Bilancio di Previsione

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1 Bilancio di Previsione Sintesi per la discussione in Consiglio Comunale Maggio 2016 Assessore al Bilancio, Sport, Associazioni e Sicurezza

2 La Carta dei Valori di Ponteranica In Comune Persona al Centro Sinergie sovra comunali Cultura, Crescita e Socialità Cura dell ambiente Associazionismo da sostenere Trasparenza Amministrativa Amministrazione di tutti Cittadinanza Attiva

3 Indice Contesto di riferimento nazionale Equilibrio e scelte nella redazione del Bilancio Bilancio di Previsione Investimenti Nuove iniziative 3

4 Contesto di riferimento Anni 2008/2015 Lo Stato ha sostituito i trasferimenti erariali con l imposizione fiscale comunale (ora Fondo Solidarietà Comunale) I Comuni, per garantire l equilibrio ed il rispetto del Patto di Stabilità, hanno dovuto contenere la spesa corrente ed aumentare le entrate L incidenza della crisi economica ha determinato un aumento di domanda di molti servizi comunali in ambito educativo e socio-assistenziale 4 Taglio dei Trasferimenti Enti Locali pari a -16MIL (2 nel 2015)

5 Contesto di riferimento Anno 2016 Legge di Stabilità 2016: per la prima volta dal 2008 è stata varata una legge finanziaria senza tagli diretti o indiretti ai trasferimenti agli Enti Locali. TASI - Abolita sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di pregio IMU - Inserite esclusioni o riduzioni di imposta sui terreni agricoli, comodati o immobili a canone concordato TASI: FSC aumentato di 3,7MIL per ristorare il gettito TASI 2015 di 5MIL (75%) IMU PROPRIA: ridotta la % di trattenuta statale da 38% al 22% Abolito il Patto di Stabilità ed introdotti gli Equilibri di Bilancio 5

6 Indice Contesto di riferimento nazionale Equilibrio e scelte nella redazione del Bilancio Bilancio di Previsione Investimenti Nuove iniziative 6

7 Ponteranica Contesto 2016 Ponteranica riceverà dallo Stato lo stesso importo del gettito TASI 2016 sottoforma di riduzione di prelievo IMU e FSC: Mancato gettito TASI : Aumento Fondo Solidarità Comunale: Riduzione prelievo statale su IMU: Rispetto al 2015, l eliminazione del Patto di Stabilità consentirà di un possibile aumento di spese per

8 Scelte strategiche sulle Entrate e Spese correnti Garantire la maggior domanda di servizi educativi, sociali ed assistenziali (rette di ricovero, progetti educativi per disabili, mensa scolastica, ) Efficientamento della spesa basato sull analisi costi-benefici (pubblica illuminazione) Mantenimento del regime tributario su IMU, TARI, IRPEF e delle tariffe sui servizi comunali Contrazione delle entrate extra-tributarie ed impiego ambito Sicurezza 8

9 Scelte strategiche sugli Investimenti I principali interventi che riguarderanno il patrimonio comunale interesseranno: Ristrutturazione completa della Stazione Ecologica * Manutenzione straordinaria al Cimitero * Rifacimento del parco giochi di via VIII Marzo * Sostituzione della caldaia del Centro Sportivo di via VIII Marzo * Manutenzione straordinaria alle Scuola Rodari e Don Milani Manutenzione straordinaria alla ex Galleria Ferroviaria (in collaborazione con Parco dei Colli e Comune di Bergamo) Manutenzione parchi pubblici Leto di Priolo e Iqbal Masih Manutenzione straordinaria degli edifici ed alloggi comunali Riqualificazione dell intero impianto di Pubblica Illuminazione * Opera finanziata nel 2015 e realizzata nel

10 Indice Contesto di riferimento nazionale Equilibrio e scelte nella redazione del Bilancio Bilancio di Previsione Investimenti Nuove iniziative 10

11 Bilancio di Previsione 2016/2018 Entrate ENTRATE (1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa % (2) Trasferimenti correnti % (3) Entrate extratributarie % (4) Entrate in conto capitale % (5) Accensione Prestiti % (6) Entrate per conto terzi e partite di giro % % (1-2) Aumento Recupero Evasione +50k (3) Extra gettito 2015 per Fognature -60k (4-6) Aumento Entrate per Investimenti +850k (0) Entrata da Fondo Pluriennale Vincolato +805k Dettaglio Entrate in conto capitale: Contributo Regionale per Scuole 880k Alienazione terreno 220k Oneri di urbanizzazione 245k 11

12 Bilancio di Previsione 2016/2018 Spese SPESE (1) Spese correnti % (2) Spese in conto capitale % (3) Spese per incremento attività finanziarie % (4) Rimborso Prestiti % (5) Uscite per conto terzi e partite di giro % % (1) Efficientamento Acquisto Beni e Servizi -70k Fondi contabili +150k (2) Aumento degli Investimenti +860k Dettaglio Acquisto Beni e Servizi: Spese Legali -30k Bonifica dati catasto -10k RUP -10k Dettaglio Fondi: FCDE +125k Fondo Riserva +20k Fondo Rischi +5k 12

13 Bilancio di Previsione Equilibri di bilancio SPESE ENTRATE Titolo Importo Titolo I.II.III Titolo IV Titolo V Titolo VII Avanzo Amm.ne (1) Spese correnti (2) Spese in conto capitale (3) Spese per incremento attività finanziarie - - (4) Rimborso Prestiti (5) Uscite per conto terzi e partite di giro Totale FPV Totale Pareggio Finanziario Bilancio Corrente Bilancio Investimenti Bilancio di terzi

14 Indice Contesto di riferimento nazionale Equilibrio e scelte nella redazione del Bilancio Bilancio di Previsione Investimenti Nuove iniziative 14

15 Bilancio di Previsione Piano Opere Pubbliche per il 2016 Descrizione Importo Tipologia finanziamento complessivo Alienazioni Altro Motivazioni OO UU 1 Abbattimento barriere architettoniche Opere di culto Asfaltature e manutenzione strade comunali Proventi sanzioni CdS Manutenzione edifici e patrimonio comunale Interventi sistemazione percorsi ciclopedonali esistenti Interventi urgenti di sistemazione territorio comunale a seguito di eventi atmosferici Contributo smaltimento amianto Incarico a professionista per variante n.2 PGT Restituzione oneri urbanizzazione Trasferimento quota 10% alienazioni allo stato Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione 11 ed interventi strutturali di adeguamento e messa in sicurezza Appalto di servizi Intervento manutenzione straordinaria plesso scolastico G Rodari e don L. Milani Contributo Regione Riqualificazione ed efficentamento campi da calcio a 11 e a 7 12 centro sportivo di Via 8 Marzo Altro TOTALE ANNO * Voce non presente in bilancio non trattandosi di investimento proprio dell ente 15

16 Indice Contesto di riferimento nazionale Equilibrio e scelte nella redazione del Bilancio Bilancio di Previsione Investimenti Nuove iniziative 16

17 Progetto Sicurezza 2016 A seguire si riporta un aggiornamento della distribuzione geografica dei conducenti sanzionati nel 2015: 34 k ; 12% Rispetto ad una previsione di entrata da sanzioni amministrative pari a circa , finanzieremo le azioni inserite nel Progetto Sicurezza 2016 per oltre il 70%: Progetto Sicurezza ~100k 250 k ; 88% Ponteranica Altro Terzo Vigile (Tempo Determinato) 13k Convenzione Sovracomunali 8k Segnaletica orizz./vert. 16k Asfaltature e piste ciclabili 60k 17

18 Assessorato alle Politiche Educative ed Istruzione Si educa molto con quello che si dice, ancor più con quel che si fa, molto più con quel che si è Mensa uniformata la tariffa non residente e residente ed assorbito l incremento ISTAT (Sant Ignazio di Antiochia) Tempo scuola Don Milani Settimana corta e nuovo Servizio Mensa alle 14 sostenuto dall A.C. Nuova convenzione con Asilo Nido «I Girasoli» di Petosino/Sorisole Politiche Giovanili Nasce il nuovo gruppo PiDF 18

19 Assessorato ai Servizi Sociali Costruire il sociale con i mattoni della condivisione Telefono Amico Progetto il collaborazione con Auser sostenuto dal Tavolo Anziani Custodia Sociale Progetto pilota finalizzato al futuro bando Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) Orti sociali Progetto in collaborazione con Associazione Il Passo e Lavorare Insieme Spesa Sociale Progetto in collaborazione con Lavorare insieme e Banco Alimentare 19

20 Assessorato alla Cultura Cultura è educazione Fare Memoria a Ponteranica Legalità Il progetto continua Orobic Street Food Seconda edizione 20

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