Allegato 1 alla delibera di Giunta n.140 del

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1 Allegato 1 alla delibera di Giunta n.140 del Relazione consuntiva anno 2009 per la realizzazione del Piano triennale di razionalizzazione e contenimento spese triennio , approvato con provvedimento di Giunta camerale n. 175 del legge n. 244/2007, articolo 2 comma 597 (legge Finanziaria 2008) Normativa e atti di riferimento I commi dell art. 2 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell adozione di Piani triennali finalizzati a razionalizzare l utilizzo di una serie di beni. La Camera di commercio di Treviso con delibera di Giunta n. 175 del ha approvato il piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi anni , contenuto nel prospetto allegato al provvedimento citato, quale parte integrante dello stesso. L art. 2 comma 597 della citata normativa prevede poi che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente. Il citato provvedimento di Giunta dava poi mandato al Segretario Generale e al Dirigente del Settore competente di provvedere al monitoraggio dell attuazione del contenimento dei costi nelle sezioni indicate nel piano triennale e alla conseguente predisposizione delle relazioni previste dall art. 2 co. 597 della citata normativa. Il contenuto del Piano triennale approvato dall Ente camerale Il Piano, è stato strutturato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, ed ha illustrato le misure volte al contenimento della spesa nei specifici settori interessati, oltre che gli effetti economico-organizzativi che si intendono perseguire nel triennio Il Piano è stato suddiviso in tre sezioni, ciascuna diretta a programmare gli interventi di razionalizzazione delle differenti categorie di beni come individuate dalla legge finanziaria: a) dotazioni strumentali, anche informatiche, (compresi gli apparecchi di telefonia fissa e mobile) che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; b) mezzi di trasporto (auto di servizio e mezzi alternativi); c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. La relazione consuntivo anno 2009: articolazione La relazione consuntiva è articolata anch essa in tre sezioni corrispondenti a quelle previste nel piano. In ciascuna sezione sono descritti gli interventi di razionalizzazione realizzati nell anno 2009, evidenziando altresì, ove necessario, gli interventi di razionalizzazione già realizzati antecedentemente all anno 2009 in ragione della loro rilevanza ed influenza nei processi di contenimento e razionalizzazione della spesa.

2 a) Settore di spesa interessato: la dotazione strumentale informatica La gestione del sistema informativo dell Ente camerale è affidata all Ufficio Provveditorato che vi provvede attraverso una risorsa interna che organizza e sovrintende il sistema, ed un contratto di servizi con l Azienda Speciale Treviso Tecnologia, riguardante essenzialmente l assistenza alla manutenzione dell hardware e l assistenza utenti. Le principali attività svolte dal Sistema Informativo riguardano l approvvigionamento, l installazione, la configurazione, la gestione, la manutenzione: dei servizi infrastrutturali e di rete necessari alla esecuzione delle applicazioni, alla gestione delle banche dati, alla gestione dei siti web interni, del sistema di gestione delle presenze, del sistema di posta elettronica, del sistema di fax mail, del sistema telefonico VoIP, del sistema di continuità elettrica, dei sistemi di videoconferenza e multimediali presso le sale camerali, della regia sala conferenze, del sistema televisivo di informazione al pubblico, del sistema di stampa in rete, del sistema di digitalizzazione documentale, del dominio camerale, nonché di tutte le procedure ed i sistemi di sicurezza, controllo, antivirus, antispam, antimalware e backup ed infine della rete geografica e delle linee dati (nel futuro anche di tutti i sistemi di domotica previsti nella nuova sede, quali: controllo accessi, allarmi antintrusione, impianto antincendio, videosorveglianza, illuminazione, raffrescamento, riscaldamento, comunicazione audio interna, sistemi informativi al pubblico, multimedialità avanzata, gestione parcheggi, impianti elevatori e sistemi antiallagamento); dei servizi applicativi che riguardano l amministrazione delle procedure, il trattamento dei dati, la progettazione e lo sviluppo di nuove funzionalità, la realizzazione e lo sviluppo di programmi applicativi particolari e dedicati; l assistenza utenti, che comporta l assistenza e la gestione delle postazioni di lavoro, l evasione delle richieste degli utenti relative all hardware e agli applicativi in uso, il supporto e la formazione agli utenti interni all utilizzo dei principali applicativi di Office Automation commerciali (siano essi Microsoft o di altre Case software od anche Open Source), ed istituzionali (Infocamere, Infocert, Unioncamere, etc.), nonché il supporto agli utenti anche esterni all Ente all utilizzo delle procedure rese disponibili nel sito web internet istituzionale; l assistenza all utilizzo e manutenzione delle apparecchiature di telefonia fissa e mobile, la configurazione ed amministrazione del server di centralino con la gestione di tutti gli interni e le integrazioni con il sistema informatico, lo studio, lo sviluppo e l implementazione personalizzata di nuove funzionalità o l adattamento delle esistenti alle necessità degli uffici. La disponibilità e l assegnazione delle strumentazioni informatiche, stante l oramai elevato livello di informatizzazione raggiunto dall Ente, è improntata già da anni, ai principi di equità, razionalità e contenimento dei costi. A ciascun collaboratore in servizio all interno dell Ente, è assegnato, di norma, salvo diverse e specifiche esigenze evidenziate dai Dirigenti di Settore, uno strumento informatico individuale collegato alla rete informatica dell Ente. Fanno eccezione alcune figure che per necessità lavorative, anche esterne, dispongono di ulteriori postazioni mobili da utilizzarsi alla bisogna, come gli Ufficiali Metrici, l Ufficio Tutela del Consumatore, l Amministratore dei sistemi. Sono inoltre implementate postazioni con sistemi informatici di uso comune a più utenti e/o promiscuo per più servizi quali sportelli, postazioni informative, postazioni di reception, postazioni specifiche per amministrazione di servizi. L hardware viene assegnato in seguito a specifiche esigenze dei Responsabili d Area e/o Ufficio d intesa con il proprio Dirigente di Settore. Tutte le dotazioni hardware presenti all interno dell Ente sono registrate oltre che nell inventario anche in un database excel disponibile in area Provveditorato e tenuto costantemente aggiornato dal referente informatico interno. L acquisto di hardware (personal computer, notebook, stampanti, ecc..) avviene quasi esclusivamente attraverso l utilizzo delle Convenzioni Consip, salvo, previa indagine di mercato, le offerte delle aziende del territorio non siano maggiormente concorrenziali in 2

3 termini di prezzi e tempi di consegna a parità di caratteristiche di funzionalità della apparecchiatura o ci sia l indisponibilità del bene tramite Consip stessa. Nel corso del 2009, come per gli anni precedenti, le richieste di distribuzione delle risorse hardware sono state accolte quando: il richiedente, con rapporto di lavoro presso l Ente era ancora sprovvisto di postazione fissa o mobile; nell Ufficio veniva assegnata una nuova unità, previa verifica che non vi fossero all interno dell ufficio richiedente, altri apparati a disposizione che potevano essere riutilizzati; vi era la necessità di sostituire postazioni oramai obsolete e non più in grado di garantire le funzionalità con gli applicativi in uso e/o aggiornati o con nuovi applicativi (tra i quali ad esempio quelli riguardanti la gestione del Registro Imprese afferenti la comunicazione unica). Acquisti in quantità e valore dotazioni hardware biennio descrizione spesa q.tà 2008 q.tà 2009 stampanti 1 439, , ,59 scanner 2 297, ,00-21,60 pc desktop , , ,14 pc portatili ,32 0 0, ,32 totale , , ,47 a1) Settore di spesa interessato: la telefonia mobile L assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile è stata limitata ai casi in cui il Dirigente di Settore ne aveva attestata la necessità per ragioni di servizio, in particolare per esigenze di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo strettamente necessario; il monitoraggio delle assegnazioni viene effettuato con apposito database excel archiviato in area Provveditorato. Inoltre nel 2009 è stato attivato il sevizio di dual billing per l addebito all assegnatario del telefono mobile delle chiamate private. L adesione al servizio è al momento su richiesta dell assegnatario ed operativa solo per una parte degli stessi. Per quanto attiene al controllo della spesa si provvede, prima del pagamento, alla stampa dei report del traffico di ogni singolo apparato, che viene sottoscritto, per l assunzione della relativa responsabilità, da ogni singolo assegnatario e reso disponibile per ulteriori ed eventuali controlli a campione. Il numero dei cellulari nel 2009, pari a n. 15, è rimasto invariato rispetto alla dotazione preesistente. Il numero delle Sim è aumentato di 3 unità necessarie per l implementazione nel centralino telefonico del gateway per la telefonia mobile il cui utilizzo consentirà un risparmio potenziale fino al 90% del costo delle telefonate verso apparati radiomobili essendo la tariffa del traffico radiomobile/radiomobile un decimo della tariffa fisso/radiomobile (al il numero delle Sim è pari a 15). L utilizzo di questa funzionalità non potrà essere implementato tout court a tutto il traffico telefonico verso apparati mobili per problematiche tecniche, e di opportunità, ma l obiettivo è di implementarla in ogni caso possibile. Per le necessità di collegamento dati in mobilità, sono stati acquisiti nel 2008 dall Ente complessivamente 5 token (chiavette USB) di cui 4 della 3 (Tre) ed 1 della Tim a cui nel 2010 sono state aggiunti altri 3 token della 3 (Tre): i collegamenti mobili sono così impiegati: 3

4 Segretario generale, Dirigente Amministrazione interna, 2 Ufficiali Metrici, Amministratore dei sistemi, Ufficio Tutela del consumatore, due in carico al Provveditorato per le esigenze delle sale camerali in abbinamento agli apparati fissi o mobili o per esigenze di mobilità di funzionari e dipendenti camerali in abbinamento agli stessi apparati mobili allo scopo a disposizione. descrizione spesa spese di consumo telefonia mobile 7.749, , ,33 totale 7.749, , ,33 a2) Settore di spesa interessato: la telefonia fissa L anno 2009 ha visto il completamento del passaggio della telefonia fissa con il sistema VoIP, avviata nel 2008, cogliendo l occasione della necessità di sostituzione per vetustà del centralino telefonico analogico esistente. La nuova architettura VoIP consente il transito del traffico voce tra le sedi utilizzando le linee dati e quindi a costo zero come fossero chiamate interne al centralino con conseguente abbattimento dei costi del traffico telefonico tra le sedi e dei canoni per i collegamenti primari telefonici che possono così essere dismessi. Come sopra citato inoltre, la tecnologia VoIP consente l implementazione di appositi strumenti per sfruttare la favorevole di costi verso gli apparati mobili, se chiamati da apparati mobili anziché da telefono fisso. Per il controllo della spesa sono stati previsti strumenti di monitoraggio che utilizzando i dati raccolti dal centralino, redigeranno report suddivisi per funzione ed ufficio, di riepilogo o di dettaglio o di tipologia statistica e di altre analisi che possono successivamente essere sottoposti al vaglio dei responsabili preposti. descrizione spesa spese di consumo telefonia fissa , , ,36 Canoni collegamenti rete , , ,89 canoni centralino (non addebitati nel 2008 poiché avviato a marzo 2009) 0, , ,00 totale , , ,47 Dai dati sopraesposti si rileva, che già dal primo anno di passaggio al VoIP vi è stata una diminuzione della spesa per quanto attiene ai consumi, anche se di importo inferiore a quanto stimato. Il monitoraggio dei costi nonché l introduzione di miglioramenti nella gestione della telefonia, consentirà di valutare nel medio termine i benefici del passaggio al VoIP. 4

5 b) Settore di spesa interessato: i mezzi di trasporto auto di servizio e mezzi alternativi - L Ente camerale già da tempo non dispone più di automezzi di proprietà. Le spese per mezzi di trasporto sono oggetto da qualche anno a contenimento, con la conseguenza che le risorse annualmente inserite nel Preventivo economico dell Ente, sono determinate nel rispetto dei plafond definiti dalla normativa vigente e sono utilizzate per un auto di rappresentanza, a disposizione esclusiva del Presidente. Il noleggio dell auto, senza autista, è stato attivato mediante convenzioni Consip. Come evidenziato nel piano triennale l obiettivo è quello del mantenimento della spesa entro i limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore in materia. Si evidenzia che la legge 122/2010, all articolo 6 comma 14, di conversione del D.L. 78/2010, ha previsto dal una ulteriore riduzione della spesa per mezzi di trasporto (sia di proprietà che a noleggio). La spesa complessiva non potrà essere superiore all 80% di quella sostenuta nel Nel 2008 il noleggio, attivato l anno precedente mediante convenzione Consip con la ditta Leaseplan Italia s.p.a., per una durata complessiva di 24 mesi aveva un canone totale di euro ,04 iva inclusa. Il carburante è stato acquistato mediante il servizio Esso Card attivato con convenzione Consip lotto 3 che prevedeva una presunzione di acquisto di carburante fino a 7000 litri all anno al prezzo praticato alla pompa con uno sconto di 0,050 euro al litro. Nel 2009 il noleggio dell automezzo è stato attivato nuovamente mediante convenzione Consip sempre con la ditta Leaseplan Italia spa, la durata è di 24 mesi a partire dal 14 gennaio 2009 ed il canone totale ammonta a euro ,48 iva inclusa. Il carburante viene acquistato ancora mediante il servizio Esso Card attivato tramite la medesima convenzione Consip del Il servizio di autista è stato effettuato in collaborazione con Unioncamere Veneto utilizzando personale legato contrattualmente con la medesima, poiché nel periodo considerato, ed attualmente, il Presidente della Camera di Treviso è anche Presidente di Unioncamere Veneto. La Camera di commercio di Treviso ha rimborsato ad Unioncamere Veneto quota parte dei costi riguardanti il servizio prestato dall autista correlati alle prestazioni per l Ente camerale. descrizione spesa Autista (rimborso Unioncamere)) , , ,70 autonoleggio ( lease plan- CONSIP) , , ,38 carburante e spese varie 5.849, ,60-881,43 totale , , ,65 c) Settore di spesa interessato: i beni immobili ad uso abitativo o di servizio L attività istituzionale dell Ente camerale viene svolta sia su immobili di proprietà che in locazione. In particolare sono di proprietà: la sede principale dell Ente, situata in Piazza della Borsa, dove si svolgono tutte le attività camerali, con esclusione delle attività di rilascio certificati e vidimazionebollatura; la sede situata in Piazza Giustiniani, poco distante dalla sede principale, dove è stato collocato l ufficio certificati e vidimazione - bollatura, con lo scopo di 5

6 assicurare spazi idonei per le attrezzature di bollatura e sfruttare, a favore dell utenza, un area maggiormente attrezzata di parcheggi auto. Gli immobili in locazione sono dislocati nel territorio della provincia di Treviso, quali sedi periferiche (decentrate) della Camera di commercio, al fine di garantire nel territorio le principali attività dell Ente camerale. Le tre sedi periferiche si trovano a: Conegliano Castelfranco Veneto Montebelluna A Lancenigo, c/o Centro Cristallo, sono situati i locali per l Archivio Cartaceo, e gli uffici di Curia Mercatorum e Treviso Glocal. I costi complessivi per locazioni di immobili, escludendo gli incrementi dovuti agli aggiornamenti ISTAT, sono incrementati per l aumento del canone della sede di Conegliano (nuovo contratto a partire da settembre 2009). Con provvedimento di Giunta n. 103 del è stata deliberata la costituzione della Fondazione Polo di eccellenza per la creatività ed il design, prevedendone l operatività presumibilmente per l anno 2010 (anno accademico ). In attesa dell effettivo funzionamento dell organismo indicato l Ente camerale è subentrato in tutte le obbligazioni contrattuali in essere con i fornitori del Consorzio Universitario Trevigiano, cessato a far data dal , comprese le locazioni passive dei locali situati presso il Seminario Vescovile ed il Collegio Pio X. Per quanto indicato, la spesa per affitti passivi registra pertanto, nel 2009, una variazione in aumento, indicata in una tabella separata. Locazioni passive per le sedi staccate ed i locali archivio descrizione spesa canoni di locazioni passive sedi staccate e archivi situati a Lancenigo , , ,74 spese condominiali 8.006, totale , , ,29 Locazioni passive riguardanti i locali strumentali per i corsi di laurea in disegno industriale e design della moda descrizione spesa (dal anche collegio Pio X e Seminario) canoni di locazioni passive Università (ex distretto militare e da ottobre 2009 collegio Pio X e Seminario vescovile) ,00* , ,50 * nel 2008 solo locazioni passive riguardanti i corsi di laurea presso l ex distretto militare L aggiornamento del piano e gli ulteriori interventi previsti per il 2010 Proseguirà anche per l anno 2010 e successivi l attuazione delle misure di razionalizzazione della gestione delle diverse attrezzature e monitoraggio spesa, così come descritte nei punti precedenti. In particolare: 6

7 la dotazione strumentale informatica Si confermano le misure già in corso ed il proseguimento nell innovazione degli strumenti attualmente in dotazione in relazione alla introduzione di nuove tecnologie migliorative tenendo conto degli obiettivi del presente piano. Si intende proseguire nella razionalizzazione dell uso degli strumenti informatici nell ottica del conseguimento del miglior rapporto costi/benefici in relazione al numero di addetti. Nello specifico proseguirà la sostituzione, avviata nel 2009, delle stampanti a getto di inchiostro, con le stampanti laser, migliori da un punto di vista qualitativo e molto più veloci, e il loro utilizzo mediante collegamento in rete, da parte di più postazioni, venendo quindi meno, il binomio una postazione=una stampante, con esclusione delle postazioni che operano con il pubblico. Per raggiungere l obiettivo della graduale riduzione dell utilizzo di documenti cartacei, per lo meno nelle attività interne, sono stati sostituiti, nel 2009, i fax in uso, con strumenti multifunzione, che ricomprendono oltre alla fotocopiatura dei documenti anche la loro scannerizzazione. Le attrezzature sono collegate in rete e quindi, con un unico strumento, si possono effettuare più funzioni: fotocopiatura, stampa da file, scannerizzazione da cartaceo; con ciò si otterranno vantaggi sia organizzativi (pluralità di funzioni per stazione di lavoro) sia di risparmio (meno consumi di materiale d uso). Per quanto riguarda i fotocopiatori, questi sono presenti ad ogni piano e già anteriormente al 2008, la formula contrattuale adottata è quella del noleggio che comprende manutenzione e sostituzione dei consumabili (toner), con esclusione della carta. la telefonia mobile Per l anno 2010 e successivi si prevede il mantenimento del monitoraggio sul corretto utilizzo delle utenze di telefonia mobile; inoltre, particolare attenzione sarà posta nella scelta del gestore, allo scadere dei contratti, dando priorità alla valutazione delle convenzioni Consip. la telefonia fissa Proseguirà il monitoraggio della spesa e della adozione delle misure tecniche e di rete, nonché contrattuali, per il conseguimento dei risparmi di tariffazione del traffico telefonico fisso/mobile e mobile/mobile. mezzi di trasporto La riduzione della spesa correlata ai mezzi di trasporto è conseguenza delle disposizioni introdotte dalle normative precedenti e subirà un ulteriore diminuzione per effetto di quanto contenuto nella legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010. Allo scadere dell attuale convenzione Consip, il , saranno valutate le offerte, dando priorità a quelle previste in Consip, per il noleggio di un automezzo di rappresentanza, nei nuovi limiti di spesa previsti dalla normativa in vigore. i beni immobili ad uso abitativo o di servizio Per tali beni non sono state realizzate economie né è possibile realizzarle per i prossimi anni, poiché le spese sostenute sono quelle considerate indispensabili per assicurare nel territorio della provincia la gestione delle attività istituzionali. Una contrazione della spesa potrebbe comportare problemi nella funzionalità dei servizi