Istituto Comprensivo Ungaretti Via M. Bogni, 2-218 Sesto Calende (VA) 0331/924193 C.F. 910611325 vaic8790@istruzione.it Pec: vaic8790@pec.istruzione.it Relazione Programma Annuale 27 ai sensi dell art. 2 c. 3 D.I. 44/20 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi (allegato alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva) Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 26 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 20; dell Avanzo di amministrazione presunto E.F. 26; delle Istruzioni del MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 26 nota prot. 14207 del 29 settembre 26 (..Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 27 periodo gennaio agosto 27); del Piano dell Offerta Formativa a.s. 26/27; I Dati di contesto Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'istituto; successivamente, sarà corredato del parere di regolarità contabile dei revisori dei conti (art. 2 comma 3 D.I. n. 44/20), e tiene in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: La popolazione scolastica: Dalla rilevazione dello scorso 15 ottobre, la popolazione scolastica risulta così composta e ripartita nei diversi ordini di scuola e di frequenza. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 26 La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini sezioni con orario ridotto (d) Bambini sezioni con orario normale (e) Totale bambini (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) 0 12 12 312 0 306 306 7 25,5% Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 26 La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: Numero funzionanti con 24 ore (a) Numero funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero funzionanti a tempo pieno/prolun gato (40/36 ore) (c) Totale (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembre (e) Alunni frequentan ti funzionanti con 24 ore (f) Alunni funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni funzionanti a tempo pieno/prolung ato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequentant i (i=f+g+h) Di cui diversame nte abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentant i (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime 5 5 112 113 113 4 +1 22,6% Seconde 6 6 139 139 139 2 0 23,1% Terze 6 6 134 135 135 4 +1 22,5 % Quarte 6 6 136 136 136 3 0 22,6% Quinte 7 7 142 149 149 6 +7 21,2% Pluri Totale 0 30 0 30 663 0 672 0 672 19 +9 22,4% Prime 2 3 5 120 51 69 120 3 0 24,0% Seconde 3 3 6 160 85 75 160 2 0 26,6% Terze 3 1 4 92 72 68 140 2 0 35,0% Pluri 0 0 Totale 0 8 7 15 372 0 208 212 420 7 0 28,0% 1
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre26 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 96 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 04 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 03 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 00 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 07 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 08 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 00 Insegnanti di religione incaricati annuali 03 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 10 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 04 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 140 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 00 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 00 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 05 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 00 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 00 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 00 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 00 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 00 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 00 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 06 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 00 Pers. altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 00 Pers. e altri profili (guardarobiere, cuoco, inferm.) a tempo determ. con contratto fino al 30/6 00 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 08 TOTALE PERSONALE ATA 34 La situazione finanziaria Come comunicato proprio dalla circolare MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 26, la risorsa finanziaria su cui questa Scuola può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad 21.122,00 euro. Nella stessa circolare viene anche precisato che la risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 27 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche. In data 24 giugno 26, il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola, hanno siglato l Ipotesi di CCNI per l assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell Offerta Formativa per l a.s. 26/27; la risorsa comunicata è pari ad euro 68.386,53 lordo dipendente, così suddivisi: euro 56.825,52 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; al riguardo si rammenta che l art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13 dispone che in sede di contrattazione delle risorse si debba garantire un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni nonché un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l attuale funzionalità dei relativi servizi ; euro 5.617,44 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; euro 3.311,52 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; euro 2.632,05 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. Con comunicazioni successive, la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. 2
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE Alla fine dell esercizio finanziario 26 si presenta una cassa reale di 60.544,52; pertanto all inizio dell anno finanziario 27 risulta un Avanzo di Amministrazione presunto pari ad 61.087,69 così distribuito: Aggr. DESCRIZIONE NON VINCOLATO VINCOLATO TOTALE A Funzion. Amministrativo Generale 17.914,42 0,00 17.914,42 A Funzion. Didattico Generale 2.065,92 0,00 2.065,92 A03 di Personale 0,00 2.340,77 2.340,77 P Alunni Diversamente Abili e DSA 0,00 1.885,92 1.885,92 P Sicurezza nella scuola 1.684,00 0,00 1.684,00 P03 Visite d istruzione 0,00 580,44 580,44 P04 Formazione Personale Scolastico 763,10 0,00 763,10 P05 Infrastrutture tecnologiche 1.894,38 0,00 1.894,38 P06 Arricchimento O.F. Secondaria Bassetti 0,00 4.736,99 4.736,99 P07 Arricchimento O.F. Secondaria di Golasecca 0,00 1.606,88 1.606,88 P08 Arricchimento O.F. Alighieri 0,00 2.061,13 2.061,13 P09 Arricchimento O.F. Manzoni 0,00 2.720,24 2.720,24 P10 Arricchimento O.F. Matteotti 0,00 3.086,73 3.086,73 P11 Arricchimento O.F. Toti 0,00 2.661,98 2.661,98 P12 Arricchimento O.F. Ungaretti 0,00 3.988,91 3.988,91 P13 Arricchimento O.F. Bassetti 0,00 807,10 807,10 P14 Arricchimento O.F. Montessori 0,00 1.806,65 1.806,65 P15 Arricchimento O.F. Rodari 0,00 643,73 643,73 P16 Arricchimento O.F. Vanoni 0,00 953,11 953,11 P17 Scuola Digitale 6.331,26 0,00 6.331,26 P18 Progetti PON 20 0,00 254,03 254,03 R Fondo di Riserva 300,00 0,00 300,00 TOTALE 30.953,08 30.134,61 61.087,69 Con nota prot. n. 14207 del 29 settembre 26, ai sensi del comma 11 della legge n. 107/25, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per il periodo gennaio-agosto 27 è pari ad 21.122,00. Tale risorsa, oltre alla quota per il funzionamento amministrativo didattico stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/25 per il potenziamento dell autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare: euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); euro 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); euro 18.133,34 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); euro 290,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); euro 32,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado (tabella 2 Quadro A); Distribuzione Finanziamenti dello Stato - Dotazione AGGREGATO/PROGETTO Importo A - Funzionamento amministrativo generale 6.832,00 A - Funzionamento didattico generale 4.000,00 P Alunni diversamente abili e DSA 290,00 P Sicurezza nella scuola 2.000,00 P 04 Formazione personale scolastico 1.000,00 P 05 Infrastrutture Tecnologiche 2.000,00 P06 P16 Arricchimento offerta formativa (plessi)* 5.000,00 21.122,00 *La ripartizione del budget tra i vari plessi dell Istituto è stata effettuata tenendo conto dei criteri proporzionali al numero delle /sezioni ed al numero degli alunni. Tale quota viene introitata come Dotazione come specificato nella tabella riepilogativa. Ad apertura d esercizio, inoltre, sono stati riscossi dall istituto cassiere somme provenienti da privati ( 2.589,00) e gli interessi ( 0,03) provenienti dalla Banca d'italia - Tesoreria Provinciale di Varese - risultanti dalla comunicazione online dell Istituto.. 3
Riepilogo E.F. 27 Aggr. Voce Descrizione Importo Avanzo di amministrazione presunto Avanzo non 30.653,08 Avanzo 30.134,61 Finanziamento dello Stato Dotazione 21.122,00 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 05 Comune vincolati 05 Contributi da privati Famiglie vincolati 2.589,00 03 Altri non vincolati 0,00 07 Altre entrate 0,00 Interessi 0,03 Nel corso dell esercizio 27, verranno introitate nel programma annuale ulteriori quote (Viaggi d Istruzione e attività di integrazione, assicurazione integrativa, contributo volontario, progetti. ecc.) ma soltanto dopo aver apportato le opportune variazioni di bilancio al Programma Annuale 27. L utilizzo dell avanzo di amministrazione per l importo complessivo di 61.087,69 viene prelevato e distribuito nel rispetto dei vincoli di destinazione come da mod D allegato al programma annuale 27 ai sensi dell art.3 comma 2 del D.I. n. 44 /20. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 26, in particolare per le spese di funzionamento amministrativo didattico, e verificando, sulla base delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 27. Grande rilevanza assumono, inoltre, le aumentate esigenze delle autonomie scolastiche in materia di sicurezza, privacy, infrastrutture tecnologiche, dematerializzazione. A FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE L importo totale previsto per tale aggregato è pari a 25.036,45 di cui 17.914,42 provenienti dall avanzo di amministrazione,. 7.122,00 concernenti il budget 27 ed 0,03 riguardante gli interessi provenienti dalla Banca d'italia - Tesoreria Provinciale di Varese; Nel suddetto aggregato rientrano le spese postali e telegrafiche, le spese per le attrezzature tecniche ed informatiche, le spese per medicinali e materiale sanitario igienico, le spese per la telefonia fissa, la partecipazione a reti di scuole ed associazioni e tutte le altre spese necessarie al funzionamento generale e amministrativo. L anticipo per le minute spese è stato determinato in 200,00. A - Funzionamento amministrativo generale 17.914,42 Beni di consumo 12.549,52 6.832,00 03 11.456,93 07 Altre - Interessi 0,03 04 Altre spese 740,00 Totale 24.746,45 Totale 24.746,45 A - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Relativamente alle spese di funzionamento didattico generale l importo totale previsto per tale aggregato è pari ad 6.065,92 di cui 2.065,92 provenienti dall avanzo di amministrazione ed 4.000,00 riguardante la dotazione e destinati all acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, giornali e riviste, materiale tecnico specialistico, materiale informatico). 4
A - Funzionamento didattico generale 2.065,92 Beni di consumo 6.065,92 4.000,00 Totale 6.065,92 Totale 6.065,92 A 03 SPESE DI PERSONALE L importo previsto questo aggregato è pari ad. 2.340,77 derivanti dall avanzo di amministrazione alla voce MOF e che saranno oggetto di contrattazione di Istituto. A 03 di personale Avanzo di amministrazione 2.340,77 Personale 2.340,77 Totale 2.340,77 Totale 2.340,77 Nel P ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI e DSA l importo previsto è pari a 2.175,92 di cui 1.885,92 derivante dall avanzo di amministrazione ed 290,00 riguardante la dotazione e destinati all acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico, ecc.). P Alunni diversamente abili e DSA Avanzo di amministrazione 1.885,92 Beni di consumo 2.175,92 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 290,00 Totale 2.175,92 Totale 2.175,92 Nel P SICUREZZA NELLA SCUOLA l importo previsto è pari a 3.684,00 di cui 1.684,00 proveniente dall avanzo di amministrazione non ed 2.000,00 concernente la dotazione del P.A. 26 e destinati agli impegni di spesa sostenuti per attività di vigilanza medico-sanitaria di cui al D.L. 81/20, per la formazione di primo soccorso dei lavoratori, ecc. P Sicurezza nella scuola 1.684,00 Personale 3.000,00 2.000,00 03 684,00 Totale 3.684,00 Totale 3.684,00 Nel P03 VISITE D ISTRUZIONE l importo previsto è pari a 1.169,44 di cui 580,44 proveniente dall avanzo di amministrazione ed 589,00 come nuova entrata da privati nel programma annuale destinati agli impegni di spesa sostenuti per i viaggi d istruzione degli alunni dell Istituto. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata nel corso dell esercizio finanziario 27. P 03 Visite d istruzione Avanzo di amministrazione 580,44 03 1.169,44 05 Contributi da privati 589,00 Totale 1.169,44 Totale 1.169,44 5
Nel P04 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE l importo previsto è pari a 1.763,10 di cui 763,10 proveniente dall avanzo di amministrazione non ed 1.000,00 riguardante la dotazione, destinati agli impegni di spesa sostenuti per corsi di formazione/aggiornamento del personale della scuola. P 04 Formazione personale scolastico 763,10 03 1.763,10 1.000,00 Totale 1.763,10 Totale 1.763,10 Nel P05 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE l importo previsto è pari a 3.894,38 di cui 1.894,38 prelevato dall avanzo di amministrazione non al 31/12/26 ed 2.000,00 riguardante la dotazione e finalizzato alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e didattici e/o interventi strutturali sulla rete di Istituto. P 05 Infrastrutture Tecnologiche 1.894,38 Beni di consumo 3.894,38 2.000,00 Totale 3.894,38 Totale 3.894,38 I Progetti dal P06 al P16 concernano i fondi destinati alle scuole dell Istituto e presentano tutti un importo derivante dall avanzo di amministrazione al 31/12/25 (relativamente al contributo volontario delle famiglie) ed una quota concernente la dotazione del P.A. 26. Nel P06 Arricchimento offerta formativa Secondaria BASSETTI l importo previsto è pari a 5.545,40 di cui 4.736,99 proveniente dall avanzo di amministrazione ed 808,41 concernente la dotazione del P.A. 2627. P 06 Arricchimento offerta formativa Secondaria Bassetti Avanzo di amministrazione 4.736,99 Beni di consumo 5.545,40 808,41 Totale 5.545,40 Totale 5.545,40 Nel P07 Arricchimento offerta formativa Secondaria GOLASECCA l importo previsto è pari a 2.042,95 di cui 1.606,88 proveniente dall avanzo di amministrazione, 436,07 concernente la dotazione del P.A. 27. P 07 Arricchimento offerta formativa Secondaria di Golasecca Avanzo di amministrazione 1.606,88 Beni di consumo 2.042,95 436,07 Totale 2.042,95 Totale 2.042,95 Nel P08 Arricchimento offerta formativa ALIGHIERI l importo previsto è pari a 2.565,23 di cui 2.061,13 proveniente dall avanzo di amministrazione ed 504,10 concernente la dotazione del P.A. 27. 6
P 08 Arricchimento offerta formativa Alighieri Avanzo di amministrazione 2.061,13 Beni di consumo 2.565,23 504,10 Totale 2.565,23 Totale 2.565,23 Nel P09 Arricchimento offerta formativa MANZONI l importo previsto è pari a 3.209,43 di cui 2.720,24 proveniente dall avanzo di amministrazione ed 489,19 concernente la dotazione del P.A. 27. P 09 Arricchimento offerta formativa Manzoni Avanzo di amministrazione 2.720,24 Beni di consumo 3.209,43 489,19 Totale 3.209,43 Totale 3.209,43 Nel P10 Arricchimento offerta formativa MATTEOTTI l importo previsto è pari a 3.582,85 di cui 3.086,73 proveniente dall avanzo di amministrazione ed 496,12 concernente la dotazione del P.A. 27. P 10 Arricchimento offerta formativa Matteotti Avanzo di amministrazione 3.086,73 Beni di consumo 3.582,85 496,12 Totale 3.582,85 Totale 3.582,85 Nel P11 Arricchimento offerta formativa TOTI l importo previsto è pari a il finanziamento è pari a 3.147,21 di cui 2.661,98 proveniente dall avanzo di amministrazione ed 485,23 concernente la dotazione del P.A. 27. P 11 Arricchimento offerta formativa Toti Avanzo di amministrazione 2.661,98 Beni di consumo 3.147,21 485,23 Totale 3.147,21 Totale 3.147,21 Nel P12 Arricchimento offerta formativa UNGARETTI l importo previsto è pari a 4.635,77 di cui 3.988,91 proveniente dall avanzo di amministrazione ed 646,86 concernente la dotazione del P.A. 27. P 12 Arricchimento offerta formativa Ungaretti Avanzo di amministrazione 3.988,91 Beni di consumo 4.635,77 646,86 Totale 4.635,77 Totale 4.635,77 Nel P13 Arricchimento offerta formativa BASSETTI l importo previsto è pari a 1.085,51, di cui 807,10 proveniente dall avanzo di amministrazione, 278,41 concernente la dotazione del P.A. 27. P 13 Arricchimento offerta formativa Bassetti 7
Avanzo di amministrazione 807,10 Beni di consumo 1.085,51 278,41 Totale 1085,51 Totale 1.085,51 Nel P14 Arricchimento offerta formativa MONTESSORI l importo previsto è pari a 2.142,04 di cui 1.806,65 proveniente dall avanzo di amministrazione ed 335,39 concernente la dotazione del P.A. 27. P 14 Arricchimento offerta formativa Montessori Avanzo di amministrazione 1.806,65 Beni di consumo 2.142,04 335,39 Totale 2.142,04 Totale 2.142,04 Nel P15 Arricchimento offerta formativa RODARI l importo previsto è pari a 2.926,77 di cui 643,73 proveniente dall avanzo di amministrazione, 283,04. concernente la dotazione del P.A. 27 ed 2.000,00 quale somma introitata, dalle famiglie per il progetto Acquaticità degli alunni della scuola dell infanzia. P 15 Arricchimento offerta formativa Rodari Avanzo di amministrazione 643,73 Beni di consumo 926,77 283,04 03 2.000,00 05 Contributi da Privati 2.000,00 Totale 2.926,77 Totale 2.926,77 Nel P16 Arricchimento offerta formativa VANONI l importo previsto è pari a 1.190,29 di cui 953,11 proveniente dall avanzo di amministrazione ed 237,18 concernente la dotazione del P.A. 27. P 16 Arricchimento offerta formativa Vanoni Avanzo di amministrazione 953,11 Beni di consumo 1.190,29 237,18 Totale 1.190,29 Totale 1.190,29 Nel P17 SCUOLA DIGITALE l importo previsto è pari a 6.331,26 proveniente interamente dall avanzo di amministrazione non al 31/12/26. L importo è destinato al completamento del processo di dematerializzazione iniziato con il registro elettronico, lo scrutinio elettronico, la segreteria digitale, l archivio informatico, etc P 17 Suola Digitale 6.331,26 Beni di consumo 3.500,00 03 2.831,26 Totale 6.331,26 Totale 6.331,26 Nel P18 Progetti PON 20 (Programma Operativo Nazionale) il finanziamento è pari a 254,03 proveniente interamente dall avanzo di amministrazione al 31/12/26. Questo progetto, finanziato dai Fondi Strutturali 8
Europei, punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole l opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla Buona Scuola. P 18 Progetti PON 20 Avanzo di amministrazione 254,03 03 254,03 Totale 254,03 Totale 254,03 Riepilogo E.F. 27 AGGR Voce PARTE II SPESE TOTALE BUDGET A Attività 33.443,14 A Funzionamento amministrativo generale 25.036,45 A Funzionamento didattico generale 6.065,92 A03 di personale 2.340,77 A04 A05 d'investimento Manutenzione edifici P Progetti 51.355,58 P ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA 1.885,92 P SICUREZZA NELLA SCUOLA 3.684,00 P03 VISITE D ISTRUZIONE 1.169,44 P04 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 1.763,10 P05 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 3.894,38 P06 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA BASSETTI 5.545,40 P07 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA GOLASECCA 2.042,95 P08 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA ALIGHIERI 2.565,23 P09 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA MANZONI 3.209,43 P10 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA MATTEOTTI 3.582,85 P11 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA TOTI 3.147,21 P12 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA UNGARETTI 4.635,77 P13 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA BASSETTI 1.085,51 P14 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA MONTESSORI 2.142,04 P15 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA RODARI 2.926,77 P16 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA VANONI 1.190,29 P17 SCUOLA DIGITALE 6.331,26 P18 Progetti PON 20 254,03 R Fondo di riserva 300,00 Totale 84.798,72 Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l e.f. 27, così come predisposto ed in linea con gli indirizzi generali ed il POF, coerente con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, possa essere approvato dal Consiglio d Istituto. Sesto Calende, 27//27 Il D.S.G.A. Emanuela Rita Signor Il Dirigente Scolastico Elisabetta Rossi 9