(vedi documento 8. Descrizione dettagliata del progetto, capitolo VIII. Prospettive e sostenibilità) Dopo l apertura del Centro didattico e di documentazione e l avvio delle attività didattiche e promozionali, la valorizzazione del sito emblematico di Cureggio e della sua Rete dovrà necessariamente essere sostenuta ed implementata con altri interventi per i quali l Amministrazione si impegna ad attivarsi con la richiesta di nuovi contributi. Fondamentali saranno infatti: l implementazione delle azioni di comunicazione e attività di ufficio stampa verso media che operino a livello locale e nazionale (ivi comprese radio, TV, testate on line, riviste specializzate), contatti di collegamento con le agenzie turistiche e i tour operators italiani e stranieri presenti nel territorio ed i tour operators specializzati nel turismo scolastico; il collegamento del Centro con altre realtà archeologiche e museali a carattere sovra regionale al fine di ampliare la Rete. A tal proposito sono già stati avviati contatti con la Direzione della Soprintendenza Archeologia della Lombardia che, in via preliminare, si è dichiarata disponibile a favorire l attivazione di convenzioni con l area archeologica di Castelseprio, i siti di Cairate (VA) e Lomello (PV), i musei Civici di Arsago Seprio e Legnano; il recupero funzionale della piazza di Cureggio, anche attraverso lo scavo archeologico dell area interessata dalla antica chiesa di Santa Felicita; 1
la realizzazione di in un percorso di visita ad anello per la valorizzazione dell intero centro storico di Cureggio completo di cartellonistica adeguata; il restauro del torre del castrum medievale/ campanile della chiesa di Santa Maria. Al fine di verificare il grado di sostenibilità nel tempo del Centro e, quindi, dell impegno economico-finanziario prevedibile a carico dell Ente capo-fila, si è redatto un piano finanziario quinquennale con le voci di costo essenziali per il funzionamento del Centro (utenze, personale, materiale promozionale) e con le voci di ricavo prevedibili derivanti dalla fruizione del Centro da parte delle scuole, dei gruppi e dei singoli utenti paganti (in allegato). In particolare, le voci di ricavo rappresentano la previsione di incremento dei fruitori del Centro nei primi 4 anni di attività, dopo quello di avvio. Da un osservazione dei dati di altri musei archeologici vicini (Mergozzo, Ecomuseo del Lago d Orta e Mottarone, Arsago Seprio, Varese), il Centro potrebbe puntare ad un numero di visitatori pari a 1000/2000 all anno con possibilità di incremento fino a 3000 all anno. La tipologia potrà essere circa per il 50% circa di pubblico scolastico, 15% (10%)di gruppi turistici o di adulti, 35% (40%) di turismo individuale. Le previsioni di ricavo in base all incremento dei fruitori e delle altre fonti sono state stimate in questo modo: utenza scolastica: un incremento esponenziale dal I al V anno di gestione. Dalle 40 attività didattiche gratuite rivolte alle scuole del primo anno si è ipotizzato il passaggio 2
rispettivamente a 80 (2 e 3 anno), 100 (4 anno)e 120 classi a pagamento (5 anno). utenza gruppi: un incremento costante dell utenza, partendo da 20. Dalle 20 visite guidate per gruppi di adulti del primo anno, aggiuntive ad altre 20 offerte gratuitamente, si è ipotizzato il passaggio rispettivamente a 40 (2 e 3 anno), oltre 65 (4 anno) e circa 80 visite guidate a pagamento (5 anno). utenza libera: circa un raddoppio ogni anno, partendo da 400. Dai 400 ingressi del primo anno (stabili anche nel 2 e 3 ) si è ipotizzato il passaggio rispettivamente a 800 (4 anno)e 1500 (5 anno). ricavi da eventi (concerti, manifestazioni, meeting, set fotografici, altro): circa un raddoppio fra secondo e terzo anno ricavi da fund raising: in incremento costante dal secondo anno Fra le voci di costo essenziali per il funzionamento del Centro sono stati imputati i compensi per le figure professionali specializzate coinvolte (responsabile servizi didattici-educativi, operatori didattici), in aumento proporzionale al numero delle attività didattiche stimate fra secondo e quinto anno, e quelli relativi alla progressiva integrazione e diversificazione dell offerta didattica (locandine di presentazione delle attività, nuovi percorsi di visita e attività laboratoriali, brossure, cicli di conferenze). Infine le spese di gestione correnti (servizi amministrativi, energia, riscaldamento, adsl/ telefono, vigilanza) e quelle 3
destinate ad una adeguata ed incisiva promozione locale e nazionale del Centro. Si evidenzia una previsione di incremento nei 4 anni, dopo il primo di avvio, della capacità di copertura dei costi dal 45% al 73% attribuibile ai proventi derivanti dalle attività svolte dal Centro: visite da utenza scolastica, visite guidate, ingressi, eventi e fund raising. Si prevede quindi un contributo annuo da parte del Comune progressivamente decrescente. Percentuale di copertura dei costi anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno5 ricavi da attività 5 000,00 20 600,00 30 600,00 40 400,00 51 500,00 costi 21 900,00 45 300,00 50 300,00 59 700,00 69 700,00 contributo del Comune 16 900,00 24 700,00 19 700,00 19 300,00 18 200,00 % di copertura 22,8% 45,5% 60,8% 67,7% 73,9% 4
CENTRO DIDATTICO CUREGGIO FLUSSI ANNI 1 2 3 4 5 5 anni ricavi da utenza scolastica (100 a intervento) 0,00 8 000,00 8 000,00 10 000,00 12 000,00 ricavi da visite guidate (60 a intervento) 1 200,00 2 400,00 2 400,00 4 000,00 5 000,00 ricavi da ingressi (3 a persona) 1 200,00 1 200,00 1 200,00 2 400,00 4 500,00 4) ricavii da eventi 2 600,00 4 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 5) ricavi da fund raising 0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 6) contributo annuo Comune Cureggio 16 900,00 24 700,00 19 700,00 19 300,00 18 200,00 investimento per avvio gestione 21 900,00 [A] TOTALE RICAVI 21 900,00 45 300,00 50 300,00 59 700,00 69 700,00 246 900,00 costo di investimento iniziale 212 000,00 costo di inv. per rinnovo (manutenzione straordinaria) 500,00 500,00 500,00 500,00 [B] TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO 212 000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 responsabile dei servizi scientifici ed educativi (compenso orario 25,00 ) 6 588,00 10 400,00 10 400,00 15 400,00 18 700,00 operatori didattici (compenso orario 20,00 + materiali consumo) 3 416,00 14 000,00 14 300,00 21 400,00 24 400,00 ideazione percorsi di visita 3 050,00 2 500,00 2 500,00 locandina percorsi didattici 854,00 700,00 700,00 700,00 700,00 brossura 1000 copie 1 464,00 1 200,00 1 200,00 rimborsi viaggi 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Merchandising 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 costi per eventi (conferenze, ecc.) 1 200,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 servizi amministrativi 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 energia elettrica 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 riscaldamento 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 adsl telefono 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 vigilanza 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 pubblicità 128,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Costi agenzia nazionale pubblicità 0,00 6 000,00 6 000,00 7 000,00 7 000,00 [C] TOTALE COSTI DI GESTIONE 21 900,00 44 300,00 49 300,00 58 700,00 68 700,00 [D] TOTALE COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 500,00 500,00 500,00 500,00 [E] TOTALE COSTI [B + C + D] 233 900,00 21 900,00 45 300,00 50 300,00 59 700,00 69 700,00 246 900,00 [F] MARGINE OPERATIVO LORDO [A - E - F] 233 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00