Progetto di omogeneizzazione dei sistemi informatici degli Enti Locali Assemblea dei soci 22 settembre 2016
Progetto di omogeneizzazione dei sistemi informatici degli Enti Locali 1. La situazione attuale del Trentino [finanziario, demografico, tributi, ufficio tecnico] 2. La proposta di omogeneizzazione [pacchetto base, ipotesi di costo, condizioni] 3. Il quadro economico complessivo [analisi dei costi, vantaggi, anomalie territoriali] 2
La situazione attuale del Trentino Settore Finanziario I dati sulla diffusione dei software sono ricavati dal database dell'area Innovazione del Consorzio dei Comuni.
La situazione attuale del Trentino Settore Demografico I dati sulla diffusione dei software sono ricavati dal database dell'area Innovazione del Consorzio dei Comuni.
La situazione attuale del Trentino Settore Tributi I dati sulla diffusione dei software sono ricavati dal database dell'area Innovazione del Consorzio dei Comuni.
La situazione attuale del Trentino Settore Ufficio Tecnico I dati sulla diffusione dei software sono ricavati dal database dell'area Innovazione del Consorzio dei Comuni.
La proposta di omogeneizzazione SETTORE FINANZIARIO -pacchetto base - Contabilità Finanziaria Economato, Fatturazione, Allegati e Certificati, Contabilità IVA Controllo di Gestione, Inventario SETTORE DEMOGRAFICO -pacchetto base - Demografico Stato Civile SETTORE TRIBUTI -pacchetto base - IMIS/IMUP/ICI Servizio Idrico SETTORE UFFICIO TECNICO -pacchetto base - Pratiche Edilizie Gis Urbanistica 7
La proposta di omogeneizzazione Per definire la stima massima dei costi da sostenere si sono tenuti in considerazione nel seguente scenario: 1. Alla gara si presentano aziende che non hanno soluzioni applicative installate in Trentino; 2. Tutti i Comuni devono cambiare tutte le soluzioniapplicative (finanziaria, demografico, tributi e ufficio tecnico); 3. Per i servizi una tantum (licenza, formazione, conversione e avvio in esercizio) e per il canone di gestione viene preso in considerazione il prezzo massimopresente in questo momento sul mercato trentino; 4. La simulazione prevede un offerta singola per ogni Comune. Lo scenario appena descritto rappresenta la condizione peggiore possibile. Al fine di fornire un ulteriore elemento di confronto viene proposta inoltre una stima di costo che tenga in considerazione di un prezzo medio presente attualmente sul mercato trentino, tenendo invece sempre inalterate le altre condizioni. 8
La proposta di omogeneizzazione INVESTIMENTO UNA TANTUM SETTORE FINANZIARIO -pacchetto base - Contabilità Finanziaria Economato, Fatturazione, Allegati e Certificati, Contabilità IVA Controllo di Gestione, Inventario Stima spesa massimaper Ente: 10.500,00 Stima spesa mediaper Ente : 8.500,00 Stima complessiva massima per 175 Comuni: 1.837.500,00 Stima complessiva media per 175 Comuni: 1.487.500,00 Le stime sono state calcolate tenendo conto delle seguenti voci di spesa: licenza, installazione e predisposizione istanza applicativa, formazione e migrazione della banca dati Le cifre indicate sono state calcolate a partire da un numero significativo di preventivi di spesa formulati agli Enti (anche recentemente) dai fornitori verificati, ove possibile, con i corrispettivi previsti dal portafoglio servizi di Informatica Trentina. Si ipotizza l'acquisto di soluzioni cloud(asp) Il totale della spesa massima e spesa media è calcolato ipotizzando che l'attività di migrazione coinvolga tutti gli enti (ipotesi peggiore) Non è compresa la contabilità economica (obbligatoria per i Comuni sopra i 5.000 abitanti) che sarà gestita come pacchetto aggiuntivo rispetto a quello base. I costi indicati si intendono al netto dell'iva Dalla simulazione sono esclusi i Comuni di Trento e Rovereto 9
La proposta di omogeneizzazione INVESTIMENTO UNA TANTUM SETTORE DEMOGRAFICO -pacchetto base - Demografico Stato Civile Stima spesa massimaper Ente: 12.500,00 Stima spesa mediaper Ente : 10.000,00 Stima complessiva massima per 175 Comuni: 2.187.500,00 Stima complessiva media per 175 Comuni: 1.750.000,00 Le stime sono state calcolate tenendo conto delle seguenti voci di spesa: licenza, installazione e predisposizione istanza applicativa, formazione e migrazione della banca dati Le cifre indicate sono state calcolate a partire da un numero significativo di preventivi di spesa formulati agli Enti (anche recentemente) dai fornitori verificati, ove possibile, con i corrispettivi previsti dal portafoglio servizi di Informatica Trentina. Si ipotizza l'acquisto di soluzioni cloud(asp) Il totale della spesa massima e spesa media è calcolato ipotizzando che l'attività di migrazione coinvolga tutti gli enti (ipotesi peggiore) I costi indicati si intendono al netto dell'iva dalla simulazione sono esclusi i Comuni di Trento e Rovereto 10
La proposta di omogeneizzazione INVESTIMENTO UNA TANTUM SETTORE TRIBUTI -pacchetto base - IMIS/IMUP/ICI Servizio Idrico Stima spesa massimaper Ente: 11.000,00 Stima spesa mediaper Ente : 7.000,00 Stima complessiva massima per 175 Comuni: 1.925.000,00 Stima complessiva media per 175 Comuni: 1.225.000,00 Le stime sono state calcolate tenendo conto delle seguenti voci di spesa: licenza, installazione e predisposizione istanza applicativa, formazione e migrazione della banca dati Le cifre indicate sono state calcolate a partire da un numero significativo di preventivi di spesa formulati agli Enti (anche recentemente) dai fornitori verificati, ove possibile, con i corrispettivi previsti dal portafoglio servizi di Informatica Trentina. Si ipotizza l'acquisto di soluzioni cloud(asp) Il totale della spesa massima e spesa media è calcolato ipotizzando che l'attività di migrazione coinvolga tutti gli enti (ipotesi peggiore) I costi indicati si intendono al netto dell'iva Dalla simulazione sono esclusi i Comuni di Trento e Rovereto 11
La proposta di omogeneizzazione INVESTIMENTO UNA TANTUM SETTORE UFFICIO TECNICO -pacchetto base - Pratiche Edilizie Gis Urbanistica Stima spesa massimaper Ente: 19.000,00 Stima complessiva massima per 175 Comuni: 3.325.000,00 Stima spesa mediaper Ente con ufficio tecnico: 19.000,00 Stima complessiva media per 175 Comuni: 3.045.000,00 Stima spesa mediaper Ente senza ufficio tecnico: 11.000,00 Le stime sono state calcolate tenendo conto delle seguenti voci di spesa: licenza, installazione e predisposizione istanza applicativa, formazione e migrazione della banca dati Le cifre indicate sono state calcolate a partire da alcuni preventivi di spesa formulati agli Enti (anche recentemente) dal fornitore per il quale è stato possibile prendere visione dei preventivi, ovvero Geopartner, e con i corrispettivi previsti dal portafoglio servizi di Informatica Trentina (sezione ASP) Il totale della spesa massima e spesa media è calcolato ipotizzando che l'attività di migrazione coinvolga tutti gli enti (ipotesi peggiore) I costi indicati si intendono al netto dell'iva Dalla simulazione sono esclusi i Comuni di Trento e Rovereto 12
Simulazione prezzo massimo Gli importi sono al netto dell I.V.A. 13
Simulazione prezzo medio Gli importi sono al netto dell I.V.A. 14
La proposta di omogeneizzazione Aspettative in merito alla gara per l omogeneizzazione delle soluzioni applicative 1. L offerta sarà destinata a tutti i Comuni Trentini e quindi ci si aspetta una proposta economicamente vantaggiosa sia per le componenti di investimenti (una tantum) che per le componenti di spesa corrente (canone annuo). 2. Le attività di formazione, stimate come intervento presso ogni singolo Comune, possono essere razionalizzate e gestite a livello centralizzato, riducendo quindi l onere economico. 3. I fornitori potranno offrire servizi o moduli aggiuntivi rispetto al pacchetto base 4. Qualora il fornitore vincente avesse già delle soluzioni attive presso il Comune per quello specifico settore non si devono considerare i costi di fornitura e avviamento ma esclusivamente il nuovo costo di gestione. 15
Vantaggi dell omogeneizzazione favorire il supporto e la collaborazionetra i Comuni Trentini assistenzadi primo livello dedicatae specifica per le esigenze trentine ridurre il costo di assistenza/manutenzione delle soluzioni applicative ottimizzare i costi di integrazionecon gli strumenti di sistema (P.I.Tre) garantire tempi di risposta certi ed efficaci grazie ad un contratto unico favoriree ottimizzarele integrazionitra gli applicativi dei diversi settori 16
Anomalie del mercato non omogeneizzato I Contratti vengono gestiti direttamente dai Comuni con i singoli fornitori. Contratti sbilanciati anche tra Comuni di dimensione e organizzazione simile. Esempi reali: 500-1.000 ab. Contabilità Demografico Comune A 1.000,00 800,00 Comune B 2.700,00 2.500,00 2.000-5.000 ab Contabilità Demografico Comune A 2.000,00 1.000,00 Comune B 4.500,00 4.000,00 Ogni singolo Comune deve gestire contrattualmente con il fornitore le integrazioni dettate dal cambiamento normativo I costi per le integrazioni sono sostenuti da ogni singolo Comune non sfruttando economie di scala. Esempi reali: Sistema di Protocollo Sistema Contabile Fattura Elettronica PA 150,00 a Comune 500,00 a Comune Anagrafe Nazionale Popolazione Residente Estrattore/Bonifica dati Integrazione con ANPR 850,00 a Comune 850,00 a Comune Prossimo obbligo normativo 17