COMUNICAZIONE POLIVALENTE ***SPESOMETRO*** SPRING -CONTABILITA --ADEMPIMENTI ANTIELUSIONE ---COMUNICAZIONE POLIVALENTE ----SPESOMETRO *ELABORAZIONE DOCUMENTI PER COMUNICAZIONE PREMERE OK Confermare con OK Premere OK
-CONTABILITA --ADEMPIMENTI ANTIELUSIONE ---COMUNICAZIONE POLIVALENTE ----SPESOMETRO *GESTIONE OPERAZIONE IVA Premere OK Premere OK
Verificare quello che la procedura ha elaborato sia corretto, sia nelle operazioni PASSIVE che ATTIVE Per escludere un documento, fare doppio click sul documento interessato DOPPIO CLICK
Cliccare su VARIA Cliccare su RELEVANTE/NON RILEVANTE e premere OK
Per escludere più documenti in una volta sola Selezionare i documenti da escludere Cliccare su VARIAZIONE MULTIPLA, selezionare RILEVANZA e selezionare IMPOSTA OPERAZIONE NON RILEVANTE e premere OK
Finito di controllare le operazioni cliccare su FINE GESTIONE -CONTABILITA --ADEMPIMENTI ANTIELUSIONE ---COMUNICAZIONE POLIVALENTE ----SPESOMETRO *Situazione Comunicazione Operazioni Iva Cliccare su predisponi selezionando il 2016 e: Selezionare INTEGRAZIONE TRAMITE EDF per creare il file telematico in autonomia Selezionare ESPORTAZIONE SU FILE CSV per far creare il file telematico allo Studio
CREAZIONE DEL FILE TELEMATICO DAL GESTIONALE Per creare il file telematico, occorre eseguire i seguenti passaggi: 1) Verificare che l intermediario che si occuperà della spedizione del file telematico sia inserito nella tabella intermediari, e, nel caso sia inserito, verificare che sia presente il codice sede; nel caso l intermediario avesse una sola sede, il codice sede sarà 000; in caso di più sedi, chiedere direttamente cosa indicare a chi effettuerà l invio della comunicazione. Se il file verrà inviato dal commercialista, occorrerà chiedere i dati a lui. Oltre a chiedere i dati dell intermediario, occorre chiedergli anche la data dell impegno e se l impegno a presentare la comunicazione dovrà essere dell intermediario o di chi predispone da dichiarazione (questi dati verranno richiesti quando verrà generato il modello). Per inserire o controllare i dati è necessario andare in: -EDF E INTEGRAZIONI --ELABORAZIONI DATI FISCALI (EDF) ---ARCHIVI *INTERMEDIARI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE Se l intermediario non è inserito nella tabella, selezionare NUOVO. Si aprirà la seguente videata:
Verificare se l intermediario è già presente nelle anagrafiche, facendo la ricerca nella sezione Attivazione intermediario già presente in anagrafica generale e richiamarlo. Se non è presente, compilare prima i campi TIPO SOGGETTO e TITOLARE DI PARTITA IVA e confermare con OK. Compilare la videata con i dati anagrafici e confermare con OK
Compilare il Tipo, l identificativo utente file telematico e la sede con NUOVA SEDE (F4). Selezionando questa casella verrà proposto il codice sede 000 e la descrizione. Nel caso in cui l intermediario avesse più sedi, chiedere direttamente a lui cosa indicare. Confermare con SALVA
Le altre sezioni non sono obbligatorie. Uscire con SALVA. Nel caso in cui l intermediario fosse inserito, verificare la presenza del codice sede e, nel caso mancasse, caricarlo come sopra. CREAZIONE DEL MODELLO -EDF E INTEGRAZIONI --ADEMPIMENTI ANTIELUSIONE ---COMUNICAZIONE POLIVALENTE *GESTIONE MODELLO Selezionare e premere OK
Premere OK Cliccare su GESTIONE
Verificare che sia inserito INTERMEDIARIO In DATI CONTRIBUENTI verificare i dati e verificare che sia inserito il codice ATECO 2007
In DATI PRESENTAZIONI compilare con i dati richiesti, la data dell impegno, va confermata dallo Studio. Compilati i campi richiesti, selezionare il TAB OPERAZIONI CON FATTURE Al messaggio Premere OK
Verificare che ci siano tutte le operazioni sia attive che passive Cliccando sul TAB OPERAZIONI PASSIVE PREMERE OK Cliccando sul TAB QUADRO TA
Premere OK Premere FINE LAVORO Selezionare e PREMERE OK Premere CHIUDI
CREAZIONE DEL FILE TELEMATICO -EDF E INTEGRAZIONI --ADEMPIMENTI ANTIELUSIONE ---COMUNICAZIONE POLIVALENTE ----TELEMATICO -----TELEMATICO TRASMISSIONE INTERMEDIARIO *GESTIONE FLUSSO TELEMATICO Verificare che sia inserito ANNO COMUNICAZIONE 2017 e Premere AVANTI
Selezionare l INTERMEDIARIO Premere NUOVA FORNITURA Premere OK
Inserire una descrizione e premere OK Selezionare e premere FINE SELEZIONE Premere FINE
Premere AVANTI Selezionare la direttiva dove si vuole salvare il file e premere GENERAZIONE Premere OK INVIARE IL FILE ALLO STUDIO PER IL CONTROLLO E L INVIO.