UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Sistemi i di controllo di gestione prof. Sergio Mascheretti ESERCIZIO TERMINAL SERVER SCG-E03 Pagina 0 di 7
Ambito del progetto Un azienda ha un parco installato di 115 Personal Computer (suddivisi in tre sedi geograficamente distanti e già collegate con WAN) con utilizzo dell applicativo Office e del software gestionale; l assistenza agli utenti è svolta sia da personale interno che da consulenti esterni Il responsabile ICT sta valutando la possibilità di attivare le funzionalità Terminal Server per ottimizzare le attività di assistenza e per ridurre I costi complessivi di gestione I tempi di attuazione sono brevi per garantire l utilizzo a regime già dal successivo anno: Da luglio a dicembre 2007 Pagina 1 di 7
Obiettivi Ridurre i costi di gestione dei PC Migliorare il servizio dato agli utenti Ridurre il tempo dedicato all assistenza dalle risorse ICT interne Aumentare la sicurezza del sistema informativo aziendale Pagina 2 di 7
Fattibilità del progetto Tecnologica Tecnologie mature e affidabili Facile integrazione con l architettura in funzione Organizzativa Impatto molto basso sugli utenti Esperienza interna e sul mercato Economica Investimento contenuto Pagina 3 di 7
Benefici attesi Tempo di ritorno investimento minore di 1,5 anni Valore attuale netto in 5 anni di 111.000,00 Riduzione del TCO: riduzione costo licenze sistema operativo costi annuali di gestione e manutenzione spesa per aggiornamento tecnologico hw e sw Riduzione dell'obsolescenza informatica Centralizzazione del servizio Massimo controllo su licenze e attività svolte Aumento della sicurezza e Privacy Maggiore flessibilità di utilizzo Pagina 4 di 7
Analisi Variabili Valore PC in TS 115 nr. Server 8 nr. Costo risorsa interna 170 Risorse Interne per supporto utenti 2 nr. gg/anno per supporto utenti 120 gg/anno Costo risorsa esterna 450 Costo Server base 1500 Costo MS Windows Server 2003 780 Costo MS CAL TS 87 Costo PC con MS Windows e video 1000 Costo estensione garanzia server oltre 3 anni 500 Inflazione 2,30% Costo del capitale 600% 6,00% Costo del capitale totale 8,30% Investimento iniziale Valore Quantità UM Server 12.000,00 1500 8 nr. MS Windows Server 2003 6.240,00 780 8 nr. Licenze MS CAL TS 10.005,00 87 115 nr. utenti Installazione,config e test Server 4.080,00 170 24 gg. Installazione e training Client 14.662,50 170 86,25 gg. 46.987,50 Uscite annuali Amministrazione server e utenti 19.550,00 170 115 gg. Sostituzione PC guasti fuori garanzia 5.750,00 00 1000 575 5,75 nr. 500% 5,00% Estensione garanzia server oltre 3 anni 4.000,00 500 8 nr. Risparmi annuali Sostituzione PC 23.000,00 1000 23,0 nr. 20,00% Manutenzione PC (ris esterna) 22.500,00 450 50 gg. Manutenzione PC (ris interna) 2125000 21.250,00 170 125 gg. 66.750,00 Pagina 5 di 7
Analisi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Uscite annuali 46.987,50 25.300,00 25.300,00 25.300,00 29.300,00 29.300,00 Risparmi annuali 0,00 66.750,00 66.750,00 66.750,00 66.750,00 66.750,00 Cash Flow - 46.987,50 41.450,00 41.450,00 41.450,00 37.450,00 37.450,00 Valore attuale di ogni Cash Flow - 46.987,50 3827331 38.273,31 35.340,09340 09 32.631,66 66 2722313 27.223,13 25.136,77 Cash Flow cumulativo - 46.987,50-8.714,19 26.625,90 59.257,56 86.480,69 111.617,46 VAN - 46.987,50-8.714,19 26.625,90 59.257,56 86.480,69 111.617,46 PBT < 1,5 anni Pagina 6 di 7
Flussi di cassa Valore Attuale Netto 120.000,00 110.000,00 100.000,00000 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00000 00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00-10.000,00-20.000,00-30.000,00-4000000 40.000,00-50.000,00 Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Pagina 7 di 7