COMUNE DI PAVIA. Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2010/2012. Asili nido

Transcript

1 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2010/2012 Asili nido 1

2 Trend entrate asili nido nel triennio 2010/ Contributi e trasferimenti dalla Regione Proventi servizi pubblici rette di frequenza Trend spese asili nido nel triennio 2010/ Prestazioni di servizi per gestione asili nido Acquisto di beni per gestione asili nido Costo personale addetto agli asili nido e refezione asili nido Suddivisione spesa corrente asili nido anno 2012 Costo personale addetto agli asili nido e refezione asili nido 60% Acquisto di beni per gestione asili nido 1% prestazioni di servizi per gestione asili nido 39% utenze e riscaldamento 6% pulizia e global service 20% convenzioni asili privati 4% manutenzione 4% altro 5% 2

3 Percentuale copertura costi asili nido nel triennio 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 percentuale copertura costi Costo annuo per bambino n. bambini n. bambini 401 costo annuo per bambino 2012 n. bambini 403 3

4 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2010/2012 Impianti sportivi 4

5 Trend entrate impianti sportivi nel triennio 2010/ introiti palestre scolastiche provinciali proventi servizi pubblici impianti sportivi proventi servizi pubblici palazzetto sport contributi dello stato per impianti sportivi Trend spese impianti sportivi nel triennio 2010/2012 imposte e tasse interessi passivi trasferimenti associazioni Prestazioni di servizi per impianti sportivi Acquisto di beni per impianti sportivi Costo personale addetto agli impianti sportivi Suddivisione spesa corrente impianti sportivi anno 2012 trasferimenti associazioni 17% interessi passivi 13% Acquisto di beni per impianti sportivi 1% Costo personale addetto agli impianti sportivi 24% imposte e tasse 2% Prestazioni di servizi per impianti sportivi 43% utenze 10% manutenzione ordinaria 4% riscaldamento 19% prestazioni diverse 10% 5

6 Percentuale copertura costi impianti sportivi 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 percentuale copertura costi impianti sportivi 6

7 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2010/2012 Mense Scolastiche 7

8 Trend entrate refezione scolastica nel triennio 2010/ Proventi da servizi pubblici incassi mense scolastiche contributo CEE Trend spese refezione scolastica nel triennio 2010/ Costo personale addetto alla refezione scolastica Prestazioni di servizi per refezione scolastica Acquisto di beni per refezione scolastica oneri straordinari per esenzioni e riduzioni rette Suddivisione spesa corrente refezione scolastica anno 2012 oneri straordinari per esenzioni e riduzioni rette 12% contratto fornitura pasti 83% Prestazioni di servizi 85% Costo personale addetto alla refezione scolastica 3% altre spese per servizio 2% 8

9 Percentuale copertura costi 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 percentuale copertura costi Trend costo di ogni pasto in euro 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 9

10 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2010/2012 Servizi Cimiteriali 10

11 Trend entrate Servizi Cimiteriali nel triennio 2010/ proventi servizi cimiteriali altre entrate proventi servizio cremazione proventi diversi servizio cimiteriale loculi ossari proventi illuminazione votiva * nell'anno 2012 in ottemperanza ai principi della competenza potenziata, non è stata accertata l'entrata relativa all'illuminazione votiva in quanto la bollettazione di competenza del 2012 è stata emessa nell'anno 2013 Trend spese Servizi Cimiteriali nel triennio 2010/ oneri straordinari imposte e tasse trasferimenti interessi passivi utilizzo beni di terzi Prestazioni di servizi per servizi cimiteriali Acquisto di beni per servizi cimiteriali Costo personale addetto ai servizi cimiteriali 11

12 Suddivisione spesa corrente anno 2012 per Servizi Cimiteriali imposte e tasse 2% oneri straordinari 4% trasferimenti 1% utilizzo beni di terzi 4% Acquisto di beni per servizi cimiteriali 3% Costo personale addetto ai servizi cimiteriali 26% Prestazioni servizi 59% utenze 7% manutenzione cimiteri 21% riscaldamento 13% prestazioni diverse in appalto (esumazioni, cremazioni, inumazioni ) 7% spese illuminazione votiva 8% altre spese 4% Percentuale copertura costi Servizi Cimiteriali 210,00 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 70,00 50,00 percentuale copertura costi 12

13 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2010/2012 Servizio trasporto alunni 13

14 Trend entrate trasporto alunni nel triennio 2010/ provento Trend spese trasporto alunni nel triennio 2010/ Spesa trasporto alunni Percentuale copertura costo trasporto alunni 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 percentuale copertura costi 14

15 Trend spesa per alunno trasportato in euro

16 COMUNE DI PAVIA Rappresentazione grafica dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2010/2012 Civici Musei 16

17 Trend entrate Musei Civici nel triennio 2010/ Contributi da imprese proventi Civici Musei contributi provincia e università contributi regionali Trend spese Civici Musei nel triennio 2010/ interessi passivi trasferimenti utilizzo beni di terzi Prestazioni di servizi per Civici Musei Acquisto di beni per Civici Musei Costo personale addetto ai musei civici 17

18 suddivisione spesa corrente anno 2012 per Musei Civici interessi passivi 23% trasferimenti 3% Acquisto di beni per Civici Musei 1% Prestazioni di servizi per impianti sportivi 40% utenze 7% manutenzione ordinaria 1% riscaldamento 10% pulizie 3% vigilanza e custodia 4% restauro, catalog. E catologhi 4% prestazioni diverse 11% Costo personale addetto ai musei civici 33% Percentuale copertura costi Civici Musei 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 percentuale copertura costi 18