MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale del Bilancio RICONCILIAZIONE CON IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO VOLUME II Maggio 2008
Indice VOLUME II Tavole riepilogative a livello Amministrazione pag. 5 Ministero dell Economia e delle finanze pag. 9 Ministero dello Sviluppo economico pag. 37 Ministero del Lavoro e della previdenza sociale pag. 57 Ministero della Giustizia pag. 77 Ministero degli Affari esteri pag. 99 Ministero della Pubblica istruzione pag. 123 Ministero dell Interno pag. 149 Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare pag. 173 Ministero delle Infrastrutture pag. 191 Ministero delle Comunicazioni pag. 211 Ministero della Difesa pag. 229 Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali pag. 253 Ministero per i Beni e le attività culturali pag. 279 Ministero della Salute pag. 301 Ministero dei Trasporti pag. 319 Ministero dell Università e della ricerca pag. 339 Ministero della Solidarietà sociale pag. 355 Ministero del Commercio internazionale pag. 371
PARTE IV TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO AMMINISTRAZIONE
Indice delle tavole riepilogative a livello Amministrazione centrale * Riepilogo dei per natura * Analisi dei per Missione Istituzionale * Sintesi per struttura organizzativa e destinazione * Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo * Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costo del personale * Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa * Confronto con il Budget rivisto dei medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa * Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione * Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi straordinari e speciali * Confronto con il Budget rivisto della voce: Ammortamenti * Riconciliazione con il Rendiconto dello Stato
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Riepilogo dei per natura Totale incidenza incidenza COSTO DEL PERSONALE 3.952.409.509 84,15 1,91 Retribuzioni 3.793.790.647 80,77 1,84 Altri del personale 158.618.862 3,38 0,08 COSTI DI GESTIONE 584.020.883 12,43 0,28 Beni di Consumo 54.732.233 1,17 0,03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 504.077.418 10,73 0,24 Altri oneri di gestione 25.211.232 0,54 0,01 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 27.129.616 0,58 0,01 Servizi finanziari 4.936.466 0,11 0,00 Costi straordinari 652.730 0,01 0,00 Esborso da contenzioso 21.540.421 0,46 0,01 AMMORTAMENTI 133.400.009 2,84 0,06 Totale Costi 4.696.960.017 100,00 2,27 ONERI FINANZIARI 67.835.172.153 32,82 Oneri finanziari 67.835.172.153 32,82 COSTI DISLOCATI 125.453.267.291 60,70 Trasferimenti correnti 112.649.009.440 54,51 Contributi agli investimenti 11.808.795.323 5,71 Altri trasferimenti in c/capitale 995.462.528 0,48 FONDI DA ASSEGNARE 8.681.314.956 4,20 Altri fondi da ripartire 8.681.314.956 4,20 TOTALE GENERALE 206.666.714.416 100,00 11
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Indirizzo politico 478 0,61 34.724.586 0,74 100,00 34.724.586 0,03 Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali Anni/perso Costi propri Costi dislocati 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 36.434 46,21 2.254.621.918 48,00 2,72 80.711.514.381 64,34 97,28 82.966.136.299 63,75 Organi esecutivi e legislativi 741 0,94 125.601.617 2,67 4,17 2.889.423.077 2,30 95,83 3.015.024.694 2,32 Organi tuzionali 1.793.953.598 1,43 100,00 1.793.953.598 1,38 Organi a rilevanza tuzionale 741 0,94 125.601.617 2,67 10,29 1.095.469.480 0,87 89,71 1.221.071.097 0,94 Affari finanziari e fiscali 30.626 38,84 1.824.258.322 38,84 30,12 4.233.315.579 3,37 69,88 6.057.573.901 4,65 Politiche di bilancio 739 0,94 60.422.660 1,29 100,00 60.422.660 0,05 Vigilanza sulla spesa pubblica 4.643 5,89 280.715.018 5,98 100,00 280.715.018 0,22 Emissione e gestione del debito pubblico 143 0,18 11.739.881 0,25 100,00 11.739.881 0,01 Gestione e dismissione di enti e di imprese 141 0,18 13.815.034 0,29 100,00 13.815.034 0,01 Gestione dei tributi 44.330.830 0,04 100,00 44.330.830 0,03 Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari 21.883 27,75 1.206.801.744 25,69 89,34 143.921.228 0,11 10,66 1.350.722.972 1,04 Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali 10 0,01 1.082.932 0,02 100,00 1.082.932 0,00 Funzione giurisdizionale tributaria 1.786 2,26 132.383.741 2,82 100,00 132.383.741 0,10 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica Vigilanza dello stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche 462 0,59 49.916.370 1,06 1,22 4.045.058.055 3,22 98,78 4.094.974.426 3,15 299 0,38 26.924.813 0,57 100,00 26.924.813 0,02 519 0,66 40.456.129 0,86 100,00 40.456.129 0,03 Risorse da assegnare al di fuori della pa 5.464 0,00 100,00 5.464 0,00 Affari esteri 15.253.435 0,01 100,00 15.253.435 0,01 Politica estera e sicurezza internazionale 15.253.435 0,01 100,00 15.253.435 0,01 12
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali 157.453.434 0,13 100,00 157.453.434 0,12 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale 157.453.434 0,13 100,00 157.453.434 0,12 Servizi di programmazione 54 0,07 5.336.773 0,11 18,10 24.148.529 0,02 81,90 29.485.302 0,02 Programmazione economica finanziaria 54 0,07 5.336.773 0,11 18,10 24.148.529 0,02 81,90 29.485.302 0,02 Servizi statistici 115.092.751 0,09 100,00 115.092.751 0,09 Sistema statistico nazionale 115.092.751 0,09 100,00 115.092.751 0,09 Altri servizi generali 5.012 6,36 299.425.205 6,37 22,10 1.055.514.554 0,84 77,90 1.354.939.759 1,04 Monetazione 40 0,05 2.363.251 0,05 0,22 1.049.432.747 0,84 99,78 1.051.795.998 0,81 Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose 15 0,02 1.105.522 0,02 15,38 6.081.807 0,00 84,62 7.187.329 0,01 Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche 51 0,06 2.876.261 0,06 100,00 2.876.261 0,00 Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni 4.907 6,22 293.080.171 6,24 100,00 293.080.171 0,23 Ricerca di base 6.185.484 0,00 100,00 6.185.484 0,00 Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili 6.185.484 0,00 100,00 6.185.484 0,00 175.202.537 0,14 100,00 175.202.537 0,13 Servizi elettorali 59.886.840 0,05 100,00 59.886.840 0,05 Rapporti con enti territoriali 25.611.613 0,02 100,00 25.611.613 0,02 Risorse da assegnare nell'ambito della pa 70.763.787 0,06 100,00 70.763.787 0,05 Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 18.940.297 0,02 100,00 18.940.297 0,01 Transazioni relative al debito pubblico 3.500.000 0,00 100,00 3.500.000 0,00 13
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Oneri del debito pubblico 3.500.000 0,00 100,00 3.500.000 0,00 Trasferimenti a carattere tra diversi livelli di governo 72.036.425.003 57,42 100,00 72.036.425.003 55,35 Trasferimenti agli enti territoriali 72.036.425.003 57,42 100,00 72.036.425.003 55,35 2 - Difesa 80.390.722 0,06 100,00 80.390.722 0,06 Difesa civile 80.390.722 0,06 100,00 80.390.722 0,06 Interventi per pubbliche calamita' 80.390.722 0,06 100,00 80.390.722 0,06 3 - Ordine pubblico e sicurezza 16.094 20,41 888.105.622 18,91 97,21 25.475.149 0,02 2,79 913.580.771 0,70 Servizi di polizia 16.094 20,41 888.105.622 18,91 100,00 888.105.622 0,68 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica 16.094 20,41 888.105.622 18,91 100,00 888.105.622 0,68 Tribunali 21.546.653 0,02 100,00 21.546.653 0,02 Giustizia civile e penale 17.618.157 0,01 100,00 17.618.157 0,01 Infrastrutture per la giustizia 3.928.496 0,00 100,00 3.928.496 0,00 Carceri 3.928.496 0,00 100,00 3.928.496 0,00 Infrastrutture penitenziarie 3.928.496 0,00 100,00 3.928.496 0,00 4 - Affari economici 3.467 4,40 203.073.790 4,32 0,75 26.873.422.038 21,42 99,25 27.076.495.827 20,80 Affari generali economici e commerciali 3.467 4,40 203.073.790 4,32 1,04 19.361.092.627 15,43 98,96 19.564.166.417 15,03 Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese 65 0,08 6.139.904 0,13 1,29 471.236.996 0,38 98,71 477.376.900 0,37 200.083.271 0,16 100,00 200.083.271 0,15 Politica economica in ambito unione europea 79 0,10 10.606.003 0,23 0,06 18.675.865.236 14,89 99,94 18.686.471.239 14,36 14
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari 2.119 2,69 119.797.580 2,55 89,60 13.907.125 0,01 10,40 133.704.705 0,10 Tutela del mercato e dei consumatori 1.205 1,53 66.530.303 1,42 100,00 66.530.303 0,05 Agricoltura 392.954.699 0,31 100,00 392.954.699 0,30 Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale 392.954.699 0,31 100,00 392.954.699 0,30 Petrolio e gas naturali 5.294.087 0,00 100,00 5.294.087 0,00 Metanizzazione 5.294.087 0,00 100,00 5.294.087 0,00 Attivita' manifatturiere` 739.896.405 0,59 100,00 739.896.405 0,57 Incentivazione del settore industriale 734.993.535 0,59 100,00 734.993.535 0,56 Incentivazione del settore artigianale 4.902.870 0,00 100,00 4.902.870 0,00 Trasporti su strada 19.274.751 0,02 100,00 19.274.751 0,01 Autotrasporto 3.781.044 0,00 100,00 3.781.044 0,00 Strade ed autostrade 15.493.707 0,01 100,00 15.493.707 0,01 Trasporti su rotaia 6.005.547.282 4,79 100,00 6.005.547.282 4,61 Rete nazionale 6.005.547.282 4,79 100,00 6.005.547.282 4,61 Trasporti aerei 15.493.707 0,01 100,00 15.493.707 0,01 Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea 15.493.707 0,01 100,00 15.493.707 0,01 Comunicazioni 332.131.744 0,26 100,00 332.131.744 0,26 Comunicazioni postali 332.131.744 0,26 100,00 332.131.744 0,26 Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro 1.736.735 0,00 100,00 1.736.735 0,00 Ricerca nel settore economico 1.736.735 0,00 100,00 1.736.735 0,00 5 - Protezione dell'ambiente 64.080.655 0,05 100,00 64.080.655 0,05 15
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici 64.080.655 0,05 100,00 64.080.655 0,05 Beni ambientali e paesaggistici 62.769.214 0,05 100,00 62.769.214 0,05 Assetto idrogeologico 1.311.440 0,00 100,00 1.311.440 0,00 6 - Abitazioni e assetto territoriale 163.067.302 0,13 100,00 163.067.302 0,13 Sviluppo delle abitazioni 3.169.573 0,00 100,00 3.169.573 0,00 Edilizia abitativa e residenziale 3.169.573 0,00 100,00 3.169.573 0,00 Assetto territoriale 104.985.000 0,08 100,00 104.985.000 0,08 Assetto urbanistico e riqualificazione urbana 104.985.000 0,08 100,00 104.985.000 0,08 Approvvigionamento idrico 54.912.729 0,04 100,00 54.912.729 0,04 Acquedotti 33.083.011 0,03 100,00 33.083.011 0,03 Utilizzo risorse idriche 21.829.718 0,02 100,00 21.829.718 0,02 7 - Sanita' 6.814.268.854 5,43 100,00 6.814.268.854 5,24 Servizi di sanita' pubblica 709.000.000 0,57 100,00 709.000.000 0,54 Prevenzione in materia di salute umana 709.000.000 0,57 100,00 709.000.000 0,54 Sanita' non altrimenti classificabile 6.105.268.854 4,87 100,00 6.105.268.854 4,69 Programmazione in materia sanitaria 6.105.268.854 4,87 100,00 6.105.268.854 4,69 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto 1.343.155.298 1,07 100,00 1.343.155.298 1,03 Attivita' ricreative 623.661.321 0,50 100,00 623.661.321 0,48 Giochi, concorsi e lotterie 98.123.739 0,08 100,00 98.123.739 0,08 Attivita' sportive 525.537.582 0,42 100,00 525.537.582 0,40 Servizi radiotelevisivi e di editoria 516.965.058 0,41 100,00 516.965.058 0,40 Editoria 513.676.503 0,41 100,00 513.676.503 0,39 16
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria 3.288.555 3.288.555 0,00 0,00 100,00 Servizi religiosi e altri servizi per le comunita' 202.528.919 202.528.919 0,16 0,16 100,00 Fondo edifici di culto 1.807.599 1.807.599 0,00 0,00 100,00 Sostegno ai partiti politici 200.721.320 200.721.320 0,15 0,16 100,00 9 - Istruzione 500.000 0,00 500.000 0,00 100,00 Istruzione post-secondaria non superiore 500.000 500.000 0,00 0,00 100,00 Istruzione attraverso istituti di alta cultura 500.000 500.000 0,00 0,00 100,00 10 - Protezione sociale 1.021 1,30 9.441.260.682 7,25 63.867.791 1,36 0,68 9.377.392.891 7,47 99,32 Malattia e invalidita' 512 0,65 31.927.010 31.927.010 0,02 0,68 100,00 Invalidita' civile 512 0,65 31.927.010 31.927.010 0,02 0,68 100,00 Vecchiaia 427 0,54 26.626.809 7.309.926.755 7.336.553.564 5,64 0,57 0,36 5,83 99,64 Pensioni di guerra 4.772.984.524 4.772.984.524 3,67 3,80 100,00 Pensioni 427 0,54 26.626.809 2.536.942.231 2.563.569.040 1,97 0,57 1,04 2,02 98,96 Esclusione sociale non altrimenti classificabile 1.933.371.458 1.933.371.458 1,49 1,54 100,00 Assistenza sociale per particolari categorie 1.933.371.458 1.933.371.458 1,49 1,54 100,00 Protezione sociale non altrimenti classificabile 82 0,10 5.313.972 134.094.678 139.408.650 0,11 0,11 3,81 0,11 96,19 Politiche previdenziali ed assistenziali 36.549.126 36.549.126 0,03 0,03 100,00 Contribuzione in caso di pubbliche calamita' 56.917.856 56.917.856 0,04 0,05 100,00 Indennizzi per beni perduti all'estero 45 0,06 3.700.241 11.335.608 15.035.849 0,01 0,08 24,61 0,01 75,39 Indennizzi per ingiusta detenzione 37 0,05 1.613.731 29.292.088 30.905.819 0,02 0,03 5,22 0,02 94,78 Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione 21.353 27,08 1.252.566.310 26,67 100,00 1.252.566.310 0,96 TOTALE GENERALE * 78.848 100,00 4.696.960.017 100,00 3,61 125.453.267.291 100,00 96,39 130.150.227.307 100,00 (*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI 17
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e destinazione TOTALE COSTI di cui per Missioni Incidenza % dei Istituzionali per Missioni (compreso Istituzionali Indirizzo Politico) di cui per Supporto alle attività Istituzionali Incidenza % dei per Supporto alle attività Istituzionali GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO 50.436.400 50.436.400 100,00 361.917.138 254.722.103 70,38 107.195.035 29,62 DIPARTIMENTO DEL TESORO 67.999.283 55.809.263 82,07 12.190.020 17,93 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 370.641.247 316.159.476 85,30 54.481.771 14,70 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI 258.820.687 167.671.229 64,78 91.149.459 35,22 GUARDIA DI FINANZA 3.425.793.347 2.473.993.618 72,22 951.799.729 27,78 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 161.351.914 125.601.617 77,84 35.750.297 22,16 TOTALE GENERALE 4.696.960.017 3.444.393.707 73,33 1.252.566.310 26,67 18
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 50.436.400 1,07 39.804.716 78,92 1,01 7.462.493 14,80 1,28 333.073 0,66 1,23 2.836.119 5,62 2,13 34.724.586 0,74 27.364.974 78,81 0,69 4.902.248 14,12 0,84 333.073 0,96 1,23 2.124.291 6,12 1,59 Servizio consultivo e ispettivo tributario 15.711.814 0,33 12.439.742 79,17 0,31 2.560.245 16,30 0,44 711.827 4,53 0,53 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione, del personale e dei servizi del Tesoro Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione 361.917.138 7,71 229.060.169 63,29 5,80 105.045.498 29,02 17,99 18.917.109 5,23 69,73 8.894.362 2,46 6,67 4.382.100 0,09 3.428.366 78,24 0,09 637.963 14,56 0,11 23.464 0,54 0,09 292.307 6,67 0,22 32.427.994 0,69 20.428.341 63,00 0,52 8.913.850 27,49 1,53 1.394.308 4,30 5,14 1.691.495 5,22 1,27 Servizio centrale del personale 23.102.233 0,49 15.384.950 66,60 0,39 5.048.546 21,85 0,86 1.338.697 5,79 4,93 1.330.040 5,76 1,00 Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro Servizio centrale del sistema informativo integrato 32.691.264 0,70 20.364.987 62,29 0,52 10.896.176 33,33 1,87 129.181 0,40 0,48 1.300.920 3,98 0,98 16.699.401 0,36 9.788.775 58,62 0,25 4.692.169 28,10 0,80 30.974 0,19 0,11 2.187.482 13,10 1,64 Dipartimenti provinciali del Tesoro 252.614.146 5,38 159.664.749 63,20 4,04 74.856.794 29,63 12,82 16.000.485 6,33 58,98 2.092.117 0,83 1,57 DIPARTIMENTO DEL TESORO 67.999.283 1,45 42.982.963 63,21 1,09 17.903.819 26,33 3,07 1.033.427 1,52 3,81 6.079.074 8,94 4,56 Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro 5.964.439 0,13 3.289.267 55,15 0,08 1.792.023 30,05 0,31 71.726 1,20 0,26 811.423 13,60 0,61 Direzione I - Analisi economico, finanziaria 4.333.772 0,09 2.521.506 58,18 0,06 1.445.993 33,37 0,25 52.806 1,22 0,19 313.467 7,23 0,23 Direzione II - Debito pubblico 10.750.517 0,23 6.415.014 59,67 0,16 2.581.764 24,02 0,44 153.920 1,43 0,57 1.599.819 14,88 1,20 Direzione III - Rapporti finanziari internazionali 7.880.864 0,17 4.640.580 58,88 0,12 2.550.578 32,36 0,44 99.659 1,26 0,37 590.047 7,49 0,44 19
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario 4.399.889 0,09 3.248.616 73,83 0,08 790.859 17,97 0,14 73.821 1,68 0,27 286.593 6,51 0,21 8.783.868 0,19 6.122.634 69,70 0,15 1.753.528 19,96 0,30 156.630 1,78 0,58 751.076 8,55 0,56 14.256.627 0,30 10.219.139 71,68 0,26 2.710.482 19,01 0,46 260.847 1,83 0,96 1.066.158 7,48 0,80 Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni 5.021.895 0,11 1.806.127 35,97 0,05 2.999.258 59,72 0,51 40.546 0,81 0,15 175.964 3,50 0,13 Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org. 6.607.414 0,14 4.720.079 71,44 0,12 1.279.334 19,36 0,22 123.472 1,87 0,46 484.528 7,33 0,36 370.641.247 7,89 239.195.618 64,54 6,05 91.330.251 24,64 15,64 5.511.518 1,49 20,32 34.603.861 9,34 25,94 8.292.363 0,18 5.551.155 66,94 0,14 1.668.488 20,12 0,29 5.733 0,07 0,02 1.066.987 12,87 0,80 10.048.376 0,21 6.791.330 67,59 0,17 2.512.404 25,00 0,43 17.445 0,17 0,06 727.197 7,24 0,55 Ispettorato di finanza 11.580.129 0,25 7.792.820 67,29 0,20 2.501.495 21,60 0,43 511.345 4,42 1,88 774.469 6,69 0,58 Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica 16.271.855 0,35 12.759.212 78,41 0,32 2.718.806 16,71 0,47 15.862 0,10 0,06 777.975 4,78 0,58 Ispettorato per politiche di bilancio 13.949.029 0,30 7.227.106 51,81 0,18 3.025.449 21,69 0,52 15.595 0,11 0,06 3.680.879 26,39 2,76 Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi del lavoro pubblico 9.575.376 0,20 5.549.712 57,96 0,14 2.532.135 26,44 0,43 11.099 0,12 0,04 1.482.429 15,48 1,11 Ispettorato per gli affari economici 4.413.553 0,09 3.184.627 72,16 0,08 744.425 16,87 0,13 5.881 0,13 0,02 478.620 10,84 0,36 Ispettorato per la finanza delle PP.AA. 13.522.939 0,29 5.766.002 42,64 0,15 2.421.198 17,90 0,41 3.704.055 27,39 13,65 1.631.684 12,07 1,22 Ispettorato per i rapporti finanziari con l' U.E. Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti 12.207.515 0,26 5.170.884 42,36 0,13 3.435.061 28,14 0,59 10.429 0,09 0,04 3.591.142 29,42 2,69 3.777.138 0,08 1.791.025 47,42 0,05 1.050.418 27,81 0,18 755.366 20,00 2,78 180.329 4,77 0,14 20
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Ispettorato per la spesa sociale 5.119.994 0,11 3.298.943 64,43 0,08 1.235.808 24,14 0,21 6.165 0,12 0,02 579.077 11,31 0,43 Ispettorato per l'informatizzazione della contabilita' di Stato 15.335.888 0,33 7.185.285 46,85 0,18 3.825.413 24,94 0,66 17.819 0,12 0,07 4.307.371 28,09 3,23 Centro nazionale di contabilita' pubblica 2.941.804 0,06 2.048.148 69,62 0,05 669.847 22,77 0,11 3.582 0,12 0,01 220.227 7,49 0,17 Ucb Economia e Finanze 13.086.844 0,28 8.036.606 61,41 0,20 4.048.523 30,94 0,69 20.176 0,15 0,07 981.539 7,50 0,74 Ucb Attivita produttive 3.312.470 0,07 2.438.147 73,61 0,06 639.040 19,29 0,11 5.555 0,17 0,02 229.728 6,94 0,17 Ucb Lavoro e politiche sociali 3.323.751 0,07 2.309.547 69,49 0,06 776.847 23,37 0,13 5.315 0,16 0,02 232.042 6,98 0,17 Ucb Giustizia 5.702.487 0,12 4.072.098 71,41 0,10 1.169.137 20,50 0,20 10.286 0,18 0,04 450.966 7,91 0,34 Ucb Affari esteri 6.497.846 0,14 4.106.853 63,20 0,10 1.788.378 27,52 0,31 10.688 0,16 0,04 591.927 9,11 0,44 Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca 7.128.382 0,15 4.794.532 67,26 0,12 1.662.214 23,32 0,28 11.105 0,16 0,04 660.532 9,27 0,50 Ucb Interno 6.230.547 0,13 4.118.256 66,10 0,10 1.683.069 27,01 0,29 9.982 0,16 0,04 419.240 6,73 0,31 Ucb Ambiente e tutela del territorio 1.934.640 0,04 1.351.257 69,85 0,03 443.968 22,95 0,08 2.883 0,15 0,01 136.533 7,06 0,10 Ucb Infrastrutture e Trasporti 6.065.611 0,13 4.445.185 73,29 0,11 1.149.204 18,95 0,20 10.911 0,18 0,04 460.311 7,59 0,35 Ucb Comunicazioni 2.504.074 0,05 1.827.070 72,96 0,05 484.723 19,36 0,08 4.197 0,17 0,02 188.083 7,51 0,14 Ucb Difesa 7.028.132 0,15 4.836.920 68,82 0,12 1.610.034 22,91 0,28 12.490 0,18 0,05 568.689 8,09 0,43 Ucb Politiche Agricole e Forestali 3.263.111 0,07 2.035.105 62,37 0,05 960.764 29,44 0,16 4.988 0,15 0,02 262.254 8,04 0,20 Ucb Beni e attivita culturali 3.889.645 0,08 2.759.479 70,94 0,07 815.605 20,97 0,14 6.546 0,17 0,02 308.016 7,92 0,23 Ucb Salute 4.114.931 0,09 2.572.429 62,51 0,07 1.273.536 30,95 0,22 5.927 0,14 0,02 263.039 6,39 0,20 Ucr Monopoli 2.304.636 0,05 1.508.827 65,47 0,04 573.240 24,87 0,10 3.838 0,17 0,01 218.732 9,49 0,16 Ragionerie Provinciali dello Stato 166.294.553 3,54 113.371.415 68,18 2,87 43.592.426 26,21 7,46 305.390 0,18 1,13 9.025.321 5,43 6,77 Servizio Studi Dipartimentale 923.628 0,02 495.639 53,66 0,01 318.598 34,49 0,05 867 0,09 0,00 108.523 11,75 0,08 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI 258.820.687 5,51 195.255.358 75,44 4,94 40.169.084 15,52 6,88 575.160 0,22 2,12 22.821.086 8,82 17,11 21
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento 8.158.468 0,17 4.687.763 57,46 0,12 1.329.405 16,29 0,23 54.114 0,66 0,20 2.087.185 25,58 1,56 Uffici studi e politiche economico-fiscali 5.622.475 0,12 3.189.307 56,72 0,08 1.137.770 20,24 0,19 37.702 0,67 0,14 1.257.696 22,37 0,94 Uffici studi e politiche giuridico-tributarie 8.557.760 0,18 4.775.240 55,80 0,12 1.696.677 19,83 0,29 70.347 0,82 0,26 2.015.495 23,55 1,51 Ufficio agenzie e enti della fiscalita' 5.184.992 0,11 2.802.724 54,05 0,07 982.426 18,95 0,17 36.417 0,70 0,13 1.363.426 26,30 1,02 Ufficio amministrazione delle risorse 32.232.590 0,69 15.052.651 46,70 0,38 6.939.381 21,53 1,19 226.746 0,70 0,84 10.013.812 31,07 7,51 Ufficio relazioni internazionali 6.959.788 0,15 3.562.485 51,19 0,09 1.318.912 18,95 0,23 48.538 0,70 0,18 2.029.853 29,17 1,52 Ufficio federalismo fiscale 5.521.535 0,12 2.863.787 51,87 0,07 1.123.294 20,34 0,19 37.226 0,67 0,14 1.497.229 27,12 1,12 Ufficio comunicazione istituzionale 3.892.560 0,08 2.055.459 52,80 0,05 692.046 17,78 0,12 26.009 0,67 0,10 1.119.045 28,75 0,84 Ufficio coordinamento tecnologie informatiche 3.949.715 0,08 1.978.291 50,09 0,05 721.460 18,27 0,12 26.897 0,68 0,10 1.223.066 30,97 0,92 Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria 10.293.326 0,22 9.375.208 91,08 0,24 915.362 8,89 0,16 2.756 0,03 0,00 Commissioni tributarie periferiche 168.447.480 3,59 144.912.442 86,03 3,67 23.312.351 13,84 3,99 11.164 0,01 0,04 211.523 0,13 0,16 GUARDIA DI FINANZA 3.425.793.347 72,94 3.058.312.187 89,27 77,38 310.945.851 9,08 53,24 673.287 0,02 2,48 55.862.023 1,63 41,88 Comando del Corpo della Guardia di Finanza 158.205.337 3,37 141.224.243 89,27 3,57 13.856.119 8,76 2,37 6.617 0,00 0,02 3.118.358 1,97 2,34 Comandi del corpo della Guardia di Finanza 3.267.588.010 69,57 2.917.087.944 89,27 73,81 297.089.732 9,09 50,87 666.669 0,02 2,46 52.743.665 1,61 39,54 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 161.351.914 3,44 147.798.499 91,60 3,74 11.163.887 6,92 1,91 86.043 0,05 0,32 2.303.485 1,43 1,73 TOTALE GENERALE 4.696.960.017 100,00 3.952.409.509 84,15 100,00 584.020.883 12,43 100,00 27.129.616 0,58 100,00 133.400.009 2,84 100,00 22
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costo del personale Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Retribuzioni (*) 3.793.790.647 3.871.889.405 (78.098.758) (2,02) Altri del personale 158.618.862 149.030.043 9.588.819 6,43 Incarichi conferiti a personale 66.331.833 69.996.186 (3.664.353) (5,24) Indennità di trasferimento e prima sistemazione 12.132.482 10.220.950 1.911.532 18,70 Indennità di missione 15.560.163 5.885.724 9.674.440 164,37 Gettoni di presenza 45.669.850 44.582.249 1.087.601 2,44 Borse di studio e sussidi 265.579 265.340 239 0,09 Buoni pasto 11.414.891 11.043.063 371.829 3,37 Centri attività sociali, sportive e culturali 905.512 751.216 154.296 20,54 Contributi per prestazioni sanitarie 193.984 159.994 33.990 21,24 Contributi aggiuntivi 18.781 100.626 (81.845) (81,34) Indennizzi 4.818.366 4.744.097 74.269 1,57 Polizze assicurative a favore del personale 1.307.421 1.280.599 26.822 2,09 TOTALE GENERALE 3.952.409.509 4.020.919.448 (68.509.939) (1,70) (*) I delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report 23
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa Anni Persona Incidenza % sul Anni Persona Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario Totale costo delle Retribuzioni Incidenza % costo del lavoro straordinario GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 605 0,77 38.249.081 36.694 38.285.774 0,10 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO 5.655 7,17 218.724.016 6.510.074 225.234.091 2,89 DIPARTIMENTO DEL TESORO 894 1,13 40.469.298 1.643.544 42.112.841 3,90 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 5.180 6,57 228.080.798 7.233.064 235.313.862 3,07 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI 3.217 4,08 127.291.923 2.355.043 129.646.966 1,82 GUARDIA DI FINANZA 62.094 78,75 2.879.935.844 141.849.617 3.021.785.462 4,69 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 1.204 1,53 100.634.354 777.298 101.411.652 0,77 TOTALE GENERALE 78.848 100,00 3.633.385.313 160.405.334 3.793.790.647 4,23 24
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dei medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa Consuntivo Budget rivisto Variazione % Anni Persona Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario (B) Costo medio per A/P (C=B/A)) Anni Persona (D) Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario (E) Costo medio per A/P (F=E/D)) Anni persona [G = (A-D)/D] Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario [H = (B-E)/E] Costo medio per A/P [I = (C-F)/F] GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO 605 38.249.081 63.252 613 38.909.009 63.454 (1,38) (1,70) (0,32) 5.655 218.724.016 38.679 5.848 223.454.084 38.213 (3,30) (2,12) 1,22 DIPARTIMENTO DEL TESORO 894 40.469.298 45.279 907 40.888.715 45.094 (1,43) (1,03) 0,41 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 5.180 228.080.798 44.035 5.269 229.310.445 43.524 (1,69) (0,54) 1,17 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI 3.217 127.291.923 39.572 2.839 110.059.806 38.768 13,31 15,66 2,07 GUARDIA DI FINANZA 62.094 2.879.935.844 46.380 64.538 2.968.932.264 46.003 (3,79) (3,00) 0,82 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 1.204 100.634.354 83.592 1.203 99.996.316 83.154 0,11 0,64 0,53 TOTALE GENERALE 78.848 3.633.385.313 46.081 81.216 3.711.550.641 45.700 (2,92) (2,11) 0,83 25
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Beni di Consumo 54.732.233 41.871.073 12.861.160 30,72 Carta, cancelleria e stampati 5.024.033 5.128.157 (104.124) (2,03) Carta 1.466.371 1.489.244 (22.873) (1,54) Cancelleria 3.145.427 3.274.957 (129.531) (3,96) Stampati 412.235 363.955 48.280 13,27 Giornali e pubblicazioni 798.153 823.019 (24.866) (3,02) Giornali e riviste 271.734 312.498 (40.765) (13,04) Pubblicazioni 526.419 510.521 15.898 3,11 Materiali e accessori 48.910.048 35.919.897 12.990.151 36,16 Beni alimentari 2.683.327 2.395.832 287.495 12,00 Vestiario 9.299.409 9.168.428 130.981 1,43 Equipaggiamento 2.331.191 2.003.148 328.043 16,38 Carburanti, combustibili e lubrificanti 22.683.680 15.011.483 7.672.197 51,11 Accessori per uffici, alloggi, mense 783.469 349.800 433.668 123,98 Accessori per attività sportive e ricreative 341.769 370.723 (28.954) (7,81) Strumenti tecnico-specialistici 1.550.678 1.401.330 149.348 10,66 Materiale tecnico-specialistico 6.020.360 2.944.224 3.076.136 104,48 Materiale informatico 2.426.986 1.666.996 759.990 45,59 Medicinali, materiale sanitario e igienico 789.179 607.933 181.246 29,81 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 504.077.418 457.956.089 46.121.329 10,07 Consulenza 73.249.420 78.170.063 (4.920.643) (6,29) Consulenza direzionale e organizzativa 20.167.545 21.735.463 (1.567.918) (7,21) 26
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Consulenza giuridico-amministrativa 778.351 974.227 (195.876) (20,11) Consulenza tecnico-scientifica 2.985.699 3.042.256 (56.557) (1,86) Consulenza informatica 23.511.197 23.538.141 (26.945) (0,11) Altre consulenze 25.806.628 28.879.976 (3.073.348) (10,64) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 29.533.212 28.811.460 721.752 2,51 Interpretariato e traduzioni 117.686 124.303 (6.617) (5,32) Esperti per commissioni/comitati/consigli 1.208.357 613.183 595.174 97,06 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 1.800 1.550 250 16,13 Medico-sanitaria 2.589.903 2.170.162 419.741 19,34 Assistenza tecnico-informatica 25.196.585 25.832.272 (635.686) (2,46) Altre prestazioni professionali e specialistiche 418.881 69.991 348.890 498,48 Servizi per trasferte 18.526.082 15.807.453 2.718.629 17,20 Servizi per trasferte in Italia 13.159.794 11.384.531 1.775.263 15,59 Servizi per trasferte all'estero 5.366.288 4.422.922 943.366 21,33 Promozione 1.110.799 1.500.699 (389.900) (25,98) Pubblicità 38.136 255.984 (217.848) (85,10) Rappresentanza 296.629 231.364 65.265 28,21 Organizzazione manifestazioni e convegni 776.034 1.013.351 (237.317) (23,42) Formazione e addestramento 7.332.125 4.854.176 2.477.949 51,05 Formazione professionale generica 1.447.716 501.559 946.157 188,64 Formazione professionale specialistica 5.639.018 4.017.472 1.621.546 40,36 27
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Addestramento personale 245.391 335.145 (89.754) (26,78) Manutenzione 65.523.275 54.958.972 10.564.303 19,22 Manutenzione ordinaria Immobili 10.173.102 6.085.150 4.087.952 67,18 Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori 2.039.057 1.092.904 946.153 86,57 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 17.225.392 14.283.192 2.942.200 20,60 Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto 5.804.400 1.742.880 4.061.520 233,03 Manutenzione ordinaria Hardware 4.690.981 4.449.079 241.902 5,44 Manutenzione ordinaria Software 10.593.984 12.737.694 (2.143.710) (16,83) Manutenzione ordinaria di altri beni 14.996.358 14.568.072 428.286 2,94 Noleggi, locazioni e leasing 168.048.148 158.317.914 9.730.234 6,15 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.703.667 2.813.723 (110.056) (3,91) Locazione immobili 155.216.665 146.753.138 8.463.526 5,77 Noleggio e leasing hardware 808.282 1.043.047 (234.765) (22,51) Licenze d'uso di software 7.035.291 6.337.963 697.329 11,00 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 2.198.484 1.293.282 905.203 69,99 Noleggio e leasing di altri beni 85.759 76.761 8.999 11,72 Utenze e canoni 71.673.199 59.202.618 12.470.582 21,06 Telefonia fissa 6.678.923 6.338.094 340.829 5,38 Telefonia mobile 1.960.243 1.102.831 857.412 77,75 Abbonamenti a banche dati 1.274.132 1.237.320 36.811 2,98 Reti di trasmissione 22.142.768 22.497.868 (355.100) (1,58) 28
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Energia elettrica 24.682.707 16.920.929 7.761.779 45,87 Acqua 3.180.723 2.016.686 1.164.037 57,72 Gas 10.499.429 7.640.329 2.859.100 37,42 Altri canoni 1.254.275 1.448.561 (194.286) (13,41) Servizi ristorazione 21.573.508 18.511.640 3.061.868 16,54 Personale militare 21.534.358 18.470.390 3.063.968 16,59 Personale civile 39.150 41.250 (2.100) (5,09) Servizi ausiliari 42.845.744 33.212.229 9.633.515 29,01 Sorveglianza e custodia 1.234.730 1.134.137 100.593 8,87 Pulizia e lavanderia 26.163.802 21.954.372 4.209.430 19,17 Stampa e rilegatura 487.938 250.776 237.162 94,57 Trasporti, traslochi e facchinaggio 10.328.733 5.810.217 4.518.516 77,77 Prestazioni artigianali 939.282 916.055 23.227 2,54 Altri servizi ausiliari 3.691.260 3.146.672 544.587 17,31 Assicurazioni 4.661.905 4.608.865 53.040 1,15 Assicurazioni su beni immobili 12.025 5.449 6.576 120,68 Assicurazioni su beni mobili 4.396.983 4.453.257 (56.273) (1,26) Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 192.249 97.301 94.948 97,58 Altre assicurazioni 60.648 52.859 7.790 14,74 Altri 25.211.232 22.980.784 2.230.449 9,71 Amministrativi 15.524.532 15.911.089 (386.558) (2,43) 29
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Oneri postali e telegrafici 14.412.778 15.067.982 (655.204) (4,35) Carte valori, bollati e registrazione contratti 234.942 201.961 32.981 16,33 Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali 575 330 245 74,24 Pubblicazione bandi 103.950 68.032 35.918 52,80 Iscrizioni ad ordini professionali 1.313 102 1.211 1.187,25 Diversi 770.974 572.682 198.291 34,63 Partecipazione ad organizzazioni 93.190 46.594 46.596 100,00 Partecipazione ad organismi internazionali 93.190 46.594 46.596 100,00 Imposte 243.600 219.082 24.518 11,19 I.V.A. 219.082 219.082 0 0,00 Altre imposte 24.518 24.518 Tasse 9.349.911 6.804.018 2.545.892 37,42 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 9.300.586 6.250.548 3.050.038 48,80 Tassa per passi carrabili 2.664 2.673 (9) (0,34) Tassa di possesso per mezzi di trasporto 4.205 537.316 (533.111) (99,22) Altre tasse 42.455 13.481 28.974 214,92 TOTALE GENERALE 584.020.883 522.807.946 61.212.937 11,71 30
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi straordinari e speciali Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Servizi finanziari 4.936.466 5.172.258 (235.792) (4,56) Servizi di tesoreria 3.691.472 3.672.258 19.214 0,52 Altri Servizi finanziari 1.244.994 1.500.000 (255.006) (17,00) Costi straordinari 652.730 582.484 70.246 12,06 Collaborazione con le istituzioni 184.824 115.000 69.824 60,72 Interessi passivi per ritardati pagamenti 2.729 2.363 366 15,49 Sopravvenienze passive 11.164 11.108 56 0,50 Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili 454.013 454.013 0 0,00 Esborso da contenzioso 21.540.421 28.426.980 (6.886.559) (24,23) Esborso da contenzioso verso personale dipendente 1.912.530 1.788.639 123.891 6,93 Esborso da contenzioso verso fornitori 112.264 112.264 Esborso da contenzioso verso cittadini 19.515.627 26.638.341 (7.122.714) (26,74) TOTALE GENERALE 27.129.616 34.181.721 (7.052.105) (20,63) 31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto della voce: Ammortamenti Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Beni immateriali 41.950.591 41.785.628 164.963 0,39 Brevetti 630 51.831 (51.201) (98,78) Opere dell'ingegno - Software prodotto 41.852.504 41.636.340 216.164 0,52 Diritti d'autore 97.457 97.457 0 0,00 Beni immobili 1.478.770 1.477.723 1.047 0,07 Infrastrutture portuali e aeroportuali 23.610 22.275 1.335 5,99 Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo 433.687 433.687 (0) (0,00) Fabbricati civili ad uso abitativo 902 902 Fabbricati industriali e costruzioni leggere 1.200 1.200 0 0,00 Fabbricati militari 1.019.189 1.017.779 1.411 0,14 Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico 183 182 0 0,24 Impianti sportivi 2.600 (2.600) (100,00) Beni mobili 80.708.673 79.857.817 850.856 1,07 Mezzi di trasporto stradali leggeri 17.618.525 17.560.819 57.707 0,33 Mezzi di trasporto stradali pesanti 1.399.454 1.399.454 0 0,00 Automezzi ad uso specifico 338.196 321.546 16.650 5,18 Mezzi di trasporto aerei 4.449.868 4.449.860 8 0,00 Mezzi di trasporto marittimi 8.356.163 8.575.359 (219.196) (2,56) Macchinari per ufficio 5.697.998 5.787.967 (89.969) (1,55) Mobili e arredi per ufficio 5.114.077 5.188.708 (74.631) (1,44) Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 1.101.493 1.093.557 7.936 0,73 32
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto della voce: Ammortamenti Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Mobili e arredi per locali ad uso specifico 1.165.976 1.166.563 (587) (0,05) Impianti e attrezzature 5.922.894 5.630.528 292.366 5,19 Hardware 29.034.205 28.146.024 888.181 3,16 Armi leggere 452.239 480.377 (28.138) (5,86) Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico 50 50 Materiale bibliografico 53.938 53.457 481 0,90 Animali 3.600 3.600 0 0,00 Manutenzioni straordinarie 9.261.974 8.814.148 447.826 5,08 Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali 119.372 119.544 (171) (0,14) Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo 1.157.101 1.108.233 48.868 4,41 Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo 902 47 855 1.819,06 Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere 431 431 0 0,00 Manutenzione straordinaria Fabbricati militari 970.461 970.461 0 0,00 Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc 8.210 8.210 0 0,00 Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti 24.809 24.328 481 1,98 Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico 51.973 48.221 3.752 7,78 Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei 541.027 472.931 68.096 14,40 Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi 294.003 294.720 (717) (0,24) Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi 118.656 116.392 2.264 1,95 Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature 1.699.483 1.547.091 152.392 9,85 33
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto della voce: Ammortamenti Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Manutenzione straordinaria Hardware 539.571 528.040 11.531 2,18 Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto 3.734.976 3.574.499 160.476 4,49 Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche 736 736 0 0,00 Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico 263 265 (2) (0,76) TOTALE GENERALE 133.400.009 131.935.317 1.464.692 1,11 34
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Riconciliazione fra Consuntivo e Rendiconto Generale IMPORTI COSTO DEL PERSONALE 3.952.409.509 COSTI DI GESTIONE 584.020.883 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 27.129.616 AMMORTAMENTI 133.400.009 COSTI SOSTENUTI 4.696.960.017 Rettifiche ed integrazioni: (-) Quota ammortamento (133.400.009) (+) Spese per investimenti 178.509.667 (-) Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi (157.692.800) (-) Costi corrispondenti a spese sostenute su residui (37.764.435) (+) Spese sostenute da altri organismi 4.673.063 (+) Spese cui non corrispondono 4.063.208 (+) Opere in corso (+) ONERI FINANZIARI 67.835.172.153 (+) COSTI DISLOCATI 125.453.267.291 Trasferimenti correnti 112.649.009.440 Contributi agli investimenti 11.808.795.323 Altri trasferimenti in c/capitale 995.462.528 (+) FONDI DA ASSEGNARE 8.681.314.956 (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO 204.897.577.119 +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE 2.088.499.759 RENDICONTO GENERALE 413.511.179.988 35
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Riepilogo dei per natura Totale incidenza incidenza COSTO DEL PERSONALE 92.570.978 71,73 10,23 Retribuzioni 83.596.301 64,78 9,24 Altri del personale 8.974.678 6,95 0,99 COSTI DI GESTIONE 32.712.593 25,35 3,62 Beni di Consumo 934.083 0,72 0,10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29.207.405 22,63 3,23 Altri oneri di gestione 2.571.105 1,99 0,28 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 881.522 0,68 0,10 Costi straordinari 2.035 0,00 0,00 Esborso da contenzioso 879.487 0,68 0,10 AMMORTAMENTI 2.881.382 2,23 0,32 Totale Costi 129.046.475 100,00 14,27 ONERI FINANZIARI 10.298.236 1,14 Oneri finanziari 10.298.236 1,14 COSTI DISLOCATI 765.264.278 84,60 Trasferimenti correnti 41.229.578 4,56 Contributi agli investimenti 724.008.011 80,04 Altri trasferimenti in c/capitale 26.689 0,00 TOTALE GENERALE 904.608.989 100,00 39
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Indirizzo politico 91 5,52 5.990.938 4,64 100,00 5.990.938 0,67 Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali Anni/perso Costi propri Costi dislocati 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 192 11,61 18.326.039 14,20 94,13 1.143.264 0,15 5,87 19.469.303 2,18 Servizi di programmazione 192 11,61 18.326.039 14,20 94,26 1.116.574 0,15 5,74 19.442.614 2,17 Programmazione economica finanziaria 26 1,55 2.456.579 1,90 68,75 1.116.574 0,15 31,25 3.573.153 0,40 Coesione e riequilibrio territoriale 166 10,07 15.869.460 12,30 100,00 15.869.460 1,77 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili 26.689 0,00 100,00 26.689 0,00 Risorse da assegnare nell'ambito della pa 26.689 0,00 100,00 26.689 0,00 4 - Affari economici 993 60,05 79.112.454 61,31 9,38 764.121.015 99,85 90,62 843.233.468 94,29 Affari generali economici e commerciali 201 12,17 15.277.895 11,84 28,07 39.140.855 5,11 71,93 54.418.750 6,08 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese 13.000.000 1,70 100,00 13.000.000 1,45 Politica economica in ambito unione europea 14 0,84 1.430.765 1,11 100,00 1.430.765 0,16 Settore assicurativo 5 0,29 331.706 0,26 61,79 205.119 0,03 38,21 536.825 0,06 Settore del commercio e dei servizi 97 5,89 6.927.032 5,37 21,59 25.157.805 3,29 78,41 32.084.837 3,59 Tutela del mercato e dei consumatori 85 5,15 6.588.392 5,11 89,44 777.931 0,10 10,56 7.366.323 0,82 Affari generali del lavoro 105 6,34 12.673.865 9,82 99,91 10.899 0,00 0,09 12.684.765 1,42 Politica cooperativa 105 6,34 12.673.865 9,82 99,91 10.899 0,00 0,09 12.684.765 1,42 Petrolio e gas naturali 78 4,72 5.801.080 4,50 100,00 5.801.080 0,65 Programmazione del settore energetico 19 1,13 1.751.331 1,36 100,00 1.751.331 0,20 Regolamentazione e sicurezza del settore energetico 44 2,67 2.993.979 2,32 100,00 2.993.979 0,33 Incentivazione del settore idrocarburi 15 0,92 1.055.770 0,82 100,00 1.055.770 0,12 40
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Combustibili nucleari 5 0,28 320.905 0,25 5,81 5.198.446 0,68 94,19 5.519.351 0,62 Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare 5 0,28 320.905 0,25 5,81 5.198.446 0,68 94,19 5.519.351 0,62 Energia elettrica 12 0,71 788.651 0,61 100,00 788.651 0,09 Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili 6 0,37 424.004 0,33 100,00 424.004 0,05 6 0,34 364.648 0,28 100,00 364.648 0,04 60 3,64 4.041.648 3,13 100,00 4.041.648 0,45 Regolamentazione e sicurezza del settore minerario 53 3,20 3.605.480 2,79 100,00 3.605.480 0,40 Incentivazione del settore minerario 7 0,45 436.168 0,34 100,00 436.168 0,05 Attivita' manifatturiere` 472 28,53 36.524.243 28,30 6,54 522.218.637 68,24 93,46 558.742.880 62,48 Programmazione del settore industriale 137 8,31 10.452.304 8,10 39,36 16.105.798 2,10 60,64 26.558.102 2,97 Regolamentazione e vigilanza del settore industriale 80 4,82 12.266.155 9,51 39,32 18.931.386 2,47 60,68 31.197.541 3,49 Incentivazione del settore industriale 255 15,40 13.805.784 10,70 2,76 487.181.453 63,66 97,24 500.987.237 56,02 Turismo 17 1,04 1.009.624 0,78 100,00 1.009.624 0,11 Valorizzazione e sviluppo sistema turistico 17 1,04 1.009.624 0,78 100,00 1.009.624 0,11 Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia 3 0,20 225.174 0,17 0,12 194.522.178 25,42 99,88 194.747.352 21,78 Ricerca in materia di energia 3 0,20 225.174 0,17 0,12 194.522.178 25,42 99,88 194.747.352 21,78 Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie 40 2,41 2.449.368 1,90 44,70 3.030.000 0,40 55,30 5.479.368 0,61 Ricerca in ambito industriale 17 1,04 1.009.624 0,78 24,99 3.030.000 0,40 75,01 4.039.624 0,45 Ricerca in ambito minerario 23 1,37 1.439.744 1,12 100,00 1.439.744 0,16 41
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione 377 22,82 25.617.044 19,85 100,00 25.617.044 2,86 TOTALE GENERALE * 1.653 100,00 129.046.475 100,00 14,43 765.264.278 100,00 85,57 894.310.754 100,00 (*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI 42
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Sintesi per struttura organizzativa e destinazione TOTALE COSTI di cui per Missioni Incidenza % dei Istituzionali per Missioni (compreso Istituzionali Indirizzo Politico) di cui per Supporto alle attività Istituzionali Incidenza % dei per Supporto alle attività Istituzionali GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 9.984.904 5.990.938 60,00 3.993.966 40,00 DIPARTIMENTO PER IL MERCATO 15.294.596 6.588.392 43,08 8.706.204 56,92 DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE 59.780.207 59.780.207 100,00 DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE 11.313.089 11.313.089 100,00 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE 32.673.679 19.756.805 60,47 12.916.875 39,53 TOTALE GENERALE 129.046.475 103.429.431 80,15 25.617.044 19,85 43
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 9.984.904 7,74 8.634.627 86,48 9,33 1.268.575 12,70 3,88 81.702 0,82 2,84 DIPARTIMENTO PER IL MERCATO 15.294.596 11,85 11.462.980 74,95 12,38 3.258.067 21,30 9,96 62.720 0,41 7,11 510.829 3,34 17,73 Direzione Generale per i Servizi Interni 8.706.204 6,75 7.107.100 81,63 7,68 1.343.262 15,43 4,11 62.720 0,72 7,11 193.122 2,22 6,70 Armonizzazione e tutela del mercato 6.588.392 5,11 4.355.880 66,11 4,71 1.914.805 29,06 5,85 317.708 4,82 11,03 DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE 59.780.207 46,32 41.246.450 69,00 44,56 16.969.702 28,39 51,88 734.685 1,23 83,34 829.370 1,39 28,78 Commercio, assicurazioni e servizi 5.527.947 4,28 3.828.079 69,25 4,14 907.457 16,42 2,77 732.650 13,25 83,11 59.761 1,08 2,07 Sviluppo produttivo e competitivita' 22.718.459 17,60 12.155.496 53,50 13,13 10.096.100 44,44 30,86 2.035 0,01 0,23 464.829 2,05 16,13 Coordinamento degli incentivi alle imprese 14.425.841 11,18 10.849.843 75,21 11,72 3.341.665 23,16 10,22 234.333 1,62 8,13 Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese 4.434.094 3,44 3.969.119 89,51 4,29 463.779 10,46 1,42 1.196 0,03 0,04 Cooperazione 12.673.865 9,82 10.443.913 82,41 11,28 2.160.701 17,05 6,61 69.251 0,55 2,40 DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE 11.313.089 8,77 8.840.902 78,15 9,55 2.245.321 19,85 6,86 59.084 0,52 6,70 167.782 1,48 5,82 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese 32.673.679 25,32 22.386.019 68,51 24,18 8.970.929 27,46 27,42 25.033 0,08 2,84 1.291.698 3,95 44,83 12.043.297 9,33 8.920.378 74,07 9,64 2.742.067 22,77 8,38 7.533 0,06 0,85 373.319 3,10 12,96 3.061.264 2,37 2.117.151 69,16 2,29 791.708 25,86 2,42 2.700 0,09 0,31 149.706 4,89 5,20 Servizio progetti, studi e statistiche 3.577.303 2,77 2.357.109 65,89 2,55 1.051.435 29,39 3,21 2.866 0,08 0,33 165.892 4,64 5,76 Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari 5.452.863 4,23 3.568.584 65,44 3,85 1.674.969 30,72 5,12 4.534 0,08 0,51 204.776 3,76 7,11 44