AGGIORNAMENTO F24/IMU-TASI/UNICO PF/SC/ENC/CNM 2016 REL. 4.2.0 E SUCC. Sommario F24 REL. 19.7.1... 1 IMU/TASI REL. 1.1.1... 4 UNICO PF REL. 1.2.3... 5 UNICO SC/ENC/CNM 2016 REL. 1.2.4... 6 UNICO SP 2016 REL. 1.1.3... 7 STUDI DI SETTORE REL. 1.2.5... 8 IMMOBILI REL. 10.3.1... 9 F24 REL. 19.7.1 Prima di poter operare con la gestione F24, è obbligatorio eseguire il lavoro di Conversione Debiti/Crediti verso nuova gestione F24 presente nel menù principale della procedura Global. 1
Una volta confermata la voce di menù, viene proposta la seguente videata: Prima di procedere è necessario chiudere la procedura Unico 2016 eventualmente aperta in tutte le postazioni dello Studio. Confermando, la gestione eseguirà una serie di verifiche: 1) che il lavoro non sia già stato effettuato o non sia lanciato contemporaneamente da postazioni diverse; 2) che la versione di Unico 2016 sia minimo la 4.0.0. Una volta concluso il lavoro (l'elaborazione potrebbe richiedere del tempo, in base al numero di Debiti/Crediti che devono essere convertiti), l'operatore verrà avvisato con un messaggio di conclusione e un log con l'elenco delle ditte i cui debiti/crediti sono stati convertiti. Ricordiamo che, una volta eseguito il lavoro di trasferimento Debiti/Crediti, i nuovi F24 devono essere gestiti nei Nuovi Fiscali Unico 2016. Utilizzare la gestione F24 presente in Global esclusivamente per gli F24 fino a maggio 2016. Per acquisire esclusivamente i conti correnti bancari, nel caso in cui alla prima acquisizione non siano stati trasferiti, selezionando il lavoro Conversione Debiti/Crediti verso nuova gestione F24 e confermando la videata, apparirà il seguente messaggio: 2
Confermando verranno acquisiti i conti correnti. NUOVE STAMPE CONTROLLO F24 GLOBAL Per avere un maggior controllo sui Debiti/Crediti gestiti fino a maggio 2016 con la procedura Global, sono state attivate due nuove stampe di controllo. Entrando nella Gestione Delega F24/F23 presente nella procedura Global, confermando il messaggio che avvisa l'operatore di lavorare con la nuova gestione, verrà proposto comunque il menù della gestione F24. Nelle Funzioni Disponibili sono presenti due nuove voci: Elenco crediti chiusi con 99 Crediti 2015 riportati a nuovo nel 2016 ACQUISIZIONE DATI DA CONTABILITA' Per acquisire i dati da contabilità IVA e ritenute, rimandiamo alla lettura delle news di Pch4. NOVITA' In base al DPCM del 15 Giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16/06/2016) il versamento delle imposte a saldo e primo acconto è stato prorogato dal 16 giugno al 6 luglio senza pagamento di maggiorazione e al 22 agosto con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti per i quali si applicano gli Studi di settore indipendentemente dalla presenza di cause di esclusione e di inapplicabilità degli Studi di settore. MENU' F24 Utilità - Collegamenti 2016 Nel trasferimento da Unico SC/ENC 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture situate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (quadro RU sezione I, codice credito "C4") viene trasferito con codice tributo "6869", istituito con Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 51/E del 04/07/2016 (invece del codice fittizio "RIC4"); 3
Nel trasferimento da Unico PF 2016 ora il credito per agevolazione ZFU relativa alla zona franca nei terreni dell'emilia presente nel quadro IS sezione XIII (Zone franche urbane per Irap), viene riportato con codice tributo "Z146" (invece del codice fittizio Z148). Nel trasferimento da Unico SC/ENC 2016, per i soggetti con data approvazione bilancio Giugno e precedente o uguale alla data del termine legale o statuario, se nella tabella "Periodi/Numeri versamenti per trasf." non è valorizzato il campo "Versamento con maggiorazione", ora viene trasferito il periodo di versamento 2016/07 senza maggiorazione. IMU/TASI REL. 1.1.1 Solo per il periodo d'imposta 2015, per la stampa della Dichiarazione IMU/TASI bisogna operare come segue: 1) Entrare nell ambiente replicato di integrato; 2) se sono intervenute variazioni nell anno 2015 bisogna operare come previsto negli anni precedenti. 3) modificare l anno che propone (2014) in 2015 quando si effettua la stampa della dichiarazione IMU/TASI. MENÙ STAMPE E' stata abilitata la stampa "Dichiarazione IMU/TASI 2016" e "Elenco Contitolari 2016". MENÙ DICHIARAZIONE IMU/TASI ENC E stata attivata la gestione dell'adempimento Dichiarazione IMU/TASI ENC per l annualità 2016. Per la compilazione della dichiarazione consultare il paragrafo "3.3 - Procedura Operativa per la compilazione della Dichiarazione IMU/TASI ENC". Stampe E' stata attivata la stampa: del modello Dichiarazione IMU/TASI ENC approvato con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 26/06/2014 per il periodo d'imposta 2016; dell'impegno alla presentazione telematica. Telematica - Forniture Telematiche 4
E' stata predisposta la Fornitura Telematica relativa alla Dichiarazione IMU/TASI ENC per il periodo d'imposta 2016 da inviare all'amministrazione finanziaria in base alle specifiche tecniche vers. 1 del 6 maggio 2015. La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2017. NOTE La procedura non gestisce: per gli Enti non commerciali che devono presentare il modello IMU in base al Decreto del 26/06/2014 per gli immobili ad uso misto (attività in parte commerciale e in parte senza scopo di lucro), per i quali la tassazione avviene proporzionalmente all'utilizzo commerciale non viene eseguito in automatico il riporto del conguaglio IMU e/o TASI in F24; la detrazione per abitazione principale con formule per i seguenti comuni: Ancona, Bigarello, Cava Manara, Costanzana, Crema, Lastra a Signa, Linguaglossa, Messina, Motta de' Conti, Noviglio, Pertengo, Pezzana, Roccapalumba, San Benedetto del Tronto, Santeramo in Colle, Venosa e Vernate. UNICO PF REL. 1.2.3 NOVITA' In base al DPCM del 15/06/2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16/06/2016) il versamento del saldo e primo acconto è stato prorogato dal 16 giugno al 6 luglio senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% e al 22 agosto con maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti per i quali si applicano gli Studi di settore indipendentemente dalla presenza di cause di esclusione e di inapplicabilità degli Studi di settore. MENU' ARCHIVI Quadro RP Ora nel calcolo del campo "RP39 Totale oneri e spese deducibili rideterminati" presente nella sezione "Dati per calcolo Acconti Irpef"; vengono sommati anche i righi RP33 col. 3 e RP34 col. 5. 5
Quadro RF quanto disposto dal Comunicato Stampa dell'agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016 Quadro RG quanto disposto dal Comunicato Stampa dell'agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016 MENU' LISTE Versamenti Nelle liste "Versamenti", "Sintetica", "Saldo + I Acconto", con l'impostazione del filtro "Solo non soggette a proroga" ora vengono stampate anche le dichiarazioni senza quadri d'impresa (RE/RF/RG/LM). MENU' UTILITA' Altre Utilità - Conversione da Unico PF 2015 Solo per le dichiarazioni importate da file telematico 2015, ora in conversione da Unico PF 2015 non viene più riportato nel quadro "Contributi IVS" il campo "Credito ante 2014 (da Unico PF 2015)". Verificare ed eventualmente rettificare l'importo presente nel campo "Credito ante 2014 (da Unico PF 2015)". Ricordiamo che in questo campo va indicata solo la parte del credito anno precedente (esposto nel campo 34 del quadro RR di Unico PF 2015), relativo ad anni precedenti al 2014. Per individuare i soggetti con il campo "Credito anno 2014" compilato eseguire la lista "I.V.S. - Crediti I.V.S.". L'ammontare del credito risultante dal quadro RR di Unico PF 2016, relativo all'anno corrente e/o all'anno precedente da riportare nel modello F24 non cambia. UNICO SC/ENC/CNM 2016 REL. 1.2.4 NOVITA' In base al DPCM del 15/06/2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16/06/2016) il versamento del saldo e primo acconto è stato prorogato dal 16 giugno al 6 luglio senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% e al 22 agosto con maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti per i quali si applicano gli Studi di settore indipendentemente dalla presenza di cause di esclusione e di inapplicabilità degli Studi di settore. 6
MENU' ARCHIVI Quadro RF (Unico ENC) quanto disposto dal Comunicato Stampa dell'agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016. Quadro RG (Unico ENC) quanto disposto dal Comunicato Stampa dell'agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016. MENU' STAMPE E' stata corretta la stampa del quadro RS (quadro di riferimento) in presenza di soli dati presenti nel quadro "RS - Prospetti vari RS". MENU' LISTE Nella lista versamenti è stato modificato il filtro che consente di visualizzare i versamenti soggetti a proroga. UNICO SP 2016 REL. 1.1.3 NOVITA' In base al DPCM del 15/06/2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16/06/2016) il versamento del saldo e primo acconto è stato prorogato dal 16 giugno al 6 luglio senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% e al 22 agosto con maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti per i quali si applicano gli Studi di settore indipendentemente dalla presenza di cause di esclusione e di inapplicabilità degli Studi di settore. MENU' ARCHIVI Quadro RF quanto disposto dal Comunicato Stampa dell'agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016. Quadro RG 7
quanto disposto dal Comunicato Stampa dell'agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016. MENU' LISTE Nella lista versamenti è stato modificato il filtro che consente di visualizzare i versamenti soggetti a proroga. STUDI DI SETTORE REL. 1.2.5 GE.RI.CO. MOTORE DI CALCOLO La 1.2.5 della procedura Studi di settore 2016 installa "Gerico Sogei Agenzia delle Entrate" versione 1.0.4 del 5 luglio 2016. La versione 1.0.4 del 05 luglio 2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per lo studio WG34U è stato sostituito il controllo bloccante "Se i Giorni di apertura nel periodo d'imposta sono compilati allora deve essere compilata almeno una tra le Tariffe dei principali servizi: Taglio capelli - Uomo, Shampoo - Uomo, Taglio capelli - Donna, Messa in piega - Donna, Taglio capelli - Bambino, Shampoo Bambino" con il seguente: "Almeno una tra le Tariffe dei principali servizi: Taglio capelli - Uomo, Shampoo - Uomo, Taglio capelli - Donna, Messa in piega - Donna, Taglio capelli - Bambino, Shampoo - Bambino deve essere compilata in almeno una unità locale destinata all'esercizio dell'attività (Quadro B)" per permettere il calcolo, in presenza di più unità locali, nel caso in cui, in una delle unità locali, non sia esercitata l'attività mappata dal controllo. Le modifiche apportate a GERICO non comportano effetti sui risultati di congruità, di coerenza e di normalità elaborati con le precedenti versioni 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Le posizioni soggettive elaborate con le precedenti versioni di GERICO non devono quindi essere rielaborate con la versione 1.0.4 del software. MENU' STAMPE Studio WG96U Il campo "D21 - Acqua" viene ora stampato correttamente. 8
NOTE: Sono attive le stampe dei prospetti Dati contabili, Parametri Impresa, Parametri Professionisti. E' attiva la stampa dei modelli Studi di settore per la Raccolta dati; E' consigliabile leggere il Manuale Operativo e le Istruzioni ministeriali almeno dei seguenti paragrafi: 1.4 - Anagrafica Dichiarante; 1.5 - Impostazioni; 1.12 - Dati contabili; 1.23 - Parametri. IMMOBILI REL. 10.3.1 TERRENI Ora il campo Montano (in base all indicazione della Circolare n. 9 del 14/06/1993) viene impostato anche per le variazioni successive al 01/01/2014. Import dati da 730 2016 Cloud E' stato attivato il passaggio da 730-2016 Cloud a Gestione Immobili/F24. Il passaggio dati trasferisce: gli immobili, in caso di variazioni eseguite direttamente nel Dettaglio Fabbricati e/o Dettaglio Terreni del 730 2016, al fine di avere la situazione degli immobili aggiornata; i crediti risultanti dalla procedura 730-2016 da utilizzare nel modello F24 e i debiti risultanti dalla dichiarazione "730 senza sostituto" nella procedura F24-F23 e Comunicazioni Iva. 9