Il piano generale di sviluppo 2010-2014 1
Cos è il piano generale di sviluppo Uno degli strumenti di programmazione e di rendicontazione finanziaria di mandato Citato (solamente citato) in due norme sull attività finanziaria dei comuni e delle province (articolo 165 del D.Lgs. 267/2000 e articolo 13 del D.Lgs. 170/2006) 2
Cos è il piano generale di sviluppo Articolo 165, c.7, D.Lgs. 267/2000: 7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni. Articolo 13, c.7, D.Lgs. 170/2006: 3. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo. 3
Cos è il piano generale di sviluppo Mette a confronto le linee programmatiche con le risorse dell ente previste per il periodo di durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale Ne dimostra la compatibilità Esprime le linee d azione dell ente nell organizzazione degli uffici, nei servizi, nelle risorse finanziarie acquisibili, negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare 4
I vincoli del quadro normativo di riferimento (il Patto di stabilità) Legare e rendere compatibili gli obiettivi dell Amministrazione con le regole annuali del Patto di stabilità interna, a cui sono tenuti anche i comuni Le regole del Patto mirano a: 1. ridurre i volumi di spesa pubblica (soprattutto corrente) 2. utilizzare risorse proprie per gli investimenti 3. ridurre l indebitamento 5
I vincoli del quadro normativo di riferimento (il Patto di stabilità) Il Pgs è stato costruito nel presupposto del rispetto delle regole del Patto di stabilità vigenti nel 2010 Le modifiche apportate con la recentissima legge di stabilità, non hanno un influenza tale da modificare lo scenario di riferimento utilizzato per il periodo 2010-2014 6
I vincoli del quadro normativo di riferimento (il Patto di stabilità) Il bilancio di questi anni è stato costruito e gestito per rendere compatibili gli obiettivi con le limitazioni del Patto di stabilità 7
Abbiamo cercato di cogliere le opportunità positive anche dalle difficoltà esterne di gestione finanziaria 8
Il quadro finanziario di previsione 2010-2014: lo scenario possibile Riduzione dei trasferimenti statali: a) meno 11% nel 2011 (quasi 500 mila euro in meno) b) meno 19% nel 2012 (più di un milione di euro in meno) Resta bloccata la possibilità di aumentare i tributi almeno fino all attuazione del federalismo fiscale L Ici sulla prima casa è stata già eliminata da tre anni 9
Il quadro finanziario di previsione 2010-2014: le ipotesi compatibili Mantenimento agli attuali livelli delle entrate tributarie Attivazione dei controlli sulle aree di evasione a supporto dell Agenzia delle entrate Reperimento di finanziamenti per investimenti e progetti di gestione corrente, presso enti pubblici e privati Autofinanziamento degli investimenti (1 milione e mezzo di euro da avanzo d amministrazione, avanzo economico e risparmi di gestione) 10
Il quadro finanziario di previsione 2010-2014: le possibili varianti Lo scenario di riferimento potrà modificarsi: Per la realizzazione del federalismo fiscale e la conseguente ristrutturazione del sistema della finanza locale Per nuovi interventi normativi Per eventuali nuove disposizioni sul Patto di stabilità Per nuove disposizioni sull indebitamento Per la ripresa dell economia una volta superata l attuale grave situazione di crisi 11
I dati finanziari complessivi di scenario nel periodo 2010-2014 Entrate complessive. 115.782.543,00 Spese complessive. 115.782.543,00 Media entrate correnti. 15.400.000,00 Media per investimenti. 2.675.000,00 Media spese correnti. 15.185.000,00 Media per investimenti. 2.396.000,00 12
Le buone prassi Innovazione, trasparenza e semplificazione Carta di identità elettronica Servizi e pagamento dei tributi on-line Sportello polifunzionale Semplificazione della comunicazione Migliore accessibilità al sito Internet Spesa per il personale bloccata ai livelli 2010 L albero della performance I dati finanziari sul sito Internet Il rating del bilancio e l affidabilità dei conti Sul sito Internet il monitoraggio delle opere pubbliche e dei servizi Il rafforzamento dei controlli interni 13
Comune virtuoso e bilancio sano Compatibilità tra programmi, salute del bilancio e patto di stabilità Azzerare il debito per i mutui contratti: 6.009.000 DEBITO RESIDUO 2.209.000 2009 2010 Obiettivo di fine mandato debito zero 14
Comune virtuoso e bilancio sano Azzerare il debito per i mutui contratti: Compatibilità tra programmi, salute del bilancio e patto di stabilità DEBITO PRO CAPITE 693,00 92,55 2000 2010 Obiettivo di fine mandato debito zero 15
Comune virtuoso e bilancio sano Compatibilità tra programmi, salute del bilancio e patto di stabilità Mantenimento della posizione B1 nel rating di bilancio (seconda su undici di merito) Aumentare l asticella della spesa per investimenti autofinanziati (quasi un milione in più tra il 2009 e il 2010) Mantenere i tempi di pagamento entro i trenta giorni dalla fattura 16
Una Città sicura Sicurezza urbana e sociale: diritto fondamentale e parametro di valutazione della qualità della vita Il controllo del territorio e dei siti più sensibili Aumentare i punti di videosorveglianza Incentivare le occasioni di aggregazione sociale Migliorare la dotazione di strutture e servizi 17
Viabilità e sicurezza La sicurezza sulle strade, la mobilità sostenibile Le iniziative con le Forze dell Ordine per la repressione e la prevenzione dei fenomeni di abuso dell alcool nella guida e per l informazione e per la prevenzione del fenomeno I controlli sugli esercizi pubblici I sistemi di moderazione del traffico (dossi artificiali, passaggi pedonali rialzati, i semafori intelligenti La manutenzione del fondo stradale Gli interventi sulla pubblica illuminazione Le bici condivise (bike-sharing): 4 stazioni da 10 cicloposteggi, 32 bici e 300 tessere per l utilizzazione 18
Una Città attenta al commercio Sostegno agli operatori e tutela dei consumatori Il Distretto per il commercio per sviluppare il settore e migliorare la vivibilità nel centro storico: 16 progetti-azioni di iniziativa pubblica e privata cofinanziati dalla Regione Lombardia Le iniziative per la tutela del consumatore: campagne informative per la spesa consapevole, la collaborazione con le associazioni dei consumatori, i controlli sulle attività 19
Il piano di governo del territorio Il primo piano per il governo del territorio: le linee di indirizzo Contenere l edificazione Incrementare le aree verdi Migliorare la viabilità e sviluppare le piste ciclopedonali Una superficie minima per gli appartamenti Valorizzare il patrimonio comunale Riqualificare il centro storico Stimolare gli interventi in classe A 20
Il patrimonio comunale Valorizzare il patrimonio comunale per autofinanziare gli investimenti La trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie nei piani per l edilizia economicopopolare e nei piani per gli insediamenti produttivi: risorse per circa 2 milioni e 100 mila euro 21
Gli interventi in ambito sociale Una Città centrata sulla famiglia e sulla persona Il credito a favore delle famiglie che hanno subito gli effetti della contrazione dell occupazione La promozione del volontariato Gli interventi per aree: A) I minori: il contributo per i nuovi nati il progetto neomamma l erogazione dei buoni infanzia i voucher di ambito e comunali per utilizzare i servizi (nido, micro-nido, nidi famiglia) la tutela dei minori soggetti a provvedimenti del Tribunale gli affidi di ambito e l assistenza domiciliare per i minori 22
Gli interventi in ambito sociale Una Città centrata sulla famiglia e sulla persona B) Gli adolescenti e i giovani: il progetto giovani e adolescenti, il forum giovani il progetto Zoom Inforientagiovani C) Gli anziani l assistenza domiciliare il servizio di trasporto i pasti a domicilio l erogazione dei buoni sociali di ambito per il servizio delle assistenti familiari il sostegno ai due Centri diurni per anziani attivi sul territorio l ampliamento della residenza sanitaria per anziani, i posti di sollievo estesi ai disabili 23
Gli interventi in ambito sociale Una Città centrata sulla famiglia e sulla persona D) I disabili: portare a sistema tutta la rete dei servizi per i disabili confermato il Centro integrato Il raggio e la rondine per i servizi di formazione dell autonomia, il servizio territoriale handicap, le attività socio- occupazionale e di orientamento socioricreativo e l assistenza educativa domiciliare l assistenza educativa nei centri ricreativi estivi i contributi per i soggiorni di vacanza i buoni e i voucher per lo sviluppo dell autonomia dei disabili anche attraverso la frequenza ai centri diurni; gli interventi per l inserimento lavorativo la sinergia con il privato imprenditore sociale (servizi nell edificio della frazione del Cassinone) 24
Gli interventi in ambito sociale Una Città centrata sulla famiglia e sulla persona E) La casa: i nove nuovi mini alloggi per anziani accanto alla RSA i contributi a sostegno dei costi di locazione (il fondo sostegno affitti) F) Gli altri interventi: i contributi ordinari e straordinari a per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica il concorso al pagamento rette per servizi residenziali e semiresidenziali per minori, persone con disabilità e anziani 25
Gli interventi in ambito culturale Una Città per la cultura Arricchire l offerta culturale: la stagione lirica Città di Seriate la rassegna Emozioni e tradizioni i Concerti in Villa la Rassegna teatrale per ragazzi Se... state a Seriate gli eventi ormai tradizionali Come in famiglia e Santa Lucia... La più bella delle tradizioni le iniziative della Biblioteca: Medialibrary, gli e-book, la registrazione degli eventi in Auditorium, le rassegne di lettura Fiato ai libri e Fiato ai libri Junior la riqualificazione degli spazi della Biblioteca 26
Gli interventi in ambito sportivo Una Città aperta allo sport Sviluppare le iniziative ascoltando le associazioni e le società sportive La concessione delle palestre scolastiche La concessione degli impianti sportivi La promozione dello sport nelle scuole 27
Gli interventi in ambito scolastico Una Città integrata con il mondo scolastico Aumentare e stabilizzare le risorse per il piano del diritto allo studio Il concorso nelle spese di gestione delle scuole dell infanzia paritaria, l erogazione di contributi alle famiglie per ridurre l onere di frequenza Il servizio di scuolabus per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e i contributi per le spese di trasporto per la frequenza alle scuole secondarie L assistenza specialistica per gli studenti con disabilità Il servizio per l ingresso anticipato per conciliare orari scolastici e orari di lavoro dei genitori Gli assegni di studio per merito, e reddito e quelli per il riconoscimento e la valorizzazione dei risultati conseguiti I nuovi spazi nella zona Serena 28
Le opere e i lavori pubblici Una Città di opere Realizzare le opere programmate e finanziate nel rispetto del Patto di stabilità Massima utilizzazione delle risorse via via disponibili utilizzando flessibilità nella priorità della programmazione In attuazione la realizzazione della passerella ciclopedonale di collegamento tra l Oasi verde 1 e 2 29
Le opere e i lavori pubblici Privilegiati gli interventi di manutenzione straordinaria di edifici, impianti e reti: 600.000,00 400.000,00 350.000,00 786.000,00 350.000,00 2.800.000,00 1.200.000,00 2.450.000,00 Strade e illuminazione Scuole Cimitero Caserma dei carabinieri Area feste Piattaforma ecologica Biblioteca Altri immobili 30
L ambiente Una Città vivibile: verde, aria e igiene pubblica La riduzione delle emissioni in atmosfera di agenti inquinanti, dell inquinamento acustico, elettromagnetico e del suolo Le campagne di educazione ambientale I progetti per la diagnosi energetica degli edifici pubblici di proprietà comunale per la riduzione dei consumi L incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti Gli acquisti verdi La salvaguardia del patrimonio arboreo e la cura del verde pubblico I nuovi interventi per i percorsi naturali di collegamento tra il Parco del Serio e il Plis L adesione al Patto dei Sindaci per la riduzione delle emissioni di CO 2 31
Le risorse affidate ai Dirigenti (. 115.782.543,00 in entrata e spesa) 84.669.791 Entrate Spese 2.305.306 30.020.418 31.884.824 14.172.139 9.123.666 1.212.182 22.934.416 3.208.490 2.258.403 2.203.149 27.512.296 Affari Servizi Territorio e Servizi alla Polizia locale Lavori generali finanziari patrimonio persona e commercio pubblici e ambiente 32
Le conclusioni Il quadro che emerge dimostra: la piena compatibilità dei programmi e degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche con il complesso delle risorse finanziarie, strumentali e umane dell Amministrazione comunale la possibilità concreta di far fronte al programma di mandato nonostante i necessari adeguamenti imposti sia dalla situazione di crisi economica generale, sia dagli interventi sulle finanze della pubblica amministrazione che si sono succeduti in questi ultimi anni limitando le possibilità di intervento si è già riusciti ad incidere con interventi di modifica dell azione che proseguiranno negli anni prossimi gli interventi di riduzione del debito per i prestiti contratti negli anni scorsi, consentiranno agli amministratori che si succederanno già dal prossimo mandato amministrativo, di poter contare su un bilancio libero dal peso dell indebitamento. Il Sindaco Silvana Santisi Saita 33