Comune di Pontecagnano Faiano PROVINCIA DI SALERNO DETERMINAZIONE N. 1543 Data di registrazione 14/12/2017 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DIAZ POLO SCOLASTICO DI FAIANO 1 LOTTO FUNZIONALE RESTART 2015 - COMPLETAMENTO. CUP: F28D05000000007. CIG: 6743088C3D. LIQUIDAZIONE 2 STATO D AVANZAMENTO LAVORI IN FAVORE DELL IMPRESA SACCO GIOVANNI S.R.L., CAPOGRUPPO DELLA R.T.I. SACCO GIOVANNI S.R.L. - FILVIT S.R.L. DA PONTECAGNANO FAIANO. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - Richiamato il decreto sindacale n. 13 del 29.09.2017 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ai sensi del commi 2 e 3 dell art. 107 del D.lgs n.267/00; - richiamato l art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; - vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; - richiamato l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; premesso: - che con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 05.02.2016 è stato approvato, in linea tecnica il progetto dei lavori di Ricostruzione edificio scolastico di via Diaz Polo Scolastico di Faiano 1 lotto funzionale Restart 2015 - Completamento, dell importo complessivo di 1.500.000,00 di cui di cui 1.100.504,97 per lavori, comprensivi di 14.234,46 per costi della sicurezza e di 399.495,03 per somme a disposizione dell Amministrazione; - che con determinazione n. 340 del 30.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- che con determinazione n. 625 del 09.06.2016, in seguito all entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sono stati riapprovati schema di contratto e Capitolato Speciale d Appalto dei lavori di che trattasi, aggiornati al D.Lgs. n. 50/2016; - che con determinazione n. 769 del 07.07.2016, predisposta ai sensi dell art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (determina a contrarre), veniva stabilito tra l altro: - che la scelta del contraente sarebbe avvenuta attraverso una procedura aperta, ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con espletamento della gara e aggiudicazione dei lavori a cura della CUC (Centrale unica di committenza) Sele - Picentini, in virtù della convenzione sottoscritta in data 21.03.2016; - che il criterio per la scelta dell offerta migliore sarebbe stato quello dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; - che con determinazione del Responsabile dell Area CUC Sele Picentini n. 2 del 25.07.2016 (Reg. Gen. n. 635 del 26.07.2016) venivano approvati gli atti di gara; - che con determinazione n. 394 del 15.05.2017 dell Area CUC Sele - Picentini, sono stati approvati i verbali di gara relativi all attività del RUP, geom. Luigi Ruggiero, e della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dell Area Sele - Picentini n. 15 del 21.09.2016, nonché aggiudicato, ai sensi dell art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l appalto per l esecuzione dei lavori di che trattasi, in favore del R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l., con sede in Pontecagnano Faiano alla via Mar Tirreno, 57 (P.Iva 04195380656), per aver presentato in sede di gara, la proposta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, e per aver offerto, sull importo a base, un ribasso pari al 18,162%, corrispondente ad importo di aggiudicazione pari ad 888.982,06 oltre 14.234,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per complessivi 903.216,52 oltre IVA; - che con determinazione n. 589 del 18.05.2017, sono state rimodulate le risorse necessarie per l'intervento di che trattasi, pari a 1.400.000,00 di cui alla determina n.340/2016, nel seguente modo: - Cap. 2834/RE2017 357.500,00 (*); - Cap. 2834/R2008 56.302,74 (Avanzo amministrazione anno 2017); - Cap. 2893/RE2017 17.505,50 (Fondi Comunali proventi oneri concessori); - Cap. 2894/R2004 968.691,76 (Fondi ex Legge 219/81); (*) Mutuo Cassa DD.PP. S.p.A. Pos. 4529057/00 per 216.000,00 e Pos. 4529062/00 per 141.500,00 - che con determinazione n. 615 del 23.05.2017 è stato preso atto della determinazione n. 394 del 15.05.2017 dell Area CUC Sele - Picentini, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato l appalto per l esecuzione dei lavori di che trattasi, in favore del R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l., nonché approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con la stessa; - che con verbale del 26.06.2017 sono stati consegnati, in via d urgenza, ai sensi dell art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/206, i lavori di che trattasi al R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l. ; - che in data 07.08.2017 è stato sottoscritto con l impresa Sacco Giovanni S.r.l., in qualità di capogruppo del R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l., il contratto di appalto dei lavori di che trattai, avente numero di Rep.3742, registrato a Salerno in data 08.08.2017 al n. 10501, dell importo di 888.982,06 oltre 14.234,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per complessivi 903.216,52 oltre IVA; - che con determinazione n. 1112 del 14.09.2017 è stato liquidato in favore dell impresa Sacco Giovanni S.r.l., in qualità di capogruppo della R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l.,
l importo di 180.643,30 oltre IVA al 10% pari a 18.064,33 e per complessivi 198.707,63 relativo all anticipazione del 20% sull importo di contratto Rep. n. 3742 del 07.08.2017; Faiano 1 lotto funzionale Restart 2015 - Completamento ; - che con determinazione n. 1360 del 08.11.2017 è stata approvata la perizia di variante tecnica non sostanziale a parità di spesa relativa ai lavori di che trattasi, redatta dall Arch. Angelo Verderosa, in qualità di Direttore dei Lavori del R.T.P., incaricato con determinazione n. 1044/2015, ai sensi dell art.106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, dell importo complessivo di 1.400.000,00 di cui 903.212,06 per lavori e di 496.787,94 per somme a disposizione dell Amministrazione; - che in data 07.08.2017 è stato sottoscritto con l impresa Sacco Giovanni S.r.l., in qualità di capogruppo della R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l., il contratto di appalto dei lavori di che trattai, avente numero di Rep.3742, registrato a Salerno in data 08.08.2017 al n. 10501, dell importo di 888.982,06 oltre 14.234,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per complessivi 903.216,52 oltre IVA; tanto premesso: - vista la seguente documentazione prodotta dall Arch. Angelo Verderosa, in qualità di Direttore dei Lavori del R.T.P., trasmessa con nota del 06.12.2017, assunta al protocollo dell Ente al n. 45959 in data 06.12.2017: - Atti contabili (libretto delle misure n. 2, libretto sottocomputi n. 2, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità); - 2 stato d avanzamento lavori, eseguiti a tutto il 04.12.2016, redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.12.2017, dell importo di 621.065,74 oltre IVA al 10%; - visto il certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della seconda rata di 257.300,00 oltre IVA al 10%, al netto delle ritenute e dell anticipazione del 20%, emesso in data 05.12.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Luigi Ruggiero; - vista la fattura elettronica n. 17 del 07.12.2017, presentata dall impresa Sacco Giovanni S.r.l., in qualità di capogruppo del R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l., assunta al protocollo dell Ente al n. 46626 in data 12.12.2017, dell importo di 257.300,00 oltre IVA al 10% pari a 25.730,00 e per complessivi 283.030,00 relativa al 2 stato d avanzamento dei lavori di che trattasi eseguiti a tutto il 04.12.2017; - acquisito il Durc On Line n. 9472674, emesso dall I.N.A.I.L. in data 13.11.2017, con scadenza validità al 13.03.2018, dal quale si evince che l impresa Sacco Giovanni S.r.l. (P.Iva 04195380656), risulta regolare nei confronti dell I.N.P.S.- I.N.A.I.L. e CNCE; - acquisito il Durc On Line n. 8584631, emesso dall I.N.A.I.L. in data 18.08.2017, con scadenza validità al 16.12.2017, dal quale si evince che l impresa FILVIT S.r.l. (P.Iva 02433580657), in qualità di mandante del R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l., risulta regolare nei confronti dell I.N.P.S.- I.N.A.I.L. e CNCE; - ritenuto poter liquidare all impresa Sacco Giovanni S.r.l., in qualità di capogruppo del R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l., l importo di 257.300,00 oltre IVA al 10% pari a 25.730,00 e per complessivi 283.030,00 relativo al 2 stato d avanzamento dei lavori di che trattasi eseguiti a tutto il 04.12.2017; - acquisito il CIG: 6743088C3D per la procedura di che trattasi, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.; - accertato che alla spesa complessiva di 283.030,00 IVA compresa, si farà fronte al Cap. 2834/RE2017 nel modo seguente: - per 141.500,00 con muto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 4529062/00; - per 141.530,00 con muto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 4529057/00;
- dato atto che la Cassa Depositi & Prestiti S.p.A. ha disposto dal 01/01/2012 che per la richiesta di erogazione di acconti sui prestiti concessi, venga utilizzata la nuova modulistica che prevede, tra l altro di riportare il numero e la data della determinazione di liquidazione; - tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è giuridicamente perfezionata, con imputazione all esercizio in cui essa viene a scadenza; - riconosciuta per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 107,109 e 147 del D.lgs. 26/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; - dato atto che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d interesse, ai sensi dell art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27.01.2017; DETERMINA 1) di approvare gli atti tecnici, in premessa richiamati, prodotti dall Arch. Angelo Verderosa, in qualità di Direttore dei Lavori del R.T.P., incaricato con determinazione n. 1044/2015, trasmessi con nota del 06.12.2017, assunta al protocollo dell Ente al n. 45959 in data 06.12.2017, relativi al 2 stato d avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 04.12.2017 dei lavori di Ricostruzione edificio scolastico di via Diaz Polo Scolastico di Faiano 1 lotto funzionale Restart 2015 - Completamento, consistenti in: libretto delle misure n. 2, libretto sottocomputi n.2, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e 2 S.A.L., redatti in data 05.12.2017, nonché il certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata di 257.300,00 oltre IVA al 10%, emesso in data 05.12.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Luigi Ruggiero; 2) di liquidare, ai sensi dell art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore dell impresa Sacco Giovanni S.r.l. da Pontecagnano Faiano (P.Iva 04195380656 - codice IBAN: IT46G0815476070000260140093), in qualità di capogruppo del R.T.I. Sacco Giovanni S.r.l. - FILVIT S.r.l., l importo di 257.300,00 oltre IVA al 10% pari a 25.730,00 e per complessivi 283.030,00 relativo al 2 stato d avanzamento dei lavori di che trattasi eseguiti a tutto il 04.12.2017, di cui alla fattura elettronica n. 17 del 07.12.2017 (Prot. n. 46626 del 12.12.2017), dando atto di trattenere e accantonare l importo riferito all IVA pari a 25.730,00 per il successivo riversamento all erario a cura del Settore Finanziario, in considerazione dell esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nel seguente prospetto: Capitolo Codifica bilancio Importo 2017 2834/RE2017 283.030,00 283.030,00 Esercizio di esigibilità 2018 2019 3) di subordinare la liquidazione nell ambito delle somme già destinate al predetto intervento, previo accredito da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 4529062/00 per 141.500,00 e posizione n. 4529057/00 per 141.530,00 e con successivo prelievo della stessa somma da conto di Tesoreria Comunale; 4) di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall art.183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento di che trattasi è il geom. Luigi Ruggiero, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e s.m.i. e che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento; 6) di dare atto altresì: - che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: 6743088C3D, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013 e s.m.i.; - che il presente atto sarà pubblicato nell apposita sezione del sito web dell Ente al fine dell adempimento previsto dall art. 1 comma 32 della L.190/2012; 7) di trasmettere il presente atto: - al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.; 8) la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all Albo Pretorio on line per giorni 15, ai sensi del D.lvo267/2000, altro che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell Ente a cura del Settore Amministrazione Generale.- Il Funzionario Responsabile zuccaro vincenzo / ArubaPEC S.p.A. (atto sottoscritto digitalmente)