CONSORZIO CISA DI GASSINO

CONSORZIO CISA DI GASSINO PROVINCIA DI TORINO PARTE INTRODUTTIVA AL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 Art. 198 bis D.Lgs 267/2000 1

Analisi economico-finanziaria Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Periodo: Anno - 2015 ANDAMENTO DELLE ENTRATE Entrate in conto corrente Stanz. iniziale Stanz. finale Accertato Riscosso % Accertato % Riscosso Titolo I - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 2.885.052,52 3.270.888,62 3.802.433,45 2.300.260,15 116,25% 60,49% Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 66.000,00 46.000,00 34.078,60 25.670,41 74,08% 75,33% Totale entrate conto corrente 2.951.052,52 3.316.888,62 3.836.512,05 2.325.930,56 115,67% 60,63% Entrate in conto capitale Stanz. iniziale Stanz. finale Accertato Riscosso % Accertato % Riscosso Titolo IV - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2.000.000,00 3.000.000,00 2.056.034,72 2.056.034,72 68,53% 100,00% Totale entrate conto capitale 2.000.000,00 3.000.000,00 2.056.034,72 2.056.034,72 68,53% 100,00% Totale Entrate 4.951.052,52 6.316.888,62 5.892.546,77 4.381.965,28 93,28% 74,36% ANDAMENTO DELLE USCITE Uscite in conto corrente Titolo I - SPESA CORRENTE Stanz. iniziale Stanz. finale Impegnato Pagato % Impegnato % Pagato Personale 920.384,62 926.277,63 897.156,54 839.393,34 96,86% 93,56% Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 12.800,00 15.000,00 13.786,51 10.844,18 91,91% 78,66% Prestazioni di servizio 1.213.019,67 1.340.247,55 1.283.543,19 906.735,34 95,77% 70,64% Utilizzo di beni terzi 15.000,00 15.000,00 14.768,72 14.768,72 98,46% 100,00% Trasferimenti 692.047,52 1.069.306,08 922.611,22 704.306,82 86,28% 76,34% Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.000,00 10.000,00 9.756,15 9.060,26 97,56% 92,87% Imposte e tasse 63.000,00 65.000,00 63.257,76 55.219,57 97,32% 87,29% Fondo di riserva 12.000,00 27.099,88 0,00 0,00 0,00% 87,29% Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI Rimborso di anticipazioni di cassa 2.000.000,00 3.000.000,00 2.056.034,72 1.723.169,54 68,53% 83,81% Totale Spese conto corrente 4.933.251,81 6.467.931,14 5.260.914,81 4.263.497,77 81,34% 81,04% Uscite in conto capitale Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE Stanz. iniziale Stanz. finale Impegnato Pagato % Impegnato % Pagato Acqusizione di beni immobili 10.000,00 10.000,00 4.221,20 4.221,20 42,21% 100,00 Acquisto di beni mobili e macchine 10.800,00 10.800,00 10.960,47 6.019,48 101,49% 54,92 Totale spese conto capitale 20.800,00 20.800,00 15.181,67 10.240,68 72,99% 67,45% Totale Spese 4.954.051,81 6.488.731,14 5.276.096,48 4.273.738,45 81,31% 81,00% ANDAMENTO DEGLI INDICATORI Indicatore Valore iniziale Valore finale Scost. Grafico * Valori della formula divisi per mille 2

Gestione di competenza ANDAMENTO DELLE ENTRATE 2013 2014 2015 Entrate correnti Finale Acc. Finale Acc. Finale Acc. Titolo I - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Titolo III - ENTRATE EXTRA- TRIBUTARIE 3.247.301,94 3.188.038,12 3.247.301,94 3.188.038,12 3.270.888,62 3.802.433,45 82.000,00 56.111,35 82.000,00 56.111,35 46.000,00 34.078,60 Totale entrata corrente 3.329.301,94 3.244.149,47 3.329.301,94 3.244.149,47 3.316.888,62 3.836.512,05 Entrata capitale Finale Acc. Finale Acc. Finale Acc. Titolo IV - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 848.225,01 353.402,14 848.225,01 353.402,14 3.000.000,00 2.056.034,72 Totale entrata capitale 848.225,01 353.402,14 848.225,01 353.402,14 3.000.000,00 2.056.034,72 Totale Entrate 4.177.526,95 3.597.551,61 4.177.526,95 3.597.551,61 6.316.888,62 5.892.546,77 ANDAMENTO DELLE USCITE 2013 2014 2015 Uscite correnti Finale Impegnato Finale Impegnato Finale Impegnato Titolo I - SPESA CORRENTE Personale 931.245,97 928.368,97 931.245,97 928.368,97 926.277,63 897.156,54 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 13.800,00 11.938,20 13.800,00 11.938,20 15.000,00 13.786,51 Prestazioni di servizio 1.446.709,75 1.394.153,27 1.446.709,75 1.394.153,27 1.340.247,55 1.283.543,19 Utilizzo di beni terzi 15.729,00 15.642,46 15.729,00 15.642,46 15.000,00 14.768,72 Trasferimenti 822.328,99 791.420,34 822.328,99 791.420,34 1.069.306,08 922.611,22 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 10.000,00 2.931,76 10.000,00 2.931,76 10.000,00 9.756,15 Imposte e tasse 72.488,26 71.401,62 72.488,26 71.401,62 65.000,00 63.257,76 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 27.099,88 0,00 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI Rimborso di anticipazioni di cassa 848.225,01 353.402,14 848.225,01 353.402,14 3.000.000,00 2.056.034,72 Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Uscite correnti 4.162.526,98 3.569.258,76 4.162.526,98 3.569.258,76 6.467.931,14 5.260.914,81 Uscite capitale Finale Impegnato Finale Impegnato Finale Impegnato Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE Acqusizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.221,20 Espropri e servit? onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto di beni mobili e macchine 15.000,00 14.999,99 15.000,00 14.999,99 10.800,00 10.960,47 Incarichi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessione di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Uscite capitale 15.000,00 14.999,99 15.000,00 14.999,99 20.800,00 15.181,67 Totale Uscite 4.177.526,98 3.584.258,75 4.177.526,98 3.584.258,75 6.488.731,14 5.276.096,48 3

Processi Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Data di Monitoraggio: 31/12/2015 Processo SA01 Gestire la segreteria ed il protocollo, i servizi informativi e la comunicazione Centro di Responsabilità 01 - Direttore, Finalità "Assistere la struttura, gli Organi di Governo ed i soggetti che si interfacciano con la Provincia in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti. Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi, il funzionamento complessivo dell'organizzazione. Supportare l intera struttura nelle procedure di gara, i relativi contratti e le specifiche richieste di consulenze legali. Gestire gli accessi, le funzionalità, le sicurezze ed il backup del sistema informativo - e delle singole postazioni - verificandolo ed adeguandolo ai dettami normativi Mission 01.01 Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 01.02 Supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato gestione della comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione). 01.08 Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82)" Stakeholder Presidente dell'assemblea, Consiglio di Amministrazione, Amministratori, Cittadini, uffici e dipendenti del Consorzio Indici 2012 2013 2014 Media Atteso nell'anno Raggiunto I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre - - - - 41.043,00 41.043,00 I0019 - Costo del 142.136,46 142.136,46 142.136,46 142.136,46 53.322,12 51.704,81 I0027 - N. unità operative totali ente 24,15 24,15 24,15 24,15 0,00 0,00 I0038 - N. delibere e determine GC e CC I0060 - tempo di approvazione Piano delle performance 275,00 268,00 254,00 265,67 270,00 315,00 83,00 63,00 202,00 116,00 30,00 245,00 I0225 - N. postazioni hardware (PC) 20,00 24,00 24,00 22,67 23,00 23,00 I0233 - Importo totale canoni manutenzione software 18.403,00 20.941,00 20.173,00 19.839,00 20.000,00 11.143,93 I0234 - N. applicativi 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza 6.207,00 6.207,00 8.108,00 6.840,67 6.400,00 6.438,00 - - - - - - 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 I0950 - N. mesi dell'anno 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4

ISA001 - n. unità operative del ISA004 - n. istanze di accesso civico ricevute 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,33 1,00 0,00 Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento Efficacia IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno ) INS001 - % personale dedicato al (ISA001 - n. unità operative del / I0027 - N. unità operative totali ente ) INS003 - Monitoraggio piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza ) INS004 - Grado di copertura hardware su dipendente (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente ) INS005 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / ISA001 - n. unità operative del ) INS006 - Tasso di Accessi Civici (ISA004 - n. istanze di accesso civico ricevute ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,22% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00 1,00 1,00 0,00 93,86% 0,00% 0,00% 0,00% 210,85 0,00 0,00 0,00 0,33 1,00 0,00-1,00 Efficacia temporale IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - tempo di approvazione Piano delle performance ) 116,00% 30,00% 245,00% 215,00% Efficienza economica IN004 - Costo pro capite del (I0019 - Costo del / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del / I0225 - N. postazioni hardware (PC) ) IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi ) IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) ) 0,00 1,30 1,26-0,04 6.270,73 2.318,35 2.248,04-70,32 2.834,14 2.857,14 1.591,99-1.265,15 301,79 278,26 279,91 1,65 COSTI DIRETTI Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato 150-00 - SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 6% 656,46 656,46 656,45 656,45 220-00 - SERVIZI ASSISTENZA PROCEDURE 39% 9.750,00 11.837,59 11.697,65 9.265,66 270-00 - ALTRI SERVIZI GENERALI 27% 31.050,00 30.881,64 29.751,79 21.198,78 50-00 - COLLABORAZIONI 44% 7.480,00 5.626,43 5.438,99 2.077,64 60-00 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DELL'ENTE 33% 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 80-00 - RIMBORSI SPESE 6% 360,00 360,00 199,93 196,32 Totale Spese 53.256,46 53.322,12 51.704,81 37.354,84 Costo a previsione del 53.322,12 Costo realizzato del 51.704,81 Note del SA01 Gestire la segreteria ed il protocollo, i servizi informativi e la comunicazione CdR: 01 Direttore 5

Processi Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Data di Monitoraggio: 31/12/2015 Processo SA02 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione Centro di Responsabilità 01 - Direttore, Finalità Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell azione amministrativa. Predisporre e gestire il controllo di gestione affinché diventi strumento effettivo di pianificazione, programmazione e gestione.garantire l efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi. Mission "01.03 Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Gestione delle attività del provveditorato per l approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell ente" Stakeholder Cittadini, amministratori, dipendenti, enti terzi Indici 2012 2013 2014 Media Atteso nell'anno Raggiunto I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre - - - - 41.043,00 41.043,00 I0019 - Costo del 109.948,80 109.948,80 109.948,80 109.948,80 110.647,37 92.440,38 I0027 - N. unità operative totali ente 24,15 24,15 24,15 24,15 0,00 0,00 I0076 - N. unità operative del 3 I0077 - N. unità operative dell'economato 0,57 0,57 0,57 0,57 0,00 0,00 0,57 0,57 0,57 0,57 0,00 0,00 I0080 - N. mandati emessi 874,00 917,00 851,00 880,67 850,00 938,00 I0081 - N. reversali emesse 334,00 251,00 265,00 283,33 350,00 562,00 I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 I0085 - N. totale capitoli di bilancio 80,00 82,00 82,00 81,33 90,00 90,00 I0102 - Importo acquisti 22.323,00 21.831,00 22.827,00 22.327,00 21.000,00 - I0103 - Importo acquisti tramite Acquisti in Rete ISA001 - n. unità operative del 2.849,00 4.702,00 7.241,00 4.930,67 6.000,00-0,57 0,57 0,57 0,57 0,00 0,00 Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento Efficacia INS001 - % personale dedicato al (ISA001 - n. unità operative del / I0027 - N. unità operative totali ente ) 2,36% 0,00% 0,00% 0,00% 6

IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del 3 ) IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio ) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,69% 4,44% 4,44% 0,00% Efficienza economica IN004 - Costo pro capite del (I0019 - Costo del / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) IN051 - % acquisti effettuati tramite Acquisti in Rete (I0103 - Importo acquisti tramite Acquisti in Rete / I0102 - Importo acquisti ) 0,00 2,70 2,25-0,44 94,46 92,21 61,63-30,58 22,08% 28,57% 0,00% -28,57% COSTI DIRETTI Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato 100-00 - SPESE ECONOMALI 40% 2.000,00 2.800,00 2.617,00 1.601,39 110-00 - COMBUSTIBILI CARBURANTI LUBRIFICANTI 20% 1.100,00 1.100,00 952,59 952,59 150-00 - SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 6% 656,46 656,46 656,45 656,45 180-00 - UTENZE E CANONI SERVIZI CENTRALI 100% 15.000,00 20.000,00 18.063,27 16.371,13 190-00 - MANUTENZIONE ORDINARIA 60% 6.000,00 6.000,00 3.793,00 2.587,57 210-00 - ASSICURAZIONI 34% 11.196,87 11.196,87 11.196,87 11.196,87 220-00 - SERVIZI ASSISTENZA PROCEDURE 14% 3.500,00 4.249,39 4.199,16 3.326,14 240-29 - IMPOSTE E TASSE 100% 3.000,00 5.000,00 4.917,32 4.707,18 245-19 - INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI 100% 5.000,00 10.000,00 9.756,15 9.060,26 270-00 - ALTRI SERVIZI GENERALI 24% 27.600,00 27.450,35 26.446,04 18.843,36 280-00 - FONDO DI RISERVA 100% 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 50-00 - COLLABORAZIONI 45% 7.650,00 5.754,30 5.562,60 2.124,86 60-00 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DELL'ENTE 34% 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 80-00 - RIMBORSI SPESE 6% 360,00 360,00 199,93 196,32 Totale Spese 99.143,33 110.647,37 92.440,38 75.704,09 Costo a previsione del 110.647,37 Costo realizzato del 92.440,38 Note del SA02 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione CdR: 01 Direttore 7

Processi Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Data di Monitoraggio: 31/12/2015 Processo SA03 Gestire le risorse umane Centro di Responsabilità 01 - Direttore, Finalità Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la gestione giuridica ed economica delle Risorse Umane dell'ente per l'intero ciclo di vita lavorativo e la programmazione occupazionale Mission 01.08 Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente Stakeholder Dipendenti e Amministratori Indici 2012 2013 2014 Media Atteso nell'anno Raggiunto I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre - - - - 41.043,00 41.043,00 I0019 - Costo del 35.304,84 35.304,84 35.304,84 35.304,84 22.774,55 21.465,81 I0027 - N. unità operative totali ente 24,15 24,15 24,15 24,15 0,00 0,00 I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) I0241 - N. ore straordinario remunerate I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) ISA001 - n. unità operative del 28,00 28,00 26,00 27,33 25,00 25,00 1.352,00 1.466,00 1.676,00 1.498,00 2.000,00 1.474,25 41,00 99,00 57,00 65,67 200,00 445,00 396,00 385,00 371,00 384,00 370,00 355,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento Efficacia INS001 - % personale dedicato al (ISA001 - n. unità operative del / I0027 - N. unità operative totali ente ) IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) ) IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente ) 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 4,38% 10,00% 30,18% 20,18% 113,18% 0,00% 0,00% 0,00% Efficienza economica 8

IN004 - Costo pro capite del (I0019 - Costo del / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) ) 0,00 0,55 0,52-0,03 91,94 61,55 60,47-1,09 COSTI DIRETTI Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato 150-00 - SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 6% 656,46 656,46 656,45 656,45 220-00 - SERVIZI ASSISTENZA PROCEDURE 33% 8.250,00 10.016,42 9.898,01 7.840,18 270-00 - ALTRI SERVIZI GENERALI 4% 4.600,00 4.575,06 4.407,67 3.140,56 50-00 - COLLABORAZIONI 11% 1.870,00 1.406,61 1.359,75 519,41 60-00 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DELL'ENTE 70-00 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 33% 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 30% 1.800,00 1.800,00 984,00 0,00 80-00 - RIMBORSI SPESE 6% 360,00 360,00 199,93 196,32 Totale Spese 21.496,46 22.774,55 21.465,81 16.312,91 Costo a previsione del 22.774,55 Costo realizzato del 21.465,81 Note del SA03 Gestire le risorse umane CdR: 01 Direttore 9

Processi Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Data di Monitoraggio: 31/12/2015 Processo SA04 Servizi territoriali per i minori Centro di Responsabilità 02 - terrcisa, Finalità Garantire gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio, rischio o pregiudizio attraverso interventi interprofessionali ed in integrazione con i servizi dell'asl e nella relazione con le autorità giudiziarie competenti attraverso interventi di assistenza sociale sul territorio Mission 12.01 Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le attività a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Stakeholder Minori e famiglie, agenzie educative Indici 2012 2013 2014 Media Atteso nell'anno Raggiunto I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre - - - - 41.043,00 41.043,00 I0005 - Popolazione 0-18 anni - - - - 6.710,00 6.710,00 I0019 - Costo del 399.797,98 399.797,98 399.797,98 399.797,98 277.378,76 269.008,76 I0027 - N. unità operative totali ente 24,15 24,15 24,15 24,15 0,00 0,00 ISA001 - n. unità operative del ISA002001 - costo diretto servizio luogo neutro ISA500 - n. minori in carico al Consorzio ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali ISA503 - n. attività istruttorie per Autorità Giudiziaria 3,02 3,02 3,02 3,02 0,00 0,00 11.035,46 5.639,75 12.010,25 9.561,82 12.866,44-13.303,63 498,00 510,00 477,00 495,00 477,00-505,00 297,00 300,00 302,00 299,67 300,00-269,00 82,00 87,00 83,00 84,00 85,00-81,00 ISA504 - n. casi penali minori seguiti 5,00 4,00 0,00 3,00 1,00-1,00 ISA505 - n. minori in affidamento familiare diurno ISA506 - n. minori in educativa territoriale ISA507 - n. minori in servizio domiciliare 17,00 21,00 26,00 21,33 26,00-24,00 27,00 23,00 23,00 24,33 23,00-27,00 5,00 5,00 2,00 4,00 2,00-3,00 ISA508 - n. minori in luogo neutro 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00-17,00 ISA509 - n. minori in affidamento familiare residenziale ISA510 - n. minori con interventi di sostegno al reddito 10,00 7,00 8,00 8,33 8,00-8,00 136,00 127,00 127,00 130,00 130,00-97,00 10

ISA512 - n. nuove famiglie disponibili all'affido familiare ISA517 - n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno per genitori adottivi 17,00 18,00 15,00 16,67 15,00-11,00 17,00 14,00 12,00 14,33 7,00-10,00 ISA518 - n.abbinamenti seguiti 10,00 17,00 16,00 14,33 3,00-1,00 ISA520 - n. minori in affidamento familiare residenziale ISA528 - costo diretto servizio affido diurno+residenziale minori ISA530 - costo diretto servizio educativa territoriale ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori 10,00 7,00 8,00 8,33 8,00-8,00 97.565,85 91.901,39 100.192,00 96.553,08 92.307,79-91.757,23 81.948,34 83.462,97 80.926,23 82.112,51 81.307,92-74.819,13 6.676,00 6.494,00 3.822,00 5.664,00 3.757,00-3.500,00 Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento Efficacia INS001 - % personale dedicato al (ISA001 - n. unità operative del / I0027 - N. unità operative totali ente ) INS250 - % minori assistiti sul territorio (ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) INS251 - % minori in carico inseriti in servizi territoriali (ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali / ISA500 - n. minori in carico al Consorzio ) INS252 - Media utenti minori in servizi territoriali per operatore (ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali / ISA001 - n. unità operative del ) INS253 - incidenza attività istruttorie per minori in collaborazione con Autorità Giudiziaria (ISA503 - n. attività istruttorie per Autorità Giudiziaria / ISA500 - n. minori in carico al Consorzio ) INS254 - % complessiva casi penali minori (ISA504 - n. casi penali minori seguiti / ISA500 - n. minori in carico al Consorzio ) INS255 - % minori in affido familiare diurno (ISA505 - n. minori in affidamento familiare diurno / ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali ) INS256 - % minori in educativa territoriale (ISA506 - n. minori in educativa territoriale / ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali ) INS257 - % minori in servizio domiciliare (ISA507 - n. minori in servizio domiciliare / ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali ) INS258 - % minori in luogo neutro (ISA508 - n. minori in luogo neutro / ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali ) INS259 - % minori iaffido familiare residenziale (ISA509 - n. minori in affidamento familiare residenziale / ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali ) INS260 - % minori con interventi di sostegno al reddito (ISA510 - n. minori con interventi di sostegno al reddito / ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali ) INS264 - % partecipazione ai gruppi famiglie (ISA517 - n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno per genitori adottivi / ISA518 - n.abbinamenti seguiti ) 12,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,47% -4,01% -8,48% 60,54% 62,89% 53,27% -9,63% 99,23 0,00 0,00 0,00 16,97% 17,82% 16,04% -1,78% 0,61% 0,21% 0,20% -0,01% 7,12% 8,67% 8,92% 0,26% 8,12% 7,67% 10,04% 2,37% 1,33% 0,67% 1,12% 0,45% 3,34% 3,33% 6,32% 2,99% 2,78% 2,67% 2,97% 0,31% 43,38% 43,33% 36,06% -7,27% 100,00% 233,33% 1.000,00% 766,67% Efficienza economica IN004 - Costo pro capite del (I0019 - Costo del / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) 0,00 6,76 6,55-0,20 11

INS268 - Costo unitario del servizio domiciliare minori (ISA531 - costo diretto servizio domiciliare minori / ISA507 - n. minori in servizio domiciliare ) INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del / ISA501 - n. minori assistiti dai servizi territoriali ) INS317 - Costo unitario del servizio di affidamento (diurno+residenziale) (ISA528 - costo diretto servizio affido diurno+residenziale minori / ISA505 - n. minori in affidamento familiare diurno + ISA509 - n. minori in affidamento familiare residenziale ) INS318 - Costo unitario del servizio educativa territoriale (ISA530 - costo diretto servizio educativa territoriale / ISA506 - n. minori in educativa territoriale ) INS002001 - costo unitario servizio luogo neutro (ISA002001 - costo diretto servizio luogo neutro / ISA508 - n. minori in luogo neutro ) 1.416,00 1.878,50 1.166,67-711,83 1.334,14 924,60-1.000,03-1.924,63 3.254,60 2.714,94 2.867,41 152,48 3.374,49 3.535,13 2.771,08-764,05 956,18 1.286,64 782,57-504,08 COSTI DIRETTI Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato 1230-19 - ASSISTENZA ECONOMICA 28% 41.147,59 89.040,00 87.844,20 82.141,52 1250-19 - AFFIDI MINORI 100% 100.192,15 92.307,79 91.757,23 80.726,97 150-00 - SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 9% 984,69 984,69 984,67 984,67 300-00 - SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI 100% 92.936,47 94.506,28 88.122,76 65.338,92 80-00 - RIMBORSI SPESE 9% 540,00 540,00 299,90 294,48 Totale Spese 235.800,90 277.378,76 269.008,76 229.486,56 Costo a previsione del 277.378,76 Costo realizzato del 269.008,76 Note del SA04 Servizi territoriali per i minori CdR: 02 terrcisa 12

Processi Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Data di Monitoraggio: 31/12/2015 Processo SA05 Servizi residenziali per minori Centro di Responsabilità 02 - terrcisa, Finalità Garantire gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio, rischio o pregiudizio attraverso interventi interprofessionali e in integrazione con i servizi dell'asl e nella relazione con le autorità giudiziarie competenti, attraverso gli inserimenti in strutture o comunità Mission 12.01 Gestione di interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli, alla tutela dei minori per far fronte al disagio minorile, e attività dei centri di pronto intervento per minori e delle comunità Stakeholder Minori e famiglie Indici 2012 2013 2014 Media Atteso nell'anno Raggiunto I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre - - - - 41.043,00 41.043,00 I0005 - Popolazione 0-18 anni - - - - 6.710,00 6.710,00 I0019 - Costo del 177.297,03 177.297,03 177.297,03 177.297,03 172.482,25 172.120,45 I0027 - N. unità operative totali ente 24,15 24,15 24,15 24,15 0,00 0,00 I0748 - Costo diretto servizio comunità minori ISA001 - n. unità operative del ISA500 - n. minori in carico al Consorzio ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali ISA520 - n. minori in affidamento familiare residenziale ISA521 - n. minori in strutture residenziali o comunità familiari ISA522 - n.nuclei mamma bambino in comunità ISA523 - n. minori in gruppo appartamento 53.912,89 72.397,66 117.837,00 81.382,52 144.632,22-152.518,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 498,00 510,00 477,00 495,00 477,00-505,00 16,00 10,00 15,00 13,67 19,00-16,00 10,00 7,00 8,00 8,33 8,00-8,00 3,00 1,00 7,00 3,67 11,00-16,00 3,00 2,00 3,00 2,67 4,00-4,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento Efficacia INS001 - % personale dedicato al (ISA001 - n. unità operative del / I0027 - N. unità operative totali ente ) 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 13

INS271 - % minori assistiti in residenziale (ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) INS272 - % minori in carico inseriti in servizi residenziali (ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali / ISA500 - n. minori in carico al Consorzio ) INS273 - media utenti minori in servizi residenziali per operatore (ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali / ISA001 - n. unità operative del ) INS274 - % minori in affido familiare residenziale (ISA520 - n. minori in affidamento familiare residenziale / ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali ) INS275 - % minori in strutture residenziali o comunità familiari (ISA521 - n. minori in strutture residenziali o comunità familiari / ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali ) INS276 - % nuclei mamma bambino in comunità (ISA522 - n.nuclei mamma bambino in comunità / ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali ) INS277 - % minori in gruppo appartamento (ISA523 - n. minori in gruppo appartamento / ISA502 - n. minori assistiti dai servizi residenziali ) INS278 - % minori allontanati dalla famiglia di origine (ISA520 - n. minori in affidamento familiare residenziale + ISA521 - n. minori in strutture residenziali o comunità familiari / ISA500 - n. minori in carico al Consorzio ) 0,00% 0,28% -0,24% -0,52% 2,76% 3,98% 3,17% -0,81% 170,83 0,00 0,00 0,00 60,98% 42,11% 50,00% 7,89% 26,83% 57,89% 100,00% 42,11% 19,51% 21,05% 25,00% 3,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,42% 3,98% 4,75% 0,77% Efficienza economica IN004 - Costo pro capite del (I0019 - Costo del / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) INS282 - Costo unitario dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / ISA521 - n. minori in strutture residenziali o comunità familiari ) 0,00 4,20 4,19-0,01 22.195,23 13.148,38 9.532,38-3.616,00 COSTI DIRETTI Descrizione Perc. Previsione Iniziale 1100-00 - INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI MINORI 1120-00 - INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI ADULTI E ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Previsione Finale Impegnato Pagato 100% 83.860,24 152.593,22 152.518,10 76.350,44 79% 17.389,65 18.364,34 18.317,79 15.487,22 150-00 - SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 9% 984,69 984,69 984,67 984,67 80-00 - RIMBORSI SPESE 9% 540,00 540,00 299,90 294,48 Totale Spese 102.774,58 172.482,25 172.120,45 93.116,80 Costo a previsione del 172.482,25 Costo realizzato del 172.120,45 Note del SA05 Servizi residenziali per minori CdR: 02 terrcisa 14

Processi Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Data di Monitoraggio: 31/12/2015 Processo SA06 Servizi territoriali per i disabili Centro di Responsabilità 03 - intcisa, Finalità Favorire il sostegno della persona disabile nel proprio ambito di vita, salvaguardando e sostenendo il più a lungo possibile l autonomia dell individuo e le risorse del proprio nucleo familiare. I servizi e progetti attivati sono: Centri Diurni, Servizio di Educativa Territoriale, Inserimenti Lavorativi, Servizio di aiuto Domiciliare e sostegno per disabili con impedimenti motori, progetti di Vita Indipendente, Integrazione Retta, Contributi per il sostegno alla Domiciliarità, Affidi Diurni. Garantire gli interventi a sostegno di minori e adulti con disabilità, attraverso servizi e interventi a valenza socio-sanitaria. Mission 12.02 Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito Stakeholder Disabili e famiglie Indici 2012 2013 2014 Media Atteso nell'anno Raggiunto I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre - - - - 41.043,00 41.043,00 I0019 - Costo del 777.599,00 777.599,00 777.599,00 777.599,00 550.048,51 450.500,75 I0027 - N. unità operative totali ente 24,15 24,15 24,15 24,15 0,00 0,00 I0753 - N. domande accolte SAD persone disabili (in carico) I0754 - N. domande presentate SAD persone disabili (in carico) I0755 - N. domande accolte trasporto persone disabili CDD I0756 - N. domande presentate trasporto persone disabili CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili 20,00 19,00 21,00 20,00 24,00 25,00 20,00 22,00 22,00 21,33 24,00 25,00 36,00 32,00 32,00 33,33 32,00 32,00 36,00 32,00 32,00 33,33 32,00 32,00 36,00 32,00 32,00 33,33 33,00 32,00 36,00 32,00 33,00 33,67 34,00 33,00 20,00 20,00 20,00 20,00 21,00 22,00 20,00 20,00 20,00 20,00 21,00 22,00 I0769 - Costo diretto del servizio SAD 28.437,00 23.994,44 26.569,76 26.333,73 31.040,50 30.122,38 I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone disabili CDD 72.962,38 55.000,00 55.000,00 60.987,46 41.632,74 39.072,24 15

I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili ISA001 - n. unità operative del ISA007 - compartecipazione al costo del servizio SAD + servizi diurni ISA008 - n. domande totali accolte dai servizi territoriali per i disabili (in carico) ISA009 - n. domande totali presentate per i servizi territoriali disabili (in carico) ISA03001 - N. domande accolte servizio educativa territoriale ISA03002 - N. domande presentate servizio educativa territoriale ISA03003 - N. domande presentate per contributi a sostegno della domiciliarita' ISA03004 - N. domande accolte per contributi a sostegno della domiciliarita' ISA03007 - Costo diretto del servizio di educativa territoriale ISA03008 - Costo diretto dei contributi a sostegno della domiciliarita' ISA03009 - N. utenti che usufruiscono dell'integrazione retta 22.526,90 21.035,95 17.911,04 20.491,30 12.558,87 12.558,87 8,92 8,92 8,92 8,92 0,00 0,00 19.007,43 25.456,61 24.941,03 23.135,02 24.534,28 25.110,43 108,00 99,00 100,00 102,33 107,00 107,00 111,00 104,00 105,00 106,67 111,00 114,00 27,00 24,00 23,00 24,67 25,00 24,00 27,00 25,00 25,00 25,67 26,00 27,00 8,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 5,00 4,00 4,00 4,33 4,00 4,00 46.512,32 43.519,88 46.488,67 45.506,96 46.556,51 45.852,33 32.331,32 28.053,62 34.978,08 31.787,67 34.978,08 33.662,64 6,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 ISA03010 - n. utenti CST 29,00 24,00 23,00 25,33 24,00 24,00 ISA03012 - Costo diretto CST 155.680,61 123.530,21 130.623,59 136.611,47 128.000,00 118.074,78 Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento Efficacia INS001 - % personale dedicato al (ISA001 - n. unità operative del / I0027 - N. unità operative totali ente ) IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone disabili (in carico) / I0754 - N. domande presentate SAD persone disabili (in carico) ) IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone disabili CDD / I0756 - N. domande presentate trasporto persone disabili CDD ) IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD ) IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili ) INS010 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (ISA008 - n. domande totali accolte dai servizi territoriali per i disabili (in carico) / ISA009 - n. domande totali presentate per i servizi territoriali disabili (in carico) ) 36,94% 0,00% 0,00% 0,00% 93,75% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 33,33% 33,00% 32,00% -1,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 95,94% 96,40% 93,86% -2,54% 16

INS011 - Media utenti per operatore (I0753 - N. domande accolte SAD persone disabili (in carico) / ISA001 - n. unità operative del ) INS03001 - % di soddisfazione delle richieste di educativa territoriale (ISA03001 - N. domande accolte servizio educativa territoriale / ISA03002 - N. domande presentate servizio educativa territoriale ) INS03002 - % di soddisfazione delle richieste per contributi a sostegno della domiciliarità (ISA03004 - N. domande accolte per contributi a sostegno della domiciliarita' / ISA03003 - N. domande presentate per contributi a sostegno della domiciliarita' ) 2,24 0,00 0,00 0,00 96,10% 96,15% 88,89% -7,26% 72,22% 66,67% 57,14% -9,52% Efficienza economica IN004 - Costo pro capite del (I0019 - Costo del / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone disabili (in carico) ) IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone disabili CDD / I0755 - N. domande accolte trasporto persone disabili CDD ) IN613 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili ) INS013 - Costo unitario del (I0019 - Costo del / ISA008 - n. domande totali accolte dai servizi territoriali per i disabili (in carico) ) INS014 - % Copertura del servizio utenti diversamente abili (ISA007 - compartecipazione al costo del servizio SAD + servizi diurni / I0019 - Costo del ) INS03005 - Costo unitario del servizio di educativa territoriale (ISA03007 - Costo diretto del servizio di educativa territoriale / ISA03001 - N. domande accolte servizio educativa territoriale ) INS03006 - Costo unitario per contributi a sostegno della domiciliarita' (ISA03008 - Costo diretto dei contributi a sostegno della domiciliarita' / ISA03004 - N. domande accolte per contributi a sostegno della domiciliarita' ) INS03007 - % di incidenza integrazioni rette su utenti (ISA03009 - N. utenti che usufruiscono dell'integrazione retta / I0753 - N. domande accolte SAD persone disabili (in carico) ) INS03010 - Costo unitario del CST (ISA03012 - Costo diretto CST / ISA03010 - n. utenti CST ) 0,00 13,40 10,98-2,43 1.316,69 1.293,35 1.204,90-88,46 1.829,62 1.301,02 1.221,01-80,02 1.024,56 598,04 570,86-27,18 7.598,69 5.140,64 4.210,29-930,35 2,98% 4,46% 5,57% 1,11% 1.844,88 1.862,26 1.910,51 48,25 7.335,62 8.744,52 8.415,66-328,86 0,35 0,29 0,28-0,01 5.392,56 5.333,33 4.919,78-413,55 COSTI DIRETTI Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato 100-00 - SPESE ECONOMALI 20% 1.000,00 1.400,00 1.308,50 800,69 110-00 - COMBUSTIBILI CARBURANTI LUBRIFICANTI 40% 2.200,00 2.200,00 1.905,18 1.905,18 1220-19 - TRASFERIMENTI ALLA DISABILITA' 100% 95.393,40 174.744,95 94.805,94 92.102,72 1240-19 - BORSE DI LAVORO 100% 6.000,00 6.000,00 2.288,20 2.288,20 150-00 - SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 8% 875,28 875,28 875,26 875,26 190-00 - MANUTENZIONE ORDINARIA 20% 2.000,00 2.000,00 1.264,33 862,52 210-00 - ASSICURAZIONI 33% 10.867,55 10.867,55 10.867,55 10.867,55 220-00 - SERVIZI ASSISTENZA PROCEDURE 4% 1.000,00 1.214,11 1.199,76 950,32 17

270-00 - ALTRI SERVIZI GENERALI 14% 16.100,00 16.012,70 15.426,85 10.991,96 330-00 - SERVIZI EDUCATIVI PER DISABILI 100% 61.902,97 68.235,11 65.672,49 45.003,45 355-00 - ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 100% 28.840,50 37.465,90 34.343,52 24.497,94 380-00 - MATERIALI DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE 400-00 - SERVIZI HANDICAP - ALTRE SPESE ECONOMALI 610-00 - SERVIZI HANDICAP - SERVIZIO MENSA 640-00 - SERVIZI HANDICAP - UTENZE E CANONI CST 650-00 - SERVIZI HANDICAP - MANUTENZIONI ORDINARIE 100% 1.300,00 1.500,00 1.481,06 1.277,77 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 800,00 100% 27.030,00 27.030,00 26.305,65 21.970,93 100% 7.000,00 13.200,00 12.976,29 9.859,02 100% 1.500,00 1.500,00 1.146,80 244,00 670-00 - SERVIZI HANDICAP - ALTRI SERVIZI 100% 125.267,72 125.371,92 125.059,52 95.238,84 680-00 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 100% 43.779,99 43.779,99 39.081,24 27.294,99 70-00 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 40% 2.400,00 2.400,00 1.312,00 0,00 80-00 - RIMBORSI SPESE 8% 480,00 480,00 266,58 261,76 820-00 - CENTRO MULTISERVIZI - UTENZE E CANONI 910-00 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 100% 2.000,00 4.300,00 3.993,23 3.109,78 4% 8.176,02 8.471,00 7.920,80 5.840,19 Totale Spese 446.113,43 550.048,51 450.500,75 357.043,07 Costo a previsione del 550.048,51 Costo realizzato del 450.500,75 Note del SA06 Servizi territoriali per i disabili CdR: 03 intcisa 18

Processi Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Data di Monitoraggio: 31/12/2015 Processo SA07 Servizi residenziali per disabili Centro di Responsabilità 03 - intcisa, Finalità Garantire una adeguata accoglienza residenziale ad adulti con disabilità per i quali non vi siano più le condizioni per una permanenza presso il domicilio. Mission 12.02 Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi residenziali per disabili Stakeholder Disabili e famiglie Indici 2012 2013 2014 Media Atteso nell'anno Raggiunto I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre - - - - 41.043,00 41.043,00 I0019 - Costo del 102.073,30 102.073,30 102.073,30 102.073,30 87.674,66 85.087,68 I0027 - N. unità operative totali ente 24,15 24,15 24,15 24,15 0,00 0,00 ISA001 - n. unità operative del ISA010 - n. utenti che usufruiscono dell'integrazione retta ISA011 - gg complessivi ricoveri di sollievo ISA012 - n. ricoveri di sollievo (utenti) ISA014 - n. utenti servizi residenziali disabili C.A. isa03014 - n. utenti inseriti in strutture convenzionate ISA03015 - costo inserimenti in strutture convenzionate ISA03016 - Costo diretto Comunità Alloggio ISA542 - n. domande di ricovero di sollievo accolte ISA543 - n. domande di ricovero di sollievo ricevute 0,79 0,79 0,79 0,79 0,00 0,00 5,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 414,00 326,00 48,00 262,67 360,00 471,00 6,00 7,00 3,00 5,33 4,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 7,00 8,00 7,00 10,00 10,00 42.370,00 28.301,57 37.389,61 36.020,39 71.306,07 59.228,85 31.255,32 29.358,76 28.667,58 29.760,55 14.644,38 14.193,03 4,00 6,00 3,00 4,33 6,00 7,00 4,00 6,00 3,00 4,33 6,00 7,00 Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento Efficacia INS001 - % personale dedicato al (ISA001 - n. unità operative del / I0027 - N. unità operative totali ente ) 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 19

INS016 - % soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (ISA542 - n. domande di ricovero di sollievo accolte / ISA543 - n. domande di ricovero di sollievo ricevute ) 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% Efficacia temporale INS017 - Durata media ricoveri di sollievo (ISA011 - gg complessivi ricoveri di sollievo / ISA012 - n. ricoveri di sollievo (utenti) ) 49,25 90,00 94,20 4,20 Efficienza economica IN004 - Costo pro capite del (I0019 - Costo del / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) INS021 - Costo unitario del (I0019 - Costo del / ISA014 - n. utenti servizi residenziali disabili C.A. + isa03014 - n. utenti inseriti in strutture convenzionate ) INS015 - % Incidenza integrazione rette su utenti (ISA010 - n. utenti che usufruiscono dell'integrazione retta / ISA014 - n. utenti servizi residenziali disabili C.A. ) INS03011 - Costo unitario strutture convenzionate (ISA03015 - costo inserimenti in strutture convenzionate / isa03014 - n. utenti inseriti in strutture convenzionate ) INS03012 - Costo unitario Comunità Alloggio (ISA03016 - Costo diretto Comunità Alloggio / ISA014 - n. utenti servizi residenziali disabili C.A. ) 0,00 2,14 2,07-0,06 6.004,31 4.383,73 4.254,38-129,35 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 5.145,77 7.130,61 5.922,89-1.207,72 2.976,06 1.464,44 1.419,30-45,14 COSTI DIRETTI Descrizione Perc. Previsione Iniziale 1140-00 - INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI DISABILI 1145-00 - CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DELLE RETTE DI INSERIMENTO RESIDENZIALE A FAVORE DIDISABILI Previsione Finale Impegnato Pagato 100% 23.338,88 23.885,50 22.856,47 22.856,47 100% 26.157,32 48.805,96 47.852,72 18.769,31 150-00 - SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 2% 218,82 218,82 218,82 218,82 80-00 - RIMBORSI SPESE 2% 120,00 120,00 66,64 65,44 800-00 - COMUNITA' ALLOGGIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 100% 28.900,00 14.644,38 14.093,03 14.193,03 Totale Spese 78.735,02 87.674,66 85.087,68 56.103,06 Costo a previsione del 87.674,66 Costo realizzato del 85.087,68 Note del SA07 Servizi residenziali per disabili CdR: 03 intcisa 20

Processi Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Data di Monitoraggio: 31/12/2015 Processo SA08 Servizi territoriali per anziani Centro di Responsabilità 02 - terrcisa, Finalità Favorire la permanenza della persone anziane in difficoltà nel proprio ambito di vita, salvaguardando e sostenendo il più a lungo possibile l autonomia dell individuo Mission "12.03 Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende gli interventi ed i servizi mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie." Stakeholder Anziani e famiglie Indici 2012 2013 2014 Media Atteso nell'anno Raggiunto I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - - - - - 41.043,00 41.043,00 - - - - 9.755,00 9.755,00 I0019 - Costo del 593.478,60 593.478,60 593.478,60 593.478,60 454.024,90 427.285,70 I0027 - N. unità operative totali ente 24,15 24,15 24,15 24,15 0,00 0,00 I0783 - N. domande accolte SAD anziani I0784 - N. domande presentate SAD anziani I0789 - N. ore di SAD anziani non autosufficienti erogate 28,00 30,00 30,00 29,33 30,00-25,00 - - - - - - 5.046,50 4.751,50 4.930,00 4.909,33 4.900,00-4.853,50 I0807 - Costo diretto SAD anziani 263.276,00 228.810,00 218.898,00 236.994,67 218.000,00-185.986,61 I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale ISA001 - n. unità operative del ISA02001 - n. anziani con interventi di sostegno al reddito ISA534 - n. anziani assistiti dai servizi territoriali ISA535 - n. anziani in carico al Consorzio ISA537 - n. domande accolte Sostegno domiciliarità ISA538 - n. domande presentate Sostegno domiciliarità 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00-3,00 125,00 84,00 85,00 98,00 80,00-88,00 3,25 3,25 3,25 3,25 0,00 0,00 31,00 29,00 27,00 29,00 28,00-20,00 260,00 221,00 203,00 228,00 200,00-213,00 626,00 610,00 610,00 615,33 580,00-557,00 10,00 4,00 7,00 7,00 5,00-5,00 - - - - - - 21

ISA539 - n. compartecipanti al costo del servizio domiciliare ISA545 - importo compartecipazione assistenza domiciliare anziani 75,00 35,00 30,00 46,67 25,00-22,00 16.025,11 10.704,55 9.532,12 12.087,26 9.500,00-7.969,16 Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento Efficacia INS001 - % personale dedicato al (ISA001 - n. unità operative del / I0027 - N. unità operative totali ente ) IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani ) IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani non autosufficienti erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani ) IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) INS284 - % anziani assistiti sul territorio (ISA534 - n. anziani assistiti dai servizi territoriali / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - ) INS285 - % anziani in carico inseriti in servizi territoriali (ISA534 - n. anziani assistiti dai servizi territoriali / ISA535 - n. anziani in carico al Consorzio ) INS288 - % soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità (ISA537 - n. domande accolte Sostegno domiciliarità / ISA538 - n. domande presentate Sostegno domiciliarità ) INS289 - incidenza contribuzione servizio assistenza domiciliare (ISA539 - n. compartecipanti al costo del servizio domiciliare / ISA534 - n. anziani assistiti dai servizi territoriali ) INS02001 - % di anziani tra i beneficiari di sostegno al reddito (ISA02001 - n. anziani con interventi di sostegno al reddito / ) IN662 - Volontari medi per associazione sociale (I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale ) 13,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 167,36 163,33 194,14 30,81 0,00% 23,77% 23,77% 0,00% 0,00% 2,05% -2,18% -4,23% 37,05% 34,48% 38,24% 3,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,47% 12,50% 10,33% -2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,67 26,67 29,33 2,67 Efficienza economica IN004 - Costo pro capite del (I0019 - Costo del / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani ) INS291 - % di copertura del servizio di assistenza domiciliare (ISA545 - importo compartecipazione assistenza domiciliare anziani / I0019 - Costo del ) 0,00 11,06 10,41-0,65 8.079,36 7.266,67 7.439,46 172,80 2,04% 2,09% -1,87% -3,96% COSTI DIRETTI Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato 1230-19 - ASSISTENZA ECONOMICA 5% 7.347,78 15.900,00 15.686,47 14.668,13 1255-19 - AFFIDI ANZIANI E DISABILI 100% 106.635,51 104.089,75 101.270,13 91.199,28 1270-19 - ASSEGNI DI CURA E BUONI FAMIGLIA 1280-19 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 100% 72.657,70 102.751,75 91.527,69 79.359,21 100% 16.000,00 41.279,00 41.279,00 12.639,50 150-00 - SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI 9% 984,69 984,69 984,67 984,67 22

80-00 - RIMBORSI SPESE 9% 540,00 540,00 299,90 294,48 910-00 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 89% 181.916,50 188.479,71 176.237,85 129.944,16 Totale Spese 386.082,18 454.024,90 427.285,70 329.089,42 Costo a previsione del 454.024,90 Costo realizzato del 427.285,70 Note del SA08 Servizi territoriali per anziani CdR: 02 terrcisa 23

Processi Amministrazione: CISA - Consorzio CISA di Gassino Data di Monitoraggio: 31/12/2015 Processo SA09 Servizi residenziali per anziani Centro di Responsabilità 02 - terrcisa, Finalità Garantire una adeguata accoglienza residenziale ad anziani non più in grado di vivere autonomamente presso il domicilio. Mission 12.03 Comprende i servizi in struttura mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane e lo svolgimento delle funzioni primarie Stakeholder Anziani e famiglie Indici 2012 2013 2014 Media Atteso nell'anno Raggiunto I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - - - - - 41.043,00 41.043,00 - - - - 9.755,00 9.755,00 I0019 - Costo del 237.224,07 237.224,07 237.224,07 237.224,07 332.687,72 289.142,92 I0027 - N. unità operative totali ente 24,15 24,15 24,15 24,15 0,00 0,00 ISA001 - n. unità operative del ISA535 - n. anziani in carico al Consorzio ISA540 - n. anziani inseriti in struttura ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 626,00 610,00 580,00 605,33 580,00-557,00 39,00 53,00 55,00 49,00 50,00-53,00 50,00 55,00 47,00 50,67 47,00-48,00 Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento Efficacia INS001 - % personale dedicato al (ISA001 - n. unità operative del / I0027 - N. unità operative totali ente ) INS294 - % anziani inseriti in struttura (ISA540 - n. anziani inseriti in struttura / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - ) INS295 - % anziani in carico inseriti in struttura (ISA540 - n. anziani inseriti in struttura / ISA535 - n. anziani in carico al Consorzio ) INS296 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (ISA541 - n. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta / ISA540 - n. anziani inseriti in struttura ) 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51% -0,54% -1,06% 8,09% 8,62% 9,52% 0,89% 103,40% 94,00% 90,57% -3,43% 24