Prop. n. 988 del 15.06.2016 DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO, CASA, PROVVEDITORATO E CONTRATTI Determinazione n. 787 del 22/06/2016 Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTRE PER VARI UFFICI DELL'ENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- CIG: (Z8E1A4CE19 )- CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP Il DIRIGENTE Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L. ed in particolare: - l art. 107 sulle competenze dirigenziali; - gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa; Visto lo Statuto dell Ente; Richiamate - la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi ; - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell Amministrazione Comunale e relativo funzionigramma; - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2015, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017; - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 17/09/2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l anno 2015, e con la quale i Dirigenti e Responsabili di Servizio sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese conesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati col P.E.G.; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26/01/2016 di approvazione del Piano Provvisorio di Gestione (Piano della Performance) per il 2016; - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/05/2016, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2016, il Bilancio pluriennale 2016/2018; Visto il decreto del Sindaco protocollo n. 18272 del 18/05/2015 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Laura Felici, con decorrenza 01/06/2015 e fino al 31/05/2018 salvo proroga, l incarico di Dirigente del Dipartimento Attività economico-finanziare e amministrative per l esercizio delle funzioni dirigenziali previste dall art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 nell ambito delle
competenze attribuite ai servizi comunali con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015; Visto il provvedimento del Dirigente del Dipartimento Attività economico-finanziare e amministrative protocollo n. 20470 del 04/06/2015 con il quale è stato attribuito al dipendente Giuseppe Cespi Polisiani l incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Demanio, Patrimonio, Casa, provveditorato e Contratti fino alla scadenza dell incarico del dirigente; Considerato: - che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale informatico di n. 3 personal computer da assegnare all ufficio della Dirigente Laura Felici in quanto obsoleto e non più funzionante, all ufficio del Responsabile del Patrimonio casa Provveditorato e contratti Giuseppe Cespi Polisiani in quanto non più funzionante a causa di un virus, e all ufficio tributi come si evince dalla richiesta prot. n. 10367 del 10.03.2016 e allegata al presente atto; - che lo l ufficio provveditorato ha provveduto a richiere il parere tecnico sull acquisto all ufficio informatica, il quale tramite scambio di mail, dava il parere positivo all acqusito per tutti e tre gli uffici e indicando il modello da acquistare come quello che si allega nella scheda tecnica : modello Optiplex 5040 Small Form Factor con sistema operativo Windows Pro; - Che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura, e comunque le convenzioni attive prevedono un acquisto minimo al quale l ente non arriva come ordinativo, come risulta dalla dichiarazione in atti resa in data 15.06.2016 dal responsabile del servizio Provveditorato; - Che in assenza di apposita Convenzione Consip, l art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328', per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,. - Che l articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR; - Che l art. 36, comma 2, lett. A) del nuovo codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 50/2016 consente di affidare direttamente, con adeguate motivazioni, forniture e servizi per importi inferiori ad 40.000,00, IVA esclusa; Ritenuto per le premesse sopra specificate, opportuno e vantaggioso per l ente, individuare il fornitore per ila fornitura richiesta in oggetto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della P.A. tramite procedura Oda(Ordine diretto di acquisto) con invito ad una sola ditta per le motivazioni espresse in parte narrativa; Precisato che l utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula della Richiesta di offerta per il servizio in oggetto ad una sola ditta presenta i seguenti benefici: - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive; - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all utilizzo dei cataloghi on line; - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
- eliminazione dei supporti cartacei; Dato atto che da un attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop è una delle ditte ad offrire i beni necessari a questa amministrazione a prezzi concorrenziali e con tempi di consegna adeguati alle necessità dell Ente per una spesa di 750,00 iva Esclusa cad., come di seguito determinata: a) pc in formato tower optiplex 5040 mt; Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all emissione degli ordinativi di fornitura alla ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop convenzionata al mercato elettronico con OdA n. 3008902 del 15.06.2016, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, per i prodotti sopra specificati; Visto l art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217; Vista altresì la recente determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti; Dato atto che l importo del contratto da affidare è di 2.250,000 IVA esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall A.V.C.P. è: Z8E1A4CE19; Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell intervento ed individuato il creditore dell Ente; Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l apposizione del visto ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria; Visto il Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, che ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi nonché la proroga di alcuni termini, in particolare, l'art. 9 rubricato Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che, al comma 1, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti della Pubbliche Amministrazioni per forniture e appalti e la formazione di debiti pregressi, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento peo, prevede puntuali obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'istat ai sensi del comma 5, art. 1 Legge 30.12.2004, con l onere per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e comportando la relativa violazione responsabilità disciplinare ed amministrativa; Visto lo Statuto dell Ente; Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia, D E T E R M I N A
1. Di procedere tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, della fornitura di n. 3 personal computer modello optiplex 5040mt così come da dettaglio articolo allegato, per l importo ad euro 750,00 oltre iva e per un totale pari ad 2.745,00 (inclusa Iva) ; 2. Di affidare la fornitura alla Ditta Centro Ufficio Service soc. coop CIG : Z8E1A4CE19, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nonché alle seguenti ulteriori condizioni, per l importo di 750,00, oltre Iva, e così per un totale di 2.745,00 (Inclusa iva); 3. Di perfezionare l acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico; 4. Di impegnare di spesa di 2.745,00 a favore della ditta Centro Ufficio Service soc. coop nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue (Codice SIOPE 2502 - CIG Z8E1A4CE19): Capitolo/ articolo 7351.00 Missione / Programma / Titolo D. lgs. 118/2011 Missione 1 Programma 3 Titolo 2 Acquisto macchine ed attrezzature - servizio provveditorato CP / FPV 2016 CP 2.745,00 ESERCIZIO DI ESIGIBILITA 2017 2018 Es.Succ. per provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura in oggetto; 5. di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai saensi dell art. 9 del D.L. 78/09 e dell art. 183 c. 3 del D Lgs. 267/2000, 6. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata; 7. di dare atto che ai sensi dell art. 10 del vigente contratto di tesoreria: - le spese e le tasse inerenti l esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario; - il tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e
quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l indicazione del titolo che del netto pagato; 8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell Ente, alla sezione Amministrazione aperta ai sensi del D.L: 33 del 14.03.2013; 9. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 10. di pubblicare la presente determinazione entro cinque giorni dall adozione all Albo Pretorio on-line dell Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 17 del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Monterotondo, 16.06.2016 Il Responsabile del Servizio Demanio, Patrimonio, Casa, Provveditorato e Contratti Giuseppe Cespi Polisiani Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche Dott.ssa Laura Felici SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Provvedimento senza rilevanza contabile. Provvedimento che comporta impegno di spesa: si appone visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta affidamento con imputazione a residui: si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta impegno di spesa: non è possibile apporre visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria per i seguenti motivi: Atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche (Dr.ssa Laura Felici)