Modello organizzativo Presentazione alle OO.SS Roma, 22 giugno 2011
Situazione di partenza Equitalia - 16 Società Situazione al 31/12/2010 7.580 dipendenti (dato indicativo al 31/12/2010) 2
Primo step integrazione Situazione al 02/07/2011 3 regioni (+ Ambito provinciale di Taranto) 13 province 1.845 dipendenti (dato indicativo al 30/04/2011) 1050 718 77 3
Secondo step integrazione Ingressi al 01/10/2011 3 regioni 12 province 1.135 dipendenti (dato indicativo al 30/04/2011) 992 143 4
Obiettivo di integrazione Situazione consolidata al 1/10/2011 6 regioni 25 province 2.980 dipendenti (dato indicativo al 30/04/2011) 719 964 143 86 595 473 5
Obiettivo di integrazione Situazione consolidata al 1/10/2011 270 Corporate 2710 Business 2.980 dipendenti (dato indicativo al 30/04/2011) 6
Analisi degli organici Inquadramenti Situazione al 02/07/2011 Situazione al 01/10/2011 7
Analisi degli organici Inquadramenti Corporate e Business Situazione al 01/10/2011 Corporate e Business 8
Analisi degli organici Maschi/Femmine Situazione al 02/07/2011 Situazione al 01/10/2011 9
Analisi degli organici Maschi/Femmine Corporate e Business Situazione al 01/10/2011 Corporate e Business 10
Analisi degli organici A regime 11
Modello organizzativo Impatti sulle Risorse Umane Situazione occupazionale Non sono previste riduzioni di organico: l attuazione del nuovo modello organizzativo innescherà un processo di profondo efficientamento atto a regolamentare i fenomeni di sovradimensionamento degli organici, determinando un maggior effort sulle attività di produzione che consentirà di incrementare l efficacia dei risultati. Mobilità Il nuovo modello organizzativo, in un ottica di graduale e progressivo innalzamento della qualità dei servizi resi, sarà orientato a conferire stabilità all attuale dislocazione delle risorse sul territorio. In tale contesto ed in attesa di un confronto sindacale finalizzato al raggiungimento di un accordo che definisca la materia della mobilità infragruppo, eventuali operazioni di mobilità territoriale saranno subordinate ad una ricerca prioritaria della disponibilità al trasferimento ed in ogni caso volte a garantire continuità allo sviluppo professionale o al percorso di carriera intrapreso dalla risorsa interessata. 12
Modello organizzativo Impatti sulle Risorse Umane (segue) Armonizzazione contrattuale L operazione in atto, nel perseguire l obiettivo di razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi e delle strutture, determina la necessità di giungere, attraverso un confronto con le OO.SS., ad una complessiva ed univoca armonizzazione dei trattamenti ad oggi vigenti a livello di Gruppo. Nell evidenziare la complessità di questo passaggio, l azienda sin da ora ritiene di fissare alcune linee guida: la piena volontà di giungere a soluzioni condivise, valutando l opportunità di garantire temporaneamente l ultrattività dei trattamenti integrativi di provenienza la disponibilità a proseguire il confronto, ove si renda necessario, anche oltre le date di efficacia delle operazioni societarie, al fine di raggiungere le auspicate intese in deroga alla disciplina di legge ex art. 2112 cc la necessità di verificare insieme quegli istituti a carattere organizzativo la cui omogeneizzazione risulti particolarmente urgente per la corretta operatività aziendale. 13
- Impatti sulle Risorse Umane Principali istituti normativi da armonizzare Orario di Lavoro Orario di Sportello 14
Modello organizzativo Impatti sulle Risorse Umane Riallocazione risorse Corporate Il nuovo modello organizzativo prevede la riallocazione di ca. 10% di risorse precedentemente assegnate all Area Corporate verso l Area Business. Corporate Business Da 19% 81% A 9% 91% 15
Linee generali Il di, in coerenza con le linee guida organizzative adottate in maniera uniforme all interno del Gruppo e con le previsioni del piano industriale, assicura il coordinamento del sistema dei processi aziendali attraverso l articolazione di quattro livelli organizzativi di Amministratore Delegato, Direzione Generale, Direzione Regionale e Rete territoriale. Livelli organizzativi Processi Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Regionale Rete Territoriale Processi di governance, indirizzo e controllo Processi di core-business S.p.A. è un azienda organizzata per processi che adotta un modello organizzativo ibrido funzionale divisionale. La gestione dei processi di Corporate Centre viene realizzata attraverso specifiche attribuzioni funzionali allocate all interno dei livelli AD/DG. La Direzione Generale assicura il coordinamento e l omogeneizzazione delle attività realizzate a livello di Direzione Regionale/Rete Territoriale. L indirizzo e la pianificazione complessiva degli aspetti di business sono realizzati da specifiche strutture allocate a riporto della Direzione Generale. Con riferimento ai processi realizzativi, il modello organizzativo ne attribuisce il presidio a ciascuna Direzione Regionale che opera anche attraverso la Rete Territoriale di competenza garantendo la continuità operativa del servizio. 16
Strutture Organizzative di livello Corporate Per ciascun livello organizzativo definito, si riportano di seguito le posizioni organizzative del Corporate Centre. Posizioni organizzative di Corporate: AMMINISTRATORE DELEGATO Internal Audit Affari Generali e Societari Legale Corporate/Istituzionale Relazioni Esterne Rapporti Istituzionali Amministrazione e Finanza Acquisti Pianificazione e Controllo di Gestione Organizzazione Aziendale Risorse Umane Amministrazione e Paghe Monitoraggio Contratti e Livelli di Servizio DIREZIONE GENERALE Logistica Sistemi ICT Pianificazione Operativa Relazione Contribuenti Coordinamento Fiscalità Territoriale Segreteria Tecnica 17
Strutture Organizzative di livello Corporate Le Posizioni organizzative a riporto dell Amministratore Delegato hanno l obiettivo di: declinare le strategie definite dal Vertice Societario e/o dalla Holding per i diversi livelli organizzativi aziendali; supportare, con riferimento alle responsabilità assegnate, il raggiungimento degli obiettivi attribuiti a livello aziendale; garantire l efficacia ed efficienza economica nonché le condizioni di equilibrio patrimoniale e finanziario dell azienda; garantire che il sistema di controlli interni posti a presidio dei rischi sia adeguato, operante ed efficace; garantire omogeneità di criteri organizzativi, comportamenti e regole a livello aziendale, adottando soluzioni per il miglioramento continuo. 18
Strutture Organizzative di livello Corporate Le posizioni organizzative allocate presso la Direzione Generale hanno l obiettivo di: garantire il coordinamento della tecnostruttura a supporto delle esigenze di business; assicurare il complessivo governo a livello aziendale della produzione e degli obiettivi operativi; definire, con il supporto delle Direzioni Regionali, la pianificazione e il monitoraggio della produzione, identificando le iniziative di miglioramento; assicurare l indirizzo e il coordinamento delle attività delle Direzioni Regionali; coordinare e monitorare le attività legate alle morosità rilevanti, alla fiscalità territoriale e alla relazione con il contribuente. 19
Strutture Organizzative di livello Corporate Le posizioni organizzative di Corporate dei livelli AD/DG si caratterizzano per i seguenti aspetti: chiara definizione delle responsabilità organizzative mediante l integrazione delle precedenti strutture che, nelle diverse società confluite nella NewCo, assicuravano il presidio dei processi di governo; riferimenti funzionali, a presidio delle condizioni di efficienza ed efficacia, presso le strutture di Direzione Regionale per le opportune attività di coordinamento. 20
Strutture Organizzative di livello operativo Posizioni organizzative di livello operativo: DIREZIONE REGIONALE Coordinamento Relazione Contribuenti Coordinamento Corporate Centre e Servizi Ausiliari Pianificazione Operativa Regionale Servizi Enti Contenzioso Esattoriale Produzioni Accentrate Servizi Comuni di Riscossione Morosità Rilevanti Regionale RETE TERRITORIALE Protocollo e Gestione Documentale Segreteria, Servizi Ausiliari e CdG Incassi e Servizi al Contribuente Coattiva Esecutiva 21
Strutture Organizzative di livello operativo Le posizioni organizzative allocate presso la Direzione Regionale hanno l obiettivo di: garantire, di concerto con la Rete Territoriale e nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, la corretta e tempestiva attuazione dei processi operativi secondo un opportuna pianificazione delle attività da intraprendere, anche sulla base delle esigenze espresse dal territorio di pertinenza; monitorare e garantire la produzione aziendale e le attività operative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di riscossione e nel rispetto della normativa; garantire il presidio delle morosità rilevanti, del contenzioso e delle procedure concorsuali; garantire adeguati livelli di servizio ad Enti e contribuenti; presidiare le relazioni istituzionali di business con gli Enti nella dimensione regionale e sub-regionale. 22
Strutture Organizzative di livello operativo Le posizioni organizzative allocate presso la Rete Territoriale hanno l obiettivo di: concorrere nella definizione degli obiettivi attraverso la gestione e il controllo delle attività operative connesse al presidio territoriale; garantire la qualità nella relazione con i cittadini con particolare riferimento ai servizi di front-office; effettuare il presidio del territorio attraverso le attività degli UdR; supportare la Direzione Regionale nelle relazioni istituzionali di business con gli Enti di competenza.. 23
Liv.0 Amministratore Delegato Responsabile Aziendale Antiriciclaggio Rapporti Istituzionali Affari Generali e Societari Relazioni Esterne Legale Corporate/Istituzionale Internal Audit N. Risorse Organizzazione Aziendale Amministrazione e Finanza Pianificazione e Controllo di Gestione Acquisti Amministrazione e Paghe Risorse Umane Monitoraggio Contratti e Livelli di Servizio Liv. 1 Direttore Generale Liv. 2 Pianificazione Operativa Liv. 2 Sistemi ICT N. Risorse Liv. 2 Logistica Liv. 2 Relazione Contribuenti Liv. 2 Coordinamento Fiscalità Territoriale Liv. 2 Segreteria Tecnica Liv. 2 Direzione Regionale Liv. 2 Direzione Regionale Liv. 2 Direzione Regionale Liv. 2 Direzione Regionale 24
Livello AD Affari Generali e Societari Segreteria Societaria Affari Generali Supporto Governance Interna Affari Societari 25
Livello AD Internal Audit Audit Operativo Audit Governance 26
Livello AD Legale Corporate/Istituzionale Contenzioso Presidio Servizi Legali in Outsourcing Legale Aziendale 27
Livello AD Amministrazione e Finanza Tesoreria Contabilità di Riscossione Contabilità Clienti/Fornitori Bilancio e Affari Fiscali 28
Livello AD Organizzazione Aziendale Sviluppo Organizzativo Processi e Procedure Qualità di Sistema 29
Livello AD Acquisti Gare e Approvvigionamenti Programmazione Acquisti 30 30
Livello AD Monitoraggio Contratti e Livelli di Servizio Monitoraggio Contratti Monitoraggio Livelli di Servizio 31
Livello AD Pianificazione e Controllo di Gestione Strumenti di Pianificazione e Controllo Pianificazione e Cost Monitoring Budget e Controllo 32
Livello AD Amministrazione e Paghe Amministrazione del Personale Budget e Costi del Personale 33
Livello AD Risorse Umane Supporti Informativi del Personale Liv. 2 Relazioni Industriali Gestione del Personale Sviluppo e Performance Management 34
Livello DG Sistemi ICT Liv.3 IT Strategy Liv.3 Liv.3 Liv.3 Liv.3 IT Operation Management IT Service Management Application Management IT Governance & Security Versione senza ulteriori esplosioni 35
Livello DG Pianificazione Operativa Liv.3 Liv.3 Programmazione Operativa Morosità Rilevanti Liv.4 Liv.4 Liv.4 Normativa Supporto Operativo della Riscossione Programmazione della Produzione 36
Livello DR Direzione Regionale Liv.3 Liv.3 Coordinamento Relazione Contribuenti Coordinamento Corporate Centre e Servizi Ausiliari Liv.3 Liv.3 Pianificazione Operativa Regionale Servizi Enti Liv.3 Liv.3 Liv.3 Liv.3 Contenzioso Esattoriale Servizi Comuni di Riscossione Produzioni Accentrate Morosità Rilevanti Regionale Liv.3 Rete Territoriale 37
Livello DR Liv.3 Servizi Comuni di Riscossione Liv.4 Liv.4 Ragioneria e Contabilità di Riscossione Gestione Anagrafiche Liv.4 Gestione Contratti Liv.4 Liv.4 Liv.4 Liv.4 Presa in carico e Provvedimenti Modificativi Cartellazione Notifiche Riversamenti e Rendicontazione 38
Livello DR Liv.3 Produzioni Accentrate Liv.4 Liv.4 Liv.4 Liv.4 Liv.4 Back Office Riscossione Procedure Cautelari e Massive Procedure Immobiliari Regionali Procedure Concorsuali Regionali Discarico 39
Livello RT Liv.3 Rete Territoriale Liv.4 Protocollo e Gestione Documentale Liv.4 Segreteria, Servizi Ausiliari e CdG Liv.4 Incassi e Servizi al Contribuente Liv.4 Coattiva Esecutiva Liv.5 Liv.5 Gestione Sportelli Procedure Mobiliari Liv.5 Liv.5 Riscossioni Front Office Procedure Immobiliari Liv.5 Liv.5 Riscossioni Back Office Procedure presso Terzi Liv.5 Procedure Concorsuali 40