RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2012

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2012 Il programma annuale è stato redatto, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, per attività e progetti. Nell imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una netta distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano alle attività amministrative e generali (A01) alle attività didattiche (A02), alle spese di personale (A03) o ai beni di investimento (A04). Si è scelto, inoltre, di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Ciò al fine di ottenere riscontri contabili quanto più possibile corrispondenti alle specifiche attività e progetti, allo scopo di monitorare puntualmente i flussi di spesa ed ottimizzare gli aspetti economici di gestione dell Istituto. Le spese inerenti le attività di arricchimento dell offerta formativa e le attività correlate, sono state aggregate in 7 progetti: Progetto Area Linguistica; Progetto area scientifica; Progetto area storico-letteraria-artistica; Progetti e attività strutturali del POF; Progetti di servizio per gli studenti; Progetto viaggi di istruzione alunni; Progetto sicurezza. La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l esercizio finanziario 2012 predisposto secondo il Decreto Interministeriale sopra citato e le istruzioni operative per la predisposizione del P.A. 2012 inviate dal MIUR in data 23/12/2011 con nota prot. 9353 del 22.12.11. Il programma annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell Istituto, tenuto conto: del numero delle classi; dei compensi al personale; delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico; degli obiettivi di miglioramento già indicati nella relazione di rinnovo della certificazione ISO 9001/2008 del Sistema Gestione Qualità implementata nell Istituto, in particolare in riferimento al potenziamento delle attrezzature dei laboratori, ristrutturazione della rete didattica e implementazione di sistemi multimediali per la realizzazione dell azione didattica (LIM); della necessità di garantire il materiale e sussidi didattici necessari per l ordinaria attività didattica; della necessità di finanziare i progetti di ampliamento dell offerta formativa inseriti nel P.O.F. dell a.s. 2011/2012. Si sottolinea la difficoltà nella programmazione delle spese a fronte di indicazioni Ministeriali per la predisposizione del Programma Annuale molto essenziali e, con l indicazione di risorse assegnate per l esercizio 2012 in qualità di acconto da integrare sulla base delle necessità che con appositi monitoraggi l Istituto dovrà richiedere. Per l esercizio 2012, sono previsti in entrata 8.544,00 come risorse non vincolate per il funzionamento, a fronte dei complessivi 59.239,87 assegnati. CONTESTO DI RIFERIMENTO PERSONALE IN SERVIZIO NELL ISTITUTO Pag. 1 di 9

QUALIFICA A TEMPO INDETERMINATO. A TEMPO DETERMINATO. POSTI VACANTI PERSONALE 1 0 DRIGENTE PERSONALE 84 0 0 DOCENTE ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE 2 9 0 DOCENTE ORGANICO DI FATTO PERSONALE 2 0 0 DOCENTE RELIGIONE DOCENTI FUORI 1 RUOLO TOTALE PERSONALE 88+1 9 0 DOCENTE DIRETTORE S.G.A 1 0 0 ASS.AMM.VI 6 di cui 3 part time 1di cui 1 part time 0 ORGANICO DI DIRITTO ASS.AMM.VI 0 0 ORGANICO DI FATTO ASS.TECNICI 3 di cui 1 part time 0 0 ORGANICO DI DIRITTO COLL.SCOL. 8 di cui 1 part time 2 0 ORGANICO DI DIRITTO COLLABORATORI 0 0 0 SCOLASTICI ORGANICO DI FATTO TOTALE PERS. A.T.A. 16 5 21 RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE L Istituzione scolastica dotata è di: Auditorium con collegamento Internet e satellitare Biblioteca con collegamento Internet e annessa aula di lavoro con postazione multimediale, in rete con il Sistema Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia, con la Biblioteca Civica di Mestre e con alcune scuole del territorio Videoteca Laboratorio multimediale con collegamento Internet Laboratorio di informatica Laboratorio di chimica e biologia Laboratorio di Fisica Laboratorio di fisica solare Laboratorio ottico Laboratorio arti visive Laboratorio fotografico Aula di musica Laboratorio linguistico Pag. 2 di 9

Aula attrezzata con LIM SITUAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico l Istituto è composto da n.41 classi di cui 9 classi prime coerenti con i nuovi licei implementati dalla Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado (2 classi liceo scienze umane opzione economico sociale 2 classi liceo linguistico 3 classi liceo scienze umane 2 classi liceo scientifico opzione scienze applicate); 7 dell indirizzo delle Scienze Sociali; 9 classi della sperimentazione Brocca indirizzo tecnologico-scientifico; 4 classi della sperimentazione Brocca indirizzo linguistico; 12 classi della sperimentazione Brocca indirizzo socio-psico-pedagogico. A.S. 2008/2009 A. S. 2009/2010 A. S. 2010/2011 Classi Alunni Classi Alunni Classi Alunni I^ 8 190 8 184 9 216 II^ 8 194 8 168 8 173 III^ 9 192 8 174 7 159 IV^ 8 174 9 181 8 155 V^ 7 144 8 148 9 180 40 894 41 855 41 883 Dall anno scolastico 2008/2009 ad oggi, risulta una sostanziale stabilità delle iscrizioni, con lieve aumento di alunni rispetto allo scorso anno scolastico, nonostante il mantenimento dello stesso numero di classi. ANDAMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO La situazione finanziaria dell Istituto è coerente con le nuove modalità di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche; per una più immediata leggibilità dei dati sopra riportati si rinvia alla successiva tabella di riepilogo: OBIETTIVI DA REALIZZARE IN COERENZA CON IL P.O.F. 1. Garantire una gestione delle risorse efficace individuando gli aggregati e i progetti come specifici centri di costo cui sono assegnate le risorse relative. 2. Mantenere il numero dei progetti ricondotti a 7, per garantire maggiore controllo nella gestione dei costi e continuità nella successione degli esercizi finanziari; 3. Finanziare l ordinario funzionamento amministrativo e didattico dell Istituto imputando agli aggregati (A01 A02 A03) le relative spese, operando una netta distinzione tra le stesse a seconda che riferiscano, appunto, al funzionamento amministrativo, didattico o alle spese di personale. 4. Nell aggregato A04 sono state imputate le risorse che saranno necessarie la ristrutturazione del sistema di rete didattica, alla implementazione di nuove attrezzature per i laboratori scientifici e al rinnovo di uno dei due laboratori di informatica, ormai obsoleto, oltre che a dotare 2 laboratori di LIM. Pag. 3 di 9

5. Relativamente al funzionamento amministrativo e didattico prevedere un monitoraggio che contenga i costi per il funzionamento generale (spese di fotocopie, spese telefoniche, spese di materiale di consumo), per incrementare i beni di investimento. A tal fine si verificherà la fattibilità di collegamenti skype in sostituzione del tradizionale collegamento con rete fissa e si applicherà un sistema controllato per l utilizzo delle stampanti annesse ai PC ad uso collettivo. 6. Finanziare i progetti e le attività approvati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio d Istituto nell ambito del Piano dell Offerta Formativa per l a.s. 2011/2012 imputando a ciascun progetto le spese ad esso afferenti e i progetti riguardanti la sicurezza e altri progetti non riconducibili alla stretta attività didattica (contratto di pulizia, CRT); 7. Ottenere riscontri contabili quanto più possibile corrispondenti alle specifiche attività e progetti, con l implementazione delle procedure previste dal Manuale qualità in dotazione dall anno scolastico 2007/2008. 8. Ottimizzare la gestione delle risorse economiche dell Istituto ANALISI DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2011 L avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011 è pari a. 125.998,09 come risultante dagli allegati al Programma annuale 2012: Mod. D Avanzo di amministrazione presunta ed E Riepilogo e tipologia di spesa. La destinazione dell avanzo, per l esercizio 2012, viene mantenuta come riportato nel prospetto seguente: M/C/S Progetto/Attività Descrizione IMPORTO A01 Funzionamento amministrativo generale 0 A02 Funzionamento didattico generale 2.295,94 A03 Spese di personale 27.240,00 A04 Spese d'investimento 0 A05 Manutenzione edifici 0 ATTIVITA TOTALE 29.535,94 M/C/S Progetto/Attività Descrizione IMPORTO P01 Alunni: viaggi e visite d'istruzione (ex P24) 6.205,00 P02 Area LINGUISTICA 6.782,72 P04 Area SCIENTIFICA (ex P58) 6.080,14 P05 Sicurezza (ex P42) 2.525,16 P06 Area STORICO-LETTERARIA-ARTISTICA (ex P59) 119,98 P07 Area PROGETTI E ATTIVITA' STRUTTURALI (ex P60) 1.397,42 P09 Area PROGETTI E ATTIVITA' DI SERVIZIO (ex P61) 6.800,00 R98 Fondo di riserva 0 Disponibilità finanziaria da programmare 66.551,73 TOTALE 96.462,15 TOTALE generale 125.998,09 Pag. 4 di 9

Analisi delle entrate previste per l a.f. 2012 disaggregate per provenienza e relativa destinazione DOTAZIONE PROVENIENTE DIRETTAMENTE DAL M.P.I. Le entrate sono determinate sulla base della comunicazione del M.I.U.R. con la nota prot.n. 9353 del 22/12/2011. CAUSALE ENTRATE PREVISTE Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie DOC e ATA 9.960,00 Compensi revisori 2.172,00 Funzionamento generale 8.544,00 Funzionamento generale (solo spese per pulizie) 38.563,87 TOTALE 59.239,87 FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DA EE.LL. E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Le entrate sono determinate sulla base della comunicazione della Provincia di Venezia: CAUSALE ENTRATE PREVISTE Finanziamento per spese di funzionamento generale 15.009,00 TOTALE 15.009,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI Le entrate relative ai contributi alunni sono state previste secondo gli importi stabiliti dal Consiglio di Istituto, calcolati su 700 studenti, pari a 70.000,00 maggiorato di 3.500,00 quale contributo di solidarietà da destinare alle visite e viaggi d istruzione per studenti meno abbienti. CAUSALE ENTRATE PREVISTE Contributi da iscrizioni e contributo di solidarietà 73.500,00 Contributi per visite e viaggi d istruzione già programmati 19.095,00 Contributi dalla societa Ristosystem 6.280,00 TOTALE 98.875,00 ALTRE ENTRATE In mancanza di specifiche comunicazioni della CA.RI.VE. (istituto cassiere) per quanto concerne l ammontare degli interessi attivi maturati sul c/c bancario, la previsione è 800,00. Pag. 5 di 9

Sulla base dell analisi dell avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2011 e delle entrate previste per l esercizio finanziario 2012, sono state assegnate le risorse alle attività previste nell Istituto come di seguito indicato: ATTIVITA - PROGETTO IMPORTO FONTI DI FINANZIAMENTO A01 Funzionamento amministrativo 76.508,87 da finanziamento Ristosystem (bar) 4.410,00 da finanziamento ministeriale 49.279,87 da finanziamento provincia 13.609,00 da iscrizioni alunni 8.610,00 da interessi bancari 600,00 A02 - Funzionamento didattico 22.429,82 da avanzo di amministrazione 2.295,94 da iscrizioni alunni da finanziamento Ristosystem (bar) 19.763,88 370,00 A03 Spese di personale 37.200,00 da avanzo di amministrazione 27.240,00 da finanziamento ministeriale 9.960,00 A04 Spese di investimento 35.000,00 da iscrizioni alunni 35.000,00 A05 Manutenzione edifici 4.000,00 da finanziamento Ristosystem 1.500,00 da iscrizioni alunni 2.000,00 da finanziamento Provincia 500,00 P01 Viaggi di istruzione 28.800,00 da avanzo di amministrazione 6.205,00 da contributi delle famiglie 22.595,00 P02 Area linguistica 6.782,72 da avanzo di amministrazione 6.782,72 P04 Area Scientifica 6.080,14 da avanzo di amministrazione 6.080,14 P05 Sicurezza 6.601,28 da avanzo di amministrazione 2.525,16 da iscrizioni alunni 4.076,12 P06 Area Storico Letteraria artistica 1.019,98 da avanzo di amministrazione 119,98 da finanziamento Provincia 900,00 P07 Area progetti e attività strutturali 1.897,42 da avanzo di amministrazione 1.397,42 da iscrizioni alunni 500,00 P09 Area progetti e attività di servizio 6.800,00 da avanzo di amministrazione 6.800,00 R98 Fondo di riserva 250,00 da contributi alunni 50,00 da interessi bancari 200,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 66.551,73 da avanzo di amministrazione 66.551,73 TOTALE 299.921,96 Pag. 6 di 9

ANALISI DELLE SPESE PREVISTE DISAGGREGATE PER ATTIVITÀ E PROGETTI. Nell imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una netta distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano alle attività amministrative e generali (A01) o alle attività didattiche (A02). Le spese direttamente riconducibili ai singoli progetti sono state in questi inserite tenendo conto delle indicazioni formulate dai Docenti responsabili dei progetti e delle attività e delle indicazioni provenienti dai Dipartimenti di ambito disciplinare, per l ordinaria attività didattica. Per permettere una chiara individuazione delle spese, sono state create nell ambito di ogni aggregato specifiche ripartizioni (vedesi schede mod. B), coerenti con il piano dei conti ministeriale, al fine di garantire: 1) il controllo della spesa 2) la formulazione di dati statistici 3) il monitoraggio da parte del Ministero 4) l inserimento di un budget per aggregato e progetto individuati come centro di costo A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La previsione delle spese è stata fatta tenendo conto: dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi, sulla base delle indicazioni Ministeriali, che ad oggi non permettono di coprire il totale del fabbisogno delle spese fisse sostenute negli esercizi finanziari precedenti; della necessità di razionalizzare e diminuire la spesa per acquisti di materiali di consumo e per potenziare la dotazione tecnologica dell Istituto; della necessità di stipulare un contratto di manutenzione informatica per la rete didattica e amministrativa; della necessità di adeguarsi alla normativa in materia di sicurezza di riservatezza per il trattamento di dati personali e sensibili. Il budget assegnato è di 76.508,87 Si è provveduto all accantonamento in Z01 di 58.591,73 corrispondente a 42.285,20 residui attivi al 31/12/2009 e 16.306,53 residui attivi dell anno 2011. A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione delle spese è stata fatta tenendo conto: dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi; delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti; del numero di classi; della necessità di razionalizzare la spesa per acquisti di materiali di consumo; delle necessità di adeguamento e potenziamento dei sussidi didattici nei laboratori; delle richieste di materiale didattico proposte dai docenti di laboratorio e di dipartimento; Il budget assegnato è di 22. 429,82 A03 SPESE DI PERSONALE La previsione delle spese è stata fatta tenendo conto: delle spese supplenze brevi per la parte di finanziamento indicato nella nota citata in premessa e per la parte di avanzo di amministrazione; Pag. 7 di 9

delle spese per corsi di recupero; Il budget assegnato è di 37.200,00 A04 Spese di investimento Il budget assegnato per le spese di investimento è stato individuato tenendo conto: della necessità di potenziare e rinnovare un laboratorio di informatica; di mettere in sicurezza la rete didattica; di potenziare le dotazioni dei laboratori scientifici; di attrezzare con LIM due laboratori. Il budget assegnato è di 35.000,00 A05 Manutenzione edifici Il budget assegnato per la manutenzione dell edificio è stato individuato tenendo conto: della necessità di intervenire, sempre più spesso, direttamente e autonomamente nella gestione delle piccole manutenzioni; che i locali della scuola necessitano frequentemente di piccoli interventi di manutenzione risolvibili direttamente senza l intervento del gestore e proprietario. Il budget assegnato è di 4.000,00 P PROGETTI La previsione delle spese è stata fatta tenendo conto: 1. dei progetti e delle attività di ampliamento dell offerta formativa inseriti nel P.O.F. dell a.s. 2011/2012; 2. delle schede descrittive redatte dai Docenti responsabili di progetto; 3. delle spese proposte dai Docenti in apposite schede contabili, successivamente rielaborate dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. ed inserite nelle schede mod. B, relative a spese di investimento e di consumo e per intervento di esperti esterni; 4. delle esigenze riscontrate direttamente dal Dirigente per quanto attiene ai progetti non direttamente riconducibili ad attività didattica. A partire dall analisi dei bisogni emersi dal territorio in senso lato (utenza, caratteristiche dei curricoli dell Istituto, rapporti con il territorio, coerenza con le scelte educative e didattiche del POF), i Progetti e le attività del POF sono stati aggregati in 5 aree didattiche, a cui si aggiungono i progetti relativi a: gestione CRT, sicurezza, viaggi alunni, per un totale di 7 progetti. Per ogni progetto sono stati predisposti la scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la relativa scheda finanziaria. In tutti i progetti le spese relative alle prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA riferite al fondo d Istituto non sono state indicate, come sotto specificato. Il budget assegnato ai 7 progetti è pari a 57.981,54 di cui 6.601,28 vincolati alla gestione della Sicurezza. Dal budget complessivo dei progetti sono escluse le spese di personale interno a carico del fondo d Istituto la cui gestione è prevista dal cedolino unico a partire dal 01/01/2011. Pag. 8 di 9

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITA Il monitoraggio dei progetti sarà curato dal gruppo qualità sulla base del Manuale Qualità e delle procedure indicate dallo stesso, a seguito della certificazione ISO 9001/2008 acquisita dall Istituto. La valutazione relativa all efficacia e all ottimizzazione dell utilizzo delle risorse sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti indicatori: 1. numero di alunni e numero di classi interessati al progetto; 2. esistenza di forme di cofinanziamento; 3. eventuali raccordi con altri progetti; 4. eventuali accordi di rete o convenzioni con enti, strutture, associazioni ecc; 5. presenza nel progetto di acquisti di beni di investimento; 6. indice di gradimento da parte degli studenti del progetto; 7. spese di personale interno e/o esterno. Ve-Mestre, 24 gennaio 2012 Relazione approvata nella seduta della Giunta Esecutiva in data 31/1/2012. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr.ssa Sandra Carraro Allegati: 1) programma annuale mod. A 2) sezioni attività e sezioni progetti (schede descrittive e relative schede illustrative finanziarie -mod. B) 3) situazione amministrativa presunta al 31/12/2010 mod. C 4) utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2010 mod. D 5) riepilogo per conti economici sintetico ed analitico mod. E Pag. 9 di 9