Linee guida sul monitoraggio dei progetti innovativi in materia di welfare aziendale e interaziendale

Linee guida sul monitoraggio dei progetti innovativi in materia di welfare aziendale e interaziendale 1

INDICE 1. PREMESSA... 3 promuovere la conciliazione famiglia lavoro.... 3 2. METODOLOGIA DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI... 3 2.1. Monitoraggio economico finanziario... 5 2.2. Monitoraggio delle attività... 5 2.2.1. Monitoraggio qualitativo... 5 2.2.2. Monitoraggio fisico... 7 2.3. La documentazione da produrre... 8 2.4. Modalità di rendicontazione... 9 3. ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA DI MONITORAGGIO... 11 4. ALLEGATI: PROPOSTE DI FORMAT SCHEDE... 12 2

1. PREMESSA Nell ambito della DGR 2055/2011, la DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e solidarietà sociale, nel mese di Agosto 2011, con il bando Progetti innovativi in materia di welfare aziendale e interaziendale, ha promosso e sostenuto iniziative innovative per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Stanziamento regionale: 5 milioni di euro - contributo concesso a fondo perduto pari a massimo l 80% del costo complessivo del progetto (fino ad 200.000). Obiettivi specifici: - Individuare percorsi di welfare aziendale innovativi che possano contribuire alla definizione del nuovo modello di conciliazione lombarda PMI. - Favorire lo sviluppo sociale attraverso il welfare aziendale. - Sostenere sperimentazioni di accordi di secondo livello per l attivazione di programmi interaziendali volti a promuovere il benessere sociale e familiare. - Sviluppare modelli di welfare integrati dove welfare aziendale e welfare territoriale si intreccino e si accrescano reciprocamente al fine di favorire lo sviluppo sociale e promuovere la conciliazione famiglia lavoro. 2. METODOLOGIA DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI Regione Lombardia, con DD n. 12732 del 22.12.2011, ha fra l altro approvato prime indicazioni per la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti cofinanziati, riservandosi di adottare successivamente Linee Guida sul monitoraggio. Restano validi i punti 1 Informazioni generali, 2 Adempimenti preliminari obbligatori per l accesso alla fase del monitoraggio e di rendicontazione delle spese, 3.1 Spese ammissibili, 3.2 Principi generali di ammissibilità delle spese e 3.4 Erogazione del contributo concesso del documento Il monitoraggio e la rendicontazione allegato parte integrante del decreto sopracitato. ARIFL, che ha ricevuto da RL l incarico di realizzazione del monitoraggio, tenuto conto di tali indicazioni ed esplicitandole ulteriormente, propone una metodologia dettagliata di monitoraggio quali-quantitativo da realizzare anche attraverso strumenti informatici e un intervento a supporto delle imprese titolari dei progetti e della Direzione nella valutazione dell andamento degli stessi. 3

Tali indicazioni sostituiscono i paragrafi 3.3 Monitoraggio e 4 Modulistica. Il monitoraggio è a cadenza semestrale. Fa fede la data di avvio progetto comunicata a Regione Lombardia. L impresa titolare del progetto, singola beneficiaria, ovvero la mandataria/capofila, entro il 20 giorno del mese successivo ad ogni semestre, salvo diverse indicazioni da parte della DG Famiglia, è tenuta a presentare a Regione Lombardia con lettera di trasmissione a firma del legale rappresentante: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex dpr 445/2000 firmata dal legale rappresentante sulle spese sostenute e sulla loro validazione da parte di tutti i partner (All.A2) - la rendicontazione delle risorse economiche impiegate per lo svolgimento delle attività e le informazioni relative al personale (All.A1.1 e A1.2) - le relazioni intermedie (All.B 1) e finale (All.B2) che descrivono le attività realizzate, concluse e in corso di realizzazione - la quantificazione degli indicatori di monitoraggio (All.C) - domanda di liquidazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex dpr 445/2000 (All.D1 e D2) e copia della documentazione contabile comprovante le spese sostenute solo in occasione della relazione intermedia alla fine del primo anno cui seguirà l erogazione della seconda quota pari al 40% del contributo - e della relazione finale. Tale documentazione va inoltrata a Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale UO programmazione tramite PEC con firma digitale (famiglia@pec.regione.lombardia.it) o con invio cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore, all indirizzo seguente: D.G.Famiglia, Conciliazione,Integrazione e Solidarietà Sociale U.O.Programmazione Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano Ogni partner, invece, ha l obbligo di conservare gli originali dei documenti che lo riguardano relativi alle attività svolte nel progetto. Deve conservare inoltre copia delle comunicazioni intercorse con il capofila e gli altri partner. 4

2.1. Monitoraggio economico finanziario Il monitoraggio economico finanziario, mira a sorvegliare la corretta attuazione degli interventi prendendo in esame gli importi programmati nel progetto e i pagamenti sostenuti. La rendicontazione verrà effettuata tramite supporto informatico in un unico format sostitutivo delle tabelle di cui all allegato 3 del documento Il monitoraggio e la valutazione approvato con il citato DD n. 12732 del 22.12.2011. Fatto salvo l eventuale sviluppo di ulteriori supporti informatici si utilizzerà un file in formato excel (allegato A), comprensivo di due fogli di lavoro: 1. rendicontazione economico finanziaria (A1.1) 2. informazioni sul personale del progetto (A1.2) Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione cartacea, devono essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dal termine del progetto dal Soggetto Beneficiario competente e devono essere resi consultabili in maniera aggregata, per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione, così come disposto all art. 3 del contratto di intervento. In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i documenti suddetti possono consistere e/o essere conservati: in originale su supporto cartaceo; in copia dichiarata conforme all originale mediante sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000, a sua volta disponibile su supporto cartaceo (copia cartacea di documenti originali cartacei) o su supporto elettronico (copia elettronica di documenti originali cartacei); in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili. 2.2. Monitoraggio delle attività 2.2.1. Monitoraggio qualitativo Il monitoraggio qualitativo si effettuerà attraverso la produzione di relazioni tecniche di avanzamento, interviste e/o focus group sugli elementi di maggiore rilievo della sperimentazione, strumenti di customer satisfaction per rilevare il punto di vista dei dipendenti e delle imprese. In particolare, ciascuna relazione intermedia (allegato B1) dovrà fornire informazioni relative ai seguenti elementi del progetto: 5

- Obiettivi specifici - Attività svolte nell ambito di ciascuna delle azioni preventivate ed avviate - Eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e al cronogramma delle attività e relative motivazioni - Valutazione critica dell iniziativa: riportare considerazioni e prospettive di successo - Coinvolgimento dei partner di progetto - Coinvolgimento del territorio - Altri elementi di forza e di debolezza La relazione finale (allegato B2) oltre agli elementi sopra riportati relativi all ultimo semestre dovrà produrre un quadro riepilogativo sull intero progetto. L ultima fase del monitoraggio qualitativo si sostanzierà in azioni di individuazione e valutazione degli aspetti eminentemente contenutistici delle azioni finanziate per favorirne l impatto sul territorio, rafforzare il ruolo delle reti di partenariato e consentire la restituzione in termini di visibilità e replicabilità dei modelli e/o azioni ritenute strategiche o innovative in tema di welfare aziendale. Attraverso interviste e/o focus group si andranno pertanto a valutare elementi strategici quali: - grado di integrazione con la realtà territoriale, analisi mirata a rilevare la potenziale trasferibilità del progetto; - attestazione di innovatività, con particolare attenzione alle nuove reti di impresa intese ad es. come più PMI che acquistano il medesimo servizio o che cooperano alla sua produzione; - intensità di concertazione, mirata a rilevare la fattiva realizzazione di un piano di interventi condivisi al fine di rispondere meglio a determinati bisogni, con particolare attenzione ai 4 progetti che hanno previsto la stipula di accordi sindacali di secondo livello. - La sostenibilità nel tempo con risorse proprie dei servizi attivati nel biennio e/o utilizzabilità dei risultati. A conclusione del progetto, attraverso la somministrazione di schede per la rilevazione della soddisfazione alle imprese e ai dipendenti, si andrà invece a valutare il grado si soddisfazione e percezione dell utilità dell intervento. 6

2.2.2. Monitoraggio fisico Partendo da un primo set di indicatori individuati nella fase iniziale del progetto, si propone una declinazione più dettagliata di indicatori quantitativi, suddivisi in persone, reti e imprese misurati con una cadenza semestrale: PERSONE Indicatore Rilevazione Documento di supporto Numero di lavoratori che sono stati coinvolti nella organizzazione del progetto/numero di lavoratori totali dell azienda Numero di dirigenti dell azienda coinvolti nell organizzazione del progetti/ totale dirigenti azienda Numero di ore di informazione-formazione sul tema per i dipendenti/ Numero di dipendenti totali Numero di lavoratori che hanno usufruito di servizi/numero lavoratori totali dell azienda (per ogni servizio previsto nel progetto) Numero di lavoratori con soggetti non autosufficienti e con persone disabili a carico beneficiari del progetto/numero di lavoratori totali dell azienda con lo stesso carico di cura Numero di lavoratori con figli minori a carico beneficiari del progetto/numero di lavoratori totali dell azienda con lo stesso carico di cura Numero di dipendenti coinvolti anno t+1/numero dipendenti coinvolti anno t (per ogni servizio previsto nel progetto) Tramite questo indicatore si evidenzia il grado di coinvolgimento delle persone dell azienda Tramite questo indicatore si evidenzia il grado di coinvolgimento dei vertici dell azienda Tramite questo indicatore si valuterà il numero di ore medio di formazione che ogni dipendente ha sul tema in considerazione Tramite questo indicatore si valuterà quanti dipendenti vengono coinvolti per ogni servizio Tramite questo indicatore si evidenzia il numero di soggetti appartenenti alla rispettiva categoria coinvolti nella realizzazione beneficiari delle attività Tramite questo indicatore si evidenzia il numero di soggetti con figli minori coinvolti nella realizzazione beneficiari delle attività Tramite questo indicatore si valuterà quale è la percentuale di crescita di coinvolgimento del numero dei dipendenti nel tempo ALLEGATO C: Scheda di monitoraggio fisico RETI Indicatore Rilevazione Documento di supporto Tramite questo indicatore si valuterà quale è la Numero di imprese coinvolte anno t+1/numero ALLEGATO C: Scheda di percentuale di crescita di imprese coinvolte anno t monitoraggio fisico coinvolgimento delle imprese nel tempo 7

Cofinanziamento previsto da ciascuna impresa / cofinanziamento effettivo a fine progetto Numero di azioni realizzate a favore dei dipendenti successivamente estese a favore di non dipendenti Tramite questo indicatore si valuterà il coinvolgimento finanziario dell impresa aderente al progetto Tramite questo indicatore si valuterà il valore aggiunto dell iniziativa per il territorio IMPRESE Indicatore Rilevazione Documento di supporto Incremento ore lavorate rispetto al semestre precedente Tramite questi indicatori si valuterà l efficacia dell iniziativa Riduzione assenteismo rispetto al semestre in termini di ore lavorate e precedente riduzione dei turnover/assenteismo rispetto Riduzione turnover rispetto al semestre precedente al semestre precedente Numero di ore lavorate totali/investimento totale Tramite questo indicatore si valuterà il ritorno economico dell investimento effettuato in termini di ore lavorative aggiuntive rispetto al semestre precedente che i dipendenti aziendali svolgono ALLEGATO C: Scheda di monitoraggio fisico Fatto salvo l eventuale sviluppo di ulteriori supporti informatici si utilizzerà un file in formato excel che riprenderà i dati descritti nell allegato C. 2.3. La documentazione da produrre Il soggetto proponente dovrà produrre coerentemente con il monitoraggio economico finanziario e il monitoraggio fisico la seguente documentazione: - timesheet (allegato E) e lettera di incarico per personale dipendente e per figure professionali esterne (allegato F1 e F2) dei soggetti che svolgono direttamente le attività progettuali; - curriculum vitae e contratto per i consulenti coinvolti nel progetto; 8

- autodichiarazioni da parte di tutti i lavoratori che beneficiano dei servizi previsti dal progetto evidenziando se hanno a carico soggetti non autosufficienti, persone disabili, figli minori a carico; - documento che attesta ATI/partenariato in caso di Associazione temporanea di imprese/costituzione partnership (es. accordi tra le parti, protocolli, convenzioni) e l eventuale grado di cofinanziamento di ciascuna impresa; - documenti giustificativi di spesa (fatture, cedolini, ricevute fiscali, etc); - documenti giustificativi di pagamento. Qualora il progetto prevedesse attività: - di tipo formativo occorre dotarsi di registro per la rilevazione delle presenze di docenti e partecipanti nonché dei contenuti del corso; - di tipo informativo occorre che venga tenuto agli atti il programma strutturato delle attività effettuate e il foglio firme di chi tiene l incontro. 2.4. Modalità di rendicontazione Per ciascuna voce di costo dovranno essere specificati: le tipologie di documenti che certificano la spesa (quali ad es. Fattura, Ricevuta, Contratto, Cedolino, etc.), gli estremi del documento, il valore complessivo, la quota parte di valore imputabile al progetto, la modalità di pagamento e gli estremi dello stesso. Inoltre, su ogni giustificativo di spesa occorre evidenziare la quota parte imputabile al progetto. Tale documento sarà firmato dal legale rappresentate dell Ente che ha ottenuto il contributo. Tutto il personale che parteciperà al progetto (dipendenti, liberi professionisti o con incarico di consulenza) dovrà essere incaricato con lettera contenente la descrizione delle attività oggetto di incarico e la previsione delle giornate/ore che nell arco dell anno saranno dedicate alle attività progettuali. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute è necessario, per tutte le persone coinvolte a vario titolo in attività specificamente attinenti al progetto, compilare mensilmente i timesheet con la descrizione puntuale delle attività svolte e la firma dei diretti interessati convalidata dai responsabili del progetto. 9

Solo la documentazione di natura contabile verrà inviata a Regione Lombardia nelle tempistiche previste. Tutta la documentazione inerente le attività progettuali quali timesheet, lettere di incarico, autodichiarazioni dovrà essere tenuta agli atti a cura dell impresa beneficiaria del contributo. 10

3. ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA DI MONITORAGGIO Per rendere più chiari compiti e scadenze, è stata realizzata una tabella riepilogativa contenente le attività da svolgere e tempi da rispettare. MONITORAGGIO MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Economico finanziario X X X X Qualitativo X X X X Fisico X X X X Domanda di liquidazione Documentazione contabile X X X X 11

4. ALLEGATI: PROPOSTE DI FORMAT SCHEDE ALL. A1.1 SCHEDA DI MONITORAGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO 12

All. A1.2 INFORMAZIONI SUL PERSONALE DEL PROGETTO 13

All. A2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL ART.47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445 Identificativo Progetto: Titolo Progetto: [ID PROGETTO] [TITOLO PROGETTO] Periodo al quale si riferiscono le spese: dal al Il sottoscritto [FIRMATARIO DICHIARAZIONE], nato a [LUOGO NASCITA] Soggetto Beneficiario indicato: CAPOFILA DELL ATI/ ASSOCIAZIONE DI PARTENARIATO IMPRESA SINGOLA il [DATA NASCITA], codice fiscale [CF SOGGETTO], in qualità di [RUOLO] in rappresentanza del consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, DICHIARA DI AVER SOSTENUTO, IN RELAZIONE AL PROGETTO E AL PERIODO INDICATI SOPRA, LE SPESE INDICATE NELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO ECONOMICO- FINANZIARIO ALLEGATA E CHE TALI SPESE SONO VALIDATE DA TUTTI I PARTNER Il Legale Rappresentante dell impresa titolare del progetto 14

ALL. B1 RELAZIONE INTERMEDIA ATTIVITA OGGETTO: Relazione Intermedia (a cura dell impresa capofila) Identificativo Progetto: Titolo Progetto: [ID PROGETTO] [TITOLO PROGETTO] Il sottoscritto [FIRMATARIO DICHIARAZIONE], nato a [LUOGO NASCITA] il [DATA NASCITA], codice fiscale [CF SOGGETTO], in qualità di [RUOLO] in rappresentanza del Soggetto Beneficiario sopra indicato e relativamente al progetto in argomento, COMUNICA 1. Obiettivi specifici Riportare brevemente lo stato d'avanzamento dei singoli obiettivi realizzativi preventivati. 2. Attività svolte Descrivere, per ciascuno dei partecipanti al progetto, le attività svolte nel periodo considerato, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti. 3. Scostamenti Indicare analisi e motivazioni degli eventuali significativi ( 10%) scostamenti delle singole voci di costo rispetto alle previsioni indicate in domanda. 4. Valutazione critica dell'iniziativa Riportare le considerazioni circa l opportunità di proseguire il progetto e sulle prospettive di successo nel raggiungimento dei risultati previsti. 5. Coinvolgimento dei partner di progetto ( tipologia, tempi e modalità) 6. Coinvolgimento del territorio ( tipologia degli interlocutori, tempi e modalità) 7. Altri elementi di forza e di debolezza Data Il Legale Rappresentante dell Impresa titolare del progetto 15

ALL. B2 RELAZIONE FINALE OGGETTO: Relazione Finale (a cura dell impresa capofila). Identificativo Progetto: Titolo Progetto: [ID PROGETTO] [TITOLO PROGETTO] Il sottoscritto [FIRMATARIO DICHIARAZIONE], nato a [LUOGO NASCITA] il [DATA NASCITA], codice fiscale [CF SOGGETTO], in qualità di [RUOLO] in rappresentanza del Soggetto Beneficiario sopra indicato e relativamente al progetto in argomento, COMUNICA A. NOTIZIE SULL'ULTIMO PERIODO DI ATTIVITA'(DAL AL ) 1.Obiettivi specifici Riportare brevemente lo stato d'avanzamento dei singoli obiettivi realizzativi preventivati. 2.Attività svolte Descrivere, per ciascuno dei partecipanti al progetto, le attività svolte nel periodo considerato, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti. 3.Scostamenti Indicare analisi e motivazioni degli eventuali significativi ( 10%) scostamenti delle singole voci di costo rispetto alle previsioni indicate in domanda. 4.Valutazione critica dell iniziativa Riportare le considerazioni circa l opportunità di proseguire il progetto e sulle prospettive di successo nel raggiungimento dei risultati previsti. 5.Coinvolgimento dei partner di progetto ( tipologia, tempi e modalità) 6. Coinvolgimento del territorio ( tipologia degli interlocutori, tempi e modalità) 7. Altri elementi di forza e di debolezza B. QUADRO RIEPILOGATIVO SULL INTERO PROGETTO B.1. Raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati Confrontare gli obiettivi raggiunti (caratteristiche, prestazioni, specifiche ed obiettivi realizzativi del prodotto/processo) con quelli indicati nel progetto. B.2. Attività svolte Riportare una breve sintesi delle attività svolte lungo l'intera durata del progetto, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti. Riportare altresì una sintesi quantitativa dell'impegno complessivo di personale nel corso dell intera durata del progetto. B.3. Utilizzabilità dei risultati Illustrare i risultati ottenuti distinguendo tra quelli direttamente trasferibili o già trasferiti me o che richiedono ulteriore attività di sviluppo per tale trasferimento. B. 4. Coinvolgimento della rete dei partner e dei soggetti collaboranti ( tipologia, tempi e modalità) B.5. Coinvolgimento del territorio ( tipologia, tempi e modalità) Data Il Legale Rappresentante dell Impresa titolare del progetto 16

ALL. C SCHEDA DI MONITORAGGIO FISICO PERSONE INDICATORE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE Numero di lavoratori che sono stati coinvolti nella realizzazione del progetto/numero di lavoratori totali dell azienda Numero di dirigenti dell azienda coinvolti nell organizzazione del progetto/numero totale dirigenti azienda Numero di ore di informazione-formazione sul tema per i dipendenti/ Numero dipendenti totali Numero di lavoratori che hanno usufruito di servizi/numero totali dei lavoratori dell azienda (per ogni servizio previsto nel progetto*) Numero di lavoratori con soggetti non autosufficienti e con persone disabili a carico beneficiari del progetto/numero totale lavoratori dell azienda con lo stesso carico di cura Numero di lavoratori con figli minori a carico beneficiari del progetto/numero di lavoratori totali dell azienda con lo stesso carico di cura Numero di dipendenti coinvolti anno t+1/numero dipendenti coinvolti anno t (per ogni servizio previsto nel progetto) 17

RETI INDICATORE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE Numero di imprese coinvolte anno t+1/numero imprese coinvolte anno t Cofinanziamento previsto / cofinanziamento effettivo a fine progetto (per ciascuna impresa) Numero di azioni realizzate a favore dei dipendenti successivamente estese a favore di non dipendenti IMPRESE INDICATORE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE Incremento ore lavorate rispetto al semestre precedente Riduzione assenteismo rispetto al semestre precedente Riduzione turnover rispetto al semestre precedente Numerototale di ore lavorate/investimento totale 18

ALL. D1 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE INTERMEDIA Il sottoscritto nato a.... il.. Rappresentante legale dell impresa denominata.. Forma Giuridica Codice Fiscale..... Partita Iva........ Il riconoscimento dell importo pari al 40% del contributo ammesso per la realizzazione del progetto denominato. da accreditare sul seguente c/c (INDICARE SOLO SE DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA QUOTA) c/c.. Banca Agenzia IBAN Intestato a Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 CHIEDE DICHIARA che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite dal Provvedimento, della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, di approvazione della graduatoria n 11737 del 2.12.2011... che ha attribuito al suddetto progetto un contributo totale pari a Euro INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati personali di cui Regione Lombardia venga in possesso in occasione dell espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. La relativa Informativa è specificata all articolo 14 dell accordo sottoscritto ai sensi del DDG n. 11737 del 2.12.2011, allegato E). Il titolare del trattamento sarà la Giunta Regionale nella persona del Legale Rappresentante. Il responsabile del trattamento sarà il Direttore Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale. Letta tale informativa, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate. Data, luogo Il Legale rappresentante dell impresa titolare del progetto 19

ALL. D2 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE Il sottoscritto nato a.... il.. Rappresentante legale dell impresa denominata.. Forma Giuridica Codice Fiscale..... Partita Iva........ Il riconoscimento del saldo pari al 20% del contributo ammesso per la realizzazione del progetto denominato. da accreditare sul seguente c/c (INDICARE SOLO SE DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA QUOTA) c/c.. Banca Agenzia IBAN Intestato a Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 CHIEDE DICHIARA che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite dal Provvedimento della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, di approvazione della graduatoria n 11737 del 2.12.2011... che ha attribuito al suddetto progetto un contributo totale pari a Euro INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati personali di cui Regione Lombardia venga in possesso in occasione dell espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. La relativa Informativa è specificata all articolo 14 dell accordo sottoscritto ai sensi del DDG n. 11737 del 2.12.2011, allegato E). Il titolare del trattamento sarà la Giunta Regionale nella persona del Legale Rappresentante. Il responsabile del trattamento sarà il Direttore Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale. Letta tale informativa, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate. Data, luogo Il Legale rappresentante dell impresa titolare del progetto 20

ALL. E TIMESHEET MENSILE Nome e Cognome TIME SHEET MENSILE Mese e anno Impresa beneficiaria del contributo Id progetto Titolo progetto Giorno Totale ore/giorno Descrizione dell'attività svolta in relazione al progetto Totale ore/mese Data Firma Firma del responsabile del progetto 21

ALL. F1 LETTERA DI INCARICO PER DIPENDENTI INTESTAZIONE Nome e Cognome dell incaricato Via CAP.. Città. Luogo, data OGGETTO: lettera di incarico de indicare il nome dell Impresa titolare del progetto 1. Contenuto intervento e durata 1.1 Con la presente (Indicare il nome dell Impresa titolare del progetto e indirizzo della sede legale) le conferisce incarico per le attività indicate nel paragrafo successivo dal. al (indicare data di inizio e termine d incarico). 1.2 Le attività previste dal presente incarico sono le seguenti (Descrivere le attività) 2. Impegno 2.1. Il suo impegno, corrispondente ad un numero di ore/giorni pari a... 3. Riservatezza 3.1. In relazione alla natura della prestazione, lei è tenuto/a alla riservatezza su dati, notizie, metodi, fatti organizzativi di cui verrà a conoscenza. 4. Responsabilità 4.1. Con la presente lettera di incarico lei si assume interamente la responsabilità professionale relativa allo svolgimento delle attività previste dall incarico. Al fine di rendere operativo l incarico, la preghiamo di voler rendere la presente firmata per accettazione. Firma per accettazione Il legale rappresentante Nome e Cognome 22

ALL. F2 LETTERA DI INCARICO PER PER RAPPORTI DI LIBERA PROFESSIONE, A PROGETTO, ECC. INTESTAZIONE Nome e Cognome dell incaricato Via CAP CITTA C.F P. IVA.. Luogo, data OGGETTO: lettera di incarico de indicare il nome dell Impresa titolare del progetto 1. Contenuto intervento e durata Con la presente (Indicare il nome dell Impresa titolare del progetto e indirizzo della sede legale) le conferisce incarico professionale per le attività indicate nel paragrafo successivo dal. al (indicare data di inizio e termine d incarico). 1.1 Le attività previste dal presente incarico sono le seguenti (Descrivere le attività) 2. Valore intervento 2.1. Per il suo impegno, corrispondente ad un numero di ore pari a., è previsto un compenso forfettario onnicomprensivo per un totale di.. Il compenso previsto sarà liquidato previa presentazione di fatture fiscalmente corrette. 2.2. Sulle fatture dovranno essere indicati gli estremi identificativi del presente incarico. 3. Riservatezza 3.1 In relazione alla natura della prestazione, lei è tenuta alla riservatezza su dati, notizie, metodi, fatti organizzativi di cui verrà a conoscenza. 4. Responsabilità 4.1. Con la presente lettera di incarico lei si assume interamente la responsabilità professionale relativa allo svolgimento delle attività previste dall incarico. 4.2. Il presente incarico non potrà essere ceduto a terzi e sarà sottoposto alle norme fiscali vigenti. 4.3. (Indicare il nome dell Impresa titolare del progetto e indirizzo della sede legale) si riserva la facoltà di revocare l incarico qualora non sussistessero più le condizioni oggettive per la prosecuzione dell incarico stesso. Al fine di rendere operativo l incarico, la preghiamo di voler rendere la presente firmata per accettazione. Data Il legale rappresentante Nome e Cognome Firma per accettazione 23