BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
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- Michela Rocco
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1 Bilancio di Previsione esercizi 28,29 e 20 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (Impegni + Organi istituzionali 1,78% 0,00% 100,00% 2,% 0,00% 1,93% 0,00% 1,35% 0,52% 89,86% Segreteria generale 4,51% 13,64% 100,00% 5,% 13,64% 5,12% 13,64% 2,58% 0,34% 98,73% 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2,35% 11,88% 100,00% 2,78% 11,88% 2,81% 11,88% 0,80% 0,23% 96,26% 6,84% 0,00% 100,00% 7,96% 0,00% 8,% 0,00% 4,73% 0,00% 99,86% Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4,46% 3,06% 100,00% 5,11% 3,06% 5,16% 3,06% 5,57% 6,40% 95,60% 06 Ufficio tecnico 3,48% 32,00% 100,00% 4,10% 32,00% 3,73% 32,00% 2,12% 1,21% 92,73% Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,36% 9,25% 100,00% 1,58% 9,25% 1,59% 9,25% 0,75% 0,23% 99,50% 08 Statistica e sistemi informativi 0,16% 0,00% 100,00% 0,19% 0,00% 0,19% 0,00% 0,20% 0,06% 100,00% 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 0,39% 0,00% 100,00% 0,44% 0,00% 0,44% 0,00% 0,22% 0,00% 95,94% 11 Altri servizi generali 16,58% 30,16% 100,00% 12,19% 30,16% 12,31% 30,16% 8,90% 1,60% 90,03% TOTALE Servizi istituzionali, generali e di gestione 41,91% 100,00% 100,00% 41,49% 100,00% 41,33% 100,00% 27,21% 10,59% 94,36% Uffici giudiziari Giustizia Casa circondariale e altri servizi TOTALE Giustizia Polizia locale e amministrativa 0,72% 0,00% 100,00% 0,84% 0,00% 0,85% 0,00% 0,37% 0,00% 93,03% 03 Ordine pubblico e sicurezzaa Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,72% 0,00% 100,00% 0,84% 0,00% 0,85% 0,00% 0,37% 0,00% 93,03% Istruzione prescolastica 0,15% 0,00% 100,00% 0,18% 0,00% 0,18% 0,00% 0,05% 0,00% 84,71% Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione non universitaria 1,78% 0,00% 100,00% 1,68% 0,00% 1,70% 0,00% 0,81% 0,00% 94,73% Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione Diritto allo studio TOTALE MISSIONE Istruzione e diritto allo studio 1,93% 0,00% 100,00% 1,86% 0,00% 1,88% 0,00% 0,86% 0,00% 94,14% 05 Tutela e valorizzazione dei beni Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1,47% 0,00% 100,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,08% 0,00% 99,37% 3,23% 0,00% 100,00% 0,60% 0,00% 0,60% 0,00% 0,56% 0,64% 93,54% 1/5
2 Bilancio di Previsione esercizi 28,29 e 20 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI valorizzazione dei beni e delle attività culturali Totale 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (Impegni + 4,70% 0,00% 100,00% 0,62% 0,00% 0,62% 0,00% 0,63% 0,64% 94,11% 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Sport e tempo libero 3,44% 0,00% 100,00% 1,71% 0,00% 1,72% 0,00% 1,48% 0,43% 97,81% Giovani 0,03% 0,00% 100,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 100,00% Totale 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 3,47% 0,00% 100,00% 1,74% 0,00% 1,76% 0,00% 1,49% 0,43% 97,82% Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,78% 0,00% 100,00% 1,26% 0,00% 1,28% 0,00% 1,03% 0,00% 77,22% Totale Turismo 0,78% 0,00% 100,00% 1,26% 0,00% 1,28% 0,00% 1,03% 0,00% 77,22% Urbanistica e assetto del territorio 0,29% 0,00% 100,00% 0,09% 0,00% 0,09% 0,00% 0,30% 0,22% 97,77% Totale 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,32% 0,00% 100,00% 0,30% 0,00% 0,30% 0,00% 0,21% 0,00% 86,85% 0,61% 0,00% 100,00% 0,39% 0,00% 0,40% 0,00% 0,52% 0,22% 92,35% Difesa del suolo 0,11% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,11% 96,33% Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 6,14% 0,00% 100,00% 5,% 0,00% 5,18% 0,00% 2,67% 0,00% 91,65% 03 Rifiuti 0,% 0,00% 100,00% 0,05% 0,00% 0,05% 0,00% 0,% 0,00% 100,00% Servizio idrico integrato 3,06% 0,00% 100,00% 3,63% 0,00% 3,67% 0,00% 7,85% 12,49% 88,10% 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 1,38% 0,00% 100,00% 1,87% 0,00% 1,38% 0,00% 1,42% 0,10% 93,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,% 0,00% 100,00% Totale 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10,74% 0,00% 100,00% 10,57% 0,00% 10,28% 0,00% 12,11% 12,71% 89,87% 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 3,78% 0,00% 100,00% 2/5 4,44% 0,00% 4,48% 0,00% 5,95% 2,73% 97,05%
3 Bilancio di Previsione esercizi 28,29 e 20 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (Impegni + Totale 10 Trasporti e diritto alla mobilità 3,78% 0,00% 100,00% 4,44% 0,00% 4,48% 0,00% 5,95% 2,73% 97,05% Sistema di protezione civile 0,88% 0,00% 100,00% 1,% 0,00% 1,03% 0,00% 0,92% 1,% 100,00% 11 Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali Totale 11 Soccorso civile 0,88% 0,00% 100,00% 1,% 0,00% 1,03% 0,00% 0,92% 1,% 100,00% Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,38% 0,00% 100,00% 0,44% 0,00% 0,45% 0,00% 0,25% 0,00% 72,53% Interventi per la disabilità 0,58% 0,00% 100,00% 0,70% 0,00% 0,71% 0,00% 0,40% 0,00% 88,33% 03 Interventi per gli anziani 0,23% 0,00% 100,00% 0,27% 0,00% 0,27% 0,00% 0,10% 0,00% 92,64% Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 Interventi per le famiglie 0,11% 0,00% 100,00% 0,12% 0,00% 0,11% 0,00% 0,10% 0,00% 84,22% 06 Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 0,% 0,00% 100,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,00% 0,00% 91,15% 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,38% 0,00% 100,00% 0,44% 0,00% 0,44% 0,00% 0,14% 0,00% 93,59% Totale 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1,68% 0,00% 100,00% 1,98% 0,00% 1,99% 0,00% 0,99% 0,00% 84,10% finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 13 Tutela della salute 03 finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 3/5
4 Bilancio di Previsione esercizi 28,29 e 20 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (Impegni + 05 investimenti sanitari 06 restituzione maggiori gettiti SSN Ulteriori spese in materia sanitaria 0,31% 0,00% 100,00% 0,37% 0,00% 0,37% 0,00% 0,20% 0,00% 92,99% Totale 13 Tutela della salute 0,31% 0,00% 100,00% 0,37% 0,00% 0,37% 0,00% 0,20% 0,00% 92,99% Industria, PMI e Artigianato 14 Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,11% 0,00% 100,00% 0,22% 0,00% 0,22% 0,00% 0,% 0,00% 100,00% 03 Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale 14 Sviluppo economico e competitività 0,11% 0,00% 100,00% 0,22% 0,00% 0,22% 0,00% 0,% 0,00% 100,00% 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 gno all'occupazione Totale 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,18% 0,00% 100,00% 0,29% 0,00% 0,29% 0,00% 0,10% 0,00% 79,60% Caccia e pesca Totale 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,18% 0,00% 100,00% 0,29% 0,00% 0,29% 0,00% 0,10% 0,00% 79,60% 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche 1,74% 0,00% 100,00% 2,20% 0,00% 2,22% 0,00% 33,86% 71,64% 99,80% Totale 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1,74% 0,00% 100,00% 2,20% 0,00% 2,22% 0,00% 33,86% 71,64% 99,80% 18 Relazioni con le altre autonomie Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00% 0,00% 0,00% 4/5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 Bilancio di Previsione esercizi 28,29 e 20 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (Impegni + con le altre autonomie territoriali e locali Totale 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale 19 Relazioni internazionali Fondo di riserva 0,47% 0,00% 95,43% 0,61% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20 Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,52% 0,00% 0,00% 0,73% 0,00% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 03 Altri fondi Totale 20 Fondi e accantonamenti 0,99% 0,00% 45,55% 1,34% 0,00% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,22% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 0,00% 100,00% Totale 50 Debito pubblico 0,22% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 0,00% 100,00% Restituzione anticipazioni di tesoreria 8,69% 0,00% 100,00% 10,11% 0,00% 10,21% 0,00% 3,75% 0,00% 100,00% 60 Anticipazioni finanziarie Totale 60 Anticipazioni finanziarie 8,69% 0,00% 100,00% 10,11% 0,00% 10,21% 0,00% 3,75% 0,00% 100,00% Servizi per conto terzi - Partite di giro 16,55% 0,00% 100,00% 19,26% 0,00% 19,45% 0,00% 9,46% 0,00% 97,80% 99 Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale 99 Servizi per conto terzi 16,55% 0,00% 100,00% 19,26% 0,00% 19,45% 0,00% 9,46% 0,00% 97,80% (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 26 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 25 stimati e la media degli incassi con gli incassi 25 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 27 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 26 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/21 a decorrere dal 26 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 26. 5/5
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