COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Programma 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali Il Segretario Direttore Generale Dott. Guido Perghem L Assessore Prof.ssa Erminia Bongiorno
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate Personale 190.000,00 202.500,00 199.920,00 2.580,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestazioni di servizi 157.300,00 150.300,00 123.934,90 26.365,10 Utilizzo di beni di terzi 500,00 500,00 0,00 500,00 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 5.400,00 5.400,00 5.500,00-100,00 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 353.200,00 358.700,00 329.354,90 29.345,10 Spese correnti Migliaia 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00-50,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Impegni Somme non impegnate 1
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2009 al 31/12/2009 Previsione iniziale 28.300,00 Previsione assestata 28.300,00 Accertamenti 14.417,19 Riscossioni 1.387,93 RESIDUI al 31/08/2009 al 31/12/2009 Residui iniziali 34.894,73 Accertamenti in c/to residui 38.133,79 Riscossioni 38.133,79 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/08/2009 al 31/12/2009 Previsione iniziale 353.200,00 Previsione assestata 358.700,00 Impegni assunti 329.354,90 Liquidazioni 62.825,22 RESIDUI al 31/08/2009 al 31/12/2009 Residui iniziali 224.787,30 Impegni in c/to residui 224.787,30 Liquidazioni 170.475,78 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/08/2009 al 31/12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 91,82% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 19,08% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 50,94% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 9,63% Previsione assestata spesa / previsione 101,56% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 100,00% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 75,84% Riscosso a residui / accertato a residui 100,00% 2
AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Categori a Posizion e economi ca DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale cognome nome Uff. personale C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B6/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) RIGHETTI EMANUELA PROGRAMMA: 02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01022 Servizio personale 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali 3
ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 01006 SPESE PER IL PERSONALE Definizione delle previsioni di Bilancio per personale già in servizio e nuove assunzioni impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. a) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 Gestione dei concorsi Iter per l assunzione di nuovo personale, per l aggiornamento del trattamento economico Iter per la ripartizione e la corresponsione del fondo incentivante la produttività Iter per la liquidazione dei compensi accessori (straordinari, indennità di turno, e chilometrica, reperibilità, maggiorazione oraria, ecc.) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Formazione ed emissione delle buste paga e dei mandati di pagamento ad essi collegati OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Attuazione delle nuove modalità di gestione del personale derivanti da normativa specifica in materia.; 3. Attuazione di disposizioni straordinarie al personale. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione giuridica del personale con: - predisposizione degli atti inerenti l assetto organizzativo dell ente e nomine dei responsabili, - gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle disposizioni normative annuali, - attivazione procedure selettive e concorsuali per reclutamento e/o inserimento di personale, - predisposizione atti per il personale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, sostituzioni, assenze, permessi, mobilità, incarichi,...) Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL per il personale dirigente, non dirigente e Segretario comunale. Gestione delle risorse decentrate per la gestione del salario accessorio e della produttività con contratto decentrato integrativo a livello di ente. Attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali. Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente e dei percipienti redditi assimilati, al fine di garantire la corresponsione degli emolumenti ed il versamento degli oneri previdenziali e fiscali nel rispetto delle scadenze di legge. Compilazione delle denunce contributive e fiscali aventi scadenze mensili ed annuali. Gestione presenze/assenze del personale ed adempimenti collegati, rilevazioni statistiche varie, anagrafe delle prestazioni del personale. Attivazione stages e convenzioni con scuole e università. 4
INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2009 S.A.P. al Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 N posti in dotazione organica 129 126 126 126 126 Dipendenti di ruolo 111 105 107 105 106 Cedolini paga elaborati 1641 1563 1535 1550 1037 Emissione documenti contabili 2827 3031 3168 3200 2135 Atti amministrativi per gestione del S.A.P. al (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) personale 204 154 191 160 115 Pratiche previdenziali 45 48 42 40 24 Indicatore di efficacia/efficienza Rapporto dotazione organica / residenti al 31/12 Rapporto dipendenti in servizio / residenti al 31/12 Anno 2006 129/20.775 = 0,0062 111/20.775 = 0,0053 Trend Storico Anno 2009 Anno 2007 126/21.317= 0,0059 105/21.317= 0,0049 Anno 2008 S.A.P. 126/22.045= 0,1157 107/22.045= 0,0048 S.A.P. al (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) 126/22.700= 0,0055 105/22700= 0,0046 126/22224=0,0056 106/22224=0,0047 5
AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Attuazione delle nuove modalità di gestione del personale derivanti da normativa specifica in materia. Categori a Posizion e economi ca PERSONALE ASSEGNATO profilo professionale cognome nome Uff. personale C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B6/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) ATTIVITA E TEMPISTICA RIGHETTI EMANUELA Attività Tempo previsto Termine dell attività Gestione delle assenze per malattia e delle visite di controllo con computo del trattamento economico per tali periodi. Applicazione per l intero anno 31.12.2009 Applicazione disposizioni L. 133 in merito alla contrattazione decentrata con monitoraggio e controllo evoluzione dei fondi e trasmissione dei dati agli organi competenti. Revisione contrattazione interna. Aggiornamento delle procedure per la trasmissione dei dati previdenziali all INPDAP. Applicazione per l intero anno Applicazione per l intero anno 31.12.2009 31.12.2009 6
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (Prev.) 31/08/2009 (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (Prev.) Completamento attivita n. 1 - SI/NO gestione delle malattie e visite di controllo Completamento attivita n. 2 - applicazione disposizioni L. 133 in merito alla contrattazione decentrata con monitoraggio e controllo SI/NO evoluzione dei fondi e trasmissione dei dati agli organi competenti. revisione contrattazione interna. Completamento attivita n. 3 - aggiornamento delle procedure per la trasmissione dei SI/NO dati previdenziali all inpdap. 31/08/2009 SI SI SI (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Le attività sono state effettuate nel rispetto della normativa, dei relativi aggiornamenti e delle scadenze previste dalla legge 7
AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO PERSONALE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Categori a Posizion e economi ca QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Attuazione di disposizioni straordinarie al personale. PERSONALE ASSEGNATO profilo professionale cognome nome Uff. personale C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO PERANI DANIELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B6/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (25 ore sett.) ATTIVITA E TEMPISTICA RIGHETTI EMANUELA Attività Tempo previsto Termine dell attività Erogazione dell indennità di vacanza 3 mesi 30.04.2009 contrattuale, computo economico e successivi conguagli con CCNL. Applicazione DDL collegati alla L. Finanziaria 2009 Applicazione per l intero anno 31.12.2009 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 02 - Razionalizzazione delle risorse umane e professionali 8
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2008 (previsione) 31/08/2009 (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Completamento attivita n. 1 - erogazione dell indennità di vacanza contrattuale, computo economico e successivi conguagli con ccnl. Completamento attivita n. 2 - applicazione ddl collegati alla l. finanziaria 2009 Anno 2008 (previsione) SI/NO SI/NO 31/08/2009 SI SI (SAP 2) Stato di attuazione dei programmi al 31/08/2009 Le attività sono state effettuate nel rispetto della normativa, dei relativi aggiornamenti e delle scadenze previste dalla legge. 9