COMUNE DI PAVIA. Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2011/2013. Asili nido

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1 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2011/2013 Asili nido

2 Trend entrate asili nido nel triennio 2011/ Contributi e trasferimenti dalla Regione Proventi servizi pubblici rette di frequenza Trend spese asili nido nel triennio 2011/ Prestazioni di servizi per gestione asili nido Acquisto di beni per gestione asili nido Costo personale addetto agli asili nido e refezione asili nido Costo personale addetto agli asili nido e refezione asili nido 60% Suddivisione spesa corrente asili nido anno 2013 Trasferimenti correnti 1% Acquisto di beni e servizi per Asili nido 39% utenze e riscaldamento 14% pulizia e global service 48% convenzioni asili privati 15% acquisti 2% pasti 17% manutenzione 4%

3 Percentuale copertura costi asili nido nel triennio 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 percentuale copertura costi Costo annuo per bambino n. bambini n. bambini 403 costo annuo per bambino 2013 n. bambini 407

4 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2011/2013 Impianti sportivi

5 Trend entrate impianti sportivi nel triennio 2011/ introiti palestre scolastiche provinciali proventi servizi pubblici impianti sportivi proventi servizi pubblici palazzetto sport contributi dello stato per impianti sportivi Trend spese impianti sportivi nel triennio 2011/2013 imposte e tasse interessi passivi trasferimenti associazioni Prestazioni di servizi per impianti sportivi Acquisto di beni per impianti sportivi Costo personale addetto agli impianti sportivi

6 Suddivisione spesa corrente per impianti sportivi anno 2013 trasferimenti associazioni 17% Acquisto di beni per impianti sportivi 1% interessi passivi 13% Costo personale addetto agli impianti sportivi 24% imposte e tasse 2% Prestazioni di servizi per impianti sportivi 43% utenze 28% manutenzione ordinaria 8% riscaldamento 48% pulizia impianti sportivi 16% prestazioni diverse 9% Percentuale copertura costi impianti sportivi 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 percentuale copertura costi impianti sportivi

7 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2011/2013 Mense Scolastiche

8 Trend entrate refezione scolastica nel triennio 2011/ Proventi da servizi pubblici incassi mense scolastiche contributo CEE Trend spese refezione scolastica nel triennio 2011/ compartecipazione comunale alla spesa per agevolazioni ed esenzioni Prestazioni di servizi per refezione scolastica Acquisto di beni per refezione scolastica

9 Suddivisione spesa corrente refezione scolastica anno 2013 oneri straordinari per esenzioni e riduzioni rette 11% Acquisto di beni e prestazioni di servizi 87% contratto fornitura pasti 98% Costo personale addetto alla refezione scolastica 2% altre spese per servizio 2% Percentuale copertura costi 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 percentuale copertura costi Trend costo di ogni pasto in euro 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00

10 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2011/2013 Civici Musei

11 Trend entrate Musei Civici nel triennio 2011/ Contributi da imprese proventi Civici Musei contributi provincia e università contributi regionali L'anno 2011 ha avuto un maggior numero di visitatori rispetto agli altri anni per effetto della mostra 800 Italiano Ermitage di Sanpietroburgo Trend spese Civici Musei nel triennio 2011/ interessi passivi trasferimenti utilizzo beni di terzi Prestazioni di servizi per Civici Musei Acquisto di beni per Civici Musei Costo personale addetto ai musei civici

12 suddivisione spesa corrente anno 2013 per Musei Civici trasferimenti 1% Acquisto di beni per Civici Musei 1% interessi passivi 22% Acquisto di beni e prestazioni di servizi 37% utenze 8% manutenzione ordinaria 2% riscaldamento 11% pulizie 2% vigilanza e custodia 6% Costo personale addetto ai musei civici 39% restauro, catalogaz. 4% progetti diversi 4% Percentuale copertura costi Civici Musei 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6, percentuale 2012 copertura costi 2013

13 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2011/2013 Servizi Cimiteriali

14 Trend entrate Servizi Cimiteriali nel triennio 2011/ proventi servizi cimiteriali altre entrate proventi servizio cremazione proventi diversi servizio cimiteriale loculi ossari proventi illuminazione votiva * nell'anno 2012 in ottemperanza ai principi della competenza potenziata, non è stata accertata l'entrata relativa all'illuminazione votiva in quanto la bollettazione di competenza del 2012 è stata emessa nell'anno 2013 Trend spese Servizi Cimiteriali nel triennio 2011/ oneri straordinari imposte e tasse trasferimenti interessi passivi utilizzo beni di terzi Prestazioni di servizi per servizi cimiteriali Acquisto di beni per servizi cimiteriali Costo personale addetto ai servizi cimiteriali

15 suddivisione spesa corrente anno 2013 per Servizi Cimiteriali imposte e tasse 2% trasferimenti 1% utilizzo beni di terzi 4% Acquisto di beni per servizi cimiteriali 3% oneri straordinari 3% Prestazioni servizi 62% utenze 16% manutenzione cimiteri 26% riscaldamento 20% prestazioni diverse in appalto (esumazioni, cremazioni, inumazioni ) 19% Costo personale addetto ai servizi cimiteriali 25% altre spese 7% spese illuminazione votiva 12% Percentuale copertura costi Servizi Cimiteriali 210,00 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 70,00 50,00 percentuale copertura costi

16 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2011/2013 Servizio trasporto alunni

17 Trend entrate trasporto alunni nel triennio 2011/ provento Trend spese trasporto alunni nel triennio 2011/ Spesa trasporto alunni

18 Percentuale copertura costo trasporto alunni 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 percentuale copertura costi Trend spesa per alunno trasportato in euro