Stampa Analitica Spese
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- Beniamino Porta
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1 10 ORDINARIE 85 IMPOSTA DI BOLLO C/C 03/12/2013 7,95 7,95 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 88 COMPETENZE C/C BANCA 31/12/ ,10 12,10 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 89 IMPOSTA DI BOLLO C/C 03/01/2014 8,70 8,70 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 90 BONIFICO H.B. BORTOLOTTI 15/01/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 91 BONIFICO H.B. BORTOLOTTI 15/01/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 98 BONIFICO H.B. BORTOLOTTI 04/02/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 99 IMPOSTA DI BOLLO C/C 04/02/2014 8,50 8,50 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 101 BONIFICO H.B. POSTE 10/02/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 107 IMPOSTA DI BOLLO C/C 04/03/2014 7,68 7,68 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 114 BONIFICO H.B. POSTE 25/03/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 115 COMPETENZE C/C BANCA 31/03/ ,70 12,70 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 116 IMPOSTA DI BOLLO C/C 02/04/2014 8,50 8,50 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 119 BOLLETTINO CONSORZIO DI BONIFICA 18/04/2014 1,00 1,00 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 120 IMPOSTA DI BOLLO C/C 05/05/2014 8,22 8,22 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 129 IMPOSTA DI BOLLO C/C 03/06/2014 8,22 8,22 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 130 COMPETENZE C/C BANCA 30/06/ ,02 13,02 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 131 IMPOSTA DI BOLLO C/C 02/07/2014 8,50 8,50 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 141 IMPOSTA DI BOLLO C/C 04/08/2014 8,50 8,50 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 144 IMPOSTA DI BOLLO C/C 02/09/2014 7,95 7,95 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 151 COMPETENZE C/C BANCA 30/09/ ,64 14,64 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 152 IMPOSTA DI BOLLO C/C 02/10/2014 8,77 8,77 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 154 IMPOSTA DI BOLLO C/C 04/11/2014 8,50 8,50 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 166 RISARCIMENTO SINISTRO (1) 19/12/ ,00-600,00 A00003 ITAS ASSICURAZIONI 104 ASSICURAZIONE FABBRICATO 25/02/ , ,00 A00003 ITAS ASSICURAZIONI 168 RISARCIMENTO SINISTRO (2) 27/02/ ,00-500,00 A00003 ITAS ASSICURAZIONI 211 RISARCIMENTO SINISTRO (3) 14/05/ ,00-125,00 A00003 ITAS ASSICURAZIONI 169 LIQUIDAZIONE DANNI MICHELI SANDRA (2) 29/08/ ,00 500,00 A00003 ITAS ASSICURAZIONI 173 RISARCIMENTO SINISTRO (4) 04/09/ ,00-339,00 A00003 ITAS ASSICURAZIONI 100 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 10/02/ ,00 99,00 A00004 POSTE ITALIANE spa 103 INVIO CONSUNTIVO 2012/2013 (c) 17/02/2014 4,20 0,00 A00004 POSTE ITALIANE spa 113 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 25/03/ ,00 42,00 A00004 POSTE ITALIANE spa 172 RICERCA/ISPEZ./SOST.NE TUBO SCARICO 29/08/ ,00 539,00 A00014 FELLER MARCO SAS PLUVIARE (4) 118 ONERE DI BONIFICA ANNO /04/ ,00 38,00 A00039 CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA 105 SALA ASSEMBLEA DEL 25/02/14 26/02/ ,00 30,00 A00049 CIRCOLO ACLI GARDOLO 106 PIANO DI CASA AGGIORNATO 28/02/ ,20 12,20 A00117 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 167 RIPRISTINO PARETE DANNEGGIATA (1) 31/12/ ,00 165,00 A00180 ECCHER CLAUDIO 176 RIPRISTINO GARAGE DANNEGGIATO (4) 28/11/ ,00 159,00 A00180 ECCHER CLAUDIO Totale 2.394,35 da pagare Pagina 1 / 6
2 20 TETTO/CASA BONIFICO RECUPERO FISCALE 19/06/2014 1,50 1,50 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 183 BONIFICO RECUPERO FISCALE 08/08/2014 1,50 1,50 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 190 RECUPERO FONDO CASSA TETTO 30/11/ , ,00 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 182 SCIA/RELAZIONE TECNICA/DIREZIONE 08/08/ , ,04 A00090 STUDIO TECNICO ZENDRON ENRICO LAVORI 179 IMPERMEABILIZZAZIONE/COIBENTAZIONE 19/06/ , ,29 A00224 IMPERMENAPACE SNC TERMICA TETTO 181 FORNITURA/POSA LINEA VITA 27/06/ , ,45 A00225 TECNICA MONTAGGI SRL 191 DIRITTI URBANISTICO-EDILIZI LAVORI 22/05/ ,00 61,00 A00226 COMUNE DI TRENTO STRAORDINARI Totale 8.636,78 da pagare 25 TETTO/CASA BONIFICO H.B. EDIL CRISTIAN 29/09/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 174 RIPRISTINO LOCALI DANNEGGIATI 29/09/ ,00 220,00 A00223 EDIL CRISTIAN di APOSTOAE CRISTIAN DUMITRU Totale 220,30 da pagare Pagina 2 / 6
3 35 MAN.NE SCALA Scala A 186 ELETTRICITA' NOV,/DIC A 10/02/ ,55 72,55 A00087 ENEL ENERGIA SPA - ELETTRICITA' 187 ELETTRICITA' GEN./FEB A 25/03/ ,26 76,26 A00087 ENEL ENERGIA SPA - ELETTRICITA' 209 ELETTRICITA' MAR./APR A 28/05/ ,14 72,14 A00087 ENEL ENERGIA SPA - ELETTRICITA' 210 ELETTRICITA' (RETTIFICHE E A 17/11/ ,88-386,88 A00087 ENEL ENERGIA SPA - ELETTRICITA' CONGUAGLIO) 111 ELETTRICITA' FEBBRAIO 2014 A 18/03/ ,62 13,62 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 117 ELETTRICITA' FEB./MAR A 09/04/2014 6,30 6,30 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 121 ELETTRICITA' MAR./APR A 19/05/ ,40 29,40 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 121 DEPOSITO CAUZIONALE A 19/05/ ,63 11,63 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 132 ELETTRICITA' APR./GIU A 21/07/ ,75 33,75 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 146 ELETTRICITA' GIU./AGO A 15/09/ ,99 31,99 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 157 ELETTRICITA' AGO./OTT A 13/11/ ,35 33,35 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' Totale Scala A -5,89 Scala B 185 BONIFICO H.B. ENEL B 03/02/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 189 BONIFICO H.B. ENEL B 31/03/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 128 DISOTTURAZIONE COLONNA SCARICHI B 30/05/ ,00 198,00 A00014 FELLER MARCO SAS 140 DISOTTURAZIONE COLONNA SCARICHI B 31/07/ ,00 198,00 A00014 FELLER MARCO SAS 184 ELETTRICITA' NOV./DIC B 03/02/ ,67 30,67 A00087 ENEL ENERGIA SPA - ELETTRICITA' 188 ELETTRICITA' GEN./FEB B 31/03/ ,63 32,63 A00087 ENEL ENERGIA SPA - ELETTRICITA' 192 PULIZIA SCALE MAR./APR B 29/05/ ,32 322,32 A00124 GJOKA TONINE 194 PULIZIA SCALE MAG./GIU B 30/07/ ,32 322,32 A00124 GJOKA TONINE 196 PULIZIA SCALE LUG./AGO B 29/09/ ,32 322,32 A00124 GJOKA TONINE 199 PULIZIA SCALE SET./OTT B 27/11/ ,32 311,76 A00124 GJOKA TONINE 112 ELETTRICITA' FEBBRAIO 2014 B 18/03/ ,43 13,43 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 122 ELETTRICITA' FEB./APR B 19/05/ ,17 33,17 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 133 ELETTRICITA' APR./GIU B 21/07/ ,69 32,69 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 145 ELETTRICITA' GIU./AGO B 15/09/ ,69 31,69 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 145 DEPOSITO CAUZIONALE B 15/09/ ,63 11,63 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 156 ELETTRICITA' AGO./OTT B 13/11/ ,12 31,12 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' Totale Scala B 1.902,91 Scala BOX 139 RICERCA GUASTO LUCI TUNNEL BOX 31/07/ ,80 41,80 A00008 GUIDO ALBERTO snc 150 SOSTITUZIONE TEMPORIZZATORE LUCI BOX 30/09/ ,13 103,13 A00008 GUIDO ALBERTO snc 192 PULIZIA TUNNEL MAR./APR BOX 29/05/ ,70 12,70 A00124 GJOKA TONINE 194 PULIZIA TUNNEL MAG./GIU BOX 30/07/ ,70 12,70 A00124 GJOKA TONINE 196 PULIZIA TUNNEL LUG./AGO BOX 29/09/ ,70 12,70 A00124 GJOKA TONINE 199 PULIZIA TUNNEL SET./OTT BOX 27/11/ ,70 12,28 A00124 GJOKA TONINE Totale Scala BOX 195,73 Totale 2.092,75 da pagare Pagina 3 / 6
4 45 ZONE COMUNI Pagina 4 / 6
5 45 ZONE COMUNI 87 BONIFICO H.B. ADIGESTINTORI 30/12/2013 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 97 BONIFICO H.B. ADIGESTINTORI 30/01/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 127 BONIFICO H.B. ADIGESTINTORI 29/05/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 193 BONIFICO H.B. GJOKA 29/05/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 138 BONIFICO H.B. TRIVENETO 30/07/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 195 BONIFICO H.B. GJOKA 30/07/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 198 BONIFICO H.B. GJOKA 29/09/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 162 BONIFICO H.B. BORT 27/11/2014 0,30 0,30 A00002 CASSA RURALE DI TRENTO 139 POSA NUOVA PRESA SERVIZIO LOCALE 31/07/ ,08 149,08 A00008 GUIDO ALBERTO snc CONTATORI 143 ASSISTENZA VERIFICATORE IMPIANTI 01/09/ ,00 61,00 A00008 GUIDO ALBERTO snc TERRA 202 SOSTITUZIONE LAMPADE LAMPIONI 30/11/ ,71 0,00 A00008 GUIDO ALBERTO snc CORTILE 142 SOST.NE PIASTRE GRANIGLIO CORTILE 29/08/ ,00 880,00 A00014 FELLER MARCO SAS SUD/OVEST 171 RIFACIMENTO TRATTO MARCIAPIEDE 29/08/ ,40 444,40 A00014 FELLER MARCO SAS OVEST 86 MANUTENZIONE ESTINTORI 2013/ /12/ ,90 75,90 A00036 ADIGESTINTORI 96 REVISIONE N.1 ESTINTORE 30/01/ ,65 39,65 A00036 ADIGESTINTORI 96 SOSTITUZIONE N.1 ESTINTORE 30/01/ ,22 62,22 A00036 ADIGESTINTORI (COLLAUDO) 96 SOSTITUZIONE N.2 MANICHETTE 30/01/ ,06 160,06 A00036 ADIGESTINTORI (COLLAUDO) 126 SOSTITUZIONE N.2 ESTINTORI 29/05/ ,76 131,76 A00036 ADIGESTINTORI (COLLAUDO) 155 POTATURA SIEPE/CESPUGLI/TAGLIO 05/11/ ,40 207,40 A00072 FERRETTI GIACINTO ERBA/PULIZIA 94 ACQUA OTT./DIC /01/ ,22 18,22 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 95 ACQUA OTT./DIC /01/ ,30 10,30 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 108 ACQUA DIC.2013/FEB /03/ ,45 19,45 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 109 ACQUA DIC.2013/FEB /03/ ,92 10,92 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 124 ACQUA FEB./APR /05/ ,16 14,16 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 125 ACQUA FEB./APR /05/ ,61 18,61 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 134 ACQUA APR./GIU /07/ ,27 19,27 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 135 ACQUA APR./GIU /07/ ,78 11,78 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 148 ACQUA GIU./AGO /09/ ,78 11,78 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 149 ACQUA GIU./AGO /09/ ,27 19,27 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 158 ACQUA AGO./OTT /11/ ,27 19,27 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 159 ACQUA AGO./OTT /11/ ,78 11,78 A00075 TRENTA SPA - ACQUA 137 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA 30/07/ ,20 195,20 A00086 TRIVENETO SRL 161 CARTELLO DIVIETO DI SOSTA 27/11/ ,64 14,64 A00109 BORT snc 192 PULIZIA CORTILE MAR./APR /05/ ,49 30,49 A00124 GJOKA TONINE 194 PULIZIA CORTILE MAG./GIU /07/ ,49 30,49 A00124 GJOKA TONINE 196 PULIZIA CORTILE LUG./AGO /09/ ,49 30,49 A00124 GJOKA TONINE 199 PULIZIA CORTILE SET./OTT /11/ ,49 29,49 A00124 GJOKA TONINE 201 BONIFICO H.B. GJOKA 27/11/2014 0,30 0,30 A00124 GJOKA TONINE 92 ELETTRICITA' OTT./NOV /01/ ,30 33,30 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 93 ELETTRICITA' DICEMBRE /01/ ,11 54,11 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 110 ELETTRICITA' DIC.2013/FEB /03/ ,15 201,15 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 123 ELETTRICITA' FEB./APR /05/ ,37 164,37 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 136 ELETTRICITA' APR./GIU /07/ ,07 140,07 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' Pagina 5 / 6
6 45 ZONE COMUNI 147 ELETTRICITA' GIU./AGO /09/ ,04 139,04 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 160 ELETTRICITA' AGO./OTT /11/ ,74 146,74 A00139 TRENTA SPA - ELETTRICITA' 153 ACQUISTO N.2 CARTELLI DIVIETO DI 17/10/2014 4,20 0,00 A00222 TARGOTIMBRI SOSTA (c) Totale 3.725,47 da pagare 50 FOGNATURE 170 DISOTTURAZIONE CONDUTTURA 28/02/ ,00 275,00 A00014 FELLER MARCO SAS GENERALE Totale 275,00 da pagare P PERSONALI 200 PULIZIA SCALE SET./OTT /11/ ,32 311,75 A00552 BORTOLOTTI GIANCARLO 102 REINVIO CONSUNTIVO (c) 12/02/2014 2,60 0,00 A00555 CAR.PED SAS di PEDROLLI 197 PULIZIA SCALE LUG./AGO /09/ ,32 322,32 A00570 MARCOLLA MAIER AFRA Totale 647,24 da pagare Totale Generale ,89 da pagare Pagina 6 / 6
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ESTRATTO CONTO MOVIMENTI MONTE PASCHI SIENA C/C 191884
Condominio IL GALLO VIA NAZIONALE 64026/ROSETO DEGLI ABRUZZI C/C BANCA MONTE PASCHI SIENA INT.A CONDOMINIO ODEON IBAN IT 52 C 01030 77021 000000121222 STUDIO GECO di DEL PICCOLO UMBERTO VIA A. MANZONI,
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