Gestione. Pratiche Ufficio Tecnico

Gestione Pratiche Ufficio Tecnico Versione 4.0 pag.1

Indice Introduzione... pag. 03 Requisiti hardware & software... pag. 04 ambiente Mac OS... pag. 04 ambiente Windows... pag. 04 Menù generale... pag. 05 Sottomenù... pag. 06 Avvio dell applicazione... pag. 09 Clienti elenco clienti... pag. 10 cerca clienti... pag. 11 anagrafica clienti (privato)... pag. 12 anagrafica clienti (ditta)... pag. 13 pratiche cliente... pag. 14 fatture/note clienti... pag. 15 lettere/appunti cliente... pag. 16 Pratiche elenco pratiche... pag. 17 cerca pratiche... pag. 18 dati tecnici... pag. 19 contatti/scadenze... pag. 20 clienti collegati... pag. 21 prestazioni... pag. 22 Fatt./Note elenco fatture/note... pag. 23 cerca fatture/note... pag. 24 dati fattura/parcella... pag. 25 gestione pagamenti... pag. 27 dati nota spesa... pag. 28 Lettere elenco lettere... pag. 30 cerca lettere... pag. 31 dati lettera... pag. 32 Scadenze scadenze delle pratiche... pag. 33 impegni (to do list)... pag. 34 scadenze pagamenti... pag. 35 Stampe liste clienti... pag. 36 liste pratiche... pag. 37 liste fatture/note... pag. 38 liste prestazioni... pag. 39 riepiloghi... pag. 40 Rapportini dal menù generale... pag. 41 dal menù di ingresso... pag. 43 Tabelle tabella prestazioni... pag. 44 tabella scadenzario... pag. 45 tabella collaboratori... pag. 46 Preferenze dati società/studio... pag. 47 logo... pag. 48 dati lettere... pag. 49 dati fatture/note... pag. 50 attivazione... pag. 51 utilità... pag. 52 utilità (Checkup procedura)... pag. 53 ESCI uscita dall applicazione... pag. 54 Soluzione dei problemi... pag. 55 Recupero archivi danneggiati... pag. 56 Modulo di segnalazione errore... pag. 57 pag.2

Introduzione Lo scopo di questa applicazione è di gestire in modo semplice e puntuale le pratiche di un ufficio tecnico per agevolare e snellire le attività più ripetitive; la gestione del cliente risulta così notevolmente semplificata in quanto tutto ciò che viene fatto (pratiche, lettere, note spese, fatture) risulta "agganciato" al cliente per il quale sono state predisposte. Una potente funzione di ricerca consentirà di trovare velocemente tutte le informazioni memorizzate. Per questo sono stati ipotizzati sei schedari virtuali: Clienti, Pratiche, Fatture, Lettere, Rapportini e Scadenze che si possono attivare e navigare attraverso il menù generale e i relativi sottomenù. La procedura è scaricabile direttamente via internet e prevede le seguenti versioni: versione BASE consente di inserire: - un massimo di 10 clienti - una pratica, una fattura ed una lettera per ogni cliente versione PROFESSIONAL consente l utilizzo, senza alcuna limitazione, della procedura Eventuali malfunzionamenti vanno segnalati via e-mail al seguente indirizzo: supporto@infofutura.it Eventuali suggerimenti o consigli per migliorare l applicativo vanno segnalati via e-mail al seguente indirizzo: info@infofutura.it pag.3

Requisiti hardware & software Requisiti per la soluzione in ambiente Microsoft Windows Per usare questa applicazione creata come Soluzione di database runtime sulla piattaforma Windows, gli utenti devono disporre del seguente hardware e software minimo: - PC Intel compatibile Pentium - 128 MB RAM - disco rigido con almeno 60 MB di spazio libero - Windows 98/Me/XP/2000 Professional oppure Windows NT 4.0 (con Service Pack 6) Requisiti per la soluzione in ambiente Mac OS Per usare questa applicazione creata come Soluzione di database runtime sulla piattaforma Mac OS, gli utenti devono disporre del seguente hardware e software minimo: - computer Power Macintosh o Mac OS con processore PPC 601 o superiore - System 8.6/9.x - OS X 10.1.4 o superiori - 128 MB RAM - disco rigido con almeno 60 MB di spazio libero Condivisione della soluzione in rete Questo applicativo è stato progettato per essere utilizzato in modalità stand-alone, cioè non ha i requisiti necessari per essere utilizzato in rete e da più utenti contemporaneamente; è tuttavia possibile la sua installazione su tutti i PC o Macintosh che si ritiene necessario (anche se installati su una unica Lan) fatto salva la limitazione dianzi specificata. Nota: Per una buona visualizzazione è consigliata una risoluzione video minima di 800x600 pag.4

Il menù generale Il menù generale è presente in quasi tutte le schermate della procedura e ciò consente all utente di raggiungere più velocemente tutte le informazioni. In figura viene evidenziato il menù generale così composto: Clienti Pratiche Fatture Lettere Scadenze Stampe Rapportini Tabelle Preferenze Esci permette di accedere allo schedario dei Clienti e consentirne la gestione anagrafica, nonché elencarne le pratiche le fatture e le lettere permette di accedere allo schedario delle Pratiche per una completa gestione delle stesse permette di accedere allo schedario delle Fatture/Parcelle, Note spese/proforma, per una completa gestione delle stesse permette di accedere allo schedario delle Lettere per una completa gestione delle stesse permette di accedere alla lista generale delle scadenze inserite nelle singole pratiche, creare e gestire le scadenze dello studio, elencare le scadenze dei pagamenti delle fatture/parcelle si accede alla gestione delle stampe generalizzate (elenchi) di clienti, pratiche, fatture/parcelle e prestazioni, nonché funzioni riepilogative si accede alla gestione separata dei rapportini. Consente ai collaboratori dello Studio di redigere i rapporti di lavoro giornaliero inserendo le ore di vacazione e le spese sostenute. si accede alla gestione di tre tabelle: una relativa alle voci di spesa per un più agevole inserimento e valorizzazione delle prestazioni di ogni pratica, la seconda memorizza descrizioni di scadenza più usate e la terza permette la definizione di 15 collaboratori (nome, password e costo orario) ai quali è consentito l accesso alla gestione separata dei rapportini. consente di impostare alcuni valori importanti per la gestione della procedura, oltre all inserimento dei dati riferiti all utilizzatore consente di uscire dal programma pag.5

I sottomenù Clienti Elenco clienti Cerca cliente Anagrafica cliente Pratiche cliente Fatture/Note cliente Lettere/Appunti Cliente elenco dei clienti imposta dati per la ricerca dei clienti dati anagrafici del cliente e relativa stampa della scheda elenca le pratiche del cliente e consente di crearne di nuove elenca le fatture e le note spese del cliente e consente di crearne di nuove elenca le lettere del cliente e consente di crearne di nuove. Permette inoltre l inserimento di appunti Pratiche Elenco pratiche Cerca Dati tecnici Contatti/Scadenze Clienti collegati Prestazioni elenco di tutte le pratiche inserite nella procedura imposta dati per la ricerca delle pratiche dati tecnici delle singole pratiche e relativa stampa della scheda permette di inserire informazioni sui contatti e scadenze che si riferiscono ad ogni singola pratica permette di inserire 5 nomi di clienti che, insieme al titolare, possono riguardare la pratica. E possibile l inserimento di appunti permette di inserire e valorizzare le prestazioni professionali che si sono rese necessarie per il completamento della pratica Fatture Elenco Fatture/Note Cerca Fattura/Nota Dati Fattura/Parcella elenco delle fatture/parcelle e delle note spese/parcelle proforma imposta dati per la ricerca dati per la compilazione della fattura-parcella/nota spese e relativa stampa Se si sceglie di redigere una Nota Spese/Parcella Proforma il menù sarà il seguente: Lettere Elenco lettere Cerca Dati lettera elenco delle lettere imposta dati per la ricerca dati per la compilazione della lettera e relativa stampa pag.6

Scadenze Scadenze delle pratiche Impegni (to do list) Scadenze pagamenti visualizzare ed eventualmente spuntare le scadenze delle pratiche inserire, modificare, cancellare gli impegni (to do list) del proprio studio/ufficio visualizza le scadenze dei pagamenti delle fatture. E possibile impostare criteri di ricerca (codice cliente, intervallo di tempo etc.) Stampe Liste Clienti Liste Pratiche Liste Fatture/Note Liste Prestazioni Riepiloghi liste selezionate e/o ordinate dei clienti ed esportazione dei dati liste selezionate e/o ordinate delle pratiche liste selezionate e/o ordinate delle fatture liste selezionate e/o ordinate delle prestazioni e loro esportazione visualizza il numero dei clienti attivi, il relativo numero di pratiche, fatture ecc., con possibilità di stampa dei dati riepilogativi contabili riferiti al periodo indicato Rapportini Non presenta sottomenù ed è accessibile solamente se è stato caricato almeno un collaboratore (vedere menù Tabelle spiegato sotto). I rapportini possono essere compilati anche dai singoli collaboratori (purchè preventivamente definiti in tabella) accedendo attraverso il pulsante Rapportini nella schermata principale del programma (vedere a pag. 9 Avvio dell applicazione ). Attraverso il menù generale, in un unica schermata, è invece possibile: creare e/o visualizzare il rapportino riferito ad uno specifico collaboratore inserire, modificare, cancellare le ore di vacazione e/o le spese sostenute Tabelle Prestazioni Scadenzario Collaboratori Permette di gestire la tabella delle voci delle prestazioni che andranno a comporre la pratica e ne permette la valorizzazione. Inserire le voci più comuni e di maggior utilizzo. Inserire le descrizioni più comuni che riguardano le scadenze Inserire fino a 15 collaboratori (nome, password e costo orario). Se si vuole utilizzare la voce del menù Rapportini è obbligatoria la definizione di almeno un collaboratore. pag.7

Preferenze Dati Società/Studio Logo Dati Lettere Dati Fatture/Note Attivazione Utilità inserire i dati anagrafici dello Studio tecnico inserire il logo dello Studio Tecnico ed impostare eventualmente la stampa dello stesso, con i dati dello Studio (utile per chi non utilizza la carta già intestata) impostare margini di stampa delle lettere, la posizione del logo (valido sia per le lettere che per le fatture) ed altre opzioni impostazione delle aliquote per la compilazione della fattura, descrizione di esenzione e descrizione per il piè di pagina, descrizione del documento contabile e non contabile, margini di stampa ed altre opzioni consente di generare il numero seriale, indispensabile per richiedere la chiave di attivazione è possibile: -creare una copia degli archivi -effettuare l aggiornamento ad eventuali versioni successive del programma -inserire il numero dai quale inizierà la numerazione del codice cliente -cambiare la password -verificare l integrità degli archivi (Checkup dei database) Esci Consente l uscita regolare dalla procedura pag.8

Avvio dell applicazione Per avviare l applicazione eseguire un doppio click sul documento Gespra40 che si trova all interno dell omonima cartella. Il primo accesso visualizza la licenza, che non comparirà più dopo aver inserito il codice di attivazione per la versione Professional (vedere a pag. 51 Preferenze - Attivazione ). Apparirà quindi la seguente schermata: Dove sarà possibile effettuare le seguenti scelte: Gestione completa Gestione Rapportini Credits Info Esci consente l accesso, attraverso l introduzione di una password (di default è la parola base - senza virgolette), alla gestione completa dello Studio (vedi pag. 10) consente l accesso separato alla sezione dei Rapportini. Utile per consentire ai collaboratori l introduzione delle ore di vacazione e delle spese. L accesso a questa sezione è possibile solo dopo avere definito almeno un collaboratore ( vedi pag. 46) Informazioni su Infofutura Informazioni sull applicativo Uscita regolare dall applicativo pag.9

Clienti Elenco clienti Cliccando sul menù generale Clienti se ne visualizza l elenco completo e appare la seguente schermata: Cliccando in qualsiasi posizione sulla riga del cliente si entra nella gestione dettagliata dello stesso (vedi pagg. 12-16 ) I dati dei clienti elencati hanno la seguenti intestazioni: Tutti se cliccato, elenca tutti i clienti presenti nello schedario (necessario, dopo aver effettuato una ricerca, per visualizzare nuovamente l elenco completo) Cod.Cliente se cliccato, ordina in modo ascendente per Codice cliente Cognome/Ragione sociale se cliccato, ordina in modo ascendente per Cognome Nome nel caso di cliente Privato e per Ragione Sociale nel caso di cliente Ditta Tipo Cliente se cliccato, elenca i clienti per Ditta e Privato Ind. se cliccato, ordina in modo ascendente per Indicatore di pratica. L indicatore è verde se una o più pratiche del cliente sono state pagate. L indicatore è giallo se una o più pratiche del cliente sono terminate ma non ancora pagate. L indicatore è rosso se il cliente ha una o più pratica in corso. Tutti e tre gli indicatori sono bianchi quando il cliente, pur presente in archivio, non ha pratiche avviate. Ovviamente qualora il cliente avesse sia pratiche in corso, sia terminate e sia pagate, saranno presenti tutti e tre i tipi di indicatori. pag.10

Clienti Cerca cliente Impostare uno o più parametri di ricerca. Nei campi di tipo alfabetico è sufficiente scrivere le prime lettere dei valori ricercati. Se per esempio nel campo Nome viene inserito il valore gi e si clicca sul pulsante Cerca vengono elencati tutti i clienti il cui nome inizia con gi (Giulio, Giovanni, Giacomo ecc.). Dopo aver cliccato sul pulsante Cerca si torna al sottomenù Elenco clienti per consentire la selezione del cliente. Se si clicca sul pulsante Annulla si torna al sottomenù Elenco clienti. Clienti Nuovo cliente - Clienti Posizionamento Cliccando sul sottomenù Nuovo cliente si crea una scheda vuota con tutti i dati da valorizzare (vedi pag. 12) Cliccando sul sottomenù Posizionamento viene richiesta l immissione delle prime lettere del Cognome/Ragione Sociale. Lo scopo è quello di ottenere il posizionamento veloce sulla pagina che contiene il cliente desiderato, per poterlo poi selezionare (utile quando l elenco dei clienti è lungo ed il suo scorrimento risultasse troppo lento) pag.11

Clienti Anagrafica Cliente (Privato) Le quattro frecce presenti (valide in tutti i contesti), servono rispettivamente per Visualizzare la prima scheda dello schedario corrente (Cliente, Fattura o Lettera) Visualizzare la scheda precedente dello schedario corrente (Cliente, Fattura o Lettera) Visualizzare la scheda successiva dello schedario corrente (Cliente, Fattura o Lettera) Visualizzare l ultima scheda dello schedario corrente (Cliente, Fattura o Lettera) Il pulsante Nuovo cliente crea una scheda vuota dove sarà possibile inserire i dati di un nuovo cliente (il Codice cliente viene assegnato automaticamente dalla procedura ma è modificabile ) Il pulsante Elimina cliente consente l eliminazione del cliente visualizzato (questa operazione elimina anche tutte le pratiche collegate al cliente medesimo, ma non le Fatture, le Note Spese e le Lettere) Il pulsante Stampa scheda esegue la stampa dei dati del cliente visualizzato Questa è l unica schermata dove è possibile modificare il Codice cliente E possibile fare calcolare il Codice fiscale del cliente cliccando il pulsante Clicca per calcolare il CF Si possono memorizzare numeri di telefono, riferimenti vari (e-mail, Url ecc.) senza limitazione semplicemente inserendo i dati nell ultima riga vuota visualizzata nella finestra indicata con Telefono - Fax - Email - Url Il pulsante rosso indica che il cliente è di tipo Privato ; se si clicca sul pulsante viene trasformato il tipo di cliente in Ditta ed appare la schermata della pagina successiva pag.12

Clienti Anagrafica Cliente (Ditta) I dati da impostare cambiano rispetto alla schermata del cliente tipo Privato (vedi pag. precedente) in quanto si possono inserire i riferimenti anagrafici del titolare o referente della Ditta; ricordarsi di inserire la data di nascita nel formato GG-MM-AAAA (importante è l anno di 4 cifre) per permettere un corretto calcolo del codice fiscale. Nel caso il referente sia nato all estero, indicare lo Stato nel campo Luogo di nascita e la sigla ES nel campo Provincia ; per la provincia di Roma indicare la sigla RM Nel caso in cui il programma non sia in grado di calcolare il codice fiscale (per mancanza di dati inseriti o per difetto dei codici del comune forniti con la procedura) è possibile inserirlo direttamente nell apposito campo. Cliccando su Privato il cliente cambia di stato e si presenta la schermata della pagina precedente; la possibilità di cambio del tipo di cliente è offerta solo in questa finestra Questa è l unica schermata dove è possibile modificare il Codice cliente pag.13

Clienti Pratiche Cliente Questo sottomenù visualizza l elenco delle pratiche lavorate per il singolo cliente il cui Cognome e Nome/Ragione Sociale appaiono nella schermata Ogni riga presenta i dati sintetici della pratica (Data inizio-data termine-descrizione-stato) ed un clic su un campo qualsiasi della riga rimanda immediatamente alla gestione della pratica stessa (vedi pag. 19) Nel caso si desideri iniziare una nuova pratica per questo cliente è necessario cliccare sul pulsante Nuova pratica che rimanda alla schermata di pag. 19 dove è possibile inserire tutti i dati pertinenti La creazione di una nuova pratica è possibile solamente attraverso questo sottomenù Il pulsante Stampa scheda consente la stampa dei dati anagrafici, elenco delle ultime 10 pratiche e delle ultime 10 Fatture/Nota Spese del cliente in esame. pag.14

Clienti Fatture/Note Clienti Questo sottomenù visualizza l elenco delle fatture e/o note spese emesse per il singolo cliente il cui Cognome e Nome/Ragione sociale appaiono nella schermata Ogni riga presenta i dati sintetici della fattura/parcella (documento contabile) o nota spese/parcella proforma (documento non contabile) ed un clic su un campo qualsiasi della riga rimanda immediatamente alla gestione della fattura/nota spese stessa (vedi pagg. 25-28) Nel caso si desideri emettere una nuova fattura per questo cliente è necessario cliccare sul pulsante Nuova fattura ; se si desidera compilare una nuova nota spese cliccare sul pulsante Nuova nota sp. : si viene quindi rimandati alle schermate di pagg. 25-28 dove è possibile inserire tutti i dati pertinenti La creazione di una nuova fattura/nota spese è possibile solamente attraverso questo sottomenù Il pulsante Stampa scheda consente la stampa dei dati anagrafici, elenco delle ultime 10 pratiche e delle ultime 10 fatture/note spese del cliente in esame. pag.15

Clienti Lettere/Appunti Cliente Questo sottomenù consente di gestire appunti a testo libero (fino a 64000 caratteri) che riguardano il cliente il cui Cognome e Nome/Ragione sociale appaiono nella schermata. Ogni riga del riquadro Elenco lettere presenta i dati sintetici delle lettere, ed un clic su un campo qualsiasi della riga rimanda immediatamente alla gestione della lettera stessa (vedi pag. 32). Nel caso si desideri compilare una nuova lettera per questo cliente è necessario cliccare sul pulsante Nuova lettera e si viene rimandati alla schermata di pag. 32 dove è possibile inserire tutti i dati pertinenti. La creazione di una nuova lettera è possibile solamente attraverso questo sottomenù. Il pulsante Stampa scheda consente la stampa dei dati anagrafici, l elenco delle ultime 10 pratiche e delle ultime 10 fatture/note spese del cliente in esame. pag.16

Pratiche Elenco pratiche Cliccando sulla scelta Pratiche del menu generale se ne visualizza l elenco completo e appare la seguente schermata: Cliccando in qualsiasi posizione sulla riga della pratica si entra nella gestione dettagliata della stessa (vedi pag. 19) I dati della pratica elencati hanno la seguenti intestazioni: Tutti se cliccato, elenca tutte le pratiche presenti nello schedario (necessario, dopo aver effettuato una ricerca, per visualizzare nuovamente l elenco completo) Codice se cliccato, ordina in modo ascendente per Codice pratica Cognome/Ragione sociale se cliccato, ordina in modo ascendente per Cognome Nome in caso di cliente Privato e per Ragione sociale in caso di cliente Ditta Tipo se cliccato, elenca i clienti per tipologia di pratica Data se cliccato, ordina in modo ascendente per data inizio pratica Stato Pratica se cliccato, raggruppa le pratica dividendole in tre gruppi: - pratiche In corso - pratiche Pagata - pratiche Terminata pag.17

Pratiche Cerca Impostare uno o più parametri di ricerca. Nei campi di tipo alfabetico è sufficiente scrivere le prime lettere dei valori ricercati. Se per esempio nel campo Responsabile pratica viene inserito il valore gi e si clicca sul pulsante Cerca vengono elencate tutte le pratiche il cui responsabile ha un nome che inizia con gi (Giulio, Giovanni, Giacomo ecc.). Dopo aver cliccato sul pulsante Cerca si torna al sottomenù Elenco pratiche per consentire la selezione della pratica desiderata. Se si clicca sul pulsante Annulla si torna al sottomenù Elenco pratiche di pag. 17. pag.18

Pratiche Dati tecnici Questo sottomenù visualizza i dati tecnici della pratica selezionata. Nel campo Codice Pratica inserire un valore alfanumerico libero tale da consentire una catalogazione intelligente della pratica stessa (es. 01/025/2004 può identificare la prima pratica del cliente num. 025 emessa nel 2004); è vivamente consigliata la codifica di questo campo in quanto tale codice apparirà sia nelle stampe che nelle schermate di selezione. Nei campi Arch1 e Arch2 inserire (non obbligatorio) due ulteriori codici alfanumerici che possono identificare il luogo o la modalità di archiviazione (es. FIL01 e SCF10 potrebbe significare pratica depositata nella prima fila dello scaffale 10 ) per una ricerca materiale più mirata. L indicatore di Stato pratica assume, se cliccato, uno dei valori indicati: appena la pratica viene creata lo stato assume il valore In corso. Il pulsante Elenco pratiche del Cliente rimanda, alla lista delle pratiche del cliente medesimo (vedi pag. 14). Nel campo Data apertura pratica inserire la data di creazione della pratica. Nel campo Data chiusura pratica inserire la data di chiusura della pratica. Nel campo Oggetto inserire una breve descrizione della pratica. Il campo Tipo pratica presenta, in forma di tabella, una lista di valori tra cui è possibile selezionare quello desiderato; tale tabella è personalizzabile a piacere semplicemente selezionando modifica dalla medesima. Può essere utile creare una tabella con valori che rappresentano tutte le tipologie di pratiche che lo Studio realizza. Ciò consente (se desiderato) una ricerca più mirata, come evidenziato a pagina 18. Nel campo Responsabile è possibile indicare il professionista dello Studio che ha in gestione la pratica. Cliccando sul pulsante Stampa scheda è possibile produrre una pagina con i dati essenziali della pratica e quelli inseriti in questa schermata pag.19

Pratiche Contatti/Scadenze Da questa scheda è possibile visualizzare, aggiornare ed inserire scadenze utili per la gestione della pratica. E inoltre possibile tenere traccia dei contatti che sono intercorsi con il cliente, utili per l istruttoria e la gestione della pratica. Per inserire una nuova scadenza posizionarsi sul campo Data della prima riga vuota della finestra delle scadenze ed inserire la data di riferimento della scadenza; posizionarsi poi nel campo Descrizione breve e selezionare una voce dalla tabella che viene visualizzata oppure fare un doppio clic sul campo per inserirne una nuova. Nel campo gg preavv. (giorni di preavviso) inserire il numero dei giorni che precedono la data di scadenza durante i quali si desidera che la procedura segnali in automatico la presenza della scadenza (ogni qualvolta si avvia la procedura, il programma controllerà la presenza di scadenze attive e verrà visualizzato un segnale di avviso). E possibile spuntare una scadenza (per segnalare l avvenuta esecuzione della stessa) cliccando sul pulsante rosso che appare a fianco del cestino; il pulsante diventerà verde (ricliccando sul medesimo pulsante si può riattivare la scadenza). Per inserire un nuovo contatto posizionarsi sul campo Tipo della prima riga vuota della finestra dei contatti e selezionare una voce dalla tabella che viene visualizzata; dopo averla selezionata, il programma inserisce in automatico la data del giorno. Nel campo Note inserire una breve descrizione del contatto. Il pulsante Elenco pratiche del Cliente rimanda alla lista delle pratiche del cliente medesimo (vedi pag. 14). Cliccando sul pulsante Stampa scheda è possibile produrre una pagina con i dati essenziali della pratica e i contatti inseriti in questa schermata. pag.20

Pratiche Clienti collegati Questo sottomenù permette di visualizzare, aggiornare ed inserire 5 nomi di clienti che possono aver riferimento con la pratica in esame. Cliccando sui campi Clienti collegati viene visualizzata la lista dei clienti in archivio da cui è possibile selezionare il nome interessato. Il pulsante Elenco pratiche del Cliente rimanda alla lista delle pratiche del cliente medesimo (vedi pag. 14). Il pulsante Cancella pulisce il campo Clienti collegati a cui è riferito. Cliccando sul pulsante Stampa scheda è possibile produrre una pagina con i dati essenziali della pratica, i clienti collegati e le note legate alla pratica in oggetto. Nel campo Note è possibile inserire annotazioni a testo libero (fino a 64.000 caratteri) riferite alla pratica in esame pag.21

Pratiche Prestazioni Questo scheda permette di visualizzare, aggiornare ed inserire le prestazioni che lo Studio ha sostenuto per la stesura della pratica. Le prestazioni possono essere inserite anche attraverso l utilizzo dei Rapportini. In questo caso nella prima colonna Coll. viene inserito il codice del collaboratore che ha creato la prestazione. Per inserire una nuova prestazione posizionarsi sul campo Voce principale o Voce secondaria della prima riga vuota della finestra delle prestazioni oppure selezionare una voce dalla tabella che viene visualizzata cliccando sul pulsante a doppia-freccia situato vicino alle due voci; dopo averla selezionata, il programma inserisce in automatico la data del giorno. La voce principale e secondaria possono essere inserite nell apposita tabella come descritto a pag. 44; in tal modo è possibile selezionare la voce principale e successivamente, cliccando sul pulsante doppia-freccia posizionato accanto alla voce secondaria, ottenere la lista delle voci secondarie relative alla voce principale. Dopo aver selezionato una voce di spesa, il programma valorizza in automatico i campi Q.tà - Prezzo - Totale ; questi dati vengono prelevati dalla tabella creata come indicato a pag. 44, ma possono essere modificati in questa fase e solo relativamente alle prestazioni inserite. Nel campo Note aggiuntive inserire una breve descrizione della prestazione (se ritenuto utile). Il pulsante Elenco pratiche del Cliente rimanda alla lista delle pratiche del cliente medesimo (vedi pag. 14). Cliccando sul pulsante Stampa scheda è possibile produrre una pagina con i dati essenziali della pratica, tra i quali le ultime 42 prestazioni. Cliccando sul pulsante Lista Prestaz. viene stampato l elenco completo delle prestazioni. Cliccando sul pulsante Riepil. Prestaz. vengono stampate tutte le prestazioni, raggruppate per voci omogenee (es. la somma delle ore inserite per Giulio ed il relativo totale). pag.22

Fatture Elenco Fatture/Note Cliccando sulla scelta Fatture del menu generale se ne visualizza l elenco completo e appare la seguente schermata: Cliccando in qualsiasi posizione sulla riga della fattura/nota spese si entra nella gestione dettagliata della stessa (vedi pagg. 25-28) I dati della fattura/nota spese elencati hanno le seguenti intestazioni: Tutti se cliccato, elenca tutte le fatture/note spese presenti nello schedario (necessario, dopo aver effettuato una ricerca, per visualizzare nuovamente l elenco completo) N. Docum. se cliccato, ordina in modo ascendente per numero fattura/nota spese Tipo se cliccato, ordina in modo ascendente per tipo documento Data Docum. se cliccato, ordina in modo ascendente per data documento Cod. Cliente se cliccato, ordina in modo ascendente per codice cliente Cognome/Ragione sociale se cliccato, ordina in modo ascendente per Cognome Nome in caso di cliente Privato e per Ragione sociale in caso di cliente Ditta Tipo Cliente se cliccato elenca le fatture dei clienti Ditta e in successione quelle dei clienti Privato Appaiono due colonne sotto la voce Cert. Rit. Acc. (Certificato di Ritenuta Acconto) che possono assumere il seguente valore: -Sp SI/NO -Ri SI/NO Spedito (in fase di emissione della fattura è possibile segnalare che il certificato è stato spedito) Ricevuto (nella gestione della fattura è possibile segnalare che il certificato è ritornato compilato) La segnalazione di Spedito e/o Ricevuto possono essere modificati solamente entrando nella gestione della fattura di pertinenza e non godono di nessun automatismo. pag.23

Fatture Cerca Fattura/Nota Impostare uno o più parametri di ricerca. Nei campi di tipo alfabetico è sufficiente scrivere le prime lettere dei valori ricercati. Se, per esempio, nel campo Cognome/Ragione Sociale viene inserito il valore gi e si clicca sul pulsante Cerca vengono elencate tutte le fatture/note spese emesse per il cliente il cui nome inizia con gi (Giulio, Giovanni, Giacomo ecc.). Dopo aver cliccato sul pulsante Cerca si torna al sottomenù Elenco fatture per consentire la selezione della fattura/nota spese desiderata. Se si clicca sul pulsante Annulla si torna al sottomenù Elenco Fatture/Note di pag. 23. pag.24

Fatture Dati Fattura/Parcella Questa scheda permette di inserire e/o modificare i dati che compongono una Fattura/Parcella. Sono stati previsti tre tipi di documento : - 1-Fatt/Nota per professionisti che comprende una sezione per la descrizione del lavoro ed una sezione per la valorizzazione contabile tipica di uno studio tecnico - 2-Fatt/Nota generica a righe che comprende una sezione con 17 righe per l inserimento di altrettante voci da fatturare ed una sezione per la valorizzazione contabile generica - 3-Fatt/Nota generica a corpo che comprende una sezione per la descrizione del lavoro ed una sezione per la valorizzazione contabile generica Il tipo di documento che normalmente viene usato per la fatturazione deve essere impostato nelle Preferenze/Dati Fatture/Note. Tuttavia (per un uso estemporaneo) il tipo di documento può essere variato in fase di creazione della Fattura/Parcella cliccando sul riquadro posizionato sotto la scritta Cambia tipo documento pag.25

Fatture Dati Fattura/Parcella segue Tutti i dati modificabili riguardano esclusivamente la compilazione della fattura e non interagiscono con i dati originali del cliente. E possibile, ad esempio, cambiare l indirizzo del cliente senza arrecare variazione a quello originario del cliente stesso. E anche possibile intestare la fattura ad un nominativo diverso dal cliente, senza che venga modificata l anagrafica del cliente al quale il documento rimarrà comunque agganciato ( esempio: il cliente è il marito e la fattura viene intestata alla moglie). E possibile fare calcolare al programma gli importi intermedi stabilendo quale Totale ottenere nel modo seguente: - impostare il valore da ottenere nel campo Calcola il TOTALE DA PAGARE e quindi cliccare sul pulsante Calcola Nota Questa funzione è possibile solo se è stata selezionato il tipo documento 1-Fatt/Nota per professionisti Agendo sui pulsanti a freccia posizionati al fondo della schermata è possibile cambiare i valori dei margini di stampa. Il pulsante Elenco doc. Cliente rimanda alla lista delle fatture/note spese del cliente medesimo (vedi pag. 15). Cliccando sul pulsante Stampa viene prodotta la stampa della fattura visualizzata che è predisposta per essere inserita in una busta a finestra. Per una sua corretta piegatura viene stampata una sottile e corta linea di riferimento sotto il riquadro dell indirizzo. Cliccando sul pulsante Certif. Rit. acconto viene prodotta la stampa del Certificato di Ritenuta Acconto da spedire al cliente, che poi ritornerà debitamente compilato. La registrazione di avvenuta spedizione e avvenuta ricezione può essere memorizzata cliccando negli appositi due campi Spedito e Ricevuto. La registrazione di avvenuto pagamento può essere memorizzata cliccando negli appositi due campi SI e NO al riferimento Fattura Pagata. Successivamente è possibile, nella fase di ricerca, impostare questo dato per isolare e visualizzare le fatture pagate o non pagate. In fondo alla schermata è presente una sezione per la modifica dei margini di stampa della fattura in esame. Per il riquadro Gestione pagamenti, vedere la prossima pagina. pag.26

Fatture Dati Fattura/Parcella - Gestione pagamenti - In fondo alla scheda della fattura/parcella è presente la sezione Gestione pagamenti ; cliccando sul pulsante relativo viene visualizzata la seguente schermata, dove è possibile impostare le scadenze dei pagamenti relativi alla fattura/parcella in esame. Numero rate mensili Scadenza prima rata inserire il numero delle rate in cui suddividere l importo della fattura/parcella inserire i giorni in relazione al mese della scadenza della prima rata Cliccare sul pulsante Aggiorna Scadenze in modo che vengano ricalcolate e visualizzate le scadenze dei pagamenti. Nel riquadro apposito vengono visualizzate le scadenze calcolate; è pur tuttavia possibile modificare e/o inserire altre scadenze dei pagamenti ed effettuare annotazioni di riferimento. Tutte le scadenze di pagamento sono visualizzabili attraverso il menù Scadenze ed il relativo sottomenù Scadenze pagamenti (vedi pag. 35) pag.27

Fatture/Note Dati Nota spesa Questa scheda permette di inserire e/o modificare i dati che compongono una Nota spese/parcella proforma. Sono stati previsti tre tipi di documento : - 1-Fatt/Nota per professionisti che comprende una sezione per la descrizione del lavoro ed una sezione per la valorizzazione contabile tipica di uno studio tecnico - 2-Fatt/Nota generica a righe che comprende una sezione con 17 righe per l inserimento di altrettante voci da fatturare ed una sezione per la valorizzazione contabile generica - 3-Fatt/Nota generica a corpo che comprende una sezione per la descrizione del lavoro ed una sezione per la valorizzazione contabile generica Il tipo di documento che normalmente viene usato per la fatturazione deve essere impostato nelle Preferenze/Dati Fatture/Note. Tuttavia (per un uso estemporaneo) il tipo di documento può essere variato in fase di creazione della Fattura/Parcella cliccando sul riquadro posizionato sotto la scritta Cambia tipo documento pag.28

Fatture/Note Dati Nota spesa segue Tutti i dati modificabili riguardano esclusivamente la compilazione della fattura e non interagiscono con i dati originali del cliente. E possibile, ad esempio, cambiare l indirizzo del cliente senza arrecare variazione a quello originario del cliente stesso. E anche possibile intestare la Nota Spese/Parcella Proforma ad un nominativo diverso dal cliente, senza che venga modificata l anagrafica del cliente al quale il documento rimarrà comunque agganciato (esempio: il cliente è il marito e la fattura viene intestata alla moglie). E possibile fare calcolare al programma gli importi intermedi stabilendo quale Totale ottenere nella seguente modalità: - impostare il valore da ottenere nel campo Calcola il TOTALE DA PAGARE e quindi cliccare sul pulsante Calcola Nota Questa funzione è possibile solo se è stata selezionato il tipo documento 1-Fatt/Nota per professionisti Agendo sui pulsanti a freccia posizionati al fondo della schermata è possibile cambiare i valori dei margini di stampa. Il pulsante Elenco doc. Cliente rimanda, se cliccato, alla lista delle fatture/note spese del cliente medesimo (vedi pag. 15). Cliccando sul pulsante Stampa viene prodotta la stampa della nota spese/parcella proforma visualizzata che è predisposta per essere inserita in una busta a finestra. Per una sua corretta piegatura viene stampata una sottile e corta linea di riferimento sotto il riquadro dell indirizzo. Cliccando sul pulsante Traf. in Fatt/Parc. avviene la trasformazione automatica della Nota spese/parcella Proforma in Fattura/Parcella. In fondo alla schermata è presente una sezione per la modifica dei margini di stampa della fattura in esame. In fondo alla schermata è presente una sezione per la Gestione pagamenti illustrata a pag. 27. pag.29

Lettere Elenco lettere Cliccando sulla scelta Lettere del menu generale se ne visualizza l elenco completo e appare la seguente schermata: Cliccando in qualsiasi posizione sulla riga della lettera si entra nella gestione dettagliata della stessa (vedi pag. 32) I dati della lettera elencati hanno la seguenti intestazioni: Tutti se cliccato, elenca tutte le lettere presenti nello schedario (necessario, dopo aver effettuato una ricerca, per visualizzare nuovamente l elenco completo) N. lettera se cliccato, ordina in modo ascendente per numero di lettera Data se cliccato, ordina in modo ascendente per data lettera Cod. Cliente se cliccato, ordina in modo ascendente per codice cliente Cognome/Ragione Sociale se cliccato, ordina in modo ascendente per Cognome Nome in caso di cliente Privato e per Ragione sociale in caso di cliente Ditta Tipo Cliente se cliccato elenca le lettere dei clienti Ditta e in successione quelle dei clienti Privato pag.30

Lettere Cerca Impostare uno o più parametri di ricerca. Nei campi di tipo alfabetico è sufficiente scrivere le prime lettere dei valori ricercati. Se per esempio nel campo Cognome/Ragione Sociale viene inserito il valore gi e si clicca sul pulsante Cerca vengono elencate tutte le lettere emesse per il cliente il cui nome inizia con gi (Giulio, Giovanni, Giacomo ecc.). Dopo aver cliccato sul pulsante Cerca si torna al sottomenù Elenco lettere per consentire la selezione della lettera desiderata. Se si clicca sul pulsante Annulla si torna al sottomenù Elenco lettere di pag. 30. pag.31

Lettere Dati lettera Questo sottomenù permette compilare e/o visualizzare una lettera. Tutti i dati modificabili riguardano esclusivamente la compilazione della lettera e non interagiscono con i dati originali del cliente (es. si può cambiare l indirizzo del cliente senza arrecare variazione a quello originario del cliente stesso). Agendo sui pulsanti a freccia posizionati al fondo della schermata è possibile cambiare i valori dei margini di stampa. Il pulsante Elenco lettere Cliente rimanda alla lista delle lettere del cliente medesimo (vedi pag. 16). Cliccando sul pulsante Stampa lettera viene prodotta la stampa della lettera completa Cliccando sul pulsante Stampa pagina viene prodotta la stampa della pagina visualizzata adeguandosi (per i margini) ai valori impostati e, per il tipo di rientro dei paragrafi, a ciò che è indicato alla voce Tipo lettera presente nella schermata Preferenze/Dati Lettere, rispettando la formattazione del testo personalizzata dall utente. E possibile creare nuove pagine e navigare tra esse agendo sui pulsanti Aggiungi pagina (aggiunge una nuova pagina immediatamente dopo quella visualizzata), Pag. successiva, Pag. precedente ed Elimina pagina (elimina la pagina visualizzata). La lettera è già predisposta per essere inserita in una busta a finestra. Per una sua corretta piegatura viene stampata una sottile e corta linea di riferimento sotto il riquadro dell indirizzo. pag.32

Scadenze Scadenze delle pratiche Da questa schermata è possibile: Visualizzare le scadenze attive che riguardano tutte le pratiche -cliccando sul quadrato rosso (casella di spunta), si vuol indicare che la scadenza è stata risolta e la stessa scomparirà dalla lista, rimanendo però nell elenco delle scadenze della pratica di riferimento. -cliccando sulla riga della scadenza il programma rimanda alla schermata di gestione delle scadenze della pratica relativa per una sua eventuale modifica (vedi pag. 20). Produrre un elenco delle scadenze attive cliccando sul pulsante Stampa pag.33

Scadenze Impegni (to do list) Da questa schermata è possibile: Visualizzare gli impegni (to do list) attivi dello Studio/Ufficio (parte superiore della schermata) Visualizzare tutti gli impegni (sia attivi che non attivi) dello Studio/Ufficio (parte inferiore della schermata) -cliccando sul pulsante Nuovo impegno è possibile inserire le informazioni per un nuovo impegno -cliccando sul quadrato rosso (casella di spunta), si vuol indicare che l impegno è stato soddisfatto e lo stesso scomparirà dalla lista degli impegni in scadenza ma apparirà nel riquadro inferiore -nel campo gg preavv. (giorni di preavviso) inserire il numero dei giorni che precedono la data di scadenza durante i quali si desidera che la procedura segnali in automatico la presenza della scadenza stessa (ogni qualvolta si avvia la procedura, il programma controllerà la presenza di scadenze attive e verrà visualizzato un segnale di avviso). Stampare gli impegni (to do list) attivi dello Studio/Ufficio cliccando sul pulsante Stampa pag.34

Scadenze Scadenze pagamenti Questa schermata è divisa in due sezioni: Sezione di ricerca rapida -impostare i dati per la ricerca dei pagamenti -cliccando sul pulsante Inizia ricerca vengono presentati nella sezione sottostante le scadenze trovate Sezione di visualizzazione delle scadenze -vengono visualizzati i dati delle scadenze dei pagamenti che soddisfano i criteri di ricerca -è possibile, per ogni scadenza, inserire una breve descrizione nella colonna Annotazioni -è possibile, cliccando il quadrato vicino al simbolo del cestino posizionato su ogni riga, evidenziare se la scadenza del pagamento è stata risolta (il quadrato rosso diventa verde) oppure da verde riportarla rossa se necessario. Questa spunta serve ad indicare se la scadenza è stata Pagata (quadrato verde) oppure Non pagata (quadrato rosso) -cliccando sulle colonne Data scad., Num. docum., Cod. Cliente se ne ottiene l ordinamento relativo delle scadenze visualizzate -cliccando sul pulsante Stampa si produce una lista delle scadenze visualizzate pag.35

Stampe Liste clienti Impostare i dati di selezione dei clienti agendo sulle tre tabelle (Lista - di - ordinata per) Cliccando sul pulsante Stampa si produce la lista dei clienti desiderata Cliccando sul pulsante Esporta viene creato un archivio con tutti i clienti in uno dei seguenti formati: - anaclienti.csv dati in formato testo che possono essere gestiti con i programmi di elaborazione testi - anaclienti.slk dati in formato tale da essere gestiti con i programmi per fogli elettronici Nota: gli archivi dei dati esportati vengono creati nella cartella GESPRA40 pag.36

Stampe Liste pratiche Impostare i dati di selezione delle pratiche agendo sulle due tabelle (Lista delle pratiche - ordinate per) Cliccando sul pulsante Stampa si produce la lista delle pratiche desiderata pag.37

Stampe Liste Fatture/Note Impostare i dati di selezione dei documenti contabili (fatture/parcelle) e No-contabili (Nota spese/parcella proforma) agendo sulle due tabelle (Lista di- ordinate per) Impostare i dati di filtro per selezionare solo i documenti che rispecchiano i criteri desiderati Cliccando sul pulsante Stampa si produce la lista delle fatture desiderata pag.38

Stampe Liste Prestazioni Impostare il tipo di ordinamento per (Tipologia-Data-Codice cliente) ed il modo di stampa (Non aggregato-aggregato per tipologia) - Non aggregato stampa l elenco di tutte le prestazioni trovate - Aggregato per tipologia stampa l elenco di tutte le prestazioni trovate ma riepilogate per tipologia, ed inoltre riporta i totali delle voci principali e delle voci secondarie Impostare i criteri di ricerca desiderati per restringere il numero di prestazioni da stampare o da esportare Cliccando sul pulsante Pulisci vengono azzerati i valori impostati nei campi di ricerca Cliccando sul pulsante Stampa si produce la lista delle prestazioni trovate Cliccando sul pulsante Esporta viene creato un archivio con le prestazioni trovate in uno dei seguenti formati: - prestazioni.csv dati in formato testo che possono essere gestiti con i programmi di elaborazione testi - prestazioni.slk dati in formato tale da essere gestiti con i programmi per fogli elettronici Nota: gli archivi dei dati esportati vengono creati nella cartella GESPRA40 pag.39

Stampe Riepiloghi Questa schermata visualizza un compendio dei dati presenti in archivio (clienti - pratiche - doc. contabili - doc. non contabili). Cliccando sul pulsante Stampa si produce un riepilogo contabile mensile/trimestrale/annuale delle voci contabili delle fatture/parcelle emesse nel periodo indicato negli appositi campi. pag.40

Rapportini Dal menù generale Si può accedere alla sezione Rapportini in due modalità diverse: attarverso la scelta dal menù generale (come nell immagine sopra riportata) -in questo caso è il responsabile dello Studio che accede alle informazioni dei rapportini di tutti i suoi collaboratori. Può quindi inserire e variare i dati di tutti i rapportini di tutti i collaboratori attarverso la scelta dal menù di ingresso (vedi pag. 9) -questo è il modo con cui possono accedere alla creazione dei propri rapportini i collaboratori definiti nell apposita tabella (vedi pag. 46). Essi potranno accedere solamente se conoscono la password che il gestore della procedura ha loro assegnato ed avranno accesso ai dati dei rapportini di loro competenza. Una volta aver selezionato la gestione dei Rapportini dal menù generale apparirà la seguente schermata. Dal menù a tendina selezionare il collaboratore e cliccare sul pulsante OK. A destra della schermata apparirà la lista dei rapportini già inseriti. Cliccare su quello che si vuole variare oppure cliccare sul pulsante Nuovo Rapportino se si desidera crearne uno nuovo. Cliccando sul pulsante Stampa Rapportino viene prodotta una lista con i dati del rapportino di riferimento Nel caso di creazione di un nuovo rapportino inserire la data e assegnare un codice identificativo. pag.41

Cliccando sull opportuno pulsante Nuovo inserimento ore oppure Nuovo inserimento Spese si potranno inserire le ore di vacazione e/o le spese sostenute, attraverso la seguente schermata dove importante è la selezione della pratica di pertinenza. Nella parte inferiore di tale schermata appare la lista delle pratiche in archivio; cliccando su quella di riferimento i suoi dati appariranno nella parte superiore dove potranno essere inseriti delle note, il numero delle ore ed eventualmente il costo orario (nel caso di inseriemnto spese si potrà inserire un valore per la quantità ed uno per il prezzo unitario). Per proseguire cliccare su uno dei tre seguenti pulsanti: -Annulla -OK -Nuovo inserimento annulla i valori appena inseriti e ritorna alla schermata dove appare la lista dei rapportini memorizza i valori appena inseriti e ritorna alla schermata dove appare la lista dei rapportini memorizza i valori appena inseriti e ripropone la medesima schermata vuota per un nuovo inserimento pag.42

Rapportini Dal menù di ingresso Si può accedere alla sezione Rapportini in due modalità diverse: attarverso la scelta dal menù generale -in questo caso è il responsabile dello Studio che accede alle informazioni dei rapportini di tutti i suoi collaboratori. Può, quindi, inserire e variare i dati di tutti i rapportini di tutti i collaboratori attarverso la scelta dal menù di ingresso (vedi pag. 9) -questo è il modo con cui possono accedere alla creazione dei propri rapportini i collaboratori definiti nell apposita tabella (vedi pag. 46). Essi potranno accedere solamente se conoscono la password che il gestore della procedura ha loro assegnato ed avranno accesso ai dati dei rapportini di loro competenza. Una volta aver selezionato la gestione dei Rapportini dal menù di ingresso verrà richiesta la password di accesso e apparirà la seguente schermata. A destra della schermata apparirà la lista dei rapportini già inseriti. Cliccare su quello che si vuole variare oppure cliccare sul pulsante Nuovo Rapportino se si desidera crearne uno nuovo. La gestione dei movimenti di vacazione e delle spese sostenute è identica a quella illustrata a pag. 42. Cliccando sul pulsante ESCI si ritorna al menù di ingresso. pag.43

Tabelle Prestazioni In questa tabella è possibile memorizzare le voci di spesa più comuni che si hanno nella istruttoria di una pratica. -La tabella è impostata su due livelli: una voce principale che può aggregare molte voci secondarie. -Nella migrazione dalla versione 3.0 le voci delle prestazioni vengono inserite come voci secondarie e aggregate sotto la voce principale Varie -cliccare sulla voce principale interessata per visualizzarne le voci secondarie collegate -cliccando sul pulsante Nuova Voce Principale viene richiesta la descrizione relativa -per inserire le voci secondarie è sufficiente valorizzare i campi descrizione - importo della prima riga vuota nella finestra relativa Nel campo Descrizione impostare una breve descrizione della voce di spesa secondaria e nel campo Importo la sua valorizzazione. Queste voci possono essere richiamate nella fase di aggiornamento della pratica alla voce Prestazioni (vedi pag. 22). Cliccando sul pulsante Stampa viene prodotta una lista di questa tabella pag.44

Tabelle Scadenzario In questa tabella è possibile memorizzare la descrizione delle scadenze più ricorrenti. Queste voci possono essere richiamate nella fase di inserimento delle scadenze relative alle singole pratiche nel campo Descrizione breve che appare nel sottomenù Pratiche/Contatti/Scadenze (vedi pag. 20). pag.45

Tabelle Collaboratori Questa tabella è importante ed obbligatoria per l utilizzo della sezione Rapportini E possibile inserire fino a 15 collaboratori i cui codici sono già stati definiti da 1 a 15. Valorizzare il nome, la relativa password ed il costo orario del collaboratore. Quando il collaboratore inserirà le proprie ore di vacazione (attraverso la sezione Rapportini ) riferite alle relative pratiche, verranno create automaticamente le prestazioni che avranno come voce princiapale la dicitura COLLABORATORI e come voce secondaria il nome del collaboratore. Il collaboratore, in fase di inserimento delle proprie ore di vacazione, non avrà modo di visualizzare il costo orario impostato nella tabella. pag.46