Scheda tecnica Progetto infrastrutturale ALLEGATO I SEZIONE I: identificazione dell intervento Patto Territoriale: DELLA CORSETTERIA Responsabile Unico/Soggetto Responsabile: PROVINCIA DI POTENZA 1. Nome identificativo dell intervento: Implementazione di una rete a banda larga mediante la realizzazione di una dorsale in fibra ottica perla connessione ad internet delle imprese operanti negli insediamenti artigianali e/o produttivi dei comuni di Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania. 2. Ubicazione dell intervento: Comuni di Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania. 3. Oggetto dell intervento Implementazione di una rete a banda larga mediante la realizzazione di una dorsale in fibra ottica per la connessione ad internet delle imprese operanti negli insediamenti artigianali e/o produttivi dei comuni di Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania. 4. proponente Provincia di Potenza Indirizzo (Civico, CAP, Località) Piazza Mario Pagano, 1 85100 Potenza Telefono 0971 417111 Fax 0971 417250 protocollo@pec.provinciapotenza.it Ing. Nicola Taddei 5. Amministrazione aggiudicataria Provincia di Potenza Indirizzo (Civico, CAP, Località) Piazza Mario Pagano, 1 85100 Potenza Telefono 0971 417111 Fax 0971 417250 protocollo@pec.provinciapotenza.it Ing. Nicola Taddei 6. Gestore Regione Basilicata Ufficio SI Indirizzo (Civico, CAP, Località) Viale V. Verrastro 85100 Potenza Telefono 0971 668327 Fax 0971 668339 salvatore.panzanaro@regione.basilicata.it Ing. Savatore Panzanaro 1
7. Responsabile unico di progetto (RUP) Provincia di Potenza Indirizzo (Civico, CAP, Località) Piazza Mario Pagano, 1 85100 Potenza Telefono 0971 417111 Fax 0971 417250 protocollo@pec.provinciapotenza.it Ing. Nicola Taddei SEZIONE II: Obiettivi dell intervento 1. Descrizione sintetica dell intervento La presente proposta progettuale prevede la realizzazione di una rete immateriale per la connessione a banda larga delle imprese artigianali presenti nei comuni di Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania. La rete a banda larga verrà realizzata mediante una infrastruttura in fibra ottica. Tale infrastruttura collegherà i centri abitati sopra citati e servirà le rispettive aree produttive. L intervento proposto è una integrazione a quanto previsto dal progetto Piano Territoriale per il superamento del Digital Divide avviato dalla Regione Basilicata. Il Piano della Regione Basilicata si prefigge l'obiettivo di superare il digital divide sul territorio regionale per cittadini e imprese e di assicurare nel contempo adeguata connettività agli Enti e alle sedi della Pubblica Amministrazione, pianificando una serie di interventi. La infrastruttura proposta dalla Provincia, per tener conto di quanto previsto dal suddetto progetto regionale, inizia dal comune di Palazzo San Gervasio, già dotato di una centrale in fibra ottica, e si estende ai 2 rimanenti comuni. La dorsale in fibra verrà realizzata per la quasi totalità lungo strade provinciali che sono oggetto di interventi manutentivi e migliorativi previsti in altra parte del presente programma. 2. Coerenza dell intervento con gli obiettivi specifici del Patto Territoriale o del Contratto d Area Il Patto Territoriale della Corsetteria è stato approvato con Decreti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica n. 2396 del 28 novembre 2000 e 2422 del 18 gennaio 2001. Gli obiettivi del Patto consistono principalmente nell individuazione di misure tese allo sviluppo del sistema imprenditoriale della corsetteria, e del settore manifatturiero in generale attraverso il coinvolgimento e la concertazione degli attori locali, siano essi pubblici o privati, sia mediante l ampliamento della base produttiva sia mediante il rafforzamento dell integrazione e della qualificazione dell impresa in un ottica di filiera. L obiettivo prefissato con l attuazione dell intervento progettuale presentato, è quello di conseguire un miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale, materiale ed immateriale, al fine di favorire il rafforzamento delle attività esistenti ed il rilancio del settore manifatturiero. 2
3. Interazione sinergica dell intervento in relazione alla strategia di sviluppo del territorio di riferimento La realizzazione della infrastruttura a banda larga consentirà alle aziende ubicate nelle aree produttive dei comuni individuati di fruire ed erogare servizi web avanzati (commercio elettronico, CRM, etc). 4. Interazione dell intervento con gli altri programmi e strumenti che insistono sul territorio di riferimento e rilevanza strategica dell intervento rispetto al contesto L intervento proposto si configura come una integrazione al progetto regionale Piano Territoriale per il superamento del Digital Divide che interessa 45 comuni lucani per un totale di 21,5 milioni di euro. In tale modo si amplia la copertura in fibra ottica di zone del territorio del Patto territoriale della Corsetteria non inizialmente inserite nel progetto regionale. Una volta realizzata l infrastruttura proposta, che risulterà integrata con quella regionale, sarà inoltre possibile per le aziende del territorio fruire anche di servizi evoluti previsti e disponibili dalla rete regionale a banda larga. 5. Relazioni funzionali con le iniziative produttive e/o con altre infrastrutture già realizzate nell'ambito del Contratto d'area/patto Territoriale L intervento proposto si integra con altri interventi già finanziati ed eseguiti dal Patto Territoriale della Corsetteria nel corso degli anni e con gli altri proposti nel presente programma: Miglioramento della rete stradale di collegamento verso gli insediamenti produttivi dei dodici comuni ricadenti nell area territoriale; Creazione di centri polifunzionali, di formazione permanente, negli edifici scolastici sedi degli istituti superiori ricadenti nel territorio del Patto, per studenti ed addetti del settore manifatturiero, attraverso la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori extra-didattici. SEZIONE III: sostenibilità tecnico-amministrativa 1. Descrizione tecnica dell intervento I lavori consistono essenzialmente in: 1. Progettazione e direzione lavori: (Ispezione del territorio, progettazione di massime e definitiva dell intervento, as built, conduzione e direzione lavori) 2. Scavo e posa in opera delle infrastrutture in minitrincea 3. Scavo e posa in opera delle infrastrutture non in minitrincea 4. Ripristino scavo 5. Installazione fibra ottica 6. Installazione pozzetti ispezione 7. Fornitura e attivazione dispositivi attivi (DSLAM) 2. Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione Gli interventi sono localizzati in corrispondenza dell asse viario provinciale esistente e pertanto già in conformità ai vigenti strumenti urbanistici e di programmazione. 3
3. Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l infrastruttura e criticità ambientali connesse all intervento La compatibilità ambientale degli interventi da realizzare è garantita pienamente avendo essi limitata interferenza con l ambiente esterno in quanto si tratta per la quasi totalità di lavori di scavi e successivi ripristini in sede stradale. 4. Quadro riassuntivo degli atti amministrativi Tipo di atto Soggetto competente Data emanazione Eventuali tempi previsti per l emanazione Autorizzazione allo Provincia di Potenza No 15 gg scavo e successivo ripristino Approvazione progetto esecutivo Ufficio Società dell Informazione Regione Basilicata Procedure di Appalto Ufficio Società dell Informazione Regione Basilicata No No 30 gg. 120 gg. SEZIONE IV: Sostenibilità finanziaria economica e sociale 1. Analisi della domanda attuale e potenziale Allo stato attuale l area del Patto, interessata dagli interventi necessita di una sostanziale riconversione produttiva, e, quindi, è necessario il miglioramento della infrastrutturazione primaria esistente, sia materiale che immateriale, per il rafforzamento della attrattività economico/produttivo del territorio di riferimento. 2. Analisi dell offerta attuale e potenziale La zona oggetto del presente intervento è servita solo parzialmente da connessioni a banda larga mentre mancano tali connessioni per le aree produttive dei comuni di Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania. Pertanto una volta attuato l intervento l area benificierà della disponibilità di di servizi informatici avanzati. 3. Quadro economico dell opera DENOMINAZIONE INTERVENTO Progettazione e direzione lavori: (Ispezione del territorio, progettazione di massima e definitiva dell intervento, as built, conduzione e direzione lavori). IMPORTO 20.000,00 Scavo e posa in opera delle infrastrutture in minitrincea 200.000,00 4
Scavo e posa in opera delle infrastrutture non in minitrincea 110.000,00 Ripristino scavo 260.000,00 Installazione fibra ottica 150.000,00 Installazione pozzetti ispezione 40.000,00 Fornitura e attivazione dispositivi attivi (DSLAM) 160.000,00 Totale 940.000,00 4. Descrizione metodologia analisi finanziaria L analisi finanziaria non presenta particolari difficoltà in quanto l intervento è di rapida realizzazione e l attività manutentiva successiva è a carico del soggetto realizzatore in quanto la proposta progettuale, se finanziata, sarà realizzata come estensione del progetto della Regione Basilicata Piano Territoriale per il superamento del Digital Divide che prevede che il concorrente aggiudicatario si impegni ad eseguire tutte le attività necessarie al mantenimento in efficienza della infrastruttura realizzata. 5. Costi di investimento (quantificare i costi di investimento, disaggregandoli per anno e per tipologia opere civili, opere impiantistiche, manutenzione straordinaria) 2013 2014 2015 2016 2017 n Opere civili 10.000 650.000 280.000 Totale 10.000 650.000 280.000 6. Costi di esercizio 2013 2014 2015 2016 2017 n 0 0 0 0 Totale 0 0 0 0 Non sono previsti costi di esercizio a carcico del pubblico, come sopra specificato al punto 4. 7. Ricavi Non sono previsti ricavi diretti per l Amministrazione Pubblica. 5
8. Piano di copertura finanziaria Voci 0 1 2 3 4 5 6.. n Totale costi di investimento 940.000 Copertura costi di investimento Risorse pubbliche 100% Risorse private Altre risorse finanziarie pubbliche: Risorse regionali Risorse comunali Altro Totale fabbisogno di esercizio 940.000 Copertura fabbisogno di esercizio Saldo finanziario Totale fabbisogno Totale copertura Saldo 940.000 9. Descrizione metodologia analisi economica La metodologia utilizzata per la quantificazione dei costi di progetto si basa sui costi medi utilizzati per la realizzazione di tali lavori per appalti di altri enti pubblici ed in particolare per il progetto della Regione Basilicata Piano Territoriale per il superamento del Digital Divide. 10. Costi diretti Come da quadro economico come specificato al punto 3 11. Costi indiretti Non sono previsti costi indiretti. 12. Costi esterni A carico delle singole aziende per la realizzazione delle connessioni terminali. 13. Benefici diretti Disponibilità di nuova connettività a banda larga o miglioramento della banda esistente per le aziende. 6
14. Benefici indiretti Valorizzazione dell economia nel territorio coinvolto e riequilibrio del digital divide tra i piccoli e grandi centri dell area interessata oltre alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali legate alla realizzazione di piattaforme web evolute e alla erogazione di di servizi avanzati (e-commerce, CRM, etc). 15. Benefici esterni Economia di scala generata dalla realizzazione dell opera (opportunità occupazionali in loco legate alla realizzazione dell opera, forniture dei materiali occorrenti per l esecuzione dei lavori ecc.) 16. Descrizione del modello di gestione prescelto La gestione della infrastruttura, come specificato al punto 4, sarà a carico del soggetto aggiudicatario dei lavori per la realizzazione della infrastruttura immateriale. 17. Descrizione delle modalità di attuazione del modello di gestione prescelto Sono quelle previste dall Allegato Modello di Progetto di Investimento e Business Plan contenuto nella proposta progettuale presentata, estratto dal Bando pubblico della Regine Basilicata per lo sviluppo della rete a Banda Larga nelle aree a fallimento di mercato finalizzato al superamento del digital divide. 18. Indicatori di realizzazione Tipologia Indicatore Valore attuale Valore atteso indicatore Realizzazione Estensione complessiva degli interventi su circa 18,5 Km Circa 0 km Circa 18,5 km 19. Indicatori di risultato Tipologia Indicatore Valore attuale Valore atteso indicatore Risultato Disponibilità di servizi avanzati per tutte le attività produttive presenti negli insediamenti dei comuni di Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania 0 100% delle aziende del territorio 20. Impatti attesi Indicatore Livello di contribuzione Motivazione Aumento dei contratti di connettività 50% La disponibilità di banda larga determinerà un incremento dei flussi informativi e delle collegate opportunità economiche ed occupazionali. 7