Città di Castenaso Bilancio Previsionale

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1 Città di Castenaso Bilancio Previsionale marzo

2 QUADRARE I CONTI DEL COMUNE DIVENTA SEMPRE PIU DIFFICILE TAGLI E RIDUZIONI DELLE ENTRATE LA SPESA IN CRESCITA NONOSTANTE LO SFORZO DI MASSIMO CONTENIMENTO.. Difficile assicurare gli equilibri di bilancio.

3 TRASFERIMENTI dal Dal 2009 al

4 GLI INTERVENTI DELLO STATO SULLE IMPOSTE COMUNALI SUGLI IMMOBILI e TRASFERIMENTI prev 2015 IMU E TASI FONDO SPERIM. DI RIEQUILIBRIO FONDO DI SOLIDARIETA' TOTALE TOTALE SU TOTALE SU 3 ANNI 4 ANNI Ante abolizione imu

5 PREVISTA SENSIBILE RIDUZIONE DI ENTRATE vs 2014 MINORE GETTITO IMU Minori trasferimenti per imu Minori proventi per FEA Proventi farmacia Entrate diverse Complessivamente riduzione di ca Nonostante la rimodulazione dell addizionale IRPEF comunale

6 Previsione Entrate CONS 10 CONS 11 CONS 12 CONS 13 ASSEST14 PREV 2015 delta su ass 14 imposte comunali trasferimenti e contrib entrate proprie extra trib andamento del complesso delle entrate correnti (dati omogenei senza ex sister)

7 ANCORA UNA VOLTA.. E prima di tutto un analitica revisione della spesa. I costi dei servizi hanno una dinamica di aumento progressivo nonostante la ricerca costante di ottimizzazione La domanda di servizi e di spesa sociale è in continuo aumento LA NOSTRA SPESA CORRENTE NON E PIU COMPRIMIBILE. Come vedremo

8 OBIETTIVO PRIORITARIO continuare a garantire I SERVIZI 8

9 DIFENDERE I SERVIZI e TUTELARE LE FASCE PIU DEBOLI Attraverso la riduzione tasse e l aumento della spesa sociale 9

10 RIMODULAZIONE ADD. COM IRPEF esenzione fino a redditi da 0 a ,45% redditi da a ,50% redditi da a ,75% redditi da oltre 0,80% riduzione uguale aumento aumento Il 63% dei cittadini ( su 9.516) non subiranno Aumenti, di essi avranno una riduzione

11 Previsione Entrate totali PREV 2015 imposte comunali trasferimenti e contrib entrate proprie extra trib Entrate ex sister entrate correnti Entrate patrimoniali devoluzione mutui appl. Avanzo presunto TOTALE ENTRATE Dal 2015 comprende i capitoli ex Sister 11

12 ENTRATE QUADRO GENERALE 2015 SPESE ENTRATE TRIBUTARIE SPESE CORRENTI CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI 296 RIMBORSO PRESTITI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE ENTRATE CORRENTI TOTALE SPESE correnti FINALI ENTRATE DA ALIEN./TRASFER TITOLO II C/ CAPITALE ONERI DA DESTINARE AL TIT II 660 TITOLO V devoluz. Mutui 320 entrate finali c/capitale spese finali C/ CAPITALE AVANZO presunto TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE

13 Andamento spesa corrente SPESE CORRENTI Assestato e previsione Oggetto di ritaratura a consuntivo ASS PREV 2015 si riduce la spesa di personale ma crescono i costi di acquisto di servizi 2015 al netto delle poste bilancio ex Sister fondo svalut. Crediti e fondo solidarietà

14 COMPOSIZIONE SPESA PERSONALE SCUOLA AMBIENTE UTENZE TOTALE 75% DELLA SPESA 14

15 La riduzione dell indebitamento Saldo : Saldo : riduzione Ca 6,3 mil del 43% Nonostante l accensione del mutuo, nel 2009, per la lungosavena 2b 15

16 La riduzione dell indebitamento Nessun nuovo mutuo Tutti gli investimenti realizzati o pianificati con Risorse proprie del bilancio o alienazioni Tra quota capitale e quota interessi il 2015 rimborsa complessivamente

17 Riduzione Spese del personale 6 ANNI Int Compr.formazione, buoni pasto, lav. Inter. e IRAP 17

18 Spesa raccolta e smaltimento rifiuti ass 2014 prev

19 Investimenti 2015 attrezzature informatiche finanziamenti alle imprese interventi per parchi, fiumi, alberi piano energetico comunale manutenzione edifici comunali manut. E arredi edific scolastici manutenzione impianti sportivi manutenzione strade e segnaletica pubblica illuminazione opere di urbanizzazione apparecchi sicurezza traffico nuova ala cimitero INVESTIMENTI PREVISTI Di cui finanziati da alienazioni patrimoniali 19

20 Spesa funzione Cultura Proiettore digitale 20

21 Servizi scolastici Servizio sostanzialmente autofinanziante Nel 2015 cambia la struttura del conto economico, non ci sono gli ammortamenti e il credito iva verso il Comune 21

22 Servizi scolastici Servizio con grado di copertura Molto basso. Per il 2015 previsto Onere sul bilancio di ca

23 Servizi scolastici Servizio rimodulato per ridurre l onere a carico del bilancio comunale Previsione Servizi extra scolastici pre post scuola Sostanzialmente autofinanzianti 23

24 Oneri sociali su servizi scolastici 24

25 SOSTEGNO ALL HANDICAP INCREMENTO DEL 54% 25

26 Nidi copertura servizio PREV Servizio coperto dal 32% al 37% dai 140 utenti 26

27 Servizi a domanda individuale NIDI Fascia ed ISEE Retta Utenti ESENTI TOTALMENTE 3 Tariffa agevolata fissa fino a 2600 ISEE 52 tempo pieno 36 part time 3 variazioni da sett 2015 NESSUN AUMENTO 52% utenti Tariffa personalizzata ISEE da 2600 a Tariffa massima ISEE oltre % indicatore ISEE 1,5 part time tempo pieno 340 part time ,8 Tariffe maggiorate: ISEE oltre Maggiorazione 10% ,5 ISEE oltre Maggiorazione 25% ,5 n.140 utenti al ms. 3/15 27

28 Servizi a domanda individuale Refezione scolastica Quota fissa mensile Quota fissa giorno Quota fissa mensile Quota fissa giorno 58,85 2,85 57,55 2, ,9 58,7 2, UTENTI DOMICILAZIONE BANCARIA UTENTI SENZA R.I.D. TARIFFA 2014 T.P. 115,85 113,55 TARIFFA ,70 AUMENTO MENSILE 2,15 2,15 28

29 la domanda finale è l OBIETTIVO PRIORITARIO di continuare a garantire I SERVIZI così come li conosciamo fino a quando sarà possibile? 29

30 Grazie per l attenzione. Assessore Bilancio e LL.PP. Tina Giglio