RENDICONTO CONSUNTIVO 2015

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1 Città di Castenaso RENDICONTO CONSUNTIVO 2015 Consiglio Comunale 28 aprile 2016

2 UN ANNO DI LAVORO IN SINTESI: guardando prima i numeri

3 ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI ENTRATE 2015 INCREMENTATE DALL INCORPORAZIONE DELLE ENTRATE DI EX-SISTER Per 1,132 milioni A dati omogenei Le entrate 2015 sarebbero 12,071 milioni CONS 09 CONS 10 CONS 11 CONS 12 CONS 13 CONS 14 CONS 15 imposte comunali trasferimenti e contrib entrate proprie extra trib ENTRATE CORRENTI

4 ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI A dati omogenei Le spese 2015 sarebbero 11,261 Mil - 2,67% rispetto 2014 SPESE 2015 INCREMENTATE DALL INCORPORAZIONE DELLE SPESE DI EX-SISTER (1,113 mil) cons 2014 cons 2015 SPESE CORRENTI VARIAZIONE PERCENTUALE 1,32-4,51-0,58-1,93 5,14 6,94

5 CURVA DEI TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI Ulteriore riduzione, dei trasferimenti erariali di spettanza, il F.do sperimentale di riequilibrio, ora fondo di solidarietà comunale, è passato da del 2014, a nel Nel 2010 i trasferimenti da parte dello Stato ammontavano a

6 Le spese per intervento Tempi medi di pagamento 2015: 24,74 gg cons 15 vari variaz su 2010 PERSONALE % PRESTAZIONE DI SERVIZI % TRASFERIMENTI % INTERESSI PASSIVI E O.F % IMPOSTE E TASSE % ONERI STRAORD % TOTALE diff su nell arco degli ultimi 6 anni ridotta dell 8% la spesa del personale (senza esternalizzazione di servizi - effetto ingresso in Unione a partire dal 2016) e del 38% il peso sul bilancio annuale degli oneri finanziari sul debito Si consideri, nel 2015, l assorbimento delle spese ex sister Per 1,113 mil. ca Al netto riduzione di ca

7 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: ricordiamo le cose più importanti gestite/realizzate

8 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: AREA SERVIZI EDUCATIVI REALIZZATA LA GARA DELLA REFEREZIONE SCOLASTICA, ASSIEME A BUDRIO: OTTENUTO UN RISPARMIO 5% COSTO PASTO REFEZIONE E 10% COSTO PASTO NIDO- OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA - NESSUNA RIDUZIONE DEL LIVELLO DEL SERVIZIO (risparmio realizzato sull anno ) ATTIVATA LA POSSIBILITA PER L UTENZA DELL ISCRIZIONE ON LINE (10% domande) e AVVISI DI PAGAMENTO ON LINE per le utenze con RID RINNOVATE NEL 2015 LE CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE CON ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSISTITI CON SOSTEGNO N. 64 ALUNNI DISABILI ( ) DAL NIDO ALLE SUPERIORI FORNENDO SOSTEGNO E SUPPORTO SIA PER LE ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE POMERIDIANE CHE ESTIVE (12 bambini disabili ai centri estivi)

9 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: oneri sociali nei servizi scolastici Si osserva un dato positivo: dopo anni di crescita importante sulle esenzioniriduzioni concesse sui servizi scolastici, il dato nel 2015, sembra essersi stabilizzato ONERI SOCIALI : scontistica pluriutenza scuola ONERI SOCIALI : esenzioni riduzioni scuola

10 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: AREA SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2014/15 QUESTIONARIO METROPOLITANO DI C.S. (SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO) QUESTI GLI ESITI Ottimo 61,11% Buono 38,89% Sufficiente 0 Scarso 0 Il servizio Nido del nostro Comune si attesta a livelli di eccellenza Un bel riconoscimento nell anno del 40 anniversario della nascita del servizio Nido a Castenaso

11 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: SPORT NUOVA CONCESSIONE DELLO STADIO NEGRINI - nuovo gestore con progetti di rilievo per sviluppo e valorizzazione dell impianto Dotazione di molteplici defribillatori per tutti gli impianti sportivi (e non solo) donati dalla proloco Ausl Centro sociale l Airone Realizzazione dei corsi di formazione per l utilizzo degli stessi Regolare gestione degli altri 6 impianti sportivi (contributi a carico del bilancio comunale per ca)

12 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: SERVIZI SOCIALI Lo sportello sociale nel corso del 2015 ha avuto n contatti, in prevalenza per famiglie e minori E proseguito il sostegno ai nuclei più fragili attraverso contributi economici, per l alloggio, latte e pannolini per i neonati, riduzione/esenzione dalle rette per i servizi scolastici alcuni numeri: n. 65 contributi economici concessi; n pacchi pannolini consegnati ed erogazione buoni latte; n. 147 riduzioni scolastiche concesse. A favore degli anziani n. 32 assegni di cura n pasti consegnati (ad un totale di 20 utenti) n. 49 utenti assistiti dal SAD (per il Servizio di Assistenza Domiciliare) n. 36 domande di ricovero in casa protetta e n.21 dimissioni assistite. ALL ASL PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE 20 per abitante ( )

13 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: SERVIZI SOCIALI Ancora per gli anziani i progetti finalizzati alla socialità e all inclusione: Progetto consolidato «vecchi amici in Comune» - in collaborazione con la Consulta del volontariato, il centro sociale l Airone e il Circolo La Stalla. Nuovo Progetto «caffè Alzaheimer» (occasioni di incontro e scambio tra persone con Problemi di demenza senile e deficienza cognitiva)

14 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: EMERGENZA ABITATIVA E SOSTEGNO ALL ABITAZIONE Per il protocollo sfratti risorse disponibili ca Pronta emergenza abitativa n. 2 istruttorie per oltre al sostegno per PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Nel 2015 è stata rinnovata la convenzione con Acer fino al 2019 Oneri per la gestione del patrimonio annui Nel 2015 completati gli stabili di Via Maiorana n. 22 alloggi in locazione permanente, di cui 3 riservati a situazioni segnalate dai servizi sociali n. 12 alloggi in locazione a termine a canone contenuto per 18 anni UTILIZZATA LA GRADUATORIA PER I CANONI CONCORDATI/CALMIERATI n. 6 alloggi che a fine anno sono passati nella proprietà del Comune e assegnati a inizio 2016

15 ANDAMENTO DELLA SPESA SOCIALE PER CATEGORIE NETTO A CARICO COMUNE ANZIANI ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI A DOMICILIO TELESOCCORSO TRASPORTO SOCIALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SCUOLA SCONTI PLURIUTENZA SCUOLA ESENZIONI RIDUZIONI SCUOLA INTEGRAZ.SCOLAST DISABILI FAMIGLIE PRONTA EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI MISURE ANTICRISI VOLONTARIATO FONDO SOSTEGNO AFFITTO Bilancio Sociale ASL (quota parte) Piano Sociale di Zona TOTALE

16 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: LAVORI PUBBLICI n. 857 interventi manutentivi in economia ASFALTATURE: Marciapesce, Veduro, Ciottitrentaduee Bagnarese (solo una parte), Marana, incrocio Armiggiacon Veduro, Bosco e il ripristino della pista ciclabile via Elsa Morante. Numerosi interventi in economia di asfaltature puntuali nonché il ripristino di diversi tratti di marciapiede per renderli accessibili ai disabili nelle vie Vittorio Veneto, Turati, Amendola, Villanova, Matteotti e Caduti per la Libertà. MANUTENZIONI STRAORDINARIE: Scuola Stellina, Palazzetto dello Sport (guaina), Sede comunale, Importanti lavori per la Scuola Gozzadinifinalizzati all ottenimento del CPI Gestione della gara e aggiudicazione dell appalto per la pubblica illuminazione attraverso il contratto di disponibilità per la sostituzione di n armature a LED

17 Le spese per investimenti Spesa consuntiva nell arco degli ultimi 6 anni impiegati complessivamente 8,650 milioni per spese di investimento

18 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:..per l Ambiente Il 2015 è stato l anno dell introduzione del sistema a calotta per la crescita della raccolta differenziata (superato il target e raggiunta la percentuale del 70%) Grazie all importante lavoro della nostra squadra giardinieri si sono potute realizzare diverse attività straordinarie tra cui la messa a dimora di due filari di carpini al cimitero, manutenzione ai giochi e arredi pubblici (panchine e staccionate). Il grosso delle manutenzioni del nostro verde pubblico è affidato in appalto alla coop. Sociale Agriverde che effettua il servizio con professionalità impiegando il 57% di ore di lavoro di persone svantaggiate. Grande attenzione per i lavori di demolizione e bonifica sull Area Ex Turolla Prima tranche di lavori di consolidamento della sponda destra del torrente presso il magazzino comunale per il contrasto allo scivolamento di terreno in alveo.

19 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:..le mille iniziative della Cultura Oltre ai tradizionali e attesi : «il gelso racconta», o il festival delle culture del mondo EVENTI CULTURALI STRAORDINARI REALIZZATI: - Mostra «Parole di guerra» - in occasione del centenario della prima guerra mondiale - Festival del teatro dedicato a Vladimira Cantoni - omaggio a Nerino Rossi scrittore locale da poco scomparso (intitolazione saletta e proiezione del film La neve nel bicchiere) - mostre al MUV e il restauro della seconda tomba del sepolcreto di Marano (grazie al contributo della Proloco); bel successo delle aperture domenicali del MUV - Tante attività realizzate sia nei diversi contenitori culturali; - il successo del Cinema Italia molto frequentato dalla nostra cittadinanza n. 29 iniziative culturali realizzate nell anno per oltre n visitatori

20 UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:..avvicinare il Comune al Cittadino Attivato il nuovo applicativo per le segnalazioni COMUNI-CHIAMO accessibile anche da smartphone e tablet per segnalare criticità e situazioni di disagio sul territorio comunale. L'applicativo è visibile sulla home page del sito comunale da un elenco o da una mappa è possibile individuare una via del territorio comunale e collegare una segnalazione che verrà recapitata all URP e smistata agli uffici comunali. Il sistema permette di monitorare lo stato della segnalazione e verificare quando la stessa viene presa in carico e soprattutto quando viene risolta. Ciò consente di tracciare e monitorare tutte le segnalazioni nonché ricavare statistiche relative ai tempi di risposta e di gestione delle stesse. Il sistema ha una grande potenzialità ancora da sfruttare appieno, anche se nel secondo semestre del 2015 (n. 812), le segnalazioni hanno segnato un significativo incremento rispetto al primo periodo (n. 467) il che dimostra che la cittadinanza gradualmente sta familiarizzando con il sistema.

21 ..concludendo.

22 EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE La gestione di competenza chiude con un disavanzo di parte corrente di In sede previsionale si stimava uno sbilancio di parte corrente di oltre TOTALE ENTRATE CORRENTI TOTALE SPESE correnti Utilizzate entrate in c/capitale per copertura spese correnti

23 IL PATRIMONIO COMUNALE FONDO DI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI PERMESSI DI COSTRUIRE ECONOMICO DELL'ESERCIZIO INCREMENTO DEL PATRIMONIO

24 L AVANZO DI ^i [mministr[zion_ F.DO CREDITI VINCOL@T@ PER IMPEGNI gi[' [ssunti INVESTIMENTI DISPONBILE PER EQUILIBRI DI BIL@NCIO

25 Grazie per l attenzione Assessore Bilancio e LLPP Tina Giglio