COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Referto del Controllo di Gestione 2009 *** Area Direttore Generale Razionalizzazione delle Risorse Umane e Professionali Il Segretario Direttore Generale Dott. Guido Perghem L Assessore Prof.ssa Erminia Bongiorno 51
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PROGRAMMA 02 RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale 159.800,00 150.900,00 150.900,00 0,00 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Prestazioni di servizi 146.500,00 135.300,00 129.381,61 5.918,39 04 Utilizzo di beni di terzi 500,00 500,00 0,00 500,00 05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Imposte e tasse 5.500,00 5.700,00 5.700,00 0,00 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 312.300,00 292.400,00 285.981,61 6.418,39 Spese correnti Migliaia 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Impegni Somme non impegnate 53
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Previsione iniziale 76.800,00 53.900,00 57.000,00 Previsione assestata 101.600,00 53.900,00 102.450,00 Accertamenti 95.312,75 40.338,77 102.962,00 Riscossioni 58.934,18 29.450,97 45.668,77 RESIDUI al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Residui iniziali 13.246,56 37.052,56 10.887,80 Accertamenti in c/to residui 13.748,67 45.939,36 4.088,81 Riscossioni 13.074,68 45.939,36 4.088,81 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Previsione iniziale 3.795.835,00 3.942.500,00 3.898.660,00 Previsione assestata 3.795.785,00 3.950.500,00 3.799.660,00 Impegni assunti 3.681.420,36 3.773.916,59 3.792.046,28 Liquidazioni 3.415.711,41 3.495.465,15 3.546.018,21 RESIDUI al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Residui iniziali 547.515,93 309.630,37 314.461,41 Impegni in c/to residui 498.137,12 257.162,39 256.271,43 Liquidazioni 454.215,70 221.152,42 227.564,60 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 96,99% 95,53% 99,80% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 92,78% 92,62% 93,51% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 93,81% 74,84% 100,50% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 61,83% 73,01% 44,35% Correttezza della previsione Smaltimento a residui Previsione assestata spesa / previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata Pagato a residui / impegnato a residui Riscosso a residui / accertato a residui 100,00% 100,20% 97,46% 132,29% 100,00% 179,74% 91,18% 86,00% 88,80% 95,10% 100,00% 100,00% 54
AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica Uff. personale C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B6/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA PROGRAMMA: 02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01022 Servizio personale 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali 55
ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 01006 SPESE PER IL PERSONALE OBIETTIVI DEL SERVIZIO Definizione delle previsioni di Bilancio per personale già in servizio e nuove assunzioni impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. a) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 Gestione dei concorsi Iter per l assunzione di nuovo personale, per l aggiornamento del trattamento economico Iter per la ripartizione e la corresponsione del fondo incentivante la produttività Iter per la liquidazione dei compensi accessori (straordinari, indennità di turno, e chilometrica, reperibilità, maggiorazione oraria, ecc.) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Formazione ed emissione delle buste paga e dei mandati di pagamento ad essi collegati 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Attuazione delle nuove modalità di gestione del personale derivanti da normativa specifica in materia.; 3. Attuazione di disposizioni straordinarie al personale. 56
ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione giuridica del personale con: - predisposizione degli atti inerenti l assetto organizzativo dell ente e nomine dei responsabili, - gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle disposizioni normative annuali, - attivazione procedure selettive e concorsuali per reclutamento e/o inserimento di personale, - predisposizione atti per il personale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, sostituzioni, assenze, permessi, mobilità, incarichi,...) Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL per il personale dirigente, non dirigente e Segretario comunale. Gestione delle risorse decentrate per la gestione del salario accessorio e della produttività con contratto decentrato integrativo a livello di ente. Attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali. Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente e dei percipienti redditi assimilati, al fine di garantire la corresponsione degli emolumenti ed il versamento degli oneri previdenziali e fiscali nel rispetto delle scadenze di legge. Compilazione delle denunce contributive e fiscali aventi scadenze mensili ed annuali. Gestione presenze/assenze del personale ed adempimenti collegati, rilevazioni statistiche varie, anagrafe delle prestazioni del personale. Attivazione stages e convenzioni con scuole e università Predisposizione documenti legati alle competenze del datore di lavoro in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria del personale Monitoraggio del costo del personale: conto annuale e relazione sulla gestione 57
INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno Anno Anno 2010 2007 2008 2009 (prev,) 31/08/2010 31/12/2010 N abitanti al 31/12 21.317 22.045 22.326 22600 22481 22700 N posti in dotazione organica 126 126 126 126 126 126 Dipendenti di ruolo 105 107 104 106 106 106 Cedolini paga elaborati 1563 1535 1516 1530 1081 1596 Emissione documenti contabili 3031 3168 3092 3100 2164 2997 Atti amministrativi per gestione del personale 154 191 184 180 118 192 Pratiche previdenziali 48 42 33 35 35 30 Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienz a Rapporto dotazione organica / residenti al 31/12 Rapporto dipendenti in servizio / residenti al 31/12 Anno 2007 126/21.31 7= 0,0059 105/21.31 7= 0,0049 Anno 2008 126/22.045 = 0,0057 107/22.045 = 0,0049 Anno 2009 126/22.326 = 0,0056 104/22.326 = 0,0046 2010 (prev) 126/22. 600= 0,0056 106/22. 600= 0,0047 31/08/2010 31/12/2010 126/22.481 = 0,0056 106/22.481 = 0,0047 126/22.70 0= 0,0055 106/22.70 0= 0,0047 58
AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Operazione trasparenza pubblicazioni sul sito di dati relativi alla gestione del personale. Categori a Posizion e economi ca PERSONALE ASSEGNATO profilo professionale cognome nome Uff. personale C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B6/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Applicazione norme contenute sia nel D.Lgs. 150/2009 sia nelle circolari D.F.P. e CIVIT in merito alla pubblicazione di una serie di informazioni relative all attività amministrativa sul proprio sito internet. Raccolta dati e analisi. Pubblicazione e costante aggiornamento dei dati inerenti i curricula dei dirigenti, delle posizioni organizzative, dei tassi di assenza/presenza del personale, dei codici disciplinari, della contrattazione decentrata. Tempo previsto (giorni lavorativi) Entro il 31.03.2010 per la 1^ fase Poi aggiornamenti Entro il 31.03.2010 per la 1^ fase Poi aggiornamenti Termine dell attività 31.12.2010 31.12.2010 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali 59
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 31/12/2010 Attività A Rispetto della tempistica SI SI SI Attività B Rispetto della tempistica SI SI SI Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 31/12/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 Le attività sono state realizzate entro le scadenze previste dalla normativa. Stato di attuazione al 31/12/2010 Le attività sono state realizzate entro le scadenze previste dalla normativa. Sul sito dell Ente sono disponibili tutte le informazioni che la normativa in merito alla trasparenza richiede in materia di personale. L obiettivo è stato pertanto raggiunto. 60
AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Adeguamento della gestione del personale alle modalità introdotte dalla recente normativa PERSONALE ASSEGNATO Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica Uff. personale C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B6/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Studio e verifica dei contenuti della recente normativa in materia di pubblico impiego - D.Lgs. 150/2009 per l adeguamento ai principi in esso contenuti ed applicabili agli Enti Locali in materia di ciclo delle performance e sistema di valutazione Collegato Lavoro verifica dell applicabilità delle disposizioni in esso contenute al personale degli Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività Anno intero 31.12.2010 Anno intero 31.12.2010 enti locali Aggiornamento delle procedure previdenziali relative anche agli anni precedenti Anno intero 31.12.2010 Erogazione dell indennità di vacanza contrattuale, computo economico e successivi conguagli nei CCNL RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: Anno intero 31.12.2010 COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali 61
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 31/12/2010 Attività A Rispetto della tempistica SI Parziale SI Attività B Rispetto della tempistica SI NO SI Attività C Rispetto della tempistica SI SI SI Attività D Rispetto della tempistica SI SI SI Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 31/08/2010 31/12/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 Le attività sono state realizzate entro le scadenze previste dalla normativa, tranne quelle derivanti dal Collegato Lavoro per sospensione del provvedimento. Stato di attuazione al 31/12/2010 Le attività sono state realizzate entro le scadenze previste dalla normativa. Lo studio, le verifiche, gli aggiornamenti e le erogazioni sono stati effettuati. L obiettivo è stato raggiunto. 62