8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI Dipartimento 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI 8AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI IV TRIMESTRE 13 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 1 % PERSONALE: Dipendenti 3 Esterni 5 TOTALE 8 di Lavoro.56 COSTO DELLA STRUTTURA Costi di Costi del Personale COSTO TOTALE 9.31,88 67.199,3 76.5,91 COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO COSTO TRIMESTRALE REGIONE Costo trimestrale struttura % Costo del personale 87,79 Costo trimestrale dipartimento % Costo del personale 87,79 Costo trimestrale regione % Costo del personale 8,99 PERC_FUNZ PERC_PERS % Costo di CP_PERC_PERS_DIP CP_PERC_FUNZ_DIP % Costo di CP_PERC_FUNZ_TOT CP_PERC_PERS_TOT % Costo di 1.% 1,1 1,1 15,1 1. 1. Costo di un'ora di Lavoro nella 6,6 ATTENZIONE! I costi di lavoro sono da intendersi come "costo di un'ora di Personale". Costo di un'ora di Lavoro nel Dipartimento Costo di un'ora di Lavoro nella Regione 6,6 31, dedicate agli Obiettivi Gestionali dedicate alle Attivita' Ordinarie TOTALE ORE 1.959, 567,.56, Ripartizione ore tra attivita CP_ORE_ATT CP_ORE_OB RISORSE IMPEGNATE: Capitale Correnti Operative Correnti di Rimborso Prestiti TOTALI Previste 5. 16.778,9 8,7 67.6,79 Uilizzate Risorse impiegate per Obiettivi Gestionali Risorse impiegate per Attivita' Ordinarie TOTALE RISORSE IMPIEGATE 16.18,17 17.18,8 13.598,97 56. Ripartizione risorse tra attivita CP_RIS_ATT CP_RIS_OB 13598.97 NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.
Dipartimento 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI 8AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI ANALISI OBIETTIVI - IV TRIMESTRE 13 AaX8AA1 AaX8AA AaX8AA3 AaX8AA AaX8AA5 X8AA Obiettivo Adempimenti, Programmazione 7/13 Reg. CE 183/6 art. 6 Audit di sistema Audit delle operazioni Implementazione piattaforme informatiche di competenza Verifica della qualità Attività ordinarie RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA 1.1 63 3 567 Costi di 3.7,67.3,3 1.198,5.96,93 Costi del 6.9,18 16.573,63 8.619,35 15.83,87 Risorse Impegnate 67.58,6 Totale Risorse Movimentate 3.66,85 18.877,66 76.875,66 17.18,8.56 9.31,88 67.199,3 67.58,6 13.598,97 N.B.: I Costi di per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure di rilevamento dei costi da parte dell'ufficio Provveditorato e Patrimonio
Dipartimento 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI 8AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI ANALISI E - IV TRIMESTRE 13 AaX Risultato indefinito AaX8AA1 Adempimenti, Programmazione 7/13 Reg. CE 183/6 art. 6 I gia' 1.SERVIZI 13 SERVIZI DI 13.c 11 AaX8AA1a AaX8AA1b AaX8AA1c AaX8AA1d Annual summary Aggiornamento strategia-avazamen Rapporti Pareri annuali 3,5 1 1,5 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 11
Dipartimento 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI 8AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI ANALISI E - IV TRIMESTRE 13 AaX Risultato indefinito AaX8AA Audit di sistema I gia' 1.SERVIZI 1.SERVIZI 13 SERVIZI DI 13 SERVIZI DI 13.c 13.h attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali 18 3 AaX8AAa AaX8AAb AaX8AAc AaX8AAd AaX8AAe Rapporti provvisori Wrap-up/contraddittorio Rapporti definitivi Test di conformità Relazioni di follow-up 1 1,5 3 3 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 63
Dipartimento 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI 8AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI ANALISI E - IV TRIMESTRE 13 AaX Risultato indefinito AaX8AA3 Audit delle operazioni I gia' 1.SERVIZI 13 SERVIZI DI 13.c 3 AaX8AA3a AaX8AA3b Campionamento Controlli 87 8 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 3
Dipartimento 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI 8AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI ANALISI E - IV TRIMESTRE 13 X. X8AA Attività ordinarie I gia' 1.SERVIZI 13 SERVIZI DI 13.c 567 TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 567
Dipartimento 8 - CONTROLLO FONDI EUROPEI 8AA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI ANALISI COSTI - IV TRIMESTRE 13 I I 1.SERVIZI 1.SERVIZI 1.SERVIZI 1.SERVIZI 1.SERVIZI 13 SERVIZI DI 13 SERVIZI DI 13 SERVIZI DI 13 SERVIZI DI 13 SERVIZI DI 13.c 13.c 13.h 13.c 13.c dei dei attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali dei dei COSTO 3.66,85 5.5, 13.3,5 9.817,6 17.18,8 TOTALE COSTI PER LA STRUTTURA 76.5,91 di cui Costo di Gestione 3.7,67 665,69 1.638,3 1.198,5.96,93 Costi Personale 6.9,18.788,53 11.785,1 8.619,35 15.83,87