PIANO QUALITÀ DI COMMESSA

PIANO QUALITÀ DI COMMESSA Committente Descrizione lavori Commessa n Redatto il Stato di rev. Oggetto della revisione Firma di approvazione Capo Commessa

INDICE Sezione : dati generali di commessa. Organigramma di commessa / riferimenti esterni. Promemoria documenti di commessa. Dati di gara. Dati di contratto. Dati di collaudo. Analisi della soddisfazione del cliente. Documenti di commessa (elenco / riepilogo) Sezione : Gestione infrastrutture, mezzi, attrezzature, risorse. Gestione risorse qualificate. Controllo immagazzinamento di cantiere. Controllo attrezzature. Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture Sezione : Gestione approvvigionamenti. Gestione subappalti. Gestione fornitori. Gestione noli Allegato: controllo degli accessi sporadici di fornitori in cantiere Sezione : Comunicazioni / segnalazioni / verifiche. Segnalazioni / prescrizioni (DD.LL., coordinatore, ecc.) / riunioni di coordinamento / verbali di visita / Audit interni ed esterni. Segnalazioni da personale. Segnalazioni / richiami al personale Sezione : Piano dei controlli. Controllo del prodotto cliente / cantiere e presa in consegna. Piano qualità controlli integrato e programma lavori con SAL

Sezione : dati generali di commessa. Organigramma di commessa / riferimenti esterni. Promemoria documenti di commessa. Dati di gara. Dati di contratto. Dati di collaudo. Analisi della soddisfazione del cliente. Documenti di commessa (elenco / riepilogo). Organigramma di commessa / riferimenti esterni Funzione Nome / Cognome tel/cel e-mail indirizzo Committente Responsabile Cantiere Direttore dei Lavori Assistente del DDLL Responsabile del Procedimento Coord. sicurezza in progettazione Coord. sicurezza in esecuzione Progettista Progettista Progettista Progettista Progettista Progettista Direttore tecnico INAIL INPS CASSA EDILE ASL RSPP R.L.S. A.S.P.P

Funzione Nome / Cognome tel/cel e-mail indirizzo Resp. Commessa Addetto P.S. ed emergenza Addetto P.S. ed emergenza Addetto P.S. ed emergenza EMERGENZA SANITARIA EMERGENZA INCENDI PUBBLICA SICUREZZA PUBBLICA SICUREZZA Pronto soccorso Vigili del Fuoco Carabinieri - Polizia -

. Promemoria documenti di commessa Documento Registro offerte/gare dati di base della commessa Da includere nella commessa lettera di aggiudicazione della gara/offerta offerta economica offerta prezzi capitolato speciale d appalto capitolato generale d appalto elaborati tecnici, disegni, progetti computi metrici relazioni sui lavori budget di commessa Da produrre Scadenza Responsabile aggiornare per la commessa in oggetto giorno della gara ad acquisizione lavoro ad acquisizione lavoro ad acquisizione lavoro ad acquisizione lavoro ad acquisizione lavoro ad acquisizione lavoro ad acquisizione lavoro ad acquisizione lavoro ad acquisizione lavoro Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale e Direzione Tecnica Contratto specifiche di contratto appena acquisito Commerciale Polizze Polizza provvisoria polizza definitiva e CAR avvio commessa Commerciale Verbale inizio lavori Inizio lavori avvio cantiere Capo Commessa piano qualità commessa Denuncie apertura cantiere programma dei lavori programma di approvvigionamento serie Situazione Interna Lavori S.A.L. Stato avanzamento lavori Ultimazione lavori Collaudo finale Certificati di fine lavori richiesta di subappalto e relative autorizzazione aperture cantieri (INAIL; INPS; CASSA EDILE, DPL, ) programma dei lavori programma ordini gestione ordini di approvvigionamento Piano dei controlli avvio commessa avvio commessa avvio commessa e successivi agg. avvio commessa e successivi agg. avvio commessa e successivi agg. avvio commessa e successivi agg. Acquisti Amministrazione Capo Commessa Acquisti Acquisti Capo Commessa Rapportino di cantiere tutti i giorni Capo Cantiere Stati avanzamanto lavori sub appaltatori Controllo dei subappaltatori Stato avanzamento lavori elenco attrezzature da cantiere e strumenti di controllo Verbale di ultimazione lavori questionario di soddisfazione del cliente Collaudo strutturale e collaudo amministrativo Certificati di ultimazione lavori (SOA) come da contratto Come da contratto a chiusura di una fase o dell intero lavoro a maturazione economica o temporale avvio commessa e successivi aggiornamenti a conclusione della commessa a conclusione della commessa a conclusione della commessa Documenti per la sicurezza POS avvio cantiere POS Subappaltatori e fornitori Verifica Idoneità DPI ed event. distribuzione Ad avvio attività fornitori Capo Commessa Capo Cantiere Capo Commessa Capo Cantiere Capo Commessa Commerciale Capo Commessa Commerciale Capo Cantiere / Resp. Commessa Capo Cantiere Documenti per la sicurezza Documentazione ponteggi Ad avvio commessa Resp. Commessa Certificazione e controllo impianti di cantiere Ad avvio commessa Resp. Commessa

Documento Da includere nella commessa Libretto di controllo e manutenzione gru e montacarichi Da produrre Scadenza Responsabile Verbali di collaudo esterno Ad avvio commessa ISPESL, ASL, ecc. Resp. Commessa

. Dati di gara Rif. GARA Rif. LAVORO Cliente (Ente appaltante) Descrizione sommaria dei lavori Importo lavori a base di gara Tipo di gara Offerta prezzi ribasso unico Studio della gara Presa visione/sopralluogo effettuato da ::::: il / / Partecipazione Singola A.T.I. Consorzio COMMRERCIALE data / / Firma Studio Fattibilità Tecnica Analisi Effettuata da... Importo lavori/ribasso offerto... COMMRERCIALE data / / Firma Esito della gara Esperita in data / / Importo contrattuale: Note:

. Dati di contratto Data: / / Rep: (A cura di COM/UT) Verbale inizio lavori del / / Durata (in gg.) Dal / / al / / Penali: Modalità di pagamento Discordanze emerse tra offerta e contratto Data / / Firma (A cura di UT) Modifiche al Contratto Data / / Oggetto: Importo Proroga di gg. Nuova ultimazione lavori / / Data / / Oggetto: Importo Proroga di gg. Nuova ultimazione lavori / / Data / / Oggetto: Importo Proroga di gg. Nuova ultimazione lavori / / Sospensione dal / / al / / Sospensione dal / / al / / Sospensione dal / / al / / Nuova ultimazione lavori / / Nuova ultimazione lavori / / Nuova ultimazione lavori / / Altro:

. Dati di collaudo (A cura di UT) CERTIFICATO FINE LAVORI INTERNO Verbale di ultimazione dei lavori del / / In data / / alla presenza del D.T. C.C. R.S.Q. si è verificata l ultimazione dei lavori, si sono controllati i rapportini giornalieri dei lavori relativi ai controlli eseguiti su opere, subappalti ed impianti e si sono raccolte tutte le certificazioni necessarie dei materiali utilizzati. I lavori si ritengono ultimati e pronti al Collaudo del Committente. Firma dei presenti (A cura di UT) COLLAUDO Data / / Collaudatori ESITO......... Analisi della soddisfazione del cliente A cura C.CANT. Reclami SI NO Modifiche in corso d opera SI NO Rispetto tempi contrattuali SI NO Numero NC registrate in corso d opera o da imputare a fornitori SI NO

. Documenti di commessa (elenco / riepilogo) Documento: Rif. Codice, n, ecc.. Rev. data Consegnato a Firma per ricevuta

Sezione : Gestione infrastrutture, mezzi, attrezzature, risorse. Gestione risorse qualificate. Controllo immagazzinamento di cantiere. Controllo attrezzature. Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture. Gestione risorse qualificate Gestione disponibilità risorse qualificate per l esecuzione di attività non standard (es. saldature ed altri processi speciali) Tipologia qualifica della risorsa Note per attività di formazione specifica e/o Disponibilità necessaria acquisizione all esterno SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO. Controllo immagazzinamento di cantiere Attività di movimentazione immagazzinamento, trasporto di materiali che sono considerati critici o la cui modalità di conservazione può influire sulla qualità del prodotto finito o sul mantenimento dei livelli di sicurezza del cantiere Tipologia prodotto Rif. Prescrizione Note. Controllo attrezzature Rientrano in tale tipologia le seguenti attrezzature: piegaferri, taglia ferri, molazze, betoniere, seghe circolari, trapani, demolitori, impianto premiscelati, ed ogni tipologia di attrezzatura elettrica comunque installata sul cantiere. Per quanto riguarda il controllo delle infrastrutture dei subappaltatori o fornitori si faccia riferimento alla sezione. Riportare l elenco delle attrezzature presenti non soggette a manutenzione ma a controllo periodico ed effettuare ad avvio cantiere ed ogni mesi la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza e di funzionalità specifici dell attrezzatura.

Le attività di verifica sono le seguenti: Verifica generale di funzionamento e stato dell attrezzatura Buono stato dei collegamenti elettrici e di eventuali quadri elettrici Presenza dei dispositivi di sicurezza ed efficienza dei dispositivi di sicurezza se presenti (interruttore di blocco, protezioni meccaniche Conformità della messa a terra.. Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture Rientrano in tale tipologia tutti i mezzi di cantiere e le seguenti infrastrutture: gru, macchine operatrici, compressori. Per le attività di controllo e manutenzione dei ponteggi si faccia riferimento al PIMUS redatto ai sensi del D. Lgs. /00. Riportare le attrezzature presenti in ogni sezione dedicata del piano presente alle pagine successive. Per ogni mezzo / infrastruttura, per le attività di manutenzione periodica, registrare la data di ultima manutenzione effettuata riportata nella targhetta presente sul mezzo e successivamente effettuare gli interventi previsti secondo le cadenze riportate; per le attività di verifica e controllo effettuare e registrare i controlli previsti il primo giorno di presenza del mezzo / infrastruttura in cantiere e successivamente secondo le periodicità indicate dalla pianificazione.

. Controllo attrezzature N matr / n interno Descrizione Registrare il controllo di conformità effettuato riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stato eseguito ANNO ANNO ANNO

Presente in cantiere dal Provenienza Uscito dal cantiere il Destinazione Presente in cantiere dal Provenienza Uscito dal cantiere il Destinazione. Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture - GRU N matr / n interno GRU: N matr / n interno TELECOMANDO: Descrizione intervento di manutenzione o controllo effettuato Periodicità Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita ANNO ANNO ANNO Realizzazione basamento (progetto e calcoli) Verifica a terra di conformità della gru Verifica documentazione (libretto, collaudo funi, verifiche funi, ecc.) Verifica delle funi Verifica generale dei dispositivi di sicurezza Inizio cantiere Inizio cantiere Inizio cantiere Trimestrali Annuale Sigla C.Cant per avvenuto controllo N matr / n interno GRU: N matr / n interno TELECOMANDO: Descrizione intervento di manutenzione o controllo effettuato Periodicità Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita ANNO ANNO ANNO Realizzazione basamento (progetto e calcoli) Verifica a terra di conformità della gru Verifica documentazione (libretto, collaudo funi, verifiche funi, ecc.) Verifica delle funi Verifica generale dei dispositivi di sicurezza Inizio cantiere Inizio cantiere Inizio cantiere Trimestrali Annuale Sigla C.Cant per avvenuto controllo

Presente in cantiere dal Provenienza Uscito dal cantiere il Destinazione Presente in cantiere dal Provenienza Uscito dal cantiere il Destinazione COMPRESSORE - N matr / n interno: Modello / Marca: Descrizione intervento di manutenzione o controllo effettuato Periodicità Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando le ore funzionamento del compressore in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita ANNO ANNO ANNO Controllo ed eventuale sostituzione olio motore Controllo ed eventuale sostituzione filtro olio / aria / gasolio Ore 00 Ore 00 Sigla C.Cant per avvenuto controllo GRUPPO ELETTROGENO - N matr / n interno: Modello / Marca: Descrizione intervento di manutenzione o controllo effettuato Periodicità Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando le ore funzionamento del compressore in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita ANNO ANNO ANNO Controllo ed eventuale sostituzione olio motore Controllo ed eventuale sostituzione filtro olio / aria / gasolio Ore 00 Ore 00. Sigla C.Cant per avvenuto controllo

Presente in cantiere dal Provenienza Uscito dal cantiere il Destinazione Presente in cantiere dal Provenienza Uscito dal cantiere il Destinazione PALA GOMMATA - N matr / n interno: Modello / Marca: Descrizione intervento di manutenzione o controllo effettuato Periodicità Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando le ore funzionamento del compressore in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita ANNO ANNO ANNO Controllo ed eventuale sostituzione olio motore Controllo ed eventuale sostituz filtro olio / aria / gasolio Ingrassaggio e lubrificazione movimenti idraulici Ore 00 Ore 00 Ore 00 Sigla C.Cant per avvenuto controllo MINI ESCAVATORE - N matr / n interno: Modello / Marca: Descrizione intervento di manutenzione o controllo effettuato Periodicità Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando le ore funzionamento del compressore in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita ANNO ANNO ANNO Controllo ed eventuale sostituzione olio motore Controllo ed eventuale sostituz filtro olio / aria / gasolio Ingrassaggio e lubrificazione movimenti idraulici Ore 00 Ore 00 Ore 00 Sigla C.Cant per avvenuto controllo

Presente in cantiere dal Provenienza Uscito dal cantiere il Destinazione PONTEGGIO - N matr / n interno: Modello / Marca: Descrizione intervento di manutenzione o controllo effettuato Periodicità Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita ANNO ANNO ANNO Prevenzione dello scivolamento con apposito dispositivo Piani di posa con capacità portante sufficiente Idoneità di dimensione, forma e disposizione impalcati Assenza di spazi vuoti fra gli elementi del ponteggio Stabilità del ponteggio Dispositivi di blocco delle ruote posizionati Avvio cantiere Bimestrale Bimestrale Sigla C.Cant per avvenuto controllo - N matr / n interno: Modello / Marca: Descrizione intervento di manutenzione o controllo effettuato Periodicità Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita ANNO ANNO ANNO Sigla C.Cant per avvenuto controllo

Sezione : Gestione approvvigionamenti. Gestione subappalti. Gestione fornitori. Gestione noli Allegato: controllo degli accessi sporadici di fornitori in cantiere. Gestione subappalti Riportare l elenco dei subappaltatori e le relative attività eseguite, con inizio e fine delle attività. Registrare di seguito, la data di effettuazione o completamento delle attività previste per gli adempimenti relativi la sicurezza delle attività svolte in cantiere. Per quanto riguarda la registrazione dei controlli eseguiti sulle attività del subappaltatore si faccia riferimento anche al Certificato di Pagamento emesso dal Resp. di Commessa.. Gestione fornitori La tabella.. è riservata ai fornitori di materiali. Per ognuno di essi riportare la ragione sociale e le relative forniture, con particolare attenzione per la forniture di sostanze pericolose. In caso positivo verificare la consegna della scheda di sicurezza, nel caso il materiale preveda la consegna di un certificato di conformità o di origine riportare l avvenuta consegna dello stesso. La tabella.. è riservata alle forniture e pose in opera, per le quali valgono, con le dovute semplificazioni, le prescrizioni operative per i subappaltatori.. Gestione noli La tabella.. è riservata al nolo a caldo delle attrezzature, per le quali valgono, con le dovute semplificazioni le prescrizioni operative per i subappaltatori. La tabella.. è riservata al nolo a freddo. In tal caso è compito del responsabile di cantiere effettuare un controllo generale di conformità del mezzo noleggiato e verificare l idoneità del personale della ditta appaltatrice alla conduzione del mezzo in oggetto. Qualora il personale non risulti idoneo è compito del resp. di cantiere provvedere all integrazione delle competenze registrando la formazione sul registro apposito e riportando la data in calce alla presente tabella.

. Gestione subappalti Ragione sociale Attività del subappaltatore Presenti in cantiere Dal Al Comunicazione dati generali di cantiere Verifica in cantiere del P.S.C. Verifica in cantiere del P.O.S. Esecuzione dei controlli in ingresso (*) Data erogazione informazione in cantiere (rif. Verbale) (*) All ingresso del subappaltatore in cantiere effettuare i seguenti controlli: a) presenza libro matricola (anche in copia) ed elenco dipendenti; b) dotazione di DPI in relazione ai contenuti del POS; c) verifica di conformità delle macchine ed impianti in dotazione al subappaltatore (marcatura CE)

. Gestione fornitori.. Forniture materiali Ragione sociale Materiale Sostanze pericolose SI NO Consegnata scheda di sicurezza Consegnato certificato di origine e/o dichiarazione di conformità.. Forniture e pose in opera Ragione sociale Attività del fornitore Verifica in cantiere del P.O.S. Esecuzione dei controlli in ingresso (*) Data erogazione informazione in cantiere (Rif. Verbale) (*) All ingresso del fornitore in cantiere effettuare i seguenti controlli: a) dotazione di DPI in relazione ai contenuti del POS; b) verifica di conformità delle macchine ed impianti in dotazione (marcatura CE)

. Gestione noli.. Noli a caldo Ragione sociale Descrizione nolo Verifica in cantiere del P.O.S. Esecuzione dei controlli in ingresso (*) Data erogazione informazione in cantiere (Rif. Verbale).. Noli a freddo Descrizione nolo Esecuzione dei controlli in ingresso (*) Abilitazione / formazione necessaria per personale ditta appaltatrice Posseduta SI NO Adeguamento competenze (rif. Verbale) (*) All ingresso del mezzo a nolo in cantiere effettuare i seguenti controlli: a) dotazione di DPI in relazione ai contenuti del POS (solo su nolo a caldo); b) verifica di conformità delle macchine ed impianti noleggiati

Sezione : Comunicazioni / segnalazioni / verifiche. Segnalazioni / prescrizioni (DD.LL., coordinatore, ecc.) / riunioni di coordinamento / verbali di visita / Audit interni / esterni. Segnalazioni da personale. Segnalazioni / richiami al personale. Segnalazioni / prescrizioni (DD.LL., coordinatore, ecc.) / riunioni di coordinamento / verbali di visita / audit interni / esterni Data Oggetto / ente emittente Rif. Verbale

. Segnalazioni da personale Data Nome e cognome del richiedente Richiesta / segnalazione Decisione presa

. Segnalazioni / richiami al personale Data Subappaltatore / operatore Segnalazione / Comunicazione / Annotazione

Sezione : Piano dei controlli. Controllo del prodotto cliente / cantiere e presa in consegna. Piano qualità controlli integrato e programma lavori con SAL. Controllo del prodotto cliente / cantiere e presa in consegna Controllo stato del cantiere al momento della presa in consegna dello stesso n descrizione del controllo da eseguire L area di cantiere si presenta accessibile ed idonea? L accesso al cantiere è adeguato? Ci sono altre imprese appaltatrici? C è l area per installare la baracca? C è l energia, l acqua etc..? C è la discarica? C è l area di segregazione delle non conformità o risulta interna? Ci sono opere, manufatti, pitture, sculture o latro genere di particolare rilevanza artistica soggetta a tutela? Ci sono prescrizioni particolari della DDLL nell area o nelle opere o manufatti presenti? Ci sono sottoservizi, esempio reti, sottoservizi, attraversamenti, ed altro...? C è l area per il posizionamento della gru? Esito controllo POS NEG NA Descrizione aree/pitture/sculture/opere di altro genere di particolare rilevanza N. Descrizione Descrizione comportamento da assumere N. Descrizione Note Firma RCANT: Data: / /. Piano qualità controlli integrato e programma lavori con SAL Vedi allegati