BILANCIO D ESERCIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE

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1 BILANCIO D ESERCIZIO 2014 RELAZIONE SULLA GESTIONE Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Cod. fisc./p. IVA via Cassa di Risparmio, Bolzano

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3 INDICE INTRODUZIONE CONTESTO TERRITORIO ASSISTITI ORGANIGRAMMA ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO ATTIVITÁ SANITARIA ASSISTENZA OSPEDALIERA: a Attività ospedaliera in regime di ricovero per acuti: b Attività ospedaliera in regime di ricovero per post-acuti: c Attività ospedaliera specialistica ambulatoriale GRADO DI ATTRATTIVITÀ/FUGA a Grado di attrattivitá delle strutture del Comprensorio b Grado di fuga dalle strutture del Comprensorio c. Saldo mobilità compensata: d attrazione relativa a prestazioni fatturate direttamente e fuga relativa a prestazioni fatturate direttamente f saldo prestazioni fatturate direttamente g Prestazioni da strutture austriache convenzionate fatturate direttamente h Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate provinciali i Prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture convenzionate provinciali j assistenza ospedaliera indiretta k assistenza specialistica indiretta l servizi trasferiti art. 76 LP 7/ CASE DI RIPOSO ASSISTENZA TERRITORIALE a Strutture presenti nei distretti e prestazioni effettuate b Medicina di base c. Assistenza farmaceutica ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - DIPARTIMENTO AZIENDALE FUNZIONALE DI PREVENZIONE IGIENE E SANITÁ PUBBLICA a Alimentazione a.1 Sicurezza alimentare b La salute nella vita quotidiana c La prevenzione ed il controllo delle malattie infettive d L'interfaccia uomo-animale INTRAMOENIA a Prestazioni intramoenia... 49

4 3.6.b Risultato intramoenia SERVIZI INTERCOMPRENSORIALI ALTRA ATTIVITA ATTIVITÀ CENTRALIZZATE SOCIETÀ PARTECIPATE INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI E RISORSE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE a Ripartizione Economico-finanziaria b Ripartizione controllo di gestione AREA INFORMATICA AREA ACQUISTI AREA TECNICO-PATRIMONIALE AREA INGEGNERIA CLINICA AREA PRESTAZIONI E TERRITORIO AREA COMUNICAZIONE, MARKETING E RELAZIONI CON IL PUBBLICO AREA GESTIONE DEL PERSONALE a Analisi della dinamica quali-quantitativa: b Politiche di riqualificazione e valorizzazione c Politiche di formazione e aggiornamento d Politiche di valutazione ed incentivazione e Politiche di sicurezza ambientale (impianti, attrezzature, strutture) e del personale (infortuni, rischio biologico, malattie professionali) SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI a Indici calcolati sul conto economico b Riepilogo finanziamento c Misure di razionalizzazione ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA CON RICLASSIFICAZIONI ED ANALISI PER INDICI a L andamento della gestione economica b L andamento della gestione finanziaria e patrimoniale c Analisi attraverso riclassificazioni degli schemi di bilancio e per indici ANALISI ACQUISTI DI BENI ANALISI INVESTIMENTI a Investimenti in opere edilizie b Investimenti in beni mobili c Indicatori sull analisi degli investimenti INFORMAZIONI SUL RISULTATO DI ESERCIZIO FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL ESERCIZIO E L EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE a le situazioni già in essere alla data di chiusura che richiedono modifiche alle attività e passività in bilancio (cause legali, fallimento) b le situazioni verificatesi dopo la data di chiusura pagina n. 4

5 6.6.c l andamento previsto dell attività aziendale d le previsioni sull evoluzione delle poste patrimoniali e le previsioni sull evoluzione delle poste economiche ALLEGATI: pagina n. 5

6 pagina n. 6

7 INTRODUZIONE In coerenza con quanto previsto dall articolo 2428 del codice civile, la legge provinciale 14/2001 che detta Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del Servizio sanitario provinciale, stabilisce all articolo 6 che Il bilancio d esercizio ( ) è corredato dalla relazione annuale redatta dal direttore generale, sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell azienda ( ). I contenuti minimi di detta relazione sulla gestione che, a parere della Provincia Autonoma, costituisce un documento fondamentale di programmazione e valutazione delle performance aziendali, sono stati a suo tempo definiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano a mezzo di apposita direttiva. Anche allo scopo di ottenere un documento in grado di offrire una visione d insieme dell Azienda, evitando l inconveniente lamentato in passato da più parti, di presentare un aggregato di relazioni riferite ai quattro comprensori, tenuto conto delle disposizioni a livello nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 ed ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, nonché della necessità di omogeneizzare le procedure ed i comportamenti per rendere il bilancio dell Azienda certificabile, nel corso dell anno 2011, su iniziative dell Ufficio Economia Sanitaria, è stato predisposto un apposito schema di relazione sulla gestione. Detto schema, dopo alcune modifiche apportate a seguito di un confronto con i competenti uffici dell Azienda Sanitaria, è stato approvato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione nr. 470 del ed applicato per la prima volta nell esercizio La presente relazione sulla gestione quindi, contiene in particolare tutte le minime informazioni richieste dal D.lgs. 118/2011 e dalla normativa provinciale. Fornisce inoltre, tutte le informazioni supplementari anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell esercizio. Si precisa che, a seguito dell applicazione delle disposizioni legislative previste dal decreto legislativo n. 118/11, dei nuovi principi contabili, dell introduzione dei nuovi modelli di bilancio nei diversi settori e del nuovo piano dei conti, per poter confrontare i dati dell esercizio 2014 con quelli degli esercizi precedenti, si è reso necessario riclassificare alcune poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e ricalcolare alcuni indici patrimoniali. pagina n. 7

8 1. CONTESTO Azienda sanitaria in cifre: 1. Territorio 2. Assistiti 3. Organigramma 1.1 Territorio Appartengono alla Provincia Autonoma di Bolzano 116 comuni dislocati su un territorio di 7.400km². Comprensori A partire dal 2007, anno dalla riforma che ha istituito un Azienda Sanitaria unica, il territorio dell Alto Adige è stato suddiviso in quattro Comprensori Sanitari corrispondenti sostanzialmente alle ex Aziende Sanitarie della Provincia, ovvero: Bolzano Merano Bressanone Brunico Ospedali L Azienda Sanitaria dell Alto Adige conta, nell ambito del territorio provinciale, su sette ospedali tra loro collegati in rete e strutturati per livelli di assistenza, denominati nel seguente modo: Ospedale centrale di Bolzano Ospedali aziendali di Merano, Bressanone e Brunico Ospedali di base di Silandro, Vipiteno e San Candido Distretti sanitari: Il distretto sanitario è la più piccola unità organizzativa del Servizio Sanitario Provinciale ed è un punto di riferimento per i cittadini i quali possono accedervi per le necessità di carattere sanitario. I distretti sanitari sono vicini alle esigenze del cittadino e forniscono, in stretta collaborazione con i distretti sociali, una serie di servizi di tipo preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo e consultoriale. In Alto Adige esistono, distribuiti in tutto il territorio provinciale, 20 distretti sanitari e 14 punti di riferimento di distretto. 1.2 Assistiti Dati dell Azienda Sanitaria 2014: Dai dati dell Istituto provinciale di statistica ASTAT si evince che al la popolazione residente dell Alto Adige ammonta a persone. Nell sistema sanitario pubblico sono stati iscritti persone (persone che hanno effettuato la libera scelta del medico e del pediatra) con la seguente distribuzione demografica: Età Maschi Femmine Totale pagina n. 8

9 oltre Totale Delle persone iscritte nel sistema sanitario pubblico erano ad esenzione ticket sanitario di cui persone per motivi di reddito ed anzianità, persone per altri motivi. Si dichiara, che i dati sono coerenti con il modello FLS Organigramma L organigramma della dirigenza amministrativa dell Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano è stato approvato con delibera del direttore generale n A del (vedasi homepage dell Azienda Sanitaria). 2. ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO Nell allegato 2.a Lista progetti sviluppati vengono esposti i dati in forma tabellare. Tabella 2.b valutazione progetti AS/ CS N. titolo del progetto responsabile del progetto AS 1 Realizzazione unità ospedaliera di degenza neuroriabilitativa presso l'ospedale di Vipiteno dott.ssa Gisser Gertraud Realizzazione di un reparto di psichiatria e AS 2 psicoterapia dell'età evolutiva per acuti. Strutturazione del serzivio aziendale di dott. Conca Andreas Neuropsichiatria infantile. Attivazione di ambulatori specialistici per valutazione AS 3 di deficit cognitivi - "Memori clinic" presso il dott.ssa Siller Marianne comprensorio di Merano AS 4 Palliativ care - Attivazione di un team di medicina palliativa nel comprensorio sanitario di Bressanone e Brunico e organizzazione delle unità "Mini-Hospece" a Bressanone, Brunico, Vipiteno e San Candido. AS 5 Progetto di assistenza alle famiglie immigrate AS 6 Prosecuzione dello screening provinciale per la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro colonrettale mediante ricerca del sangue fecale dott.ssa Siller Marianne dott.ssa Mascheroni Donatella nuovo progetto /continuazione continuazione continuazione continuazione continuazione nuovo AS 7 Lean Healthcare dott.ssa Siller Marianne nuovo Legenda stato: 1 in fase di elaborazione, 2 in conclusione, 3 terminato obiettivo del progetto creazione di un nuovo reparto creazione di una rete aziendale creazione di un nuovo servizio creazione di una nuova rete creazione di un nuovo servizio stato (*) valutazione di stato di avanzamento 2 90% 2 80% 1 25% 1 25% 1 33% dott. Chilovi Fausto continuazione Screening preventivo 1 75% Re-ingegnerizzazione di processi 1 25% 3. ATTIVITÁ SANITARIA 1 Assistenza ospedaliera 2 Grado di attrattività/fuga 3 Case di riposo 4 Assistenza territoriale 5 Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 6 Intramoenia 7 Servizi interaziendali pagina n. 9

10 RICOVERI DIURNI (DH/DS) RICOVERI ORDINARI 3.1 Assistenza ospedaliera: a) attività ospedaliera in regime di ricovero per acuti b) attività ospedaliera in regime di ricovero per post-acuti c) attività ospedaliera specialistica ambulatoriale 3.1.a Attività ospedaliera in regime di ricovero per acuti: Tabella 3.1.a Attività ospedaliera in regime di ricovero per acuti: Descrizione Ospedale di Bolzano Ospedale di Merano Ospedale di Silandro Ospedale di Bressanone Ospedale di Vipiteno Ospedale di Brunico Ospedale di S.Candido TOTALE 2014 Numero di ricoveri in regime ordinario: ordinari anomali di un giorno Giornate di degenza complessive Degenza media 6,42 6,84 5,73 6,03 5,84 5,90 5,58 6,29 Peso medio DRG n.d. 1,01 0,99 1,06 1,10 1,07 1,10 - Numero di ricoveri diurni Numero medio accessi per ricovero Giornate di degenza complessive ,75 1,40 1,00 1,64 1,11 2,00 1,16 1, b Attività ospedaliera in regime di ricovero per post-acuti: Tabella 3.1.b Attività ospedaliera in regime di ricovero per post acuti: Codice Descrizione Ospedale di Bolzano Ospedale di Merano Ospedale di Silandro Ospedale di Bressanone Ospedale di Vipiteno Ospedale di Brunico Ospedale di S.Candido TOTALE Unitá spinale: - n. ricoveri - - giornate di degenza - - degenza media - - valore tariffario Neuroriabilitazione: - n. ricoveri giornate di degenza degenza media 37,50 43,00 53,17 - valore tariffario , , , Riabilitazione - n. ricoveri giornate di degenza degenza media 16,40 22,41 16,06 13,36 16,63 - valore tariffario , , , , , Lungodegenza - n. ricoveri giornate di degenza degenza media 13,07 16,69 10,92 13,45 12,16 13,72 - valore tariffario , , , , , ,34 pagina n. 10

11 3.1.c Attività ospedaliera specialistica ambulatoriale Tabella 3.1.c Attività ospedaliera specialistica ambulatoriale: Descrizione Ospedale di Bolzano Ospedale di Merano Ospedale di Silandro Ospedale di Bressanone Ospedale di Vipiteno Ospedale di Brunico Ospedale di S.Candido TOTALE 2014 Osservazione breve intensiva - n.prestazioni importo/tariffa n. pazienti = n. accessi Ambulatorio integrato - n.prestazioni ND/NF importo/tariffa ND/NF n. pazienti = n. accessi Pronto soccorso per pazienti non ricoverati - n.prestazioni importo/tariffa n. pazienti = n. accessi Attivitá clinica - n.prestazioni interni n.d. n.d importo/tariffa (interni) n.d. n.d n.prestazioni esterni importo/tariffa (esterni) n.prestazioni importo/tariffa n. pazienti = n. accessi ND/NF Laboratorio di analisi - n.prestazioni interni importo/tariffa (interni) n.prestazioni esterni importo/tariffa (esterni) n.prestazioni per altri osp importo/tariffa per altri osp , ,49 - n.prestazioni importo/tariffa n. pazienti = n. accessi ND/NF , , , , Laboratorio di Microbiologia - n.prestazioni interni (da sett.'12) importo/tariffa (interni) n.prestazioni esterni importo/tariffa (esterni) n.prestazioni per altri osp. (da sett.'12) importo/tariffa per altri osp n.prestazioni importo/tariffa n. pazienti = n. accessi ND/NF - Servizio di Anatomia Patologia - n.prestazioni interni importo/tariffa (interni) n.prestazioni esterni importo/tariffa (esterni) n.prestazioni per altri osp importo/tariffa per altri osp n.prestazioni importo/tariffa n. pazienti = n. accessi ND/NF - Servizio trasfusionale - n.prestazioni interni (compresi donatori) importo/tariffa (interni) n.prestazioni esterni importo/tariffa (esterni) , , n.prestazioni per altri osp importo/tariffa per altri osp , n.prestazioni importo/tariffa n. pazienti = n. accessi ND/NF pagina n. 11

12 Diagnostica strumentale (MNV + radiologia) Radiologia - n.prestazioni interni importo/tariffa (interni) n.prestazioni esterni importo/tariffa (esterni) n.prestazioni per altri osp. 118 n. d. n. d. n. d. n. d importo/tariffa per altri osp n. d. n. d. n. d. n. d n.prestazioni , , , , importo n. pazienti = n. accessi ND/NF Medicina Nucleare - n.prestazioni interni importo/tariffa (interni) n.prestazioni esterni importo/tariffa (esterni) n.prestazioni per altri osp importo/tariffa per altri osp n.prestazioni importo n. pazienti = n. accessi ND/NF - Servizio riabilitazione - n.prestazioni interni n.d. n.d importo/tariffa (interni) n.d. n.d n.prestazioni esterni importo/tariffa (esterni) n.prestazioni , , importo/tariffa n. pazienti = n. accessi ND/NF n. pazienti sul totale * ND/NF = non disponibile 3.2 Grado di attrattività/fuga a) grado di attrazione delle strutture del Comprensorio b) grado di fuga dalle strutture del Comprensorio c) saldo mobilità compensata d) grado di attrazione relativa a prestazioni fatturate direttamente e) grado di fuga relativa a prestazioni fatturate direttamente f) saldo prestazioni fatturate direttamente g) prestazioni da strutture austriache convenzionate fatturate direttamente h) prestazioni di ricovero da strutture provinciali convenzionate i) prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture provinciali convenzionate j) assistenza ospedaliera indiretta k) assistenza specialistica indiretta l) servizi trasferiti art. 76 LP 7/01 pagina n. 12

13 3.2.a Grado di attrattivitá delle strutture del Comprensorio Tabella 3.2.a Grado di attrattività delle strutture del Comprensorio: Comprensorio sanitario di Prestazioni in regime di: Importo per pazienti da altre regioni d'italia Importo per pazienti dall'estero Totale importo Prestazioni ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale - - BOLZANO somm. diretta farmaci trasporti plasmaderivazione - - IBMDR - - residui manicomiali - - totale non ricovero ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale MERANO somm. diretta farmaci trasporti plasmaderivazione - - IBMDR - - residui manicomiali - - totale non ricovero ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale - - BRESSANONE somm. diretta farmaci trasporti plasmaderivazione - - IBMDR - - residui manicomiali - - totale non ricovero ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale - - BRUNICO somm. diretta farmaci trasporti plasmaderivazione - - IBMDR - - residui manicomiali - totale non ricovero ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale Azienda somm. diretta farmaci sanitaria (totale) trasporti plasmaderivazione IBMDR residui manicomiali totale non ricovero pagina n. 13

14 3.2.b Grado di fuga dalle strutture del Comprensorio Tabella 3.2.b Grado di fuga dalle strutture del Comprensorio: Comprensorio sanitario di Prestazioni in regime di: Importo per nostri assistiti in altre regioni d'italia Importo per nostri assistiti all'estero Totale importo Prestazioni BOLZANO MERANO BRESSANONE BRUNICO Azienda sanitaria (totale) ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale somm. diretta farmaci trasporti plasmaderivazione IBMDR residui manicomiali - - totale non ricovero ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale somm. diretta farmaci trasporti plasmaderivazione - - IBMDR residui manicomiali - - totale non ricovero ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale somm. diretta farmaci trasporti plasmaderivazione - - IBMDR - - residui manicomiali - - totale non ricovero ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale somm. diretta farmaci trasporti plasmaderivazione - - IBMDR residui manicomiali - - totale non ricovero ricovero farmaceutica medicina di base specialistica termale somm. diretta farmaci trasporti plasmaderivazione IBMDR residui manicomiali totale non ricovero pagina n. 14

15 3.2.c. Saldo mobilità compensata: Tabella 3.2.c Saldo mobilità compensata: Prestazioni in regime di: Saldo mobilità con altre regioni d'italia Saldo mobilità con l'estero Totale importo Prestazioni Azienda sanitaria ricovero , , , ,00 farmaceutica , , ,00 medicina di base , , ,00 specialistica , , ,00 termale , , ,00 somm. diretta farmaci , , ,00 trasporti , , ,00 plasmaderivazione , ,00 - IBMDR , ,00 - residui manicomiali saldo non ricovero , , , d attrazione relativa a prestazioni fatturate direttamente Tabella 3.2.d attrazione relativa a prestazioni fatturate direttamente: Comprensorio sanitario di Prestazioni in regime di: Importo per pazienti da altre regioni d'italia (anno 2012) Importo per pazienti dall'estero (anno 2012) Totale importo Prestazioni ricovero 2.080, ,63 non di ricovero ,64 505, ,64 SIT - Ambulatorio per donatori ,62 505, ,62 Laboratorio analisi , ,70 BOLZANO Medicina nucleare , ,80 Servizio Pneumotisiologico Ematologia , ,52 fornitura di personale - fornitura di beni sanitari - fornitura di beni non sanitari - ricovero non di ricovero - - MERANO fornitura di personale - - fornitura di beni sanitari 43,30 43,30 fornitura di beni non sanitari - ricovero 6.768, ,00 non di ricovero - - BRESSANONE fornitura di personale - fornitura di beni sanitari - fornitura di beni non sanitari - ricovero non di ricovero 282,27 282,27 BRUNICO fornitura di personale - fornitura di beni sanitari - fornitura di beni non sanitari - ricovero 8.848, ,63 non di ricovero ,91 505, ,91 Azienda fornitura di personale sanitaria (totale) fornitura di beni sanitari 43,30-43,30 fornitura di beni non sanitari pagina n. 15

16 3.2.e fuga relativa a prestazioni fatturate direttamente Tabella 3.2.e fuga relativa a prestazioni fatturate direttamente: Comprensorio sanitario di Prestazioni in regime di: Importo fatturato per nostri assistiti in altre regioni d'italia Importo fatturato per nostri assistiti all'estero Totale importo Prestazioni ricovero 9.656, , ,65 non di ricovero , , ,18 BOLZANO fornitura di personale , , ,95 fornitura di beni sanitari - fornitura di beni non sanitari - ricovero , ,53 non di ricovero 9.119, , ,68 MERANO fornitura di personale , ,16 fornitura di beni sanitari - fornitura di beni non sanitari - ricovero , ,77 non di ricovero , , ,86 BRESSANONE fornitura di personale , , ,47 fornitura di beni sanitari - - fornitura di beni non sanitari - ricovero , ,20 non di ricovero , , ,51 BRUNICO fornitura di personale , ,72 fornitura di beni sanitari - fornitura di beni non sanitari - ricovero 9.656, , ,15 - non di ricovero , , ,23 - Azienda fornitura di personale , , ,30 sanitaria (totale) fornitura di beni sanitari fornitura di beni non sanitari f saldo prestazioni fatturate direttamente Tabella 3.2.f saldo prestazioni fatturate direttamente: Prestazioni in regime di: Saldo con altre regioni d'italia Saldo con l'estero Totale importo Prestazioni ricovero - 807, , ,52 - non di ricovero , , ,32 - Azienda fornitura di personale , , ,30 - sanitaria (totale) fornitura di beni sanitari 43,30-43,30 - fornitura di beni non sanitari pagina n. 16

17 3.2.g Prestazioni da strutture austriache convenzionate fatturate direttamente Tabella 3.2.g strutture austriache: Descrizione Struttura austriaca erogatrice Pazienti (*) Importo conto Prestazioni Prestazioni non di ricovero Pazienti (*) Importo conto TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck , ,88 Istituti dell Università di Innsbruck ,19 TILAK - Ospedale di Hochzirl , ,55 TILAK - Ospedale di Natters , ,00 TILAK - Ospedale di Hall Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken , ,58 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz , Allgemeine Unfallversicherungsanstalt , Stiftung Maria Ebene , altre strutture , Totale , ,20 (*) numero accessi Nell allegato 3.2.g Prestazioni da strutture austriache viene fornito il dettaglio completo per ogni comprensorio 3.2.h Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate provinciali Tabella 3.2.h Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate provinciali struttura casa di cura Villa S. Anna tipologia di assistenza Posti letto Prestazioni Pazienti (*) Importo (**) 2014 Importo (**) 2013 medicina per acuti , ,22 casa di cura Villa Melitta riabilitazione e , ,92 lungodegenza post-acuzie riabilitazione e casa di cura Bonvicini , ,70 lungodegenza post-acuzie casa di cura Fonte S. riabilitazione e , ,41 Martino lungodegenza post-acuzie casa di cura Villa S. lungodegenza post-acuzie , ,10 Anna Totale prestazioni / costi Descrizione (*) numero accessi (**) costo effettivo a carico dell AS Prestazioni di ricovero , ,35 Nel 2012 gran parte dei posti letto per acuti della clinica Sant'Anna è stata trasformata in posti letto per post-acuti lungodegenti mentre il reparto post-acuti-lungodegenti presso l'ospedale di Merano, è chiuso dal Nell allegato 3.2.h Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate provinciali, viene fornito il dettaglio completo per ogni comprensorio. pagina n. 17

18 3.2.i Prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture convenzionate provinciali Tabella 3.2.i Prestazioni non di ricovero da strutture convenzionate provinciali descrizione prestazioni non di ricovero specialità, branca specialistica Prestazioni Pazienti (*) Importo (**) 2014 Importo (**) 2013 attività clinica , ,52 radiologia diagnostica , ,70 riabilitazione fisica , ,19 radioterapia ossigenazione iperbarica , ,14 emodialisi , ,05 medicina dello sport ,56 Gastroenterologia n.r , ,22 Cardiologia 994 n.r , ,19 Totale prestazioni / costi , ,57 (*) numero accessi (**) costo effettivo a carico dell AS I dati sono la sommatoria di quelli dei Comprensori di Bolzano e di Merano. I Comprensori di Bressanone e di Brunico non hanno stipulato nessuna convenzione riguardante questo settore. Nell allegato 3.2.i Prestazioni non di ricovero da strutture convenzionate provinciali, viene fornito il dettaglio completo per ogni comprensorio. 3.2.j assistenza ospedaliera indiretta Tabella 3.2.j assistenza ospedaliera indiretta Descrizione Rimborsi per ricoveri in Provincia Pazienti (*) Importo conto Pazienti (*) Importo conto Casa di cura S. Maria , ,52 Villa S. Anna Fonte San Martino ,03 altre strutture (Centro Chirurgia S. Anna, Dolomiti Clinic) , ,25 totale rimborsi per ricoveri provincia , ,80 Rimborsi per ricoveri in altre Regioni varie strutture in Italia 1 173, ,26 totale rimborsi per ricoveri in altre regioni 1 173, ,26 totale assistenza ospedaliera indiretta in Italia , ,06 Rimborsi per ricoveri all'estero Pazienti (*) Importo conto Pazienti (*) Importo conto diverse strutture all'estero , ,20 Rimborsi direttiva EU conto (come sopra) ,04 totale assistenza ospedaliera indiretta all'estero , ,20 (*) numero accessi 2014 Prestazioni di ricovero 2013 pagina n. 18

19 3.2.k assistenza specialistica indiretta Tabella 3.2.k assistenza specialistica indiretta Descrizione Prestazioni non di ricovero rimborsi per assistenza specialistica in provincia numero prestazioni importo conto numero prestazioni importo conto prestazioni curative odontoiatriche , ,58 prestazioni chirurgiche ambulatoriali , ,01 altre , ,63 totale rimborsi per assistenza specialistica in provincia , ,22 rimborsi per assistenza specialistica fuori provincia varie strutture in Italia ,30 totale rimborsi per assistenza specialistica fuori provincia , totale rimborsi per assistenza specialistica in Italia , ,22 rimborsi per assistenza specialistica all'estero numero prestazioni importo conto numero prestazioni importo conto prestazioni curative odontoiatriche , ,00 altro , ,75 totale rimborsi per assistenza specialistica all'estero , ,75 totale rimborsi per assistenza specialistica , ,19 Dal 1 gennaio 2013 per i rimborsi delle prestazioni curative odontoiatriche con applicazione della DURP (dichiarazione unica di reddito e patrimonio) Dal 15 aprile 2013 nuovo rimborso per prestazioni chirurgiche ambulatoriali con applicazione della DURP (dichiarazione unica di reddito e patrimonio) pagina n. 19

20 3.2.l servizi trasferiti art. 76 LP 7/01 Tabella 3.2.l servizi trasferiti art. 76 LP 7/01 CONTO DESCRIZIONE SERVIZIO TRASFERITO ART.76 LP 7/01 struttura consuntivo preventivo consuntivo NOTE PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE) PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE) RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO Assistenza in Austria per prestazioni di ricovero Assistenza in Austria per prestazioni non di ricovero RIMBORSI PER RICOVERI PROVINCIA RIMBORSI PER RICOVERI FUORI PROVINCIA Assistenza ospedaliera indiretta in Italia Assistenza ospedaliera indiretta all'estero ricoveri - clin.univ. Innsbruck , , ,10 ricoveri - resto Austria , , ,05 totale prestazioni di ricovero in Austria , , ,15 specialistica - Innsbruck , , ,82 specialistica - resto Austria , , ,38 Uni Vienna - screening neonatale , , ,00 totale prestazioni non di ricovero in Austria , , ,20 Grieserhof 4.667, Casa di c. S. Maria , , ,61 Dolomiti Clinic ,97 Villa S. Anna , , ,83 Fonte San Martino 3.689, totale rimborsi per ricoveri provincia , , ,41 verschiedene 1.193,00-173,25 totale rimborsi per ricoveri fuori provincia totale assistenza ospedaliera indiretta in Italia 1.193,00-173, , , ,66 verschiedene , , ,57 totale , , , SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO - ELISOCCORSO Trasporti in elicottero ,00 totale ,00 Croce bianca , , , SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO - ELISOCCORSO Trasporti in elicottero Heli Elisoccorso Alto Adige , , ,08 Aiut Alpin , ,00 altri Elicotteri , , ,90 totale , , , ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO Trasporti in ambulanza Croce rossa , , ,55 Altri totale , , , SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO Trasporti in ambulanza Croce bianca , , ,63 andere , , ,83 totale , , ,46 totale servizi trasferiti , , ,71 pagina n. 20

21 3.3 Case di riposo Tabella 3.3 Case di riposo Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità Descrizione Numero non autosufficenti Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia) , ,61 totale spesa per personale inferm. e riabilitativo , ,46 spesa per medici , ,10 spesa per medicinali , ,68 spesa per materiale sanitario , ,81 Totale spesa , ,66 Nell allegato 3.3 Case di riposo viene fornito il dettaglio completo per ogni Comprensorio Sanitario. 3.4 Assistenza territoriale a) Strutture presenti nei distretti e prestazioni effettuate b) Medicina di base c) Assistenza farmaceutica 3.4.a Strutture presenti nei distretti e prestazioni effettuate 1) strutture a gestione diretta 2) strutture convenzionate 3.4.a.1 Strutture a gestione diretta Tabella 3.4.a.1 strutture a gestione diretta Tipo assistenza Tipo struttura attività clinica diagnostica strumentale e per immagini attività di laboratorio attività di consultorio familiare assistenza psichiatrica assistenza per tossicodipendenti assistenza AIDS assistenza idrotermale assistenza assistenza ai agli anziani disabili fisici assistenza ai disabili psichici assistenza ai malati terminali ambulatorio laboratorio struttura residenziale struttura semiresidenziale altro tipo di struttura In termini quantitativi numerici 1 7 pagina n. 21

22 3.4.a.2 Strutture convenzionate Tabella 3.4.a.2 strutture convenzionate Tipo assistenza Tipo struttura attività clinica diagnostica strumentale e per immagini attività di laboratorio attività di consultorio familiare assistenza psichiatrica assistenza per tossicodipendenti assistenza AIDS assistenza idrotermale assistenza agli anziani assistenza ai disabili psichici assistenza ai malati terminali ambulatorio laboratorio struttura residenziale struttura semiresidenziale altro tipo di struttura medico singolo In termini quantitativi numerici Ai fini della rilevazione sono stati evidenziati i singoli contraenti, a prescindere dal numero delle sedi in cui venga svolta l'attivitá. Ciò interessa, in particolar modo, i consultori familiari, avendo essi più sedi nei diversi Comprensori Sanitari. Le prestazioni effettuate vengono distinte in: - prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate nei distretti; - prestazioni di specialistica ambulatoriale presso consultori materno-infantili; - prestazioni sanitarie effettuate nei consultori familiari; - prestazioni di assistenza infermieristica e domiciliare effettuate sul territorio; - Prestazioni di assistenza dietetica ambulatoriale e domiciliare effettuate sul territorio; - prestazioni di assistenza territoriale integrativa, protesica e idrotermale; - Altre prestazioni di assistenza territoriale. 3.4.a.3 Prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate nei distretti Tabella 3.4.a.3 prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate nei distretti: Comprensorio sanitario di: tipo prestazione numero Prestazioni (*) pazienti (**) valore tariffario importo ticket prelievi ,00 BOLZANO attività clinica (tutte le attivitá) ,20 - di cui odontostomatologia ,00 - prelievi ,00 MERANO attività clinica (tutte le attivitá) , ,00 di cui odontostomatologia , ,00 prelievi BRESSANONE attività clinica (tutte le attivitá) , ,00 di cui odontostomatologia , ,00 prelievi BRUNICO attività clinica (tutte le attivitá) , ,78 di cui odontostomatologia , ,00 prelievi , ,00 TOTALE AZIENDA attività clinica (tutte le attivitá) , ,78 di cui odontostomatologia , ,00 (*) prestazioni erogate (**) numero accessi pagina n. 22

23 3.4.a.4 Prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate presso il servizio preventivo nell età evolutiva (ex consultori materno infantili) Tabella 3.4.a.4 Prestazioni effettuate presso servizio preventivo: Comprensorio sanitario pazienti * consultori pediatrici numero prestazioni BOLZANO MERANO BRESSANONE BRUNICO TOTALE AZIENDA *numero accessi n. accessi non rilevabili per bz 3.4.a.5 Prestazioni sanitarie effettuate dai consultori familiari Tabella 3.4.a.5 Prestazioni sanitarie effettuate nei consultori familiari Denominazione del consultorio familiare Sede del consultorio familiare appartenente al comprensorio sanitario di: pazienti * numero prestazioni valore tariffario importo ticket (se previsto) spesa effettiva dell'azienda ** AIED BOLZANO BOLZANO , , ,55 MESOCOPS BOLZANO BOLZANO , , ,61 MESOCOPS EGNA BOLZANO ,08 596, ,91 KOLBE BOLZANO BOLZANO , , ,87 KOLBE LAIVES BOLZANO , , ,31 EHE- UND ERZIEHUNGSBERATUNG BOLZANO BOLZANO , , ,97 EHE- UND ERZIEHUNGSBERATUNG ORTISEI BOLZANO ,73 164, ,48 ARCA BOLZANO BOLZANO , , ,18 KOLBE MERANO MERANO , , ,01 LILITH MERANO MERANO , , ,76 EHE- UND ERZIEHUNGSBERATUNG MERANO MERANO , , ,45 EHE- UND ERZIEHUNGSBERATUNG SILANDRO MERANO , , ,35 EHE- UND ERZIEHUNGSBERATUNG BRUNICO BRUNICO , , ,00 KOLBE BRESSANONE BRESSANONE , , ,66 TOTALE AZIENDA , , ,11 *numero accessi ** include il finanziamento a prestazione (valore tariffario), a progetto e i costi generali pagina n. 23

24 3.4.a.6 Prestazioni di assistenza infermieristica e domiciliare effettuate sul territorio Tabella 3.4.a.6 prestazioni di assistenza infermieristica e domiciliare effettuate sul territorio Comprensorio sanitario di BOLZANO MERANO BRESSANONE BRUNICO TOTALE AZIENDA * esclusi prelievi ** numero di accessi prestazioni assistenza infermieristica e domiciliare numero prestazioni pazienti ** prestazioni ambulatoriali * prestazioni domiciliari prestazioni ambulatoriali * prestazioni domiciliari prestazioni ambulatoriali * prestazioni domiciliari prestazioni ambulatoriali * prestazioni domiciliari prestazioni ambulatoriali * prestazioni domiciliari a.7 Prestazioni di assistenza dietetica ambulatoriale e domiciliare effettuate sul territorio Tabella 3.4.a.7 prestazioni di assistenza dietetica e domiciliare effettuate sul territorio Comprensorio sanitario di BOLZANO MERANO BRESSANONE BRUNICO TOTALE AZIENDA prestazioni assistenza dietetica numero prestazioni pazienti / utenti ** prestazioni ambulatoriali prestazioni domiciliari altre prestazioni * prestazioni ambulatoriali prestazioni domiciliari altre prestazioni * prestazioni ambulatoriali prestazioni domiciliari altre prestazioni * prestazioni ambulatoriali prestazioni domiciliari altre prestazioni * prestazioni ambulatoriali prestazioni domiciliari altre prestazioni * * ad esempio: prestazioni per altri enti, comuni, scuole ** numero accessi pagina n. 24

25 3.4.a.8 Prestazioni di assistenza territoriale integrativa, protesica e idrotermale Tabella 3.4.a.8 prestazioni di assistenza territoriale integrativa, protesica e idrotermale Comprensorio sanitario numero prestazioni assistenza integrativa numero prestazioni assistenza protesica numero prestazioni assistenza idrotermale Totale BOLZANO MERANO BRESSANONE BRUNICO TOTALE AZIENDA a.9 Altre prestazioni di assistenza territoriale I dati richiesta nella tabella 3.4.a.9 altre prestazioni di assistenza territoriale non sono ancora disponibili in modo uniforme a livello aziendale. L azienda sanitaria lavorerà nel 2016 sulla rilevazione uniforme dei dati. 3.4.b Medicina di base 1) medici generici 2) pediatri di libera scelta 3) continuità assistenziale (ex servizio di guardia medica) 4) guardia medica turistica 5) altre prestazioni per assistenza sanitaria di base 6) trasporto sanitario programmato e b.1 Medici generici Tabella 3.4.b.1 Medici generici Comprensorio sanitario medici abitanti >14 medici / abitanti costo servizio* numero prestazioni aggiuntive valore tariffario totale prestazioni aggiuntive BOLZANO , ,69 MERANO , ,50 BRESSANONE , ,56 BRUNICO , ,12 Totale Azienda , ,87 * il costo del sevizio è il costo per assistenza medico generica complessivo ossia comprende l onorario e tutti i compensi e indennità previsti nella convenzione tra cui anche le prestazioni aggiuntive. pagina n. 25

26 Tabella 3.4.b.1.a prestazioni ADI e ADP medici di medicina generale Comprensorio sanitario numero assistiti prestazioni ADI numero prestazioni (accessi) dei medici costo servizio numero assistiti prestazioni ADP numero prestazioni (accessi) dei medici costo servizio BOLZANO , ,14 MERANO , ,98 BRESSANONE , ,40 BRUNICO , ,91 Totale Azienda , , b.2 pediatri di libera scelta Tabella 3.4.b.2 pediatri di libera scelta Comprensorio sanitario pediatri abitanti <14 pediatri / abitanti costo servizio* numero prestazioni aggiuntive importo prestazioni aggiuntive BOLZANO , ,22 MERANO , ,23 BRESSANONE , ,65 BRUNICO , ,12 Totale Azienda , ,22 * il costo del sevizio è complessivo ossia comprende tutte le voci di retribuzione fissa e variabile tra cui anche le prestazioni aggiuntive Tabella 3.4.b.2.a prestazioni ADI e ADP pediatri di libera scelta Comprensorio sanitario numero assistiti prestazioni ADI numero prestazioni (accessi) dei medici pediatri costo servizio numero assistiti numero prestazioni (accessi) dei medici pediatri costo servizio BOLZANO , MERANO ,00 BRESSANONE ,24 prestazioni ADP BRUNICO , Totale Azienda , Nel 2014 i pediatri di libera scelta non hanno effettuato prestazioni ADI e ADP. pagina n. 26

27 3.4.b.3 continuità assistenziale Tabella 3.4.b.3 continuità assistenziale descrizione Comprensorio di Bolzano Comprensorio di Merano Comprensorio di Bressanone Comprensorio di Brunico Totale azienda 2014 Totale azienda 2013 numeri punti di assistenza - - numero ore di servizio - - numero chiamate - numero consulenze telefoniche - - numero visite in ambulatorio - - numero visite a domicilio - - *costo servizio , , , , , ,49 importo ticket prestazioni erogate (ricavo per l'azienda) Colonna Compr.BZ: costo servizio comprende guardia medica di Bolzano piú continuitá assistenziale nei 9 ambiti Secondo quanto previsto dal vigente Accordo Provinciale per i medici di medicina generale, nel Comprensorio di Bolzano il servizio di continuità assistenziale è suddiviso in guardia medica operante nei comuni di Bolzano e limitrofi e continuità assistenziale, nei rimanenti ambiti territoriali. Tabella 3.4.b.3.a continuità assistenziale Comprensorio Sanitario di Bolzano descrizione guardia medica guardia pediatrica assistenza territoriale guardia medica guardia pediatrica assistenza territoriale numeri punti di assistenza numero ore di servizio numero chiamate numero consulenze telefoniche numero visite in ambulatorio numero visite a domicilio costo servizio , , , , , , , ,49 importo ticket prestazioni erogate (ricavo per l'azienda) COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO 2014 COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO 2013 Totale Comprensorio di Bolzano 2014 Totale Comprensorio di Bolzano b.4 guardia medica turistica Tabella 3.4.b.4 guardia medica turistica descrizione Comprensorio di Bolzano Comprensorio di Merano Comprensorio di Bressanone Comprensorio di Brunico Totale azienda 2014 Totale azienda 2013 numeri punti di assistenza numero ore di servizio numero chiamate numero consulenze telefoniche numero visite in ambulatorio numero visite a domicilio costo servizio , , , ,92 importo ticket prestazioni erogate (ricavo per l'azienda) , , , ,48 Si precisa che nei comprensori sanitari di Merano e di Bressanone non è stato istituito alcun servizio di guardia medica turistica. pagina n. 27

28 3.4.b.5 altre prestazioni per assistenza sanitaria di base Tabella 3.4.b.5 altre prestazioni per assistenza sanitaria di base descrizione Comprensorio di Bolzano Comprensorio di Merano Comprensorio di Bressanone Comprensorio di Brunico Totale azienda 2014 c.to Totale azienda 2013 c.to Visite scolastiche ,73 Art. 61 L.P. 7/2001 (assistenza medica nelle case di riposo) , , , , ,22 intervento autoambulanza , , , ,00 Totale , , , , ,95 Nel Comprensorio di Bolzano, le visite scolastiche e l assistenza medica nelle case di riposo vengono effettuate da medici dipendenti; non rientrano pertanto in quest analisi. 3.4.b.6 Trasporto sanitario programmato e 118 Tabella 3.4.b.6 Trasporto sanitario programmato e 118 descrizione prestazioni 118 trasporti sanitari programmati servizi di trasporto sanitario n. interventi emergenza costo interventi di emergenza a carico Azienda numero trasporti costo trasporti a carico Azienda numero chiamate alla Centrale provinciale di emergenza sanitaria autoambulanze / automezzi Croce Bianca , ,00 autoambulanze / automezzi Croce Rossa* , ,00 autoambulanze / automezzi altri (MIM) ,44 totale autoambulanze / automezzi ,00 HELI* ,00 Elisoccorso Aiut Alpin Dolomites ,00 Elisoccorso altro ,90 totale Elisoccorso pagina n. 28

29 3.4.c. Assistenza farmaceutica Tabella 3.4.c.1 Assistenza farmaceutica TERRITORIALE Descrizione Totale azienda anno 2014 Totale azienda anno 2013 Spesa farmaceutica convenzionata netta , ,52 Ticket Ricetta , ,00 Ticket Farmaco , ,67 Costo d'acquisto dei farmaci di classe A distribuiti direttamente , ,90 Pay back territoriale , ,40 Totale spesa territoriale , ,02 Tetto di spesa 11,35% , ,39 Ouota teorica FSN spettante alla P.A.B , ,00 % FSN 8,16% 8,14% OSPEDALIERA Spesa farmaceutica ospedaliera Costo d'acquisto dei farmaci di classe A distribuiti direttamente , ,90 Pay back ospedaliera , ,54 Spesa medicinali fascia C e C bis , ,00 Totale spesa ospedaliera , ,56 Tetto di spesa 3,5% , ,54 Ouota teorica FSN spettante alla P.A.B , ,00 % FSN 3,97% 4,42% * la percentuale del tetto di spesa si riferisce all anno 2014, tenuto conto della normativa in vigore Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, 135, a decorrere dall'anno 2013, gli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale sono rideterminati nella misura dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'aifa. Ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, 135, a decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera è rideterminato nella misura del 3,5 per cento. Il tetto è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di fascia c e c-bis, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale. Ai sensi dell'art 49, comma 2-bis, lettera a) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ai fini del monitoraggio pagina n. 29

30 complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della Salute 15 luglio Tabella 3.4.c.2 rimborsi a farmacie RIMBORSI A FARMACIE rimborsi a farmacie per presidi sanitari , ,50 rimborsi a farmacie per presidi sanitari ex lp 2/ , ,82 rimborsi a farmacie per galenici , ,90 rimborsi a farmacie per prodotti dietetici , ,32 Costo servizio distribuzione diretta , ,37 TOTALE , , Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro - Dipartimento Aziendale Funzionale di Prevenzione Igiene e Sanitá Pubblica Iniziative a livello dipartimentale a) Alimentazione b) Salute nella vita quotidiana c) Prevenzione e controllo delle malattie infettive d) Interfaccia uomo-animale Il Dipartimento di Prevenzione è una struttura a valenza aziendale istituita il 1 gennaio 2012 con Delibera del Direttore dell Azienda Sanitaria di Bolzano n. 258 del 6 novembre Il Dipartimento di Prevenzione è costituito da un aggregazione funzionale di diversi servizi allocati nei quattro Comprensori Sanitari, strutture complesse e semplici, che perseguono finalità comuni e dipendono strutturalmente dalle rispettive direzioni comprensoriali. Organi principali sono il Direttore di Dipartimento, il suo sostituto e Il Coordinatore di Dipartimento che sono nominati dal Direttore generale dell Azienda e dipendono funzionalmente dalla Direzione aziendale. Il Dipartimento si avvale di un Comitato di Dipartimento, che costituisce organo tecnico con funzioni consultive. Il Comitato costituisce l organo con il quale il Direttore di Dipartimento elabora proposte e indirizzi del Dipartimento stesso. Al Dipartimento di Prevenzione afferiscono i seguenti servizi: Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Comprensori Sanitari Servizio di Medicina del lavoro Servizio di Medicina dello sport Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica del Comprensorio sanitario di Bolzano Servizio Pneumologico aziendale Servizio Veterinario aziendale pagina n. 30

31 Sezione di Medicina Ambientale Compito principale del Dipartimento, è quello di individuare e contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti. Obiettivi principali sono: la promozione della salute, l emanazione di provvedimenti finalizzati al riconoscimento precoce di cause di malattia ed infortuni, l adozione di misure di prevenzione, nonché il miglioramento della qualità della vita. Tabella 3.5 Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro importi sono espressi in migliaia di Euro Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro % costo rispetto al totale dei costi Importo % costo rispetto al totale dei costi Importo DELTA % costo rispetto al totale dei costi Igiene e sanità pubblica 0,46% ,56% ,20% Igiene degli alimenti e della nutrizione 0,20% ,22% ,09% Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 0,53% ,56% ,79% Sanità pubblica veterinaria 1,06% ,19% ,70% Attività di prevenzione rivolte alle persone 0,64% ,52% ,20% Servizio medico legale 0,52% ,80% ,85% Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 3,42% ,86% ,42% Importo pagina n. 31

32 3.5.a Alimentazione 1. Sicurezza alimentare 2. Dietetica e nutrizione 3.5.a.1 Sicurezza alimentare Tabella 3.5.a.1.1 SISP Regione/Provincia autonoma: BOLZANO Codice: Tipo struttura: Nome del referente: AZIENDA SANITARIA A.A. Telefax: N di strutture esistenti nella Regione/Provincia: 5 N di strutture che hanno fornito i dati: 5 NUMERO DI UNITA' NUMERO DI UNITA' CONTROLLATE NUMERO DI ISPEZIONI NUMERO DI UNITA' CON INFRAZIONI TOTALE CAMPIONI PRELEVATI CAMPIONI NON REGOLAMENTARI NUMERO INFRAZIONI: a) Igiene Generale b) Igiene (HACCP, formazione personale) c) Composizione d) Contaminazione (diversa da quella microbiologica) e) Etichettatura e presentazione f) Altro PROVVEDIMENTI: a) Amministrativi Ministero della salute Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione Rilevazione dei dati di sintesi sul controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande: attività ispettiva e tipologia delle infrazioni Servizi di Igiene Pubblica e Servizio Veterinario aziendale/igiene degli Alimenti PRODUTTORI PRIMARI (cod. 01) Bolzano (Provincia autonoma) PRODUTTORI E CONFEZIONATORI (cod. 02) DISTRIBUZIONE TRASPORTI RISTORAZIONE PRODUTTORI E CONFEZIONATORI Soggetti ad Soggetti a CHE VENDONO Ingrosso Dettaglio autorizz. Pubblica Collettiva vigilanza PREVALENTEM. AL (cod.03) (cod. 04) Sanitaria (cod. 07) (cod. 08) DETTAGLIO (cod. 05) (cod. 06) (cod. 09) b) Notizie di reato SISP TOTALI tabella 3.5.a.1.2 Vigilanza ed ispezione igienico sanitaria BZ ME BX BK VET TOT N. controlli ufficiali igiene degli alimenti N. campioni alimenti prelevati N. notifiche di imprese alimentari pervenute per la registrazione N. campioni di acqua potabile prelevati N. campioni di acqua di piscina prelevati N. strutture sanitarie ed estetiche oggetto di controllo N. ispezioni presso rivendite o produttori di fitosanitari N. contestazioni di illeciti di polizia sanitaria amministrativa N. notizie di reato pagina n. 32

33 tabella 3.5.a.1.3 micologia Micologia BZ ME BX BK TOT N. certificati rilasciati per vendita di funghi freschi spontanei / N. consulenze micologiche gratuite N. candidati esaminati per rilascio dell Attestato d idoneità alla vendita dei funghi freschi 5 1 / 3 9 N. interventi per intossicazioni da funghi 0 0 / 0 0 tabella 3.5.a.1.4 provvedimenti educazione sanitaria BZ ME BX BK VET TOT micologia di base 0 / 4 0 / 4 Consulenze di igiene alimenti + HACCP (personale cucina) / 127 Igiene alimenti nella vendita diretta (fattoria) - (contadini) 3 / / 0 / 3 formazione in igiene degli alimenti 0 1 / Formazione: Igiene alimenti ed HACCP in cucine ospedaliere a.2 Dietetica e nutrizione L'Unità Operativa Complessa (presenza di un primario) di Dietetica e Nutrizione Clinica del Comprensorio Sanitario di Bolzano svolge attività specialistica sia a livello ospedaliero che territoriale. Il suo bacino d'utenza corrisponde al 50% della popolazione del territorio provinciale. Negli altri 3 comprensori sono presenti servizi privi di primario, che afferiscono alla Direzione Sanitaria o ai reparti di Medicina. L'attività territoriale copre dal 42 al 46% del totale ed è indirizzata alla prevenzione primaria sui gruppi a rischio (interventi d'informazione ed educazione alimentare),alla dietoterapia ambulatoriale (in 16 sedi) e domiciliare (specie nutrizione artificiale), al supporto alle strutture territoriali (coperte 254 su 267), alla ricerca clinica applicata. I dati riportati sono relativi ai soli utenti territoriali. pagina n. 33

34 Tabella 3.5.a.2.1 servizio di dietetica e nutrizione clinica TIPOLOGIA ATTIVITÁ NUMERO PRESTAZIONI PRESTAZIONI AMBULATORIALI TERAPIA DIETISTICA DI GRUPPO 991 BIOIMPEDENZA determinazione della composizione corporea 719 CALORIMETRIA INDIRETTA valutazione del dispendio energetico a riposo/in attivitá 451 HOLTER METABOLICO - Monitoraggio protratto del dispendio energetico e delle sue modificazioni - nelle fasi attivita' /riposo e sonno/veglia AGE READER Valutazione stress metabolico 60 PRESTAZIONI A DOMICLIO ADDRESTRAMENTO NUTRIZIONALE (teaching) PER PAZIENTI IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE (NUMERO PAZIENTI) 34 CONSULENZA PROFESSIONALE A STRUTTURE CHE ELARGISCONO PASTI: 433 (NUMERO CONSULENZE = NUMERO ACCESSI) CASE DI RIPOSO 213 MENSE SCOLASTICHE 42 SCUOLE MATERNE/NIDI 96 ALTRE STRUTTURE 82 Tabella 3.5.a.2.2 informazione ed educazione alimentare TEMPO IMPIEGATO (h) NUMERO PRESTAZIONI INTERVENTI INFORMAZIONE ALIMENTARE INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PROGETTI SPECIFICI 3.5.b La salute nella vita quotidiana 1. Ambienti di vita 2. Luoghi di Lavoro 3. Attività di carattere medico-legale 4. Movimento fisico e attività sportive 5. La salute del respiro pagina n. 34

35 3.5.b.1 Ambienti di vita tabella 3.5.b.1.1 igiene dell abitato BZ ME BX BK TOT N. pareri sanitari costruzioni emessi N. sopralluoghi per rilascio certificati di condizione abitativa e inabitabilità / N. certificati di precarietà igienica N. certificati di adeguatezza alloggio previsti dalla norma (sul ricongiungimento familiare) N. nulla osta sanitari per locali ad uso didattico finanziati dal Fondo sociale europeo 0 / * tabella 3.5.b.1.2 attività di vigilanza e controllo delle condizioni igienico sanitarie N. pareri sanitari per rilascio licenza all'apertura strutture ricettive, colonie, campeggi BZ ME BX BK TOT N. pareri sanitari per rilascio licenza all'apertura stabilimenti balneari e piscine N. Pareri emessi per risanamento coperture in amianto / 0 0 Sezione aziendale di medicina ambientale tabella 3.5.b.1.3 attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione BZ ME BX BK TOT N. interventi, sopralluoghi e controlli di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso strutture ed esercizi pubblici, case di accoglienza per immigrati, campi nomadi, parchi pubblici e a favore di privati Attività della Sezione aziendale di medicina ambientale: Le attività della Sezione Aziendale di Medicina Ambientale sono svolte su tutto il territorio della Provincia di Bolzano. Studi epidemiologici Campioni ambientali Campioni biologici Studio sugli effetti di prodotti fitosanitari sulla salute umana Controlli Reach (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) e CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele) Numero Controlli in ambito Reach e CLP effettuati 2 pagina n. 35

36 VIS. SPECIAL. REL.MED.<5 REL.MED.>5 SOPRAL. IN ORE E STAN. SOPRAL. IN NR. SPIROMETRIA SCREEN. VISIVO SCREEN. UDITIVO PRELIEVO VENOSO Amianto Sopralluoghi per la rilevazione dello stato di conservazione dei tetti contenenti cemento amianto Numero 16 Pareri sanitari emessi per risanamento coperture in amianto 16 Consulenze riguardanti materiali contenenti amianto b.2 Luoghi di Lavoro Il Servizio Aziendale di Medicina del Lavoro si occupa della promozione e della conservazione del benessere psico-fisico dei lavoratori. È articolato in due sezioni: la Sezione Clinica svolge i compiti del medico competente, così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008), nei confronti delle strutture dei Comprensori sanitari di Bolzano, Bressanone e Brunico, dell'amministrazione provinciale e di soggetti privati convenzionati; la Sezione Ispettorato Medico del lavoro ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso attività di prevenzione, informazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo in materia di igiene e medicina del lavoro. Attività della sezione clinica: tabella 3.5.b.2.1 attività della sezione clinica DISTRETTI BOLZANO OSPEDALE DI BOLZANO BRUNICO PICCOLINO EGNA ORTISEI MERANO SILANDRO BRESSANONE TOTALE pagina n. 36

37 Tabella 3.5.b.2.2 screening secondo piano provinciale prevenzione screening secondo piano provinciale prevenzione % adesione a screening rispetto a popolazione target screening effettuati popolazione target (*) audiometrie NON PERTINENTE esposto professionalmente a rumore spirometrie NON PERTINENTE esposto professionalmente a agenti nocivi respiratori screening visivi NON PERTINENTE videoterminalisti visite mediche NON PERTINENTE esposti ad almeno un fattore di rischio professionale (*) Numeri non disponibili Le percentuali non vengono esposte a causa assenza di dati. pagina n. 37

38 Attività dell ispettorato medico del lavoro: tabella 3.5.b.2.3 ispettorato medico del lavoro attività Edilizia numero altri Comparti Tutti i Comparti Attività di vigilanza negli ambienti di lavoro Sopralluoghi complessivamente effettuati Totale verbali (riguardanti ) - imprese (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori) lavoratori autonomi committenti e/o responsabili dei lavori coordinatori per la sicurezza Comunicazioni notizie di reato (CNR) Verbali di prescrizione N violazioni Verbali di comunicazione di adempimento/inadempimento alle prescrizioni Rilascio proroghe del termine di adempimento alle prescrizioni Verbali con sanzioni amministrative Verbali di disposizione Richieste dati (ex art. 4 della L.628/61) Sequestri preventivi Sospensioni (ex art. 14 D.Lgs. 81/08) Valutazione piani di lavoro amianto (ex art.256 D.Lgs. 81/08) e notifiche (ex art.250 D.Lgs. 81/08) 254 Ispezioni per amianto 13 Attività di igiene industriale altri Tutti i Edilizia Comparti Comparti Aziende/cantieri controllati con indagini di igiene industriale Campionamenti effettuati Misurazioni effettuate Indagini di medicina del lavoro Indagini su incarico della Procura della Repubblica Indagini su segnalazione o su iniziativa della Sezione Inchieste malattie professionali Inchieste malattie professionali concluse Inchieste malattie professionali concluse con riscontro di violazione correlata all evento Pareri Pareri alla concessione della deroga per l adibizione di minori a lavori considerati pericolosi (ex L. 977/67, D.Lgs. 345/99 e 262/00) Altri pareri Sopralluoghi per l espressione di pareri Attività sanitaria Visite effettuate su iniziativa della Sezione o su richiesta: Accertamenti dell idoneità psico-fisica per l esercizio dell attività di fochino (ex art. 27 DPR 302/56), altre visite Aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie Ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente (ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08) Sorveglianza sanitaria degli ex esposti amianto Accertamenti di idoneità Attività di assistenza Interventi di informazione/comunicazione per gruppi di lavoratori esposti a specifici rischi Assistenza sull applicazione della normativa relativa agli accertamenti sanitari di tossicodipendenza e alcooldipendenza nei lavoratori (sportello informativo dedicato) Iniziative di confronto (incontri, seminari, ecc.) con le figure aziendali per la prevenzione (DdL, RSPP, ASPP, MC, CSE, CSP, RLS ecc.) Attività di formazione Ore di formazione Persone formate Organizzazione di iniziative di aggiornamento (conferenze, seminari, convegni, ecc.) per le figure che si occupano di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: (DdL, RSPP, ASPP, MC, CSE, CSP, RLS ecc.) Tutti i Comparti Tutti i Comparti Tutti i Comparti Tutti i Comparti Tutti i Comparti Tutti i Comparti pagina n. 38

39 Attività di carattere medico-legale: tabella 3.5.b.3.1 attività ambulatoriale BZ ME BX BK TOT N. certificazioni medico-legali * N. visite mediche e consigli igienico-sanitari per viaggi all estero e consulenze N. vaccini somministrati per viaggi internazionali ** *idoneità alla guida, porto d armi, contrassegno invalidi, ecc. **vaccinazioni per i viaggiatori internazionali (nr. prodotti vaccinali somministrati) tabella 3.5.b.3.2 polizia mortuaria BZ ME BX BK TOT N. ispezioni verifica rispondenza feretri 25 / 25 N. autorizzazioni veicoli adibiti a trasporto salme * 32 N. visite necroscopiche (medici dipendenti del Servizio) * *Dati ricevuti dai medici igienisti distrettuali 3.5.b.4 Movimento fisico e attività sportive Servizio di Medicina dello Sport Il Servizio di Medicina dello Sport del Comprensorio Sanitario di Bolzano con sede principale a Bolzano, svolge la sua attività anche nei distretti di Egna, Ortisei, Caldaro e Cardano. I compiti principali del Servizio consistono nella tutela della salute nello sport sec. D.M (visite di idoneità all attività sportiva agonistica) e nelle visite di idoneità per attività sportiva non agonistica in sede e nei distretti; oltre a ciò' esegue le visite di idoneità per i vari gruppi/enti della protezione civile (vigili volontari del fuoco, soccorso subacqueo ecc.), offre consulenza/assistenza per sport particolari (ambulatori specializzati per medicina subacquea, medicina di montagna, attività sportive di volo da diporto ecc.), esegue valutazione funzionale, assistenza e controllo dell allenamento in atleti con minorazioni, valutazione funzionale di atleti di punta (scuole dello Sport, squadre nazionali, diversi comitati sportivi provinciali). E' inoltre centro di riferimento per varie società / federazioni sportive locali e nazionali. Siamo inoltre attivi nella lotta contro il Doping e nella promozione dell attività sportiva. Altre fondamentali attività sono l educazione sanitaria per tutta la popolazione (prevenzione generale in enti, scuole, società sportive ecc.) e gli interventi rivolti a persone con fattori di rischio o malattie (prevenzione individuale): patologie cardiovascolari, diabete, obesità, malattie degenerative dell apparato muscoloscheletrico, malattie psichiatriche. Interventi che vengono realizzati con la prescrizione dell attività fisica e con i quali è possibile influenzare positivamente il processo di riabilitazione Elaboriamo linee guida, assicuriamo i contatti con il CONI nazionale e provinciale, informiamo allorquando ci sono cambiamenti di norme federali nazionali, fungiamo da punto di riferimento e interlocutore per enti sportive locali (VSS, USSA, ecc.) riguardo tutti i problemi di interesse medico-sportivo. Il Servizio di Medicina dello Sport fa parte del Dipartimento Aziendale di Prevenzione istituito nel ; collabora in ricerche, progetti e studi oltre che all elaborazione di linee guide interdisciplinari e intercomprensoriali, protocolli di processo e programmi di pagina n. 39

40 prevenzione; con questo il Servizio contribuisce alla prevenzione della salute, alla promozione della salute e al mantenimento della salute nella politica sanitaria provinciale. Organizziamo attività scientifica e aggiornamento del personale medico e non medico per i Servizi di Medicina dello Sport. Tra le competenze provinciali rientrano il programma informatico provinciale per la gestione informatica delle cartelle cliniche, l' archivio provinciale delle non idoneità, il contatto con la Commissione Provinciale per i Ricorsi con sede in Assessorato alla Sanità, l' organizzazione dell assistenza medica (assistenza di gara) per le manifestazioni sportive provinciali della scuola, l'organizzazione dell assistenza medica (assistenza di gara) per manifestazioni sportive in provincia e la coordinazione di controlli antidoping. Nel 2014 il Servizio di Medicina dello Sport di Bolzano ha eseguito le visite medicosportive anche nel Comprensorio Sanitario di Merano, nell'ospedale di Merano (per 3 giorni alla settimana) e nell'ospedale di Silandro (per 1 giorno alla settimana). Nel Comprensorio Sanitario di Brunico esiste un Servizio autonomo di Medicina dello Sport, nel Comprensorio di Bressanone l'ambulatorio di Medicina dello Sport fa parte della Divisione di medicina Interna e a Merano un medico specialista privato è convenzionato con il Servizio Sanitario Provinciale. Tutti e tre ultimi elencati Servizi di Medicina dello Sport non fanno parte del Dipartimento di Prevenzione. tabella 3.5.b.4.1 prestazioni erogate Tipologia di prestazione Certificati per gli sport agonistici di cui alla tab. A del d.m (incluso: visita medica, esame delle urine, ECG) (100.10) BOLZANO+MERANO BRESSA- NONE BRUNICO TOTALE n.d. n.d Certificati per gli sport agonistici di cui alla tab. B del d.m con test da sforzo cardiovascolare con cicloergometro (100.12) n.d. n.d Test di valutazione funzionale con cicloergometro con curva del lattato (100.13) 160 n.d. n.d. 160 Test di valutazione funzionale con cicloergometro con misurazione diretta del consumo di ossigeno (100.14) 60 n.d. n.d. 60 Check up medico sportivo (100.15) 108 n.d. n.d. 108 Visita specialistica, compreso esame ORL, screening neurologico, visivo ove previsti (89.07) n.d. n.d Spirometria semplice 1 ( ) 5 n.d. n.d. 5 Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro 1 (89.43) 318 n.d. n.d. 318 Elettrocardiogramma dinamico dispositivi analogici (holter) (89.50) 21 n.d. n.d. 21 Elettrocardiogramma (ECG) 1 (89.52) 15 n.d. n.d. 15 Valutazione ortottica (93.02) 33 n.d. n.d. 33 Audiometria ( ) 202 n.d. n.d. 202 Esame completo delle urine (417002) 15 n.d. n.d. 15 Infiltrazione locale (83.98) 0 n.d. n.d. 0 Prelievi del sangue ( ) 0 n.d. n.d. 0 Impedenzometria ( ) 15 n.d. n.d. 15 Assistenza gare 0 n.d. n.d. 0 TOTALE Inserire il numero di prestazioni erogate non incluse nelle voci precedenti pagina n. 40

41 n. interventi n. totale ore n. persone coinvolte Tipologia destinatari n. operatori coinvolti per intervento tabella 3.5.b.4.2 informazione ed educazione sanitaria Tipologia di interventi Interventi di educazione sanitaria nelle scuole 6 / / / 1 Informazione e manifestazioni per allenatori, operatori sportivi 6 / / / 1 Interventi di educazione sanitaria per la popolazione generale 6 / / / 8 Interventi di educazione sanitaria per la popolazione con target specifici 12 / / / b.5 La salute del respiro Servizio Pneumologico aziendale Il Servizio Pneumologico è un servizio aziendale collocato dal Piano Sanitario Provinciale nell' area territorio. Esso ha sei sedi nei quattro comprensori sanitari, cioè a Bolzano, Egna, Merano, Silandro, Bressanone e Brunico. Tutte le sei sedi dispongono di personale stanziale infermieristico e di alcuni amministrativi. Gli accessi medici settimanali nelle sedi esterne a Bolzano avvengono con personale della sede di Bolzano. tabella 3.5.b.5.1 servizio pneumologico CODICE DENOMINAZIONE BOLZANO EGNA MERANO SILAN- DRO BRUNICO BRESSA- NONE TOTALE 89.7 VISITA SECONDA VISITA VACCINAZIONE MANTOUX SPIROMETRIA SEMPL.(F/V) SIROMETRIA VOL. RESIDUO TEST DI BRONCODILAT TEST DI BRONCOCOSTR DLCO ESAME ALLERG. COMPL TEST Pe MAX - Pi MAX VISITA DOM. DEL MEDICO VISITA A DOMICILIO PULSOSSIMETRIA TEST DA SFORZO PRELIEVO ARTERIOSO EMOGASANALISI TORACENTESI SPIROMETRIA GLOBALE POLISONNOGRAMMA ERGOSPIROMETRIA (BICI) FLEBO PER INFUSIONE Respirazione a pressione Visita di consulenza per paz. Degenti SPIROMETRIA F/V DEGENTI MANTOUX PAZ. DEGENTI TOTALE pagina n. 41

42 tabella 3.5.b.5.2 servizio pneumologico CODICE OUTPUT DESCRIZIONE SPT 03 Valutazione del medico della visita domiciliare (rilevazione da impegnative) Valutazione in sede del medico della visita domiciliare SPT 04 Incontri di educazione sanitaria Incontri di educazione sanitaria in sede con il paziente in assistenza domiciliare sull'uso di strumenti diagnostici e terapeutici forniti a domicilio UNITA' DI MISURA n. valutaz n. totale 2306 di cui 404 misurazione CO. SPT 06 Attività di case holding Controllo e gestione delle cartelle cliniche per l'attività di assistenza domiciliare e di prevenzione. Comprende le attività di aggiornamento della storia clinica del paziente e dei referti inviati da altri Servizi diagnostici,controllo dati di pazienti gestiti in telemetria, inviti telefonici e scritti ai pazienti in chemioprofilassi ed in terapia antitubercolare ecc. n. totale SPT 07 Sopralluoghi in comunità/gruppi Attività di visione dei luoghi (ambiente familiare, di lavoro, ecc.) frequentati dal malato TBC n. sopral. a rischio al fine di identificare i soggetti da sottoporre a screening 15 SPT 08 Organizzazione, esecuzione e Organizzazione, esecuzione e valutazione finale di indagini antitubercolari in gruppi o n. soggetti valutazione finale di indagini comunità a rischio: ad avvenuto sopralluogo nelle comunità, identificazione dei soggetti da screenati antitubercolari in gruppi o sottoporre a screening, invito telefonico/scritto degli screenandi, conduzione del registro 592 comunità a rischio (UFK, dip. osp.) degli screenandi, valutazione finale dello screening SPT 09 Gestione delle pratiche INPS Attività di flusso informativo tra il Servizio e l'inps ai fini assicurativi delpaziente in terapia antitubercolare n. pratiche 184 SPT 10 SPT 11 Interventi antifumo nelle scuole Programmazione ed incontri organizzativi con le autorità scolastiche. Preparazione del materiale didattico. Incontri con scuole e nella sededel Servizio con allievi e/o insegnanti. Valutazione finale Formazione di corsi di disassuefazione al fumo da sigaretta Informazioni sull'uso del distanziatore e spiegazione dell assunzione corretta dei farmaci; Consegna del Peak Flow Meter o consigli per la prevenzione delle allergie: Sensibilizzazione della popolazione fumatrice alla partecipazione con comunicati stampa. Presa di contatto con fumatori per la formazione del gruppo. Verifica e relazione finale. Informazioni sull'uso dell'apparecchio e sua consegna al paziente o informazioni sulla prevenzione allergica n. interventi 40 n. utenti contattati 1264 n. interventi 1131 SPT 14 Viaggio Si intendono i Km percorsi per lo spostamento in sedi o ambulatori distaccati per l'erogazione del servizio ordinario o per riunioni di servizio. Per le altre attività domiciliari e le altre attività per cui il trasferimento è strettamente connesso alla tipologia di prestazione, il tempi di viaggio viene considerato nella singola voce. n.km percorsi pagina n. 42

43 3.5.c La prevenzione ed il controllo delle malattie infettive 1. Attività mediche 2. Attività veterinarie 3.5.c.1 Attività mediche Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate effettuate: tabella 3.5.c.1.1 vaccinazioni vaccinazioni obbligatorie e raccomandate effettuate (da 0-18 anni nei comprensori sanitari comprese quelle effettuate dai medici igienisti e pediatri) BZ ME BX BK TOT Difterite Tetano Poliomielite Pertosse Epatite B Haemophilus influenzae b Pneumococco Meningococco C MPR (morbillo, parotite, rosolia) HPV (Papilloma virus) Varicella TOTALE BZ ME BX BK n. verbali di violazione all obbligo vaccinale Copertura vaccinale a 24 mesi di età: % copertura vaccinale: tabella 3.5.c.1.2 vaccinazioni coorte 2011 vaccinazioni obbligatorie e raccomandate % copertura vaccinale (coorte 2012) BZ ME BX BK TOT Difterite 90,10 85,90 85,90 90,20 88,8 Tetano 90,10 86,00 86,50 90,30 88,9 Poliomielite 90,20 86,00 85,90 90,30 88,8 Pertosse 90,10 85,90 86,00 90,30 88,7 Epatite B 89,00 85,30 86,00 90,20 88,3 Haemophilus influenzae b 89,00 85,40 85,50 90,10 89,4 Pneumococco 83,00 74,00 78,70 87,30 81,4 Meningococco C 70,30 45,00 60,90 62,90 65,3 MPR (morbillo, parotite, rosolia) 74,40 59,30 67,30 69,80 68,8 dtpa (difterite,tetano,pertosse) (coorte 1998) 57,50-49,00 58,20 88,7 dtpapolio (difterite,tetano,pertosse, polio) (coorte 2007) 91,40-84,00 88,60 88,7 HPV (Papilloma virus) a 12 anni (coorte 2002) 27,70 9,20 24,20 24,40 24,9 pagina n. 43

44 Notifica malattie infettive e interventi di profilassi: tabella 3.5.c.1.3 profilassi Profilassi, notifica malattie infettive e controllo epidemiologico per tossinfezioni e parassitosi BZ ME BX BK TOT N. notifiche malattie infettive N. indagini epidemiologiche** N. esami di laboratorio inviati al laboratorio di microbiologia * N. interventi per sorveglianza paralisi flaccide 26 / / / 26 N. interventi per sorveglianza: epatiti virali acute (SEIEVA) 26 5 / / 31 N. controlli su strutture sociali (ad es.: case di riposo, centri diurni per anziani, scuole e scuole materne) N. accertamenti di carenze igieniche delle abitazioni e relative certificazioni *I SISP di Bressanone, Brunico e Merano inviano gran parte degli esami ai laboratori di Patologia Clinica dell'ospedale territorialmente competente **numero delle persone contattate (caso + contatti) Provvedimenti educazione sanitaria: tabella 3.5.c.1.4 provvedimenti educazione sanitaria Informazione ed educazione sanitaria rivolta a scolari e insegnanti (pediculosi) BZ ME BX BK TOT Educazione sanitaria su vaccinazioni n. interventi Presentazioni ed incontri scientifici e congressi (Südtiroler Impftagung) Adesione allo studio organizzato dall'iss Sorveglianza ambientale dei polio virus e altri enterovirus c.2 Attività veterinarie Servizio Veterinario Aziendale Le seguenti tabelle evidenziano i principali dati relativi ad alcune delle prestazioni erogate nel 2014 da questo Servizio Veterinario. Sicurezza alimentare: tabella 3.5.c.2.1 Vigilanza ed ispezione igienico sanitaria alimenti OA Vigilanza ed ispezione igienico sanitaria alimenti OA VET N. controlli ufficiali igiene degli alimenti N. campioni alimenti prelevati 642 N. notifiche di imprese alimentari pervenute per la registrazione 27 N. contestazioni di illeciti di polizia sanitaria amministrativa 206 N. notizie di reato 2 pagina n. 44

45 Dettaglio: Vigilanza ed ispezione igienico sanitaria alimenti di origine animale per tipologia di alimenti tabella 3.5.c.2.2 Tipologia alimenti di origine animale Tipologia alimenti di origine animale Campioni prelevati carni bovine, ovi-caprine, equine, suine, di pollame, di coniglio 162 carni preparate 87 prodotti ittici 68 uova 46 miele 46 latte 165 burro, formaggi, latticini 146 mangime 33 gelati 20 totale 773 macellazioni: tabella 3.5.c.2.3 macellazioni Specie Numero di animali Bovini/vitelli equini 282 suini ovi-caprini totale Sorveglianza zoonosi negli animali macellati: Tabella 3.5.c.2.4 Sorveglianza zoonosi negli animali macellati 3 Casi di Cisticercosi in bovini da macello (prev. per bovini = 0.4) 14 Casi di Idatidosi in bovini da macello (prev. per bovini =1,7) Trichinoscopie test per BSE (bovine spongiform encephalopathy) su bovini test per TSE (trasmissibile spongiform encephalopathy) su ovini pagina n. 45

46 Registro annuale delle attività ispettive/audit veterinarie su impianti riconosciuti: tabella 3.5.c.2.5 Registro annuale delle attività ispettive/audit Tipologia stabilimento n. stabilimenti con riconosci-mento comunitario n. accessi agli stabilimenti n. ispezioni n. nonconformità n. Audit sugli OSA Depositi frigoriferi ed impianti di riconfezionamento Macelli e sezionamenti carni rosse Macelli e sezionamenti carni bianche / / / / / connessi Macelli e sezionamenti grande selvaggina all attività di allevata e ratiti 4* / / / sezionamento Centri grande selvaggina cacciata 15* / Carni macinate, preparazioni di carne Prodotti a base di carne Prodotti della pesca Latte e prodotti a base di latte Uova ovoprodotti totale Ad ogni accesso possono corrispondere più ispezioni. Nel caso di stabilimenti con più attività, lo stabilimento all attività principale. è stato conteggiato una sola volta con riferimento Nota: tra parentesi sono indicate attività all interno di uno stabilimento già conteggiato Resoconto sul Piano provinciale Controllo residui negli alimenti di origine animale: tabella 3.5.c.2.6 resoconto sul Piano provinciale controllo residui settore n. campioni Allevamento bovini 64 Produzione latte 41 Allevamento suino/ovi-caprino 8 Produzione miele 21 Produzione uova 25 Selvaggina cacciata 2 totale 161 pagina n. 46

47 Profilassi delle malattie infettive e sorveglianza della salute animale negli allevamenti: tabella 3.5.c.2.7 profilassi delle malattie infettive e sorveglianza della salute animale Registrazioni di animali per vendita/macellazioni Registrazioni produttori primari e trasporto cavalli da tempo libero 109 Sorveglianza sull impiego di farmaci veterinari 766 Sorveglianza dei dati anagrafici delle aziende zootecniche ca. 703 Test per la prevenzione di malattie infettive su bovini: per brucellosi e leucosi bovina enzootica(analisi individuali/controllo latte di massa) /3.439 per Bluetongue (lingua blu) per IBR/IPV (analisi individuali/controllo latte di massa) /3.003 per BVD-MD (Bovine-Virus Diarrhoea/Mucosal Disease) virus o anticorpi Test per la prevenzione di malattie infettive su ovi-caprini: per brucellosi per CAEV (Artite-encefalite virale caprina) per Brucella ovis (epididimite negli arieti) per la prevenzione di malattie infettive su suini per la malattia vescicolare 555 per peste suina 479 per la malattia Aujeszky 573 per la prevenzione di malattie infettive su volatili per influenza aviaria 770 per salmonellosi su gruppi di ovaiole con un numero maggiore di Nota: per la sorveglianza di zoonosi in animali da macello vedi Sicurezza alimentare La salute animale e malattie trasmissibili all'uomo: informazione ed educazione sanitaria tabella 3.5.c.2.8 La salute animale e malattie trasmissibili all'uomo Informazione ed educazione sanitaria / Formazione operatori/macellai 4 Piano provinciale controllo mangimi Tabella 3.5.c.2.9 Piano provinciale controllo mangimi Programmazione dell'attività Numero di campioni eseguiti negli allevamenti controllando mangimi e materia prima per mangimi Numero di campioni eseguiti in base alla legge provinciale n.1 del su prodotti geneticamente non modificati ed in base al specifico extrapiano di campionamenti di mangimi destinati agli allevamenti produttori di latte Tipo e numero di non conformitá riscontrate nell'attivitá di campionamento e nell'attività ispettiva numero di ispezioni negli allevamenti per il controllo nella somministrazione dei mangimi 557 Numero Audit nei mangimifici per la valutazione delle procedure di autocontrollo, di tracciabilità e degli esiti delle analisi eseguite 2 pagina n. 47

48 3.5.d L'interfaccia uomo-animale Convivenza e corretto rapporto con gli animali da compagnia Interventi assistiti con gli animali Tabella 3.5.d.1 controllo delle lesioni da animali a persone Morsicature di animali/ Morsicature Morsicature Morsicature Controlli per la rabbia (su cani) per CS (cani) (gatti) (altri animali) Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale Fuori PAB totale Tabella 3.5.d.2 dati epidemiologici lesioni da cani a persone Comprensorio sanitario n. di cani prevalenza morsicature cani sulla relativa per comprensorio sanitario popolazione canina presente per 100 cani Bolzano ,1% Merano ,3% Bressanone ,35% Brunico ,5% totale ,20% Tabella 3.5.d.3 Controllo del randagismo e delle popolazioni canine e feline cani randagi catturati 139 cani sterilizzati/castrati 67 gatti sterilizzati/castrati 513 ingressi di animali presso il canile sanitario Sill uscite di animali dal canile sanitario Sill passaporti per cani, gatti, furetti n. di animali (cani, gatti, furetti) nella banca dati provinciale Tabella 3.5.d.4 Controllo del benessere e protezione animale numero di interventi di sorveglianza relativi alle normative per la protezione animale 699 Tabella 3.5.d.5 Rapporto uomo-animale: informazione ed educazione sanitaria Attività di informazione/educazione 21 Interventi assistiti con gli animali 1 Formazione operatori / pagina n. 48

49 3.6. Intramoenia a) Prestazioni intramoenia b) Risultato intramoenia 3.6.a Prestazioni intramoenia Tabella 3.6.a Prestazioni intramoenia descrizione Numero prestazioni istituzionali Numero prestazioni in Libera Professione Percentuale LP su prestazioni istituzionali Attivitá clinica ,07% Laboratorio Diagnostica strumentale ,42% anestesiologia farmaceutica Totale ,98% Le prestazioni nell ambito dell attività intramoenia aumentano da nell anno 2013 di a nell anno 2014 (+8,07%). Nel 2014 nell ambito dell Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano i medici autorizzati alla libera professione intramuraria ambulatoriale erano 177, che hanno dedicato complessivamente ore all erogazione di prestazioni ambulatoriali in libera professione. Per l attività clinica sono state rilevate prestazioni mentre per la diagnostica strumentale le prestazioni erogate pari a Ammonta a il numero delle prime visite erogate in libera professione, corrispondente al 4,22% delle prime visite istituzionali. Per quanto riguarda invece le visite di controllo sono state erogate prestazioni pari allo 0,38% di quelle istituzionali. Nell allegato 3.6.a. prestazioni intramoenia viene fornito il dettaglio completo per ogni comprensorio. 3.6.b Risultato intramoenia Tabella 3.6.b Risultato intramoenia pagina n. 49

50 DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA IMPORTO Costi diretti: Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di supporto) ,77 - di cui personale medico ,97 - di cui personale supporto ,80 Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto) ,46 Costi beni di consumo 9.625,15 Fondo comune medici + fondo comune personale non medico ,50 IRAP ,49 Totale costi diretti (A) ,37 Costi indiretti (B) ,85 Costo pieno A + B ( C ) ,22 Proventi da privati per attività LP (D) ,20 di cui crediti non riscossi ,70 Risultato (D - C) ,98 Nell ambito dell attività intramoenia, rispetto al 2013, si registrano maggiori ricavi nella misura di ,10. Il risultato dall attività intramoenia per l Azienda, nell anno 2014, è positivo per ,98. Nell allegato 3.6.b. risultato intramoenia viene fornito il dettaglio completo per ogni comprensorio. pagina n. 50

51 3.7. Servizi Intercomprensoriali Tabella 3.7 Servizi Intercomprensoriali Servizio consuntivo preventivo consuntivo Azienda Sanitaria della PAB Laboratorio di Microbiologia e Virologia Medicina del Lavoro Medicina del lavoro Merano Medicina del lavoro Silandro Servizio Pneumologico Serv. pneumologico Merano Serv. pneumologico Silandro Consulenza Genetica Immunoematologia e Trasfusionale Centro trasfusionale Servizio Trasfusionale Servizio di medicina trasfusionale Anatomia Patologica Fisica Sanitaria Servizio Veterinario Ingegneria Clinica Ufficio Contabilizzazione Ricette Ripartizione Servizi Interaziendali Segreteria Anatomia Patologica Segreteria Servizio Veterinario Perinatologia SUEM (118 + Elisoccorso) Elisoccorso Servizio medico d'urgenza Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti Serv. Psicologia Sicurezza Viaria Serv. Neurologia età evolutiva Psichiatria sociale dell'età evolutiva Servizio specialistico per audiolesi Servizio diabetologico pediatrico TIN-Terapia Intensiva Neonatale Centro Malattie emorragiche e trombotiche Medicina Nucleare Cure palliative "Martinsbrunn" Salus Center Fertilizzazione in vitro Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001) Azienda Sanitaria dell'alto Adige Radioterapia Medicina Ambientale Bad Bachgart Servizio di psicologia d'emergenza Servizio medicina complementare Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E TOTALE Nell allegato 3.7 servizi intercomprensoriali viene fornito il dettaglio completo per ogni comprensorio. pagina n. 51

52 4. ALTRA ATTIVITA 1. Attività centralizzate 2. Società controllate 4.1 Attività centralizzate Tabella 4.1 Struttura centrale dell Azienda Sanitaria A) Costi COSTI DIRETTI Compensi quattro direttori compresi oneri sociali e IRAP Compensi 5 revisori dei conti compresi on. sociali Locazioni passive Personale dipendente Costi software aziendali Consulenze + spese legali Pubblicità, inserzioni Manifestazioni, eventi Costi formazione Varie (smaltimento rifiuti, spese cond.li, telefoniche ecc.) Comitato pari opportunitá , , , , , , ,89 0, , ,28 0,00 COSTI INDIRETTI Prestazioni acquisite da altri reparti/servizi Costi generali Totale spesa (costi) 0, , ,26 B) Personale destinato al servizio n. unità * costo complessivo Dirigenti non sanitari Laureati ruolo sanitario Medici 0,00 0,00 Medici in formazione Personale amm.vo e tecnico amm.vo (dettaglio) 0,00 0,00 assistente di segreteria 1, ,66 collaboratore amministrativo 10, ,82 ispettore amministrativo 5, ,72 Personale infermieristico 4, ,27 Personale riabilitazione Personale ruolo tecnico 1, ,89 Personale vigilanza e ispezione Tecnici sanitari Veterinari Altro personale Contratti d'opera Incarichi avvocato 2, * numero di unità equivalenti pagina n. 52

53 4.2 Società partecipate L unica società controllata dall Azienda Sanitaria è la SAIM (Südtiroler Alto Adige Informatica Medica srl). Detta società si occupa di informatizzazione della cartella clinica e di altre attività similari all interno delle strutture dell azienda. Ha un capitale sociale di ,00 sottoscritto per il 51% dalle ex Aziende Sanitarie di Bolzano e Merano e per il restante 49% da un partner privato. La quota effettivamente versata ammonta a ,00. I dati più salienti relativi all esercizio chiuso al , risultanti dalla documentazione acquisita agli atti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), sono i seguenti: Tabella 4.2 Società partecipate Descrizione Totale attivo: , ,00 Totale debiti: , ,00 Patrimonio netto: , ,00 Valore della produzione: , ,00 Costi della produzione: , ,00 Utile/Perdita di esercizio 3.774, ,00 5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI E RISORSE 1 Area amministrativo-contabile 2 Area informatica 3 Area economato-provveditorato 4 Area tecnico-patrimoniale 5 Area ingegneria clinica 6 prestazioni e territorio 7 Area comunicazione, marketing e relazioni con il pubblico 8 Area gestione del personale 5.1 Area amministrativo-contabile a) Ripartizione Economico-finanziaria b) Ripartizione Controllo di Gestione 5.1.a Ripartizione Economico-finanziaria Certificazione del bilancio Completamento e formulazione da parte dell Azienda Sanitaria del PAC (piano attuativo di certificabilità)per il triennio ai sensi delle disposizioni della PAB e del Ministero pagina n. 53

54 All inizio del 2014 la Provincia ha comunicato all Azienda Sanitaria lo schema del PAC ed in un incontro avvenuto in data tra rappresentanti della Provincia dell Azienda e dei Collegio dei Revisori, è stato deciso come procedere in futuro (vedi verbale del ). Con circolare del Direttore Amministrativo del , tutte le Ripartizioni sono state invitate ad esaminare e ad integrare lo schema del PAC. Quanto fornito dai Direttori di Ripartizione è stato inserito in una nuova bozza di PAC che è stata trasmessa alla Provincia in data Il nuovo schema di PAC avrebbe dovuto essere elaborato ed approvato nello stesso giorno nel corso della seduta del gruppo di coordinamento Elaborazione delle procedure già formalizzate, in particolare adeguamento di quelle già esistenti che regolano i procedimenti contabili da definire nuovamente ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011 Titolo II Nei primi mesi dell anno 2014, sono state trasmesse alla Provincia per essere esaminate, circa 20 procedure formalizzate. Durante la riunione del gruppo di coordinamento (vedi verbale del ) sono state esaminate alcune procedure precedentemente trasmesse alla Provincia ed è stato concordato per le stesse un identica struttura formale (indice, matrice delle competenze e delle responsabilità, diagramma di flusso), nonchè una loro rielaborazione contenutistica. Per l esecuzione di tali integrazioni decise, è stato fissato il termine del L Azienda il giorno , ha trasmesso al Collegio dei Revisori ed alla Provincia dodici procedure integrate per il relativo riesame. A seguito dei rilievi dei Revisori, le singole procedure sono state rielaborate oppure inviate a tal fine alle singole ripartizioni di competenza. Attuazione del PAC per la parte riguardante l anno 2014 L attività prevista dal PAC per il 2014, risulta essere di non facile attuazione, sia a causa dell attuale situazione in cui si trova l Azienda (riforma sanitaria, elevato numero di progetti in corso, novità introdotte), sia per la necessità di lavorare assieme a varie Ripartizioni ed Servizi. La Ripartizione Economico- Finanziaria, per il tramite del gruppo di lavoro Contabilità si è adoperata per la predisposizione del PAC, la formalizzazione delle procedure e la loro attuazione. Il giorno le Ripartizioni amministrative e la Direzione Amministrativa sono state sollecitate a consegnare le procedure di competenza entro il Nuovo piano dei conti e nuovi modelli di bilancio Con delibera della Giunta Provinciale N del Con decorrenza sono stati introdotti il nuovo piano dei conti approvato dalla Provincia i nuovi modelli di bilancio. Da agosto 2013 nei vari gruppi di lavoro (economato, farmacia, ragioneria) è stato promosso l inserimento del nuovo piano dei conti. Il nuovo piano dei conti è stato introdotto nel programma di contabilità ed associato alle varie categorie merceologiche. Le prestazioni del tariffario sono state riclassificate sulla base dei nuovi dati, Le voci stipendiali sono state associate ai nuovi conti di contabilità, i fornitori e i clienti sono stati associati ai nuovi conti di debito e credito. Successivamente all approvazione del bilancio 2013 i dati dell esercizio 2013 al fine della confronto con quelli del 2014 sono stati riclassificati / adattati ai nuovi modelli di bilancio. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo 2014 sono stati predisposti utilizzando il nuovo piano dei conti ed i nuovi modelli di bilancio. Gestione di un unico bilancio aziendale Nel 2013 la Provincia ha modificato la legge provinciale nel senso auspicato dall Azienda nella sua proposta ad essa inoltrata nel 2012, che era quello di abolire i bilanci sezionali comprensoriali per redigere un unico bilancio aziendale, eliminando così una serie di attività multiple (contabilizzazioni intra- comprensoriali, quadruplicazione delle pagina n. 54

55 contabilizzazioni, ecc.), snellendo in tal modo la burocrazia. Il preventivo 2014, è il primo bilancio predisposto come bilancio aziendale. Di conseguenza, nel corso dell anno 2014 diverse attività sono state centralizzate, ovvero effettuate un unica volta anziché quattro ( ad esempio la contabilizzazione ed il pagamento delle farmacie, delle assicurazioni e degli stipendi (con decorrenza ), la contabilizzazione delle assegnazioni provinciali. Inoltre, sono state eliminate le contabilizzazioni infra-comprensoriali. Peraltro, per ottenere i vantaggi di un bilancio unico si dovrà procedere ad ulteriori riorganizzazioni (ad esempio dovrà essere adeguato il software nell ambito della contabilità dei clienti e fornitori). Dematerializzazione delle fatture Dopo la fase preparatoria nel 2013, nell anno 2014 sono state dematerializzate e rese visibili nel programma di contabilità la totalità delle fatture dei fornitori (le fatture cartacee sono state scansionate; altre sono pervenute come allegato PDF tramite o pec) e tramite il sistema flow doc le stesse sono state trasmesse ai vari servizi e alle varie Ripartizioni, ai fini della liquidazione. In tal modo, è stato possibile ridurre i tempi di elaborazione, rispettare le scadenze di pagamento e risparmiare carta. Nel corso dell anno 2015 verranno archiviate digitalmente sia le fatture dei fornitori che dei clienti potendo così ridurre gli spazi fisici dedicati all archiviazione. Fatturazione elettronica Ai sensi delle disposizioni sull obbligo della fatturazione elettronica (DM 55/2013), l Azienda Sanitaria, dopo un faticoso periodo di avviamento, ad agosto settembre 2014 ha emesso le prime fatture elettroniche nei confronti di enti statali. Nel periodo fine 2014 inizio 2015 sono stata avviata un intensa attività preparatoria per l introduzione, con decorrenza , della fatturazione elettronica nei confronti di tutti gli enti pubblici ( sia fatturazione attiva che passiva). Omogeneizzazione della fatturazione attiva e della procedura di recupero crediti Nel corso del 2013 le fatture attive emesse nei pre-sistemi di fatturazione, sono state importate una tantum nel programma di contabilità. E ora possibile pertanto, emettere solleciti, atti di costituzione in mora e decreti ingiuntivi, utilizzando modalità uniformi a livello aziendale. A causa della difficoltà nell interfacciare l anagrafica aziendale con quella esistente nel programma di contabilità, la procedura per i solleciti risulta in forte ritardo. Cambio della struttura organizzativa nel settore economico-finanziario Per effetto del nuovo organigramma, in vigore dal , è stata soppressa la Ripartizione Economico Finanziaria del Comprensorio di Brunico che è stata sostituita dall Ufficio Economico Finanziario, attualmente vacante. Nel corso del 2014 si è pensato di riorganizzare la Ripartizione Economico - Finanziaria a livello aziendale, suddividendola in tre aree (bilancio, entrate imposte e tributi, uscite). Tale eventualità è stata momentaneamente accantonata, in attesa della riforma nell ambito sanitario. pagina n. 55

56 5.1.b Ripartizione controllo di gestione Preparazione della raccolta dati sale operatorie uniforme per tutti 5.2 Area informatica L'informatica assume nell Azienda Sanitaria dell'alto Adige un ruolo sempre più strategico ed importante come attore per l'innovazione e l'integrazione. In sempre meno tempo vi sono sempre più richieste da soddisfare con risorse uguali o addirittura minori. Continuo sviluppo, e cosi l'informazione e la tecnologia dell'informazione divengono un fattore essenziale di successo per l'azienda sanitaria. Contemporaneamente la tecnologia d'informazione diventa più complessa, più cooperante e più diffusa oltre i confini aziendali. Questo dà grandi opportunità per l'azienda sanitaria ma pone la TI di fronte a nuove sfide. Compito principale per la tecnologia di informazione nell'azienda sanitaria è la messa a disposizione delle informazioni necessarie in modo sicuro ed affidabile per incentivare la qualità, la soddisfazione degli assistiti, degli utenti, dell'effettività, efficienza ed innovazione con costi adeguati nel rispetto delle norme di legge. Per la realizzazione di questo compito principale strategico nel 2014 è stato rafforzato l'orientamento della ripartizione a livello aziendale con la legge omnibus. Da allora tutti i direttori di ufficio con il loro collaboratori sono subordinati gerarchicamente e funzionalmente al direttore di ripartizione. Inoltre si è lavorato all'uniformazione ed allo sviluppo dei processi di base della tecnologia di informazione. Per la prima volta è stata elaborata und pianificazione unitaria aziendale per il 2015 con un budget unico aziendale. Regole uniche per temi basilari sono fattori di successo per uno sviluppo organizzativo basato sulla tecnologia d'informazione. La necessaria standardizzazione e ricongiunzione dei servizi TI a livello aziendale durante l'attività presenta un alta complessità ed una sfida per i prossimi anni. Attualmente vengono utilizzati nei quattro comprensori diversi sistemi informativi ospedalieri e svariate applicazioni diverse, le quali sono collegate e dipendenti tra loro. Nel quadro di un unico sistema informativo aziendale per la gestione dei pazienti e della fatturazione SANCORE, è stata attivata nella estate 2014 un unica anagrafica sanitaria (SABESANA). Questo servizio centrale è condizione di base per ogni connessione tecnico informatica in rete tra comprensori e con sistemi esterni all'azienda sanitaria. Così che ogni assistito è lo stesso in ogni sistema informatico dei quattro comprensori. L'importanza ed urgenza dell'armonizzazione a livello aziendale si è dimostrata nella concretizzazione dei necessari provvedimenti per l'adempimento delle richieste del decreto n. 340 dell'autorità per la protezione dei dati del luglio Si è proceduto così all'armonizzazione con l'introduzione di un sistema unico a livello aziendale per la gestione dei consensi. Con il massimo impegno di tutti i collaboratori della ripartizione informatica sono state adeguate tutte le applicazioni primarie interne coinvolte entro la scadenza. Un passo importante per l'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati a livello aziendale è stato fatto dall'informatica con le direttive uniche per la realizzazione delle disposizioni dell'autorità per la protezione dei dati. Un elemento importante per l'armonizzazione a livello aziendale è stata la conclusione dell'unificazione dei sistemi di laboratorio di quest'anno. Questa crea la base per una consultazione dei referti a livello aziendale. Inoltre sono stati messi a disposizione per tutti i collaboratori i prospetti paga sulla piattaforma intranet aziendale unica. pagina n. 56

57 In più è stata creata la Active Directory (indice aziendale unico) per tutti gli utenti di TI. E' stata iniziata la messa a disposizione di un unica gestione indirizzi per tutti i collaboratori. Cosi sono stati conclusi con successo nel 2014 importanti elementi per un indirizzo di armonizzazione aziendale. E' stato cosi iniziato uno sviluppo a lungo termine di continua ottimizzazione dell'azienda sanitaria con tecnologia di informazione aziendale. 5.3 Area acquisti Conformemente a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore generale n. 303 del e dalla successiva deliberazione n. 217 del relativa al nuovo organigramma della dirigenza amministrativa è proseguita con regolarità l attività dell organo tecnico consultivo in materia di acquisti composto dai dirigenti responsabili degli acquisti e dei Servizi farmaceutici dei comprensori, cui hanno preso parte anche l ingegneria clinica e la Ripartizione tecnica-patrimoniale. All interno delle periodiche riunioni mensili sono state affrontate le varie tematiche di interesse comune in tale ambito, al fine di garantire per quanto possibile uniformità di interpretazione e applicazione delle numerose novità normative intervenute nel settore e di uniformare le procedure a livello aziendale. Naturalmente uno dei principali punti di attenzione dell attività nell ambito degli acquisti è stata quella dell individuazione di nuove procedure di gara di rilevanza aziendale ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera i) della L.P , n. 7 i.f.v.. In particolare si segnala l espletamento della procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura quadriennale di protesi ortopediche per i Comprensori sanitari di Bolzano e Merano (ampliabile ai Comprensori di Brunico e Bressanone alla scadenza dei rispettivi contratti vigenti). Gli aspetti interessanti di questa gara riguardano sia il fatto che per la prima volta una gara rilevante dal punto di vista sia economico che clinico come quella per l acquisto delle protesi ortopediche è stata espletata in forma aggregata sia la forma innovativa dell accordo quadro. È inoltre stato svolto un significativo lavoro di omogeneizzazione all interno di tutti i servizi di dialisi aziendali, con il coordinamento della divisione di nefrologia dell ospedale di Bolzano, che ha consentito di aderire nel mese di Dicembre 2014 alla nuova convenzione Consip per la fornitura in "service" di trattamenti di dialisi extracorporea, a condizioni economiche particolarmente vantaggiose. È proseguita la collaborazione con l Azienda provinciale servizi sanitari di Trento, insieme alla quale è stata espletata dalla nostra Azienda la gara europea relativa all acquisto di carta per fotocopie. Analogamente si è sviluppata la collaborazione con la Centrale d acquisti dell Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare per quanto riguarda l espletamento della gara finalizzata alla stipula della convenzione relativa alla fornitura di derrate alimentari e dei servizi connessi e per la predisposizione dei nuovi documenti standard da utilizzare nelle gare europee. Trovandosi la Centrale d acquisti ancora in una fase di start-up e non disponendo di risorse sufficienti di personale, rispetto all originario accordo che prevedeva nel 2014 l espletamento da parte della Centrale d acquisti di 6 gare d appalto per conto dell Azienda sanitaria relative a forniture e servizi, si è poi concordato nel corso dell anno che solo 2 di queste gare fossero espletate da parte della Centrale stessa. È proseguita poi l attività del Direttore della ripartizione aziendale acquisti in qualità di rappresentante dell Azienda sanitaria nel comitato di indirizzo e coordinamento pagina n. 57

58 dell Agenzia ai sensi dell art. 3, comma 4 dello Statuto dell Agenzia approvato con deliberazione G.P. n. 385/2012 e modificato con deliberazione G.P. n. 822 del Nel 2014 si è proceduto per la prima volta alla pubblicazione entro il dei dati relativi a tutti gli affidamenti effettuati nel dicembre 2012 e nel 2013 ai sensi dell art. 1, comma 32 del d.lgs. n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26/2013. Nell ambito del progetto di sviluppo del sistema informativo si segnalano anche l introduzione del workflow nel ciclo di liquidazione delle fatture passive, con la conseguente eliminazione del flusso interno delle fatture cartacee, e le attività connesse all introduzione del nuovo piano dei conti. 5.4 Area tecnico-patrimoniale Il lavoro della ripartizione tecnico patrimoniale si svolge nella gran parte secondo la normativa vigente riguardante i servizi, le forniture e le opere (DL 163/2006 e DL 207/2010). Gli affidamenti in questo settore per importi superiore ai ,00 vengono svolti esclusivamente tramite il portale telematico della Provincia Autonoma. Lo sforzo burocratico gestendo servizi, forniture e lavori è aumentato notevolmente anche durante l anno passato, siccome la relativa normativa diventa sempre più restrittiva. Qui si deve menzionare soprattutto l ulteriore sforzo nell ambito della trasparenza e anticorruzione. Nell ambito del mantenimento e la manutenzione di impianti, di beni mobili e immobili devono essere seguiti scrupolosamente le normative vigenti. Una particolare importanza in questo ambito hanno gli impianti di sicurezza, dove sono prescritti intervalli esatti per la manutenzione periodica. La continua evoluzione della normativa implica ai collaboratori della ripartizione patrimoniale e tecnica di reagire tempestivamente alle nuove esigenze e di seguire con scrupolosità ed esattezza le richiesta da parte del legislatore. Considerando il fatto che i compiti della ripartizione tecnica sono collegati strettamente con i singoli edifici nei comprensori e che esistono in parte grandi diversità non è facilmente fattibile la fusione e unificazione delle attività e in parte neanche utile. Considerando questo è ovvio che nella ripartizione patrimoniale e tecnica praticamente non esistono delle procedure specifiche, tranne naturalmente quelle che sono in vigore nei vari comprensori o con valenza aziendale, che però si estendono su tutta l area amministrativa. Secondo le possibilità vengono espletati gare aziendali centralizzate (p.e. fornitura gas medicali o smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi) per generare sinergie e prezzi più vantaggiosi. Nella ripartizione tecnica è integrata anche il servizio di prevenzione e protezione e nei singoli comprensori uno dei dirigenti svolge anche il ruolo come responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 5.5 Area ingegneria clinica Il Servizio Aziendale di Ingegneria Clinica svolge la propria attività presso tutti i comprensori Sanitari di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, con sede centrale presso l Ospedale di Bolzano. Nell anno 2014 è stata confermata la certificazione rispetto alla norma ISO 9001:2008, e conseguentemente dell'adeguatezza del SGQ nell'ottica del miglioramento continuo. Gli audit LRAQ è avvenuto nel giorno 16/6/2014 pagina n. 58

59 Durante gli audit sia interni che esterni si è tenuto conto di indicatori dell attività del Servizio quali l efficacia (% di interventi esterni sullo stesso apparecchio entro un mese dall intervento interno sul numero complessivo degli interventi interni), la velocità di risposta (tempo medio di fermo macchina per gli interventi di manutenzione interni senza necessità di acquistare parti di ricambio), produttività manutenzioni programmate (% di manutenzioni preventive e controlli funzionali sul totale di quelle programmate, non sotto contratto), degli interventi svolti dai tecnici interni (più di 5018) del servizio che in sostanza hanno raggiunto l obiettivo Sono state effettuate ca. 547 verifiche in accettazione di nuovi dispositivi medici (una verifica in accettazione può essere per più di un dispositivo). A supporto dell attività tecnica vi è una costante attività amministrativa, che riguarda sostanzialmente la gestione degli interventi di manutenzione acquistati da ditte esterne, sia in economia sia tramite contratti di manutenzione. Durante il 2014 sono state effettuate diverse riunioni sia del gruppo di lavoro istituito nell ambito del progetto di implementazione del sistema informativo amministrativo sia del gruppo di lavoro nell ambito del progetto di razionalizzazione degli acquisti a livello aziendale (aree coinvolte: acquisti, tecnico-patrimoniale, Servizi farmaceutici, ingegneria clinica). Sia in continuità con le attività svolte negli anni precedenti che per adempiere a nuove disposizioni, tra gli argomenti trattati ha sempre un ruolo rilevante l'uniformazione dei procedimenti amministrativi a livello aziendale trasversale alle varie aree sia da un punto di vista informatico che documentale. Vi è poi l attività ingegneristica di consulenza alle Direzioni, alle Ripartizioni acquisti ed a tutte le Divisioni e Servizi, tra le quali il supporto per la programmazione degli acquisti di apparecchiature biomediche, le attività connesse all acquisto delle apparecchiature (specifiche tecniche e valutazioni delle offerte), l organizzazione e la gestione di tutte le attività manutentive anche a garanzia della sicurezza. Queste attività sono effettuate in modo continuativo. 5.6 Area prestazioni e territorio La Ripartizione Prestazioni e Territorio nell'anno 2014 si è confrontata con diversi temi e domande in relazione a razionalizzazione e nuova organizzazione di alcune procedure. In seguito a una uniformazione interna e correzione dei procedimenti era e rimane nostro obiettivo, la creazione di specifici centri di competenza nei 4 comprensori, al fine di una distribuzione razionale del carico di lavoro e per evitare l'esecuzione doppia o tripla di uno stesso procedimento e garantire l'unitarietà degli stessi. In collaborazione con la Ragioneria, per esempio, sono stati centralizzati a Bolzano i pagamenti dei presidi sanitari e dei prodotti dietetici. Sono stati unificati anche elaborazione e pagamenti alle diverse strutture accreditate convenzionate e a queste, seguiranno altri settori di attività. Sulla base del nuovo sistema di fatturazione digitale tutti gli Uffici si sono separati nei procedimenti e si sono adattati, per quanto tecnicamente possibile, alle nuove regole. Accanto ai numerosi doveri nell'ambito della regolamentazione sulla trasparenza, si è accumulato ulteriore carico di lavoro anche per le regole sull'anticorruzione, che hanno gravato la Ripartizione di numerosi altri compiti. I gruppi di lavoro costituiti dall'assessorato per le riforme sanitarie sono stati un grosso tema supplementare: la nostra Ripartizione era rappresentata in parecchi gruppi e ha fornito un importante contributo alla formulazione delle proposte di riforma. Last but not least, ci siamo occupati intensamente nell'attuazione della direttiva europea 24/2011. In base a questo carico di lavoro e delle risorse umane divenute sempre più ridotte, si sono dovute adottare nel CS di Bolzano alcune riorganizzazioni e la riduzione del servizio amministrativo nei distretti. Le preparazioni dell'introduzione della prescrizione elettronica sono a pieno ritmo e devono essere supportate fortemente dalla Ripartizione Prestazioni e Territorio. pagina n. 59

60 Contemporaneamente deve essere fatta, nel complesso, una revisione e verifica delle categorie iscritte, delle esenzioni ticket, delle regole di prescrizione ed ancora di alri regolamenti. L'introduzione della prescrizione elettronica è di grande importanza per la correzione e la semplificazione dei più diversi settori e pertanto dev'essere perseguita con grande determinazione. 5.7 Area comunicazione, marketing e relazioni con il pubblico La Ripartizione Comunicazione e Marketing, avvalendosi degli Uffici Relazioni con il Pubblico comprensoriali, assolve ai compiti di comunicazione, marketing e relazione con il pubblico che l Azienda sanitaria dell Alto Adige è tenuta a svolgere. L obiettivo è quello di sviluppare la comunicazione istituzionale garantendo ai vari gruppi di target informazioni chiare, trasparenti ed attuali nonché curare la realizzazione di campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione. Comunicazione esterna Anche nel 2014, ai sensi della legge 150 del 2000, la comunicazione esterna è stata curata dalla Ripartizione Comunicazione e Marketing, in sinergia con gli addetti stampa comprensoriali, garantendo flussi informativi continui verso l esterno tramite l organizzazione di conferenze stampa, incontri con i giornalisti, nonché l invio di comunicati stampa ed informazioni per i media. La Ripartizione ha supportato la Direzione generale nell inviare ai mass media prese di posizione finalizzate alla tutela dei dipendenti nonché dell immagine dell Azienda. La Ripartizione Comunicazione e Marketing ha inoltre supportato l Assessorato alla Sanità per quanto riguarda la comunicazione sulla Riforma del Servizio Sanitario dell Alto Adige È stata gestita la comunicazione relativa a diverse situazioni di crisi (p.es. in occasione delle dimissioni del Direttore generale dott. Andreas Fabi, introduzione nuove regole del Garante della Privacy per l accesso al dossier sanitario). Anche nel 2014, la Ripartizione Comunicazione e Marketing, ha organizzato tre importanti campagne di comunicazione rivolte alla cittadinanza curandone la strategia, la pianificazione e l implementazione (p.es. produzione materiali grafici, supporto per i contenuti). La prima riguardava l introduzione del braccialetto identificativo per tutti i pazienti ricoverati presso gli ospedali altoatesini mentre la seconda era dedicata alla prevenzione del contagio da HPV. Per la campagna Contro l HPV vinci tu! la Ripartizione Comunicazione e Marketing ha svolto anche un ruolo chiave nell individuazione dei testimonials e nel curare le pubbliche relazioni con questi ultimi. La terza campagna riguardava invece il lancio del portale per le prenotazioni on-line gestito dal CUP provinciale. La Ripartizione ha inoltre coordinato la distribuzione di tutto il materiale stampato presso i reparti ospedalieri, le sale d attesa ambulatoriali, i distretti, gli ambulatori dei medici e dei pediatri di base nonché tutte le farmacie della Provincia. Comunicazione online In questo ambito sono da evidenziare tre importanti nuovi campi d azione. Il primo riguarda gli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza. Secondo quanto indicato nel decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sul Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la sezione dedicata all Amministrazione trasparente pubblicata sul sito web aziendale è stata costantemente ampliata e aggiornata. Il secondo ambito d intervento ha visto la creazione della sezione Pubblicazioni tramite la quale è possibile scaricare le pubblicazioni più importanti elaborate in ambito sanitario, dal Libretto della Gestante alla Guida contro i pidocchi o al Vademecum per i viaggiatori. Il terzo riguarda infine la creazione di una sezione dedicata ai servizi on-line ed e-gov. (Servizi d informazione) messi a disposizione degli utenti. pagina n. 60

61 La Ripartizione Comunicazione e Marketing monitora costantemente i contenuti inseriti dai collaboratori/dalle collaboratrici autorizzati/e all aggiornamento del sito fornendo anche supporto nella risoluzione di problematiche sia tecniche che di contenuto. Sono inoltre state create pagine tematiche raggiungibili direttamente dalla homepage tramite banner (es. braccialetto identificativo). Sono stati costantemente aggiornati ed ampliati anche i contenuti del portale dedicato ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione. Gestione reclami Nel 2014 sono stati accolti ed elaborati 3742 casi di segnalazioni/reclami/lodi/richieste di informazioni. La prassi dei colloqui diretti tra reclamante e personale dell Azienda è proseguita anche nel 2014 e gli URP comprensoriali hanno fatto da tramite per fissare gli incontri cercando anche di fungere da mediatori per la veloce e soddisfacente risoluzione dei conflitti. Grazie alla rete diretta tra URP comprensoriali e Direzione generale la comunicazione tra i vari collaboratori è stata resa più semplice e veloce tanto da far notare una maggiore efficacia nell elaborazione dei casi condivisi. Sondaggio sulla soddisfazione percepita Nel 2014 la Ripartizione Comunicazione e Marketing ha eseguito un sondaggio sulla soddisfazione delle pazienti e dei pazienti ricoverati presso i reparti degli ospedali dell Azienda Sanitaria dell Alto Adige. I questionari sono stati distribuiti, tramite posta, nel periodo Sono stati inviati 8435 questionari con un return del 31,6% (2665 questionari). L indice di gradimento (medio) di coloro che hanno preso parte al sondaggio è stato di 1,54 punti su una scala da 1 a 5. Il dato è positivo anche se in leggero calo rispetto al 2008, anno in cui il punteggio registrato era stato di 1,49. Carta dei servizi Nel 2014 è stata per la prima volta prodotta la nuova Carta dei Servizi aziendale. Nella Carta dei Servizi aziendale sono state raccolte tutte le informazioni utili ai/alle pazienti. Tali informazioni riguardano tutti gli ospedali/servizi/reparti dei quattro Comprensori sanitari. È stata inoltre elaborata ed approvato la Carta dei Servizi Oncologici, tassello importante sul percorso della certificazione della Chirurgia oncologica. Comunicazione interna Importante novità del 2014 è stata la creazione di one (prima uscita ), il nuovo magazine aziendale dedicato ai collaboratori e alle collaboratrici, ma anche a tutti/tutte coloro che si interessano di sanità. Si tratta di una rivista che è andata a sostituire i tre precedenti giornali comprensoriali di Bolzano, Brunico e Merano nonché la newsletter aziendale Panta rei. Gli argomenti che vi vengono trattati sono molto eterogenei e anche lo stile giornalistico adottato non è sempre lo stesso. Scorrendo le 40 pagine della rivista si possono trovare articoli molto tecnici ma anche interviste, relazioni o brevi notizie e commenti. La Ripartizione Comunicazione e Marketing ha curato la comunicazione interna informando tempestivamente i collaboratori e le collaboratrici in merito a novità e cambiamenti, prima che le notizie venissero pubblicate dai mass media. Un esempio è stata la comunicazione, inviata a tutti/e i/le dipendenti tramite posta elettronica, delle imminenti dimissioni del Direttore generale dott. Andreas Fabi. Inoltre, in collaborazione con l Assessorato alla Sanità, ha organizzato gli incontri tra la dott.ssa Martha Stocker, i vertici aziendali ed i collaboratori / le collaboratrici presso i sette ospedali della Provincia nonché gestito l evento di presentazione delle Linee guida dell assistenza sanitaria Alto Adige 2020 che si è tenuto presso l Auditorium della Claudiana nel settembre dello scorso anno. Intranet Mysabes - Nel 2014 è stata consolidata l architettura dell intranet aziendale concludendo la migrazione su SP2013. È stato aperto l accesso agli utenti esterni. Sono state predisposte le 4 piattaforme principali: My.sabes.it (Publishing), Collaboration.sabes.it, Mysite.sabes.it, Project.sabes.it. Nella sezione Collaboration sono stati attivati ulteriori gruppi di lavoro : Tecnica e Patrimonio, Accreditamento dei Laboratori, Certificazione oncologica, Piano conservazione documenti, Nuvas. È stata pagina n. 61

62 attuata la gestione utenti nell area Collaboration su Active Directory. La struttura e la grafica sono state completamente rielaborata e sono on-line dal novembre Nel contesto del miglioramento della qualità è stata elaborata la richiesta di nuovi gruppi di lavoro. Il gruppo strategico monitora il progetto ogni 4-6 settimane. Corporate Design Anche nel 2014 la Ripartizione Comunicazione e Marketing ha continuato a supportare il personale dell Azienda nell applicazione del corporate design (layout fatture, lettere, modulistica, segnaletica, ecc.) dando anche nuove indicazione per quanto riguarda l unificazione dei modelli a livello aziendale come, per esempio, nel caso dei Dipartimenti. Ha inoltre dato il proprio supporto nella revisione dei contenuti e nella realizzazione del nuovo Libretto delle Gestante curandone anche la ristampa e la distribuzione. Marketing Gesundheitsmagazin RAI Südtirol Nel 2014 è stata intensificata ed ampliata la collaborazione nell ambito della trasmissione mensile dedicata alle tematiche inerenti la salute. Tale collaborazione è avvenuta in stretto accordo con l Assessorato alla Sanità, RAI Südtirol e ditte di produzione esterne. Presso l ospedale di Brunico è proseguito il progetto di Klinik-TV. Nel 2014 l iniziativa ha visto anche il coinvolgimento degli ospedali di Vipiteno e Bressanone e, a livello aziendale, si sta valutando l opportunità di ampliare l offerta così da coinvolgere tutti gli ospedali della Provincia. Per quanto riguarda Bolzano, la Ripartizione Comunicazione e Marketing, ha dato il proprio supporto all avvio di un progetto pilota che prevede la trasmissione di alcuni spot su monitor installati presso i servizi del Dipartimento di Prevenzione. 5.8 Area gestione del personale a) analisi della dinamica quali-quantitativa b) politiche di riqualificazione e valorizzazione c) politiche di formazione e aggiornamento d) politiche di valutazione ed incentivazione e) Politiche di sicurezza ambientale (impianti, attrezzature, strutture) e del personale (infortuni, rischio biologico, malattie professionali) 5.8.a Analisi della dinamica quali-quantitativa: 1) Numero personale equivalente interno ed esterno 2) Dettaglio nuove assunzioni 3) Dettaglio cessazione rapporto di lavoro pagina n. 62

63 Altro personale Amministrativ o Tecnico Professionale Sanitario 5.8.a.1 Numero personale equivalente interno ed esterno Tabella 5.8.a.1 Numero personale equivalente interno ed esterno: ruolo Contratto Comprensorio di Bolzano Comprensorio di Merano Comprensorio Comprensorio di Bressanone di Brunico struttura centrale (personale direzione) Totale Azienda Personale interno: personale dipendente 2.107, ,85 870,05 686,25 5, ,60 di cui personale in comando ad altri enti 8,00 6,00 14,00 Personale esterno: Personale esterno con contratto di diritto privato (contratti d'opera) 269,13 57,20 51,07 14,77 392,17 CO.CO.PRO 0,00 Fornitura di personale da convenzioni con Aziende sanitarie, enti pubblici, strutture private... Fornitura di personale sanitario da acquisto di servizi (cooperative lavoro) 0,00 personale in comando da altri enti 0,00 Personale interno: personale dipendente 13,50 4,25 3,75 2,50 1,00 25,00 di cui personale in comando ad altri enti 0,00 Personale esterno: Personale esterno con contratto di diritto privato (d'opera) 0,00 CO.CO.PRO 0,75 0,75 Fornitura di personale da convenzioni con Aziende sanitarie, enti pubblici, strutture 0,00 private... personale in comando da altri enti 0,00 Personale interno: personale dipendente 699,35 601,90 268,75 263,50 1, ,50 di cui personale in comando ad altri enti 0,00 Personale esterno: CO.CO.PRO 0,00 personale in comando da altri enti 0,00 Personale interno: personale dipendente 443,55 230,50 152,00 132,75 18,30 977,10 di cui personale in comando ad altri enti 1,00 1,00 Personale esterno: CO.CO.PRO 0,00 personale in comando da altri enti 0,00 0,00 esterno (Taschengeld allievi, tirocinante e borsista...) 0,00 Totale 3.532, , , ,77 25, ,12 Il personale equivalente è da intendersi come persone pesate relative all intero anno tenuto conto sia del tempo lavorativo (part-time; full-time) che occupazionale delle persone (anno/ frazione di anno). Tale metodologia di calcolo vale sia per il personale interno che esterno. Nel 2014 è diminuito il numero dei contratti d opera. pagina n. 63

64 5.8.a.2 Dettaglio nuove assunzioni Tabella 5.8.a.2 Dettaglio nuove assunzioni: I costi sono aumentati di ca. 2 mio. In confronto all anno scorso sono stati assunti più medici ed infermieri. Ciò deriva dalla diminuzione dei contratti d opera. pagina n. 64

65 5.8.a.3 Dettaglio cessazione rapporto di lavoro Tabella 5.8.a.3 Dettaglio cessazione rapporto di lavoro: Non ci sono grandi scostamenti dall anno scorso. pagina n. 65

66 5.8.b Politiche di riqualificazione e valorizzazione Nel 2014 è stata elaborata la procedura di educazione continua. Obiettivo della procedura è rendere omogeneo e conforme alla normativa il processo relativo all educazione continua dell Azienda sanitaria dell Alto Adige. Sono stati definiti gli standard nonché le responsabilità e i contenuti. Per quanto riguarda la valorizzazione si è continuato con la gestione omogenea a livello aziendale della produttività del personale di comparto. Con accordo aziendale sono stati definiti nuovamente i criteri di distribuzione del fondo di produttività previsto contrattualmente, in modo da garantire parità di trattamento del personale. Mentre per il personale dirigenziale è stato mantenuto come già negli anni precedenti il sistema di gestione degli obiettivi e valutazione degli stessi ai fini della corresponsione dei premi incentivanti. 5.8.c Politiche di formazione e aggiornamento 1) formazione e aggiornamento corsi interni e partecipazione a corsi esterni 2) ore formazione e aggiornamento 3) costi per l aggiornamento del personale dipendente 4) tirocinio, internato e specializzandi 5.8.c.1 Formazione e aggiornamento corsi interni e partecipazione a corsi esterni Tabella 5.8.c.1 Formazione e aggiornamento corsi interni e partecipazione a corsi esterni: corsi interni corsi esterni Comprensorio Sanitario ruolo numero corsi numero partecipanti numero corsi numero richieste numero richieste accettati Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale Azienda Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico Ruolo amministrativo Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico Ruolo amministrativo Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico Ruolo amministrativo Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico Ruolo amministrativo Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico Ruolo amministrativo totale ruoli 1.620, , , , ,00 L offerta dei corsi interni è diminuita ma sono aumentati i partecipanti ai corsi interni (+ ca ) Il numero dei corsi esterni nonché il numero delle richieste accettate è in linea con i dati dell anno scorso. pagina n. 66

67 5.8.c.2 ore formazione e aggiornamento Tabella 5.8.c.2.a ore partecipazione a corsi interni: ore di partecipazione a corsi interni Comprensorio Sanitario personale personale personale personale Totale ore sanitario professionale tecnico amministrativo Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale Azienda Nonostante l aumento dei partecipanti ai corsi è diminuito il numero di ore (- ca ). Tabella 5.8.c.2.b ore partecipazione a corsi esterni: ore di partecipazione a corsi esterni Comprensorio Sanitario personale personale personale personale Totale ore sanitario professionale tecnico amministrativo Bolzano ,00 653,60 349, , ,80 Merano ,00 200, , , ,00 Bressanone ,00 71, , , ,00 Brunico ,22 204,95 996,08 707, ,78 Totale Azienda , , , , ,58 Il numero delle ore di parte4cipazione a corsi esterni è aumentato di unità. 5.8.c.3 Costi per l aggiornamento del personale dipendente Tabella 5.8.c.3 Costi per l aggiornamento del personale dipendente: Comprensorio Sanitario Bolzano Merano Bressanone Brunico Azienda Sanitaria personale suddiviso in Importi disponibili anno 2014 (A) Costi per aggiornamenti (B) Resto (A-B) medico , , ,60 non medico , , ,50 dirigenza , , ,37 Totale comprensorio , , ,47 medico , , ,00 non medico , , ,00 dirigenza , , ,00 Totale comprensorio , , ,00 medico , , ,57 non medico , , ,84 dirigenza , , ,71 Totale comprensorio , , ,12 medico , , ,39 non medico , , ,50 dirigenza , , ,60 Totale comprensorio , , ,49 medico , , ,56 non medico , , ,84 dirigenza , , ,68 Totale Azienda , , ,08 In seguito all aumento dei partecipanti ai corsi durante l anno 2014 sono aumentati i costi di pagina n. 67

68 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi Tabella 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi: Internato Comprensorio durata periodo internato (giornate) numero internisti spesa sostenuta Bolzano ,30 Merano ,52 Bressanone ,84 Brunico 0 0 0,00 totale ,66 Tirocinio (studenti di medicina) Comprensorio durata periodo numero internato (giornate) tirocinanti spesa sostenuta Bolzano ,59 Merano ,76 Bressanone ,68 Brunico ,81 totale ,84 Specializzandi che percepiscono compenso mensile Comprensorio durata periodo specializzazione (giornate) numero specializzandi spesa sostenuta Bolzano ,08 Merano ,13 Bressanone ,49 Brunico ,53 totale ,23 Specializzandi senza compenso (ufficio personale) spesa sostenuta Bolzano ,93 Merano ,46 Bressanone 0 0 0,00 Brunico 0 0 0,00 totale ,39 Nell allegato 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi viene fornito il dettaglio completo per ogni comprensorio. Tirocinio, internato e specializzandi con e senza compenso: I costi dei tirocinanti è aumentato mentre sono diminuiti i costi per l internato. I costi relativi ai specializzandi con e senza compenso sono rimasti quasi invariati se confrontati con l anno scorso. pagina n. 68

69 5.8.d Politiche di valutazione ed incentivazione Nel corso dell anno 2014 sono state elaborate le linee guida per lo svolgimento del colloquio motivazionale con le collaboratrici ed i collaboratori. Queste linee guida trovano applicazione sia per il personale dipendente a tempo determinato che a tempo indeterminato, dato che il colloquio motivazionale va inteso come strumento di gestione per la promozione, la valorizzazione delle risorse umane e la conciliazione delle esigenze familiari del personale con quelle dell Azienda. Il colloquio motivazionale con le collaboratrici ed i collaboratori, da svolgersi almeno una volta all anno, tra il diretto superiore ed il personale assegnato, favorisce una maggiore motivazione ed impegno da parte del personale e consente, nel contempo, al personale dirigente una maggiore autonomia nella gestione del personale. Durante il colloquio motivazionale, solo per citare alcuni punti, viene analizzata e discussa la prestazione lavorativa, viene riconosciuto il soddisfacente adempimento dei compiti, vengono analizzati i punti di forza e di debolezza, vengono migliorati i processi di lavoro e migliorato lo scambio d informazioni, vengono discusse sia le aspettative che i desideri della collaboratrice/del collaboratore e vengono valutati il livello di qualificazione e del potenziale di sviluppo della collaboratrice/del collaboratore. Inoltre, i colloqui motivazionali vanno svolti anche prima e durante il periodo di assenza ed in occasione del reinserimento lavorativo. Questi colloqui motivazionali perseguono lo scopo di sensibilizzare le/i dirigenti ad interessarsi delle collaboratrici e dei collaboratori quali persone e contribuire con ciò a creare un buon clima di lavoro. In più il colloquio motivazionale dovrebbe garantire un maggiore legame del personale con l azienda e contribuire alla continuità nel team, alla riduzione dei conflitti ed alla promozione dell autonomia del personale. Anche nel 2014, come già negli anni precedenti, si è voluto mantenere il miglioramento ottenuto riguardo alla situazione delle liste di attesa in diverse discipline delicate. Per questo motivo si è continuato ad applicare l istituto delle prestazioni aggiuntive a richiesta dell Azienda con conseguente richiesta di prestazioni ad équipe mediche impegnate in carichi di lavoro straordinari in determinati periodi dell anno. 5.8.e Politiche di sicurezza ambientale (impianti, attrezzature, strutture) e del personale (infortuni, rischio biologico, malattie professionali) valutazione interna: * Tasso di risposta all indagine sul clima aziendale * Tasso di assenza * Tasso di infortuni dei dipendenti * Condizioni di lavoro per i responsabili * Condizioni di lavoro per i dipendenti * Comunicazione ed informazione per i responsabili * Comunicazione ed informazione per i dipendenti * Personale in aspettativa per maternitá o per motivi personali (eventuali sostituzioni, ) * pagina n. 69

70 TOTALE AZIENDA COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO Tabella 5.8.e sicurezza e previsione: Personale Ferie Permessi retribuiti infortuni Assenze retribuite per malattia Altre assenze retribuite Totale assenze retribuite Numero ore totali retribuite Assenze non retribuite Assenze non retribuite (giorni) ruolo Sanitario , , , , , , , ,00 ruolo Professionale 3.596,28 19,00 647, , , ,50 76,00 10,00 ruolo Tecnico , , , , , , , ,00 ruolo Amministrativo , , , , , , , ,00 Totale comprensorio , , , , , , , ,00 ruolo Sanitario , , , , , , , ,00 ruolo Professionale 783,75-255,57 375, , ,75-0,00 ruolo Tecnico , , , , , , , ,00 ruolo Amministrativo ,84 29, , , , , ,13 778,00 Totale comprensorio , , , , , , , ,00 ruolo Sanitario ,41 659, , , , , , ,00 ruolo Professionale 568,10-83, , , ,75-0,00 ruolo Tecnico ,38 591, , , , , ,65 283,00 ruolo Amministrativo ,40 233, , , , , ,20 373,00 Totale comprensorio , , , , , , , ,00 ruolo Sanitario , , , , , ,86 627,00 108,00 ruolo Professionale 516,80-38,00 187,42 742, ,00-0,00 ruolo Tecnico , , , , , ,53 627,00 84,00 ruolo Amministrativo ,68 186, , , , ,85 7,60 1,00 Totale comprensorio , , , , , , ,60 193,00 ruolo Sanitario , , , , , , , ,00 ruolo Professionale 5.464,93 19, , , , ,00 76,00 10,00 ruolo Tecnico , , , , , , , ,00 ruolo Amministrativo , , , , , , , ,00 Totale Azienda , , , , , , , ,00 dati espressi in ore Eccetto assenze per infortunio e assenze non retribuite sono aumentate tutte le restanti posizioni (ferie, assenze retribuite per malattia e altre assenze retribuite). 6. SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE 1. Realizzazione degli obiettivi economico-finanziari 2. Andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria con riclassificazioni ed analisi per indici 3. Analisi acquisti di beni 4. Analisi investimenti 5. Informazioni sul risultato di esercizio 6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio e l evoluzione prevedibile della gestione 6.1 Realizzazione degli obiettivi economico-finanziari a) Indici calcolati sul conto economico b) Riepilogo finanziamento c) Misure di razionalizzazione pagina n. 70

71 In sede di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato concordato come miglior risultato economico raggiungibile una perdita di , considerando la totalità dei ricavi e dei costi dell Azienda, e considerato anche il sotto -finanziamento fissato. Della perdita complessiva di , l importo di euro doveva trovare copertura con riserve proprie dell Azienda, l esercizio si sarebbe pertanto dovuto chiudere con una perdita di euro. Alla fine dell esercizio 2014 si è conseguito un risultato d esercizio leggermente positivo di ,18, con uno scostamento dunque rispetto al bilancio di previsione 2014 di Questo miglioramento rispetto al bilancio di previsione è da imputare per a maggiori ricavi e minori costi nell ambito della gestione corrente e per a proventi ed oneri straordinari. Nella gestione corrente rispetto al bilancio preventivo, il valore della produzione aumenta di ; di questo importo però, riguardano l aumento delle sterilizzazioni degli ammortamenti sulla base delle nuove maggiorate aliquote di ammortamento, applicate sia per l anno 2014 che anche per gli anni precedenti (Ricalcolo degli ammortamenti). Rispetto al 2013 i ricavi correnti 2014 (valore della produzione), detratto il maggior costo derivante dagli ammortamenti, diminuiscono tuttavia di circa Le assegnazioni provinciali, già peraltro diminuite dal 2012 al 2013 di euro 4,2 milioni, diminuiscono ulteriormente nel 2014 di In riferimento ai costi di produzione sono da registrare rispetto al bilancio preventivo 2014, minori costi per , detratti i maggiori costi derivanti dagli ammortamenti per I maggiori risparmi riguardano il settore del personale per gli accantonamenti del TFR, con un minor costo di Ulteriori minori costi pari a , sono da ricondurre alla diminuzione delle ore straordinarie del 30% rispetto al 2012, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n del Inoltre nell anno 2014, non sono più stati contabilizzati fra i costi del personale ma al conto (rimborso spese al personale), appositamente creato e allocato fra le prestazioni non sanitarie. Anche in altri settori, come ad esempio quello dell acquisto di beni non sanitari, sono da registrare minori costi rispetto al bilancio preventivo 2014 nella misura di Per effetto di una minor spesa per l acquisto di nuovi farmaci, rispetto al bilancio preventivo, risulta una diminuzione degli acquisti per beni sanitari di Paragonando i costi della produzione 2014 ( ) con i costi della produzione 2013 ( ), si evidenzia un aumento dei costi per soli pari allo 0,82% per quanto, dai costi 2014, siano stati detratti i costi per i maggiorati ammortamenti ( ) e dai costi 2013, siano state detratte le ferie non godute ( ). Le ferie non godute 2014 non vengono più riportate in bilancio. Nella gestione straordinaria si registra un risultato particolarmente positivo conseguente alla cancellazione dei fondi per competenze accessorie, per l abbattimento delle ore straordinarie maturate negli anni precedenti e la riduzione del fondo risultato sovradimensionato, in ottemperanza negli anni precedenti, del principio di prudenza. Di conseguenza, sono stati cancellati nell anno 2014 importi nella misura di dal fondo competenze accessorie al personale e dal fondo TFR. A questo punto si evidenzia, che a seguito dell introduzione del nuovo piano dei conti, è stato necessario riallocare nei nuovi conti i dati del bilancio di chiusura 2013 ovvero quelli del bilancio di previsione Ciò è stato perlopiù possibile solamente attraverso stime, determinandosi pertanto in molti casi dei considerevoli scostamenti. Un analisi dettagliata dei costi e dei ricavi viene fornita negli appositi allegati a questa relazione N. 6.2.a e 6.2.b. In relazione all obiettivo finanziario si evidenzia che l Azienda con le assegnazioni provinciali e con i propri mezzi finanziari, non sempre è stata in grado di regolarizzare i pagamenti correnti entro il termine di scadenza per cui ha dovuto ricorrere ad pagina n. 71

72 anticipazioni di cassa che hanno prodotto interessi passivi nella misura di ,92. Alla fine dell esercizio il saldo cassa ammontava a ,71. Va comunque sottolineato che anche in questo esercizio è stata perseguita da parte della direzione strategica dell Azienda, pur nei limiti non molto ampi nell ambito dei quali la stessa abbia facoltà di incidere realmente, una politica di recupero di risorse attraverso l eliminazione degli sprechi ed il perseguimento di più elevati livelli di efficienza, il tutto non disgiunto dal mantenimento, anzi dal miglioramento, della qualità delle prestazioni erogate. Al riguardo è doveroso ricordare che una buona sanità offerta anche alle categorie più deboli, non solo è un diritto costituzionalmente garantito, ma è anche un buon investimento, tenuto conto del fatto che, come dimostrano studi economici autorevoli, le risorse investite in salute hanno un rendimento elevato in termini di crescita del prodotto interno lordo. 6.1.a Indici calcolati sul conto economico Tabella 6.1.a indice CE: Consuntivo Consuntivo Consuntivo Indici da calcolare sul Conto economico Equilibrio economico generale (risultato di esercizio) , , ,18 2 Equilibrio economico sanitario (differenza tra valore e costi della produzione rapportato al valore della produzione) 0,85% 1,35% 0,70% 6.1.b Riepilogo finanziamento Tabella 6.1.b riepilogo finanziamento voce consuntivo preventivo consuntivo ) costi compresa mobilità passiva , , ,28 di cui, oneri straordinari , , ,58 2.) finanziamento , , ,46 a) riserve da riporto utili* , ,00 - b) entrate proprie (ticket ecc.) , , ,55 c) proventi finanziari 2.895, , ,98 d) fondi dal bilancio provinciale , , ,42 e) sterilizzazioni , , ,21 f) mobilità attiva , , ,00 g) proventi straordinari , , ,30 3.) risultato , ,18 pagina n. 72

73 6.1.c Misure di razionalizzazione L esercizio 2014, per la precaria situazione finanziaria dello Stato e conseguentemente della Provincia, è stato caratterizzato da continui sforzi da parte della Provincia e dell Azienda Sanitaria, tendenti ad un consolidamento dei bilanci pubblici attraverso la riduzione dei costi in tutti i settori. A tal proposito si rimanda alla delibera della Giunta Provinciale n del recante Indirizzi programmatori all Azienda Sanitaria, basati sulla metodica della Balanced Scorecard anno 2014, che attribuisce all Azienda Sanitaria, accanto a quelli di qualità, i più diversi obiettivi a livello organizzativo, in particolar modo quelli che puntano a realizzare risparmi. Sono proseguite anche nel 2013 e 2014 le misure di risparmio volte al contenimento dei costi, già avviate nel 2012 in base alle disposizioni statali in materia di spending review (decreto legge n. 95 del convertito nella legge n. 135 del ) ed alla relativa normativa provinciale (art. 11 legge provinciale n. 22 del ). Di conseguenza, anche nel 2014 sono state stabilite delle riduzioni dei budget con i relativi responsabili ed è stata prevista la rinegoziazione di tutti i contratti per l acquisto di beni e servizi il cui prezzo risultasse superiore per più del 20% ai prezzi medi accertati. E stato inoltre ribadita la necessità di avvalersi dei contratti quadro Consip. L art. 11 della L.P , n. 22, così come la corrispondente deliberazione provinciale n del , prevedono che, nel corso del triennio , vengano risparmiati circa 50 milioni di euro, rispetto all esercizio A dimostrazione del fatto che i risparmi siano stati realizzati osservando le disposizioni di legge di cui sopra, vengono qui di seguito forniti i dettagli per i due settori con i risparmi più consistenti. In particolar modo, attraverso l allegata tabella 6.1.c Misure di razionalizzazione, vengono elencati i singoli risparmi, mentre con la tabella 6.2.a.1 viene fornita un ulteriore analisi dei costi. Nell ambito dell assistenza farmaceutica sul territorio ed ospedaliera, dal 2011 al 2012 è stato possibile realizzare risparmi per circa , attuando una serie di misure quali la creazione di punti per la distribuzione diretta di farmaci all'interno dei singoli presidi ospedalieri ai sensi dell art. 8, lettera a, della legge n. 405/2001, il controllo delle prescrizioni mediche di farmaci, nonché agli effetti positivi prodotti dai punti della BSC 7/2011 e 24/2012 riguardanti la continuità assistenziale tra ospedale e territorio e l ottimizzazione delle spesa farmaceutica sul territorio in conformità all EBM Evidence based medicine. Nel 2013 e 2014, per effetto di diversi fattori, (quali l acquisto del nuovo anticoagulante Pradaxa e di nuovi farmaci innovativi, il potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci), sono notevolmente aumentati i costi per l assistenza farmaceutica ospedaliera. Al contempo, si sono ridotti i costi per la distribuzione convenzionata dei farmaci ed in totale, rispetto al 2011 nel triennio si sono registrati risparmi per circa pagina n. 73

74 Tabella 6.1.c.1 assistenza farmaceutica ospedaliera e convenzionata conto descrizion medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale prodotti farmaceutici distribuzione per conto legge n. 405/2001 art. 8 lett. A) Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo , , , , , , , , medicinali senza AIC , , , , ossigeno con AIC , , , , ossigeno senza AIC , , , , emoderivati di produzione regionale sangue ed emoderivati da altri soggetti , , , prodotti dietetici , , , ,94 Totale prodotti farmaceutici ed emoderivati , , , , farmacie private , , , , farmacie comunali , , , , contributo ex art. 20 DPR 64/ , , , ,32 Totale farmaceutica convenzionata , , , , spese per la distribuzione diretta dei farmaci - legge n. 405/2001 art. 8 lett. a) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della PAB) spese per la distribuzione diretta dei farmaci - legge n. 405/2001 art. 8 lett. a) - da privato della PAB totale spesa farmaceutica per la distribuzione diretta dei farmaci , , , , , , , , , , , ,47 totale spesa farmaceutica , , , ,11 conto descrizion medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale prodotti farmaceutici distribuzione per conto legge n. 405/2001 art. 8 lett. A) Risparmi Risparmi Risparmi , , , , , , medicinali senza AIC , , , ossigeno con AIC , , , ossigeno senza AIC , , , emoderivati di produzione regionale sangue ed emoderivati da altri soggetti , , , prodotti dietetici , , ,84 Totale prodotti farmaceutici ed emoderivati , , , farmacie private , , , farmacie comunali , , , contributo ex art. 20 DPR 64/ Totale farmaceutica convenzionata , , , spese per la distribuzione diretta dei farmaci - legge n. 405/2001 art. 8 lett. a) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della PAB) spese per la distribuzione diretta dei farmaci - legge n. 405/2001 art. 8 lett. a) - da privato della PAB , , , , , ,89 totale spesa farmaceutica per la distribuzione diretta dei farmaci , , ,00 totale spesa farmaceutica , , ,95 Nel campo dei rimborsi e dei contributi anche nel 2014, rispetto al 2011 è stato possibile realizzare risparmi per In base alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 288 del e n del , per effetto dei nuovi criteri stabiliti e per l applicazione del Rilevamento unificato di reddito e patrimonio (DURP) in materia di rimborsi per le prestazioni specialistiche, in base alla delibera della Giunta Provinciale n. 766 del , relativa alla riduzione dei rimborsi per l assistenza odontoiatrica per effetto dell applicazione del DURP ed in applicazione della deliberazione n del relativamente ai rimborsi per i ricoveri in Italia rispetto all anno 2011 sono stati realizzati risparmi nella misura di Sommando tale importo a quello dell anno 2012 di e dell anno 2013 nella misura di , i risparmi pagina n. 74

75 complessivi in questo settore, ammontano nel triennio a circa (si veda tabella sottostante). Tabella 6.1.c.2 rimborsi assegni contributi ed altri servizi conto descrizione Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo rimborsi per ricoveri in Italia , , , , rimborsi per ricover all'estero , , , , rimborsi per assistenza integrativa , , , , rimporsi per assistenza medico-generica , , , , rimborsi per parto a domicilio (LP 33/88 art. 21) , , , , rimborsi per prestazioni specialistiche in Italia , , , , rimborsi per prestazioni specialistiche all'estero , rimborsi per assistenza odontoiatrica LP 16/ , , , , contributi, assegni e sussidi vari per assistenza medico generica , , , , contributi per assistenza specialistica , , , contributi ad associazioni ed a enti di volontariato , , , , contributi ad associazioni ed a enti di non volontariato , , , , altri contributi ad assistiti , , , , premio operosità pazienti psichiatrici , , , , trasferimenti a istituto zooprofilattico sperim. art. 3 D.lgs. 51/ , , , , trasferimenti a bilancio dello Stato art. 3 D.lgs. 51/ , , , ,49 totale , , , ,43 conto descrizione Risparmi Risparmi Risparmi rimborsi per ricoveri in Italia , , , rimborsi per ricover all'estero , , , rimborsi per assistenza integrativa 3.595, ,02-971, rimporsi per assistenza medico-generica - 817, , , rimborsi per parto a domicilio (LP 33/88 art. 21) 2.065, ,92 516, rimborsi per prestazioni specialistiche in Italia , , , rimborsi per prestazioni specialistiche all'estero , rimborsi per assistenza odontoiatrica LP 16/ , , , contributi, assegni e sussidi vari per assistenza medico generica , , , contributi per assistenza specialistica , , , contributi ad associazioni ed a enti di volontariato , , , contributi ad associazioni ed a enti di non volontariato , , , altri contributi ad assistiti 8.613, , , premio operosità pazienti psichiatrici , , , trasferimenti a istituto zooprofilattico sperim. art. 3 D.lgs. 51/ , , , trasferimenti a bilancio dello Stato art. 3 D.lgs. 51/92 783, , ,54 totale , , ,64 Calcolando che nell anno 2012 si registrano, rispetto al 2011, perlomeno di risparmi (si veda il bilancio 2012) e che nel 2013, sempre rispetto al 2011, i risparmi nei due settori sopra menzionati, ammontano a circa , che si registrano nell anno 2014 negli stessi due settore risparmi per circa , ciò a seguito delle misure di razionalizzazione (si veda tabella 6.1.c Misure di razionalizzazione ), nel 2013 sono stati risparmiati ulteriori circa e con le misure di razionalizzazione 2014 sono stati risparmiati , ai quali si aggiungono ulteriori risparmi su altri conti del piano dei conti (fra il resto: riduzione del numero dei dipendenti, riduzione degli accantonamenti per pagina n. 75

76 il TFR, abbattimento ore straordinarie, riduzione del compenso per lavoro straordinario, rinnovo contratti). Pertanto, è stato realizzato l obiettivo di risparmio (di 50 milioni di euro entro il 2014) ai sensi dell art.11 L.P. 22/ Andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria con riclassificazioni ed analisi per indici a) Andamento della gestione economica b) Andamento della gestione patrimoniale e finanziaria c) Analisi attraverso riclassificazioni degli schemi di bilancio e per indici 6.2.a L andamento della gestione economica Con Legge provinciale n. 9 del 19 luglio 2013 è stato abrogato l obbligo di redigere i bilanci comprensoriali, di conseguenza il bilancio di chiusura 2014, riguardante il conto economico per la prima volta è stato redatto come bilancio aziendale senza bilanci sezionali per i singoli comprensori sanitari. Per contro lo stato patrimoniale è stato redatto come già in passato a livello aziendale. L analisi degli scostamenti suddetti tra il bilancio di chiusura 2013, preventivo 2014 e chiusura 2014, è riportato negli allegati 6.2.a.1 analisi dei costi e 6.2.a.2 analisi dei ricavi. L analisi per funzioni assistenziali viene svolta attraverso una relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza ed una relazione sui relativi scostamenti. A tal fine vengono allegati i modelli ministeriali LA per l esercizio 2013 e L analisi sviluppata a livello di Azienda deve essere effettuata anche a livello di Struttura Operativa, in relazione al livello di introduzione della contabilità analitica per centro di costo: Presidi Ospedalieri; Distretti; Dipartimenti. I modelli 6.2.a.4 modello ministeriale CP per gli ospedali di: Bolzano Merano Silandro Bressanone Vipiteno Brunico San Candido relativi all esercizio 2013 verranno allegati, mentre quelli relativi all esercizio 2014 verranno elaborati ed inoltrati dopo la chiusura del bilancio. pagina n. 76

77 6.2.b L andamento della gestione finanziaria e patrimoniale Tabella 6.2.b.1 Andamento Liquidità N.B. gli importi suesposti sono espressi in migliaia di Euro. L allegato 6.2.b.2 fabbisogno di cassa espone i dati più dettagliati. Adempiendo agli obblighi di legge di cui al D.M. 23 dicembre 2009, che individua le modalità di pubblicazione dei dati SIOPE da parte degli enti soggetti al SIOPE, si allegano altresì i modelli 6.2.b.3 incassi per codici gestionali, 6.2.b.4 pagamenti per codici gestionali e 6.2.b.5 disponibilità liquide. 6.2.c Analisi attraverso riclassificazioni degli schemi di bilancio e per indici 1) Confronto CE preventivo/consuntivo 2) Indici di natura economica 3) Stato patrimoniale riclassificato 4) Indici patrimoniali 5) Indici economico-patrimoniali A questo punto vengono presentati alcuni indici, definiti di struttura e confrontati con le poste del bilancio 2013, che misurano la composizione delle diverse poste patrimoniali. Obiettivo di detti indici è anche monitorare il completo equilibrio finanziario, che generalmente si raggiunge individuando forme di finanziamento di natura stabile, del patrimonio netto e delle passività a medio e lungo termine per la copertura del fabbisogno costante, cosi come le immobilizzazioni. pagina n. 77

78 6.2.c.1 Confronto CE preventivo/consuntivo Tabella 6.2.c.1 Confronto CE preventivo/consuntivo: PREVENTIVO CONSUNTIVO VARIAZIONE PREVENTIVO / CONSUNTIVO Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/esercizio , , ,86 + 0,33% 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti , ,44-3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria , , ,97-2,58% 5) Concorsi, recuperi e rimborsi , , ,73 + 3,03% 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) , , ,33 + 0,39% 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio , , , ,09% 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni , ,00-9) Altri ricavi e proventi , , ,54-11,12% Totale A) , , ,18 + 1,67% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di beni , , ,85-3,72% 2) Acquisti di servizi sanitari , , ,08 + 1,18% 3) Acquisti di servizi non sanitari , , ,02-4,89% 4) Manutenzione e riparazione , , ,82-2,05% 5) Godimento di beni di terzi , , ,48-13,59% 6) Costi del personale , , ,45-1,39% 7) Oneri diversi di gestione , , ,90-8,30% 8) Ammortamenti , , , ,45% 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti , , , ,34% 10) Variazione delle rimanenze , , , ,03% 11) Accantonamenti , , , ,21% Totale B) , , ,97 + 0,88% DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , , ,21-986,30% C) D) E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 4.500, ,98-318,02-7,07% 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari , , ,11-45,07% Totale C) , , ,09-46,54% RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni Totale D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari , , , ,48% 2) Oneri straordinari , , , ,15% Totale E) , , , ,07% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) , , , ,58% Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP , , ,16-1,23% 2) IRES ) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) Totale Y) , , ,16-1,23% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO , , ,18-100,85% Con riferimento alle motivazioni degli scostamenti tra il preventivo e consuntivo 2014 si rimanda alle spiegazioni date e agli allegati 6.2.a.1 Analisi dei costi e 6.2.a.2 Analisi dei ricavi Un ulteriore Tabella riclassificata del conto economico viene fornita quale allegato, e precisamente allegato tabella dinamica costi/ricavi. Di seguito vengono proposti alcuni indici costruiti sulla base del Conto economico secondo il modello statale approvato e trasmesso con circolare dell Ufficio economia sanitaria prot.n del pagina n. 78

79 6.2.c.2 Indici di natura economica Tabella 6.2.c.2 indice di natura economica: Indici sul valore della produzione Incidenza dei contributi in c/esercizio della PAB* sul totale valore della produzione Incidenza delle entrate proprie** (compresa mobilità attiva) sul totale valore della produzione Incidenza delle entrate proprie (al netto della mobilità attiva) sul valore della produzione Incidenza dei costi del personale*** sul totale costi della produzione Incidenza degli acquisti di beni sanitari e non sanitari sul totale costi della produzione Incidenza degli acquisti di servizi sanitari e non sanitari sul totale costi della produzione Incidenza degli acquisti di servizi sanitari e non sanitari (al netto della mobilità passiva) sul totale costi della produzione Consuntivo Consuntivo Consuntivo ,88% 89,36% 88,15% 8,03% 8,57% 8,30% 4,68% 4,83% 4,76% 50,46% 50,54% 48,70% 12,91% 13,24% 13,19% 31,20% 31,07% 31,08% 28,73% 28,53% 28,44% * Rientrano nel calcolo dell indice summenzionato i Contributi in conto esercizio della PAB riportati alla voce A1a), A1b)1, A1b)2, A1b)3 e A1b)4 del nuovo schema di conto economico ** Rientrano nel calcolo dell indice summenzionato le voci A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, A5) Concorsi, recuperi e rimborsi, A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) e A9) Altri ricavi e proventi *** Rientrano nel calcolo dell indice summenzionato i costi del personale riportati alla voce B 6 del nuovo schema di conto economico Dall analisi di quanto espresso qui sopra emerge: - una elevata incidenza delle entrate proprie rispetto ai ricavi derivanti da contributi provinciali; - per quanto riguarda i costi, una minore incidenza dei costi per acquisto di beni sanitari e non sanitari, nonché per l acquisto di servizi e un maggiore incidenza dei costi del personale. 6.2.c.3 Stato patrimoniale riclassificato Rappresenta uno stato patrimoniale riclassificato secondo un criterio finanziario puro costituito da Impieghi (investimenti in attesa di realizzo) e Fonti (finanziamenti in attesa di restituzione). Gli impieghi sono distinti in base al loro grado di liquidità e le fonti secondo il loro gradi di esigibilità. La distinzione tra corrente e immobilizzato/consolidato è costituita dal riferimento temporale dei 12 mesi. pagina n. 79

80 Tabella 6.2.c.3 SP riclassificato: Impieghi ATTIVO IMMOBILIZZATO importi al Totale immobilizzazioni immateriali (I) ,55 Totale immobilizzazioni materiali (II) ,98 Totale immobilizzazioni finanziarie oltre 12 mesi (III): ,98 crediti finanziari (immobilizzazioni finanziarie oltre 12 mesi) ,05 titoli (immobilizzaz finanziarie) ,93 crediti oltre 12 mesi ,86 TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO ,37 ATTIVO CIRCOLANTE Totale rimanenze (I) ,81 risconti attivi ,69 DISPONIBILITÁ NON LIQUIDE ,50 ratei attivi - immobilizzazioni finanziarie entro 12 mesi ,00 Crediti entro 12 mesi (II) ,00 DISPONIBILITÁ LIQUIDE DIFFERITE ,00 Att. fin. che non costituiscono imm.ni (III) - Totale disponibilità liquide (IV) ,63 DISPONIBILITÁ LIQUIDE IMMEDIATE ,63 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ,13 TOTALE IMPIEGHI ,50 Fonti PATRIMONIO NETTO (CAPITALIZZAZIONI) importi al Fondo di dotazione (I) ,22 Finanziamenti per investimenti (II) ,09 Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti e altre riserve (III-IV) ,67 Contributi per ripiani perdite (V) - Utili (Perdite) portati a nuovo (VI) ,22 Utile (Perdita) dell'esercizio (VII) ,18 TOTALE PATRIMONIO NETTO (CAPITALIZZAZIONI) ,94 REDIMIBILITÀ (PASSIVO CONSOLIDATO) Fondi rischi e oneri oltre 12 mesi ,00 Fondi TFR oltre 12 mesi ,63 Debiti oltre 12 mesi ,29 TOTALE REDIMIBILITÀ (PASSIVO CONSOLIDATO) ,92 ESIGIBILITÀ (PASSIVITÀ A BREVE) fondi rischi e oneri entro 12 mesi ,48 fondi TFR entro 12 mesi ,00 Debiti entro 12 mesi ,61 Ratei e risconti passivi ,55 TOTALE ESIGIBILITÀ ( PASSIVITÀ A BREVE) ,64 TOTALE FONTI ,50 pagina n. 80

81 6.2.c.4 Indici patrimoniali Tabella 6.2.c.4.a indici patrimoniali attivo: impieghi ANALISI ATTIVO Consuntivo Consuntivo Consuntivo elasticità impieghi attivo circolante / totale impieghi 53,92% 51,93% 50,21% rigidità impieghi attivo immobilizzato / totale impieghi 46,08% 48,07% 49,79% Tabella 6.2.c.4.b indici patrimoniali passivo: fonti margine di struttura Consuntivo Consuntivo Consuntivo capitalizzazione patrimonio netto / totale fonti 48,86% 49,62% 50,64% indebitamento (esigibilità + redimibilità) / totale fonti 51,14% 50,38% 49,36% primario patrimonio netto / attivo immobilizzato netto 106,05% 103,23% 101,72% secondario ANALISI PASSIVO (patrimonio netto + passivo consolidato) / attivo immobilizzato netto 136,98% 134,26% 134,01% indici patrimoniali elasticità impieghi 150,00% rigidità impieghi 100,00% 50,00% 0,00% fonti di capitalizzazione fonti di indebitamento margine di struttura primario margine di struttura secondario Tabella 6.2.c.4.c indici patrimoniali solvibilità: indici analisi finanziaria ANALISI DELLA SOLVIBILITÁ Consuntivo Consuntivo Consuntivo liquidità liquidità immediate / esigibilità 0,00 0,00 0,03 disponibilità (liquidità + disponibilità) / esigibilità 1,04 1,02 1,00 acid test liquidità immediate e differite / esigibilità 1,35 1,34 1,37 indici patrimoniali solvibilità 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,35 1,34 1,37 1,04 1,02 1,00 0,00 0,00 0, a cid te st dispo nibilità liq uid ità Definizioni degli indici e metodo di calcolo: Gli indici di elasticità e di rigidità degli impieghi indicano la capacità dell'azienda di modificare la propria struttura produttiva. Rispetto al 2013 si registra una maggior rigidità e una minor elasticità. L indice di capitalizzazione evidenzia la combinazione tra capitale di rischio e mezzi di terzi. Rispetto al 2011 è diminuita l incidenza del capitale di terzi (dovuta alla cospicua riduzione dei debiti) rispetto al capitale proprio. pagina n. 81

82 L indice di indebitamento esprime la misura dei debiti. Per effetto di un lieve miglioramento della situazione della liquidità verso dell anno 2014, si è verificato nuovamente anche un miglioramento dell indice. L indice di struttura primario indica in quale misura il patrimonio netto finanzia le immobilizzazioni al netto dei fondi. La quota finanziata dal patrimonio netto evidenzia un trend in diminuzione. L indice di struttura secondario evidenzia eventuali squilibri di struttura temporale tra attività e passività esprimendo il rapporto tra le fonti di finanziamento aventi caratteristiche di stabilità e gli investimenti. Pur in leggero peggioramento, l indice non evidenzia alcun squilibrio temporale tra attività e passività essendo largamente superiore a 100. L indice di liquidità misura la capacità dell'azienda di fronteggiare gli impegni a breve con le sole liquidità immediate. L indice di disponibilità valuta la solvibilità dell azienda intesa come capacità di far fronte ai propri impegni a breve attraverso le disponibilità correnti. Un valore ottimale dell indice è compreso tra 1 e 2. Nel caso specifico l indice è pari a 1. L Acid test misura la capacità dell'azienda di fronteggiare tranquillamente gli impegni a breve, senza tenere conto del magazzino che per sua natura, pur essendo considerato elemento del capitale circolante può assumere una valenza minore in termini di liquidità. Nel caso di specie l indice si attesta su valori superiori all unità e quindi non evidenzia squilibri di sorta. 6.2.c.5 Indici economico-patrimoniali Tabella 6.2.c.5 indici economico-patrimoniali: 1 Indici Indice di elastivitá finanziaria (capitale circolante netto/valore della produzione) Consuntivo Consuntivo Consuntivo ,32 0,30 0,30 2 Indice di onerositá (oneri finanziari/debiti finanziari) 0,00 0,00 0,00 3 Dilazione media dei debiti (debiti verso fornitori/acquisti*360gg) 51,82 51,11 49,53 Definizioni degli indici e metodo di calcolo L indice di elasticità finanziaria è calcolato come rapporto tra il capitale circolante netto ed il valore della produzione, dove il CCN misura il margine residuo di attivo corrente al netto degli impegni a breve dell azienda. In questo senso segnala la capacità della gestione aziendale di produrre liquidità (immediata o differita) disponibile a breve termine. Nel 2014 l indice è rimasto invariato rispetto al 2013 L indice di onerosità mostra l onerosità delle scelte di finanziamento dell azienda. È calcolato come rapporto tra oneri finanziari e capitale di terzi (risultanti dalla media delle passività di due anni consecutivi). Nel nostro caso, l indice risulta, come nell anno precedente, vicino allo zero, posto che negli esercizi 2012, 2013 e 2014 gli interessi passivi pagati sono stati di modesta entità., L indicatore dilazione media dei debiti è dato dal rapporto fra i debiti verso i fornitori e gli acquisti di beni e servizi (al netto della mobilità passiva) moltiplicato per 360 giorni. Tale risultato esprime la durata media con cui sono pagati i debiti verso fornitori. L indice, pagina n. 82

83 rispetto all anno precedente è ulteriormente migliorato ed è da considerare ottimo, se raffrontato al panorama nazionale. 6.3 Analisi acquisti di beni Tabella 6.3 acquisti di beni: Voci costo struttura ospedaliera costo struttura territoriale Totale Azienda sanitaria B) ACQUISTI DI BENI SANITARI medicinali con aic, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale prodotti farmaceutici distribuiti direttamente - legge n.405/2001 art.8 lett.a) , , , , ,49 medicinali senza aic , , ,11 ossigeno con aic , , ,40 ossigeno senza aic 4.306, , ,82 emoderivati di produzione regionale sangue ed emocomponenti da pubblico (aziende sanitarie pubbliche extra regione) mobilità extraregionale ,00 0, ,00 sangue ed emocomponenti da altri soggetti prodotti dietetici , , ,94 materiali per la profilassi (vaccini) , , ,74 prodotti chimici , , ,34 dispositivi medici , , ,35 dispositivi medici impiantabili attivi , , ,69 dispositivi medico diagnostici in vitro (ivd) , , ,96 materiali e prodotti per uso veterinario , ,26 altri beni e prodotti sanitari , , ,67 TOTALE ACQUISTI DI BENI SANITARI , , ,75 B) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Prodotti alimentari , , ,85 Tessili e vestiario , , ,21 Materiale per la pulizia e di convivenza , , ,14 Metano - gas di città , , ,37 Gasolio ed altri combustibili , , ,19 Carburanti e lubrificanti , , ,50 Cancelleria, stampati e materiali di consumo per l'informatica , , ,82 Acquisti di altri beni non sanitari , , ,42 MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE - - Materiali ed accessori per manutenzione di immobili , , ,14 Materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature sanitarie , , ,40 Materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature economali ed altri beni , , ,83 Materiali ed accessori per manutenzione autoveicoli 2.108, , ,53 TOTALE ACQUISTI DI BENI NON SANITARI , , ,40 TOTALE , , , Analisi investimenti a) Investimenti in opere edilizie b) Investimenti in beni mobili c) Indicatori sull analisi degli investimenti E noto infatti che gli investimenti, nelle aziende sanitarie, vengono finanziati in via quasi esclusiva con fondi dedicati messi a disposizione dalla Regione o, come nel caso nostro, dalla Provincia Autonoma. Ne consegue che gli oneri relativi ai relativi ammortamenti vengono neutralizzati col meccanismo della cosiddetta sterilizzazione. In questa sezione vengono indicati i dati relativi agli investimenti/disinvestimenti (con separata indicazione delle plusvalenze e delle minusvalenze effettuati nel corso dell esercizio, nonché le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi stessi, con riferimento a quanto previsto nei piani di investimento. L Azienda fornisce indicazioni generali sul piano degli investimenti in atto. Di seguito sono riportate le tabelle compilate e commentate. pagina n. 83

84 6.4.a Investimenti in opere edilizie Stato di avanzamento degli interventi di maggior rilievo - (lavori ) area ospedliera Manutenzione straordinaria sugli ascensori - ospedale BZ: nella primavera del 2014 sono stati finiti i lavori per la manutenzione straordinaria di tutti gli ascensori, montacarichi e montalettighe. Devono essere eseguiti ancora lavori piccoli di finitura per motivi estetici. Adeguamento del padiglione W alla normativa antincendio ospedale BZ: nell arco del 2014 sono stati presi le decisione tecnico amministrative per poter partire con la pubblicazione della relativa gara. Il progetto definitivo è stato approvato e alla fine dell anno 2014 è stata contattata l agenzia provinciale per gli appalti. La gara verrà pubblicata presumibilmente nella primavera del Ristrutturazione della Lavanderia per la Microbiologia ospedale BZ: In merito non ci sono nuovi sviluppi. Si è a conoscenza di qualche attività nel cantiere della nuova lavanderia (scavo). Per quanto riguarda la ristrutturazione dell'attuale Lavanderia non é stato ancora deciso quale destinazione d'uso attribuire. Ospedale di Silandro - costruzione nuova sede servizio di soccorso provinciale Croce Bianca I lavori sono stati iniziati in febbraio 2014 e verranno ultimati presumibilmente entro giugno Ospedale di Merano Adattamento impianti di climatizzazione e idrici: Nell anno 2013 sono stati eseguiti ed ultimati i lavori di sostituzione dell assorbitore. Attualmente sono ancora in corso alcuni lavori aggiuntivi. Ospedale di Merano adeguamento impianti elettrici 1. Lotto - sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: Nell anno 2014 sono stati elaborati ed approvati il progetto di massima, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo. Attualmente viene preparata la gara per l affidamento dei lavori. Assicurazione dell'alimentazione elettrica all'ospedale di Bressanone Il progetto esecutivo della prima fase é stato elaborato. Un dovuto cambiamento del piano planivolumetrico con adeguamento dei costi é stato approvato. La prima parte é stata pubblicata e aggiudicata. La fine dei lavori è prevista entro la prima metà del Ristrutturazione blocco degenze ospedale di Bressanone - lotti I, II e III Lotto I e II sono terminati. Lotto III è stato finito e messo in servizio. Devono essere espletate ancora delle gare per qualche arredamento. Ristrutturazione blocco degenze ospedale di Bresssanone poliambulatori La fase 1 dei lavori di ristrutturazione è conclusa. Per proseguire con la progettazione e l esecuzione dei lavori relativi alla seconda fase è necessario concludere gli interventi di manutenzione straordinaria previsti all interno degli ambulatori della traumatologia e concludere tutti i trasferimenti necessari al fine di consentire l esecuzione dei lavori previsti all interno del 4 lotto che inizieranno alla fine del 2015 o nella primavera del Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Brunico (Limacher 1 e 2) pagina n. 84

85 La parte Limacher 2 é finita. Il collaudo tecnico-amministrativo a causa di mancanze nell esecuzione non é stato ancora finito. L edificio é giá stato messo in servizio. Una parte di Limacher 1 è finita (Lotto 1 e 2). Il progetto esecutivo del lotto 3 e la direzione lavori sono stati pubblicati. La fase 0 del lotto 3 a causa di fallimento della ditta esecutrice non poteva essere terminata e il cantiere è bloccato. I lavori per la ristrutturazione del 5 piano del lotto B per la realizzazione del day hospital oncologico sono stati aggiudicati e proseguono come previsto. Lavori di ristrutturazione dell'ospedale di S. Candido Il ristrutturamento della riabilitazione è stato terminato. La progettazione per i lavori restanti sono in fase iniziale. Saranno eseguiti lavori propedeutiche nel Realizzazione stroke unit e adattamento reparto di rianimazione Il ristrutturamento é stato terminato e l area é stata messa in servizio. Tabella 6.4.a.1 Investimenti in opere edilizie: Piano < anno 2012 Piano anno 2012 Piano anno 2013 Piano anno 2014 Totale Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Stato di attuazione Importo % Importo % Importo % Importo % Importo % Progettazione non avviata ,60% ,51% ,50% ,73% ,29% Progettazione in corso ,11% ,34% ,59% ,39% ,61% Progettazione conclusa - 0,00% - 0,00% ,98% ,01% ,06% Gara avviata ,68% ,17% - 0,00% ,78% ,21% Appalto affidato ,30% - 0,00% ,14% ,25% ,15% Cantiere in corso ,00% ,05% ,11% ,92% ,41% Opera conclusa/acquisto ,31% ,94% ,69% ,92% ,28% Totale ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% NB: i dati per gli anni prima del 2009 sarebbero disponibili, però in tutti e quattro i comprensori sono stati gestiti diversamente. Per questo motivo e anche per avere un punto di partenza accertato si parte con l'anno Nell allegato 6.4.a.2 SAL area ospedaliera vengono forniti i singoli interventi riguardante lo Stato di avanzamento degli interventi di maggior rilievo nell'area Ospedaliera L allegato 6.4.a.3 SAL area territoriale non viene fornito, in quanto, negli ultimi anni, non erano previsti interventi di grande rilievo. pagina n. 85

86 6.4.b Investimenti in beni mobili Tabella 6.4.b.1 Investimenti in beni mobili distretti e servizi territoriali: Biomediche (1) Risorse in Piano , , ,34 Acquisti effettuati , , ,31 Gare avviate ,00 Residuo , , ,03 Informatiche e d'ufficio (2) Risorse in Piano , , ,47 Acquisti effettuati , , ,40 Gare avviate ,00 Residuo , , ,07 Tecnico economali (3) Risorse in Piano , , ,19 Acquisti effettuati , , ,63 Gare avviate 1.600, ,00 Residuo , , ,56 Totale Risorse in Piano , , ,00 Totale Acquisti effettuati , , ,34 Totale Gare avviate 1.600, ,00 Totale Residuo , , ,66 (1) conto di destinazione del PDC ATTREZZATURE SANITARIE (2) conto di destinazione del PDC ALTRI BENI (3) conto di destinazione del PDC ALTRI BENI Tabella 6.4.b.2 Investimenti in beni mobili ospedali: Biomediche (1) Risorse in Piano , , ,00 Acquisti effettuati , , ,45 Gare avviate , , ,00 Residuo , , ,55 Informatiche e d'ufficio (2) Risorse in Piano , , ,00 Acquisti effettuati , , ,57 Gare avviate , , ,72 Residuo , , ,71 Tecnico economali (3) Risorse in Piano , , ,00 Acquisti effettuati , , ,55 Gare avviate , ,52 Residuo , , ,93 Totale Risorse in Piano , , ,00 Totale Acquisti effettuati , , ,57 Totale Gare avviate , , ,24 Totale Residuo , , ,19 (1) conto di destinazione del PDC ATTREZZATURE SANITARIE (2) conto di destinazione del PDC ALTRI BENI (3) conto di destinazione del PDC ALTRI BENI pagina n. 86

87 6.4.c Indicatori sull analisi degli investimenti 1. Grado di rinnovo del patrimonio aziendale 2. Grado di obsolescenza del patrimonio aziendale o Valore residuo beni durevoli / Totale investimenti lordi beni durevoli 3. Grado di incidenza dei canoni di leasing 6.4.c.1 Grado di rinnovo del patrimonio aziendale Il rapporto tra il totale degli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali effettuati nell'esercizio e lo stock delle immobilizzazioni lorde (al lordo dei fondi ammortamento) alla chiusura dell'esercizio stesso determina il grado di rinnovo del patrimonio aziendale. Tabella 6.4.c.1.a Grado di rinnovo del patrimonio aziendale: nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali totale investimenti lordi in immobilizzazioni materiali ed immateriali Grado di rinnovo del patrimonio aziendale , , , , , ,51 Grado di rinnovo 6,09% 5,65% 5,65% Tabella 6.4.c.1.b Grado di rinnovo di impianti e macchinari e attrezzature sanitarie: Grado di rinnovo di impianti e macchinari e attrezzature sanitarie nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari e attrezzature sanitarie) , , ,85 totale investimenti lordi in immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari e , , ,56 attrezzature sanitarie) Grado di rinnovo 4,38% 3,16% 5,19% 6.4.c.2 Grado di obsolescenza del patrimonio aziendale o Valore residuo beni durevoli / Totale investimenti lordi beni durevoli Essa è realizzata attraverso il confronto dello stock di investimenti al netto e al lordo del fondo ammortamento. L indicatore misura quanto delle strumentazioni sono state già ammortizzate, indica la necessità di prevedere un piano di rinnovo degli investimenti tanto più urgente quanto più l indice è vicino allo zero. pagina n. 87

88 Tabella 6.4.c.2.a Grado di obsolescenza del patrimonio aziendale: totale investimenti netti in immobilizzazioni materiali ed immateriali totale investimenti lordi in immobilizzazioni materiali ed immateriali Grado di obsolescenza del patrimonio aziendale , , , , , ,51 Grado di obsolescenza 51,26% 50,23% 46,81% Tabella 6.4.c.2.b Grado di obsolescenza di impianti e macchinari e attrezzature sanitarie Grado di obsolescenza di impianti e macchinari e attrezzature sanitarie totale investimenti netti in immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari e attrezzature sanitarie) , , ,44 totale investimenti lordi in immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari e attrezzature , , ,56 sanitarie) Grado di obsolescenza 25,17% 22,15% 12,36% 6.4.c.3 Grado di incidenza dei canoni di leasing Tale indicatore mostra le politiche di investimento dell azienda sulla base della scelta aziendale di acquistare macchinari o attrezzature sanitarie oppure far ricorso al leasing. L indicatore è costruito come rapporto tra i canoni di leasing ed il costo per le immobilizzazioni sia di proprietà (attraverso le quote ammortamento) e sia in leasing (canoni in leasing). Tabella 6.4.c.3 Grado di incidenza dei canoni di leasing: A canoni leasing impianti e macchinari e attrezzature sanitarie Grado di incidenza dei canoni di leasing ,77 0,00 0,00 B ammortamento delle immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari e attrezzature sanitarie) , , ,70 C=A+B totale , , ,70 D=A/C Grado di incidenza canoni di leasing 4,81% 0,00% 0,00% 6.5 Informazioni sul risultato di esercizio Il bilancio 2014 si è chiuso con un utile d esercizio di ,18 che viene riportato a nuovo. L avanzo utile degli anni precedenti ammonta quindi ad un totale di ,40. I limiti contenuti nel conto economico preventivo nonché gli obiettivi del BSC sono stati rispettati. Va tuttavia evidenziato che, come già accennato, al conseguimento di tale risultato economico, ha contribuito anche la contabilizzazione di poste di ricavo straordinarie (di cui viene fornita un analisi dettagliata nelle apposite tabelle). In ogni caso, pur tenendo conto delle circostanze eccezionali sopraccitate, è stata determinante l attenta azione di contenimento dei costi, specie di quelli relativi al personale dipendente, perseguita dall Azienda Sanitaria nel corso del A ciò hanno contribuito anche le misure di risparmio previste dalla spending review. pagina n. 88

89 Per un analisi più in dettaglio delle motivazioni che hanno consentito il raggiungimento dell importante obiettivo, si rinvia alle apposite tabelle allegate alla presente relazione e in particolare alla nr. 6.2.a.1 analisi costi e 6.2.a.2 analisi ricavi. 6.6 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio e l evoluzione prevedibile della gestione a) le situazioni già in essere alla data di chiusura che richiedono modifiche alle attività e passività in bilancio (cause legali, fallimento) b) le situazioni verificatesi dopo la data di chiusura c) l andamento previsto dell attività aziendale d) le previsioni sull evoluzione delle poste patrimoniali e) le previsioni sull evoluzione delle poste economiche 6.6.a le situazioni già in essere alla data di chiusura che richiedono modifiche alle attività e passività in bilancio (cause legali, fallimento) Al momento della stesura della presente relazione non si ha notizia di situazioni già in essere alla chiusura dell esercizio 2014, che richiedano modifiche alle attività e passività in bilancio (cause legali, fallimento). I movimenti dell attivo e del passivo risultanti in relazione alle nuove norme contabili ed ai nuovi modelli di bilancio, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, saranno effettivi solo con il bilancio consuntivo b le situazioni verificatesi dopo la data di chiusura A questo punto si precisa che la prima versione del Bilancio 2014, approvata con delibera del Direttore Generale n A del , è stata annullata nella seduta del 21 luglio 2015, nonostante il parere positivo da parte del Collegio dei Revisori, ma in seguito al parere negativo dell Ufficio Economia Sanitaria, sia dal punto di vista contabile che di quello del risultato dell esercizio. Per questa versione rielaborata del Bilancio 2014 l Azienda ha verificato e garantito l adeguatezza dei fondi del personale, dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti, ha effettuato il ricalcolo degli ammortamenti con le aliquote maggiorate per gli anni precedenti al 2014, cogliendo l occasione per apportare alcune correzioni relative alla competenza economica di costi e ricavi. Non esistono ulteriori situazioni da segnalare. 6.6.c l andamento previsto dell attività aziendale La prima versione del bilancio preventivo 2014 è stata annullata dalla Giunta provinciale a causa del mancato raggiungimento del pareggio di bilancio (perdita di euro). Con le assegnazioni aggiuntive nella misura di euro deliberate dalla Giunta Provinciale, per l Azienda Sanitaria è stato nel frattempo possibile redigere un bilancio preventivo 2015 in pareggio. 6.6.d le previsioni sull evoluzione delle poste patrimoniali pagina n. 89

90 Con il 2014 sono state utilizzate le aliquote di ammortamento maggiorate previste dal Decreto legislativo N. 118/2011 ed è stato effettuato il ricalcolo delle aliquote maggiorate per gli anni precedenti al Ciò comporta che il valore delle immobilizzazione e il valore netto del patrimonio è diminuito. Questo effetto si manifesterà anche nei prossimi anni. I pagamenti 2014 sono avvenuti regolarmente e le posizioni debitorie sono state regolarizzate. Al momento della stesura della presente relazione, i debiti dell azienda riguardano pertanto, in linea di massima, esclusivamente debiti per i quali i termini di pagamento stabiliti contrattualmente non sono ancora scaduti. A causa delle in parte ritardate erogazioni di liquidità da parte della Provincia si è reso necessario anche nel 2014 ricorrere in parte all anticipazione di cassa per ca. 95 milioni di euro, (dal di euro)accordata dall istituto di credito tesoriere-cassiere. La corrente modalità di erogazione di liquidità lascia sperare in un evoluzione positiva per l anno e le previsioni sull evoluzione delle poste economiche Al momento della stesura della presente relazione non si ha notizia di circostanze e situazioni rilevanti tali da incidere pesantemente sulla quantificazione delle somme previste per le singole voci di costo e di ricavo nel documento contabile previsionale 2015, ad eccezione dell aumento dei costi per medicinali e dispositivi medici.. Bolzano, settembre 2015 Il Direttore Generale Thomas Schael pagina n. 90

91 Allegati: 2.a lista progetti sviluppati 3.2.g. Prestazioni da strutture austriache 3.2.h. Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate 3.2.i Prestazioni non di ricovero da strutture convenzionate provinciali 3.3. Case di riposo 3.6.a. Prestazioni intramoenia 3.6.b. risultato intramoenia 3.7 servizi intercomprensoriali 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 6.1.c misure di razionalizzazione 6.2.a.1 analisi dei costi 6.2.a.2 analisi dei ricavi. 6.2.a.3 modello ministeriale LA anno 2013 e a.4 modelli ministeriali CP anno 2013 e b.2 fabbisogno di cassa 6.2.b.3 incassi per codici gestionali 6.2.b.4 pagamenti per codici gestionali 6.2.b.5 disponibilità liquide 6.4.a.2 SAL area ospedaliera pagina n. 91

92 AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Allegato 2.a: Lista progetti sviluppati A N N O EVENTUALI COSTI FUTURI N. Breve descrizione progetto / servizio AREA a) ospedale b) distretti c) prevenzione INIZIO PROGETTO/ SERVIZIO 1 Project Leader: Dr.in Gertraud Gisser Realizzazione unità ospedaliera di degenza neuroriabilitativa presso l'ospedale di Vipiteno (sulla base delle deliberazioni delle Giunta Ospedale Provinciale del , n. 1960, del , n. 890, del , n. 371 e del , n. 1711). FINE PROGETTO/ SERVIZIO Fabbisogno di personale Numero per profilo profess., livello funzionale, ecc. "4 Medici 5 Fisioterapisti 3 Ergoterapisti 2 Logopedisti 13,5 Infermieri 1 assistente di segreteria qualificato 1 Tecnico di neurofisiopatologia 4,5 OTA 1 Psicologo * 2 1/3 Medici e 2/3 Medico con incarico di direttore" Senza attivazione della sub-intensiva. Costi del personale Costi per beni e servizi COSTI CORRENTI Altri costi Costi correnti totali Costi contenuti nel preventivo? SÌ / NO Valore totale investiment o INVESTIMENTI Costo ammortamento dell'anno Costo Costo contenuto ammortam. nel sterilizzato? preventivo? SÌ / NO SÌ / NO COSTO TOTALE DELL'ANNO Costo corrente A N N O A N N O Costo ammortamento dell'anno COSTO TOTALE DELL'ANNO Costo corrente Costo ammortamento dell'anno COSTO TOTALE DELL'ANNO , , , , , Project Leader: Prof. Dr. Andreas Conca Realizzazione di un reparto di psichiatria e psicoterapia dell'età Ospedale 2 evolutiva per acuti. Strutturazione del serzivio aziendale di territorio Neuropsichiatria infantile. e Per il reparto per acuti a Merano: 3 Medici 3 Psicologi 7 Infermieri 10 Assistenti pedagogici (pagati dal servizio sociale) 1 Assistente amministrativo 3 Fisioterapisti 1 Assistente sociale 3 OTA Per la strutturazione del servizio aziendale: 2 psicologi al 15% Indennità per sostituto Alta specializzazione (autismo) 1 Medico per il servizio di neurologia in età evolutiva a Bolzano 0,5 Tecnico di fisiopatologia per il servizio di neurologia in età evolutiva a Bolzano 2 Ergoterapisti per il settore dell'autismo (CS Bolzano) da giugno , , , , , ,00 Project Leader: Dr.in Marianne Siller, Prim. Dr. Albert March 3 Attivazione di ambulatori specialistici per valutazione di deficit Prevenzione cognitivi - "Memory clinic" presso il comprensorio di Merano Project Leader: Dr. Massimo Bernardo, Dr. Peer Robert Palliativ care - Attivazione di un team di medicina palliativa nel Ospedale 4 comprensorio sanitario di Bressanone e Brunico e organizzazione territorio delle unità "Mini-Hospece" a Bressanone, Brunico, Vipiteno e San Candido. 5 Project Leader: Dr.in Donatella Mascheroni Progetto di assistenza alle famiglie immigrate Ospedale territorio e 2014 e Project Leader: Dr. Fausto Chilovi Prosecuzione dello screening provinciale per la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro colon-rettale mediante ricerca del Prevenzione sangue fecale, sulla bse della delibera della Giunta Provinciale del , n Medico (da maggio 2014) CS di Merano 2 Infermieri da maggio 2014 (CS di Merano) 1 Psicologi (CS di Merano) 0,5 Ergoterapista da maggio (CS di Bolzano) 0,5 Assistente sociale da maggio (CS di Merano) 0,5 Assistente amministrativo da maggio (CS di Merano) Assunzione durante l'anno 2014: 0,5 Medico x BX e 0,5 x BK 1 Infermiera x BX e 1 x BK 0,5 Psicologo x BX e 0,5 x BK 0,5 Assistente sociale x BX e 0,5 x BK Ore del personale medico Euro Ore del personale infermieristico Euro, Ore degli assistenti sociali Euro Convenzione mediatori Euro più ore chiamate extra Euro Ore del personale medico e infermieristico assunto in pianta stabile , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE , , , , , , ,00 ND: nuovo servizio PM: progetto di modernizzazione /riordino o PSP NP: nuovo progetto 3P: progetto triennale 2.a progetti

93 AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Comprensorio Sanitario di Bolzano Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture austriache Descrizione Prestazioni non di ricovero Struttura austriaca erogatrice Pazienti (*) Importo conto Prestazioni Pazienti (*) Importo conto TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck , ,49 Istituti dell Università di Innsbruck ,24 TILAK - Ospedale di Hochzirl , ,69 TILAK - Ospedale di Natters - TILAK - Ospedale di Hall - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken , ,68 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz ,90 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ,87 Stiftung Maria Ebene ,39 altre strutture Totale , ,10 (*) numero accessi Bolzano pagina n. 1

94 AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Comprensorio Sanitario di Merano Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture austriache Descrizione Struttura austriaca erogatrice Pazienti (*) Importo conto Prestazioni Pazienti (*) Importo conto TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck , ,60 Istituti dell Università di Innsbruck ,06 TILAK - Ospedale di Hochzirl ,86 TILAK - Ospedale di Natters ,00 - TILAK - Ospedale di Hall - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken , ,10 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz ,14 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ,88 Stiftung Maria Ebene ,10 altre strutture ,17 Totale , ,62 (*) numero accessi Prestazioni non di ricovero Merano pagina n. 2

95 AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Comprensorio Sanitario di Bressanone Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture austriache Descrizione Struttura austriaca erogatrice Pazienti (*) Importo conto Prestazioni Pazienti (*) Importo conto TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck , ,08 Istituti dell Università di Innsbruck ,59 TILAK - Ospedale di Hochzirl , ,00 TILAK - Ospedale di Natters , ,00 TILAK - Ospedale di Hall - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken ,57 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ,70 Stiftung Maria Ebene altre strutture Totale , ,67 (*) numero accessi Prestazioni non di ricovero Bressanone pagina n. 3

96 AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Comprensorio Sanitario di Brunico Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture austriache Descrizione Struttura austriaca erogatrice Pazienti (*) Importo conto Prestazioni Pazienti (*) Importo conto TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck , ,71 Istituti dell Università di Innsbruck ,30 TILAK - Ospedale di Hochzirl , ,00 TILAK - Ospedale di Natters , ,00 TILAK - Ospedale di Hall - - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken ,80 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz ,10 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ,24 Stiftung Maria Ebene - altre strutture ,73 Totale , ,81 (*) numero accessi Prestazioni non di ricovero Brunico pagina n. 4

97 AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Allegato 3.2.h. Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate Comprensorio Sanitario di Bolzano struttura tipologia di assistenza Posti letto Prestazioni Pazienti (*) Importo (**) 2014 Importo (**) 2013 casa di cura Villa S. Anna medicina per acuti , ,38 riabilitazione post-acuzie, casa di cura Villa Melitta lungodegenza e neuroriabilitazione , ,00 casa di cura Bonvicini riabilitazione e lungodegenza post-acuzie , ,91 casa di cura Fonte S. Martino casa di cura Villa S. Anna Totale prestazioni / costi Descrizione riabilitazione e lungodegenza post-acuzie Prestazioni di ricovero , ,11 lungodegenza post-acuzie , , , ,29 Comprensorio Sanitario di Merano struttura casa di cura Villa S. Anna tipologia di assistenza Posti letto Prestazioni Pazienti (*) Importo (**) 2014 Importo (**) 2013 medicina per acuti , ,09 casa di cura Villa Melitta riabilitazione e lungodegenza post-acuzie riabilitazione e casa di cura Bonvicini lungodegenza post-acuzie casa di cura Fonte S. Martino casa di cura Villa S. Anna Totale prestazioni / costi Descrizione riabilitazione e lungodegenza post-acuzie Prestazioni di ricovero , , , , , ,10 lungodegenza post-acuzie , , , ,66 Comprensorio Sanitario di Bressanone Descrizione struttura casa di cura Villa S. Anna tipologia di assistenza Posti letto Prestazioni di ricovero Prestazioni Pazienti Importo (**) (*) 2014 Importo (**) 2013 medicina per acuti ,00 432,15 casa di cura Villa Melitta riabilitazione e lungodegenza post-acuzie riabilitazione e casa di cura Bonvicini lungodegenza post-acuzie casa di cura Fonte S. Martino casa di cura Villa S. Anna Totale prestazioni / costi riabilitazione e lungodegenza post-acuzie , , , , , ,48 lungodegenza post-acuzie , , , ,83 Comprensorio Sanitario di Brunico Descrizione struttura casa di cura Villa S. Anna tipologia di assistenza Posti letto Prestazioni di ricovero Prestazioni Pazienti Importo (**) (*) 2014 Importo (**) 2013 medicina per acuti ,64 casa di cura Villa Melitta riabilitazione e lungodegenza post-acuzie riabilitazione e casa di cura Bonvicini lungodegenza post-acuzie casa di cura Fonte S. Martino casa di cura Villa S. Anna Totale prestazioni / costi (*) numero accessi (**) costo effettivo a carico dell AS riabilitazione e lungodegenza post-acuzie , , , , , ,72 lungodegenza post-acuzie , , ,10 Excel/Claudia/Statistiche/statistica provincia 3.2.h.-ricoveri cliniche 4CS-2014/

98 AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Allegato 3.2.i Prestazioni non di ricovero da strutture convenzionate provinciali Comprensorio Sanitario di Bolzano descrizione specialità, branca specialistica prestazioni non di ricovero Pazienti Importo (**) Importo (**) Prestazioni (*) attività clinica ,52 radiologia diagnostica ,98 riabilitazione fisica ,19 radioterapia ossigenazione iperbarica ,14 emodialisi ,05 medicina dello sport Gastroenterologia Cardiologia Totale prestazioni / costi ,88 Comprensorio Sanitario di Merano descrizione specialità, branca specialistica Prestazioni prestazioni non di ricovero Pazienti Importo (**) (*) 2014 Importo (**) 2013 attività clinica radiologia diagnostica , ,72 riabilitazione fisica radioterapia ossigenazione iperbarica emodialisi medicina dello sport ,56 Gastroenterologia , ,22 Cardiologia , ,19 Totale prestazioni / costi , ,69 Comprensorio Sanitario di Bressanone descrizione specialità, branca specialistica attività clinica radiologia diagnostica riabilitazione fisica radioterapia ossigenazione iperbarica emodialisi medicina dello sport Gastroenterologia Cardiologia Prestazioni prestazioni non di ricovero Pazienti Importo (**) (*) 2014 Importo (**) 2013 Totale prestazioni / costi Comprensorio Sanitario di Brunico descrizione specialità, branca specialistica attività clinica radiologia diagnostica riabilitazione fisica radioterapia ossigenazione iperbarica emodialisi medicina dello sport Gastroenterologia Cardiologia Prestazioni prestazioni non di ricovero Pazienti Importo (**) (*) 2014 Importo (**) 2013 Totale prestazioni / costi (*) numero accessi (**) costo effettivo a carico dell AS

99 ALLEGATO 3.3: Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità Riquadro Descrizione anno Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale A Numero non autosufficenti B Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 C spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente delle case di riposo e centri degenza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 D spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente dell'azienda sanitaria , ,00 0, , , , ,66 0, , , , ,00 0, , , , ,63 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,64 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,05 0, , ,77 E totale spesa per personale inferm. e riabilitativo (riquadro C + D) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 Seite Nr. / pagina n. 1

100 Riquadro Descrizione anno Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale F spesa per medici , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 G spesa per medicinali , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 H spesa per materiale sanitario , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 I T o t a l e (riquadro B + E + F + G + H) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 L Delta , , , , ,72 Seite Nr. / pagina n. 2

101 Riquadro Descrizione anno Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale COMPARAZIONE DEI DATI FORNITI DALLE RIPARTIZIONI PRESTAZIONI CON I DATI CONTABILI Il conto del Piano dei Conti - Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - comprende le rette ed il personale infermieristico e riabilitativo nel 2007 è stato istituito il nuovo conto per i costi del personale Riquadro Descrizione anno Bolzano Merano Bressanone Brunico Totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 I Totale (riquadro B + C) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 II Evidenza contabile conto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 III Differenza (riquadro II - I) , ,41 0, , , , ,10 0, , , , ,91 0, , , , ,74 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Costi Firmian Ricavi Firmian "Pflegesicherung" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Seite Nr. / pagina n. 3

102 Allegato 3.6.a: prestazioni intramoenia comprensorio AZIENDA BRUNICO BRESSANONE MERANO BOLZANO descrizione Numero prestazioni istituzionali Numero prestazioni in Libera Professione Percentuale LP su prestazioni istituzionali Attivitá clinica ,60% Laboratorio Diagnostica strumentale ,56% anestesiologia farmaceutica Totale ,37% Attivitá clinica ,28% Laboratorio Diagnostica strumentale ,12% anestesiologia farmaceutica Totale ,14% Attivitá clinica ,44% Laboratorio Diagnostica strumentale anestesiologia farmaceutica Totale ,44% Attivitá clinica ,63% Laboratorio Diagnostica strumentale ,34% anestesiologia farmaceutica Totale ,58% Attivitá clinica ,07% Laboratorio Diagnostica strumentale ,42% anestesiologia farmaceutica Totale ,98%

103 Allegato 3.6.b - Intramoenia COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA IMPORTO / BETRAG Costi diretti: Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione) ,50 - di cui personale medico ,74 - di cui personale di collaborazione ,76 Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione) ,18 Costi beni di consumo 1.354,20 Fondo comune medici ,95 IRAP ,63 Totale costi diretti (A) ,46 Costi indiretti (B) ,21 Costo pieno A + B ( C ) ,67 Proventi da privati per attività LP (D) ,80 di cui crediti non riscossi 7.917,00 Risultato (D - C) ,13 pagina n. 1

104 Allegato 3.6.b - Intramoenia COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA IMPORTO / BETRAG Costi diretti: Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione) ,00 - di cui personale medico ,60 - di cui personale di collaborazione ,40 Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione) 6.283,79 Costi beni di consumo 7.721,35 Fondo comune medici ,50 IRAP ,70 Totale costi diretti (A) ,33 Costi indiretti (B) ,71 Costo pieno A + B ( C ) ,05 Proventi da privati per attività LP (D) ,80 di cui crediti non riscossi ,00 Risultato (D - C) ,75 pagina n. 2

105 Allegato 3.6.b - Intramoenia COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA IMPORTO / BETRAG Costi diretti: Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione) ,26 - di cui personale medico ,51 - di cui personale di collaborazione 6.708,75 Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione) 1.777,82 Costi beni di consumo 229,50 Fondo comune medici 8.385,94 IRAP ,79 Totale costi diretti (A) ,31 Costi indiretti (B) ,06 Costo pieno A + B ( C ) ,37 Proventi da privati per attività LP (D) ,00 di cui crediti non riscossi ,30 Risultato (D - C) 2.204,63 pagina n. 3

106 Allegato 3.6.b - Intramoenia COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA IMPORTO / BETRAG Costi diretti: Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione) ,01 - di cui personale medico ,12 - di cui personale di collaborazione ,89 Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione) 2.993,68 Costi beni di consumo 320,10 Fondo comune medici ,11 IRAP ,37 Totale costi diretti (A) ,27 Costi indiretti (B) ,86 Costo pieno A + B ( C ) ,13 Proventi da privati per attività LP (D) ,60 di cui crediti non riscossi ,40 Risultato (D - C) ,47 pagina n. 4

107 Allegato 3.7 Servizi intercomprensoriali Servizio Bolzano consuntivo preventivo consuntivo consuntivo preventivo consuntivo Azienda Sanitaria della PAB , , ,26 Laboratorio di Microbiologia e Virologia , , ,84 Medicina del Lavoro , , ,22 Medicina del lavoro Merano , , ,00 Medicina del lavoro Silandro , , ,00 Servizio Pneumologico , , ,54 Serv. pneumologico Merano , , ,00 Serv. pneumologico Silandro , , ,00 Consulenza Genetica , , ,32 Immunoematologia e Trasfusionale , , , , , ,00 Centro trasfusionale - Servizio Trasfusionale - Servizio di medicina trasfusionale - Anatomia Patologica , , ,05 Fisica Sanitaria , , , Servizio Veterinario , , , , , ,00 Ingegneria Clinica , , , , , ,00 Ufficio Contabilizzazione Ricette , , ,56 Ripartizione Servizi Interaziendali , , ,15 Segreteria Anatomia Patologica , , ,24 Segreteria Servizio Veterinario , , ,62 Perinatologia , , ,98 SUEM (118 + Elisoccorso) , , , , , ,00 Elisoccorso - Servizio medico d'urgenza - Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti , , ,75 Serv. Psicologia Sicurezza Viaria , , ,23 Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva , , ,42 Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva , , ,89 Servizio specialistico per audiolesi Servizio diabetologico pediatrico 762, ,00 TIN-Terapia Intensiva Neonatale , , ,30 Centro Malattie emorragiche e trombotiche , , ,86 Medicina Nucleare , , ,08 Cure palliative "Martinsbrunn" - Salus Center , , ,00 Fertilizzazione in vitro - Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001) - Radioterapia , , ,54 Medicina Ambientale , , ,76 Bad Bachgart - Servizio di psicologia d'emergenza - - Servizio di medicina complementare , , ,00 Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E TOTALE , , , , , ,00 Merano pagina n. 1

108 Allegato 3.7 Servizi intercomprensoriali Azienda Sanitaria della PAB Laboratorio di Microbiologia e Virologia Medicina del Lavoro Medicina del lavoro Merano Medicina del lavoro Silandro Servizio Pneumologico Serv. pneumologico Merano Serv. pneumologico Silandro Consulenza Genetica Immunoematologia e Trasfusionale Centro trasfusionale Servizio Trasfusionale Servizio di medicina trasfusionale Anatomia Patologica Fisica Sanitaria Servizio Veterinario Ingegneria Clinica Ufficio Contabilizzazione Ricette Ripartizione Servizi Interaziendali Segreteria Anatomia Patologica Segreteria Servizio Veterinario Perinatologia SUEM (118 + Elisoccorso) Elisoccorso Servizio medico d'urgenza Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti Serv. Psicologia Sicurezza Viaria Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva Servizio specialistico per audiolesi Servizio diabetologico pediatrico TIN-Terapia Intensiva Neonatale Centro Malattie emorragiche e trombotiche Medicina Nucleare Cure palliative "Martinsbrunn" Salus Center Fertilizzazione in vitro Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001) Radioterapia Medicina Ambientale Bad Bachgart Servizio di psicologia d'emergenza Servizio di medicina complementare Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E TOTALE Servizio Bressanone consuntivo preventivo consuntivo consuntivo preventivo consuntivo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Brunico , , , , , , , , , , , ,07 pagina n. 2

109 Allegato 3.7 Servizi intercomprensoriali Azienda Sanitaria dell'alto Adige Azienda Sanitaria della PAB Laboratorio di Microbiologia e Virologia Medicina del Lavoro Medicina del lavoro Merano Medicina del lavoro Silandro Servizio Pneumologico Serv. pneumologico Merano Serv. pneumologico Silandro Consulenza Genetica Immunoematologia e Trasfusionale Centro trasfusionale Servizio Trasfusionale Servizio di medicina trasfusionale Anatomia Patologica Fisica Sanitaria Servizio Veterinario Ingegneria Clinica Ufficio Contabilizzazione Ricette Ripartizione Servizi Interaziendali Segreteria Anatomia Patologica Segreteria Servizio Veterinario Perinatologia SUEM (118 + Elisoccorso) Elisoccorso Servizio medico d'urgenza Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti Serv. Psicologia Sicurezza Viaria Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva Servizio specialistico per audiolesi Servizio diabetologico pediatrico TIN-Terapia Intensiva Neonatale Centro Malattie emorragiche e trombotiche Medicina Nucleare Cure palliative "Martinsbrunn" Salus Center Fertilizzazione in vitro Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001) Radioterapia Medicina Ambientale Bad Bachgart Servizio di psicologia d'emergenza Servizio di medicina complementare Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E TOTALE Servizio consuntivo preconsuntivo preventivo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 pagina n. 3

110 ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2014 Internato AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO reparto durata periodo internato (giornate) numero internisti spesa sostenuta Cardiologia ,52 Chirurgia ,28 Medicina ,32 Pneumologia ,18 totale* ,30 Tirocinio (studenti di medicina) reparto durata periodo tirocinio (giornate) numero tirocinanti spesa sostenuta Anatomia patologica ,56 Cardiologia ,48 Chirurgia ,53 Chirurgia vascolare ,06 Dermatologia ,95 Ginecologia ,66 Medicina interna ,27 Neurologia ,23 Odontoiatria ,26 Ortopedia ,12 Pediatria ,52 Pneumologia ,26 Pronto Soccorso ,63 Psichiatria ,20 Sar ,99 Urologia ,87 totale* ,59 Specializzandi che percepiscono compenso mensile reparto durata periodo specializzazione (giornate) numero specializzandi spesa sostenuta Anestesia ,74 Anatomia patologica ,12 Chirurgia generale ,56 Chirurgia vascolare ,59 Dermatologia ,58 Ginecologia ,84 Laboratorio ,73 Medicina ,78 Medicina nucleare ,32 Neurochirurgia ,36 Neurologia ,41 Oculistica ,41 Ortopedia ,23 Otorinolaringoiatria ,11 Pediatria ,99 Pneumologia ,21 Radiologia ,68 Psichiatria ,53 Radioterapia ,07 Inps quota ente ,77 Inail costi specializzandi ,05 totale* ,08 TOTALE SPECIALIZZANDI 17 (alcuni frequentano più reparti) Specializzandi senza compenso (ufficio personale) spesa sostenuta Ril. costi INAIL ,93 totale* ,93 Bolzano pagina n.: 1

111 ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2014 Internato AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO reparto durata periodo internato (giornate) numero internisti spesa sostenuta Medicina interna Merano ,52 totale ,52 Tirocinio (studenti di medicina) reparto durata periodo tirocinio (giornate) numero tirocinanti spesa sostenuta Anestesia Silandro ,99 Chirurgia Silandro ,50 Chirurgia Merano ,00 Ortopedia ,99 Medicina interna Silandro ,26 Medicina interna Merano ,31 Cardiologia e terapia intens.card ,01 Servizio psicologico Territorio ,70 Pronto Soccorso Merano ,25 Ginecologia Merano ,66 Ortorinolaringoiatria ,70 Neurologia ,69 Anestesia Merano ,70 totale ,76 Specializzandi che percepiscono compenso mensile reparto durata periodo specializzazione (giornate) numero specializzandi spesa sostenuta Chirurgia Merano ,00 Dermatologia ,92 Laboratorio di analisi chimico-cliniche e Microbio ,36 Anestesia Silandro ,50 Anestesia Merano ,36 Neurologia ,96 Radiologia Merano ,95 Ginecologia Merano ,58 Inps quota ente ,67 INAIL 1.111,83 totale ,13 Specializzandi senza compenso (ufficio personale) spesa sostenuta Ril. costi INAIL ,46 totale ,46 Merano pagina n.: 2

112 Internato AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2014 reparto durata periodo internato (giornate) numero internisti spesa sostenuta Ginecologia ,84 Somma ,84 Tirocinio (studenti di medicina) reparto durata periodo numero tirocinio (giornate) tirocinanti spesa sostenuta Ortopedia-traumatologia ,51 Chhirurgia Bressanone ,04 Medicina Bressanone ,77 Pediatria ,04 Pronto Soccorso ,29 ORL ,42 Anestesia Bressanone ,08 Anestesia Vipiteno ,85 Chirurgia Vipiteno ,68 Somma ,68 Specializzandi che percepiscono compenso mensile reparto durata periodo specializzazione (giornate) numero specializ-zandi spesa sostenuta Psichiatria ,45 Inps e Inail quota ente 3.241,83 Medicina Bressanone ,20 Inps e Inail quota ente 9.115,64 Urologia ,50 Inps e Inail quota ente 1.460,40 Chirurgia Bressanone ,74 Inps e Inail quota ente 4.927,10 Anestesia Bressanone ,57 Inps e Inail quota ente 5.125,10 Ortopedia/traumatologia ,58 Inps e Inail quota ente 1.642,37 Medicina Vipiteno ,58 Inps e Inail quota ente 6.350,43 Somma ,49 Somma totale spesa sostenuta ,62 Somma totale Inps e Inail quota ente ,87 Specializzandi senza compenso (ufficio personale) spesa sostenuta Ril. costi INAIL totale Bressanone pagina n.: 3

113 ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2014 Internato AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO reparto durata periodo internato (giornate) numero internisti spesa sostenuta totale Tirocinio (studenti di medicina) reparto durata periodo numero tirocinio (giornate) tirocinanti spesa sostenuta Chirurgia generale Brunico ,34 Chirurgia generale S. Candido ,01 Ginecologia ed ostetricia Brunico ,51 Anestesia e rianimazione S. Candido ,42 Medicina interna Brunico ,55 Ortopedia - Traumatologia Brunico ,47 Anestesia e rianimazione Brunico ,85 Radiodiagnostica ,30 Medicina interna S. Candido ,35 Dermatologia ,50 Psichiatria Brunico ,51 totale ,81 Specializzandi che percepiscono compenso mensile reparto durata periodo specializzazione (giornate) numero specializ-zandi spesa sostenuta Dermatologia e venereologia ,82 Anestesia e rianimazione ,65 Ortopedia e traumatologia ,80 Ginecologia ed ostetricia ,36 Medicina interna ,22 Radiologia ,95 Chirurgia generale Brunico e patologia B ,69 Inps a carico del datore di lavoro ,04 totale ,53 Specializzandi senza compenso (ufficio personale) spesa sostenuta Ril. costi INAIL totale Brunico pagina n.: 4

114 6.1.c Misure di razionalizzazione 2014 n. Descrizione misure di razionalizzazione Tipo risp. (*) Obiettivo dell'azione Settore/i interessato/i Importo risparmiato Note A) Risparmi ossia attività per il rispetto degli obiettivi di risparmio generali nell'ambito dei provvedimenti di razionalizzazione nazionali da attuare a livello provinciale: ,00 A.1 Risparmi nel settore degli acquisti N amministrazione ,00 A.2 Risparmio di primariati (Chirurgia vascolare Bressanone, Medicina II Bressanone) S ospedale ,00 Voce B),1),b) del CE meno B),10) b) conti dei costi per il personale A.3 Riduzione di 20 posti letto presso la struttura "Martinsbrunn" (risparmi rispetto 2013) S territorio ,00 Conto A.4 Riduzione dei costi per il servizio di pulizia (nuovo contratto per pulizia ospedale di Bolzano) N ospedale ,00 conto B) Altre misure di razionalizzazione intraprese: 0,00 A)+B) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE TOTALI ,00 (*) Tipo risparmio: S=strutturale N= non strutturale

115 ACQUISTI DI BENI NON SANITARI ACQUISTO DI BENI SANITARI gruppo mastro conto Allegato 6.2.a.1 analisi di costo Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano valore % valore % DESCRIZIONE ITALIANO consuntivo preventivo consuntivo Delta consuntivo - consuntivo Delta preventivo - consuntivo annotazioni COSTI MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE , , , ,25 13,01% ,98 + 4,52% PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) , , , ,49 0,31% ,49 + 8,02% MEDICINALI SENZA AIC , , , ,35-37,02% ,89-41,77% OSSIGENO CON AIC , , , ,37-4,04% ,60-10,92% OSSIGENO SENZA AIC , , , ,82-95,32% ,18-95,66% EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) MOBILITÀ EXTRAREGIONALE , , , SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI , , ,14-100,00% ,00-100,00% PRODOTTI FARMACEUTICI, EMODERIVATI, SANGUE ED EMOCOMPONENTI , , , ,06 4,43% ,20-1,68% DISPOSITIVI MEDICI , , , ,18 85,75% , ,13% VARIAZIONE DELLE RIMANENZE SANITARIE , , , ,03-163,54% , ,59% ACQUISTI DI BENI SANITARI , , , ,04 4,35% ,64-1,07% PRODOTTI ALIMENTARI , , , ,56-0,56% ,15-5,01% METANO - GAS DI CITTA' , , , ,69-20,46% ,63-29,72% GASOLIO ED ALTRI COMBUSTIBILI , , , ,14-8,45% ,81-18,23% ACQUISTI DI BENI NON SANITARI , , , ,77-11,28% ,50-18,47% MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI , , , ,78 8,10% ,86-2,60% MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE , , , ,80 1,84% ,60-13,32% Gli scostamenti sui singoli conti, apparentemente notevoli, derivano dalla riclassificazione dei gruppi merceologici (spostamento delle componenti del sangue ed emocomponenti sui prodotti farmaceutici) L'aumento effettivo rispetto al 2013 è riconducibile ai maggiori costi per farmaci innovativi, sopratutto oncologici, per i quali esistono tante nuove immissioni; farmaci classificati CNN, per i quali l'aifa ritarda la definizione del costo e della categoria di rimborso. Si sono registrati costi minori rispetto al preventivo 2014 per il fatto, che i costi effettivi non si sono verificati nella misura prospettata. Relativamente agli scostamenti sui singoli conti si rimanda agli spostamenti già citati sopra. Complessivamente si registra un aumento dei costi del 1,14 %. Nel preventivo 2014 i costi sono stati stabiliti in misura troppo elevata. Nell'ambito dei prodotti alimentari si può osservare con piacere il consolidamento dei costi. Risparmi significativi si registrano per i materiali di pulizia e di convivenza, mentre la riduzione dei costi per il gas metano e gasolio da un lato è riconducibile al trasferimento da gas a teleriscaldamento nel comprensorio di Bressanone (meno Euro ) e dall'altra parte alle favorevoli condizioni climatiche (inverno mite, estate fresca). Questo non era prevedibile nella pianficazione. L'aumento dei costi in questo ambito è in parte riconducibile all'aumento dei prezzi, al crescente fabbisogno e all'obsolescenza delle apparecchiature (anche per stanziamenti limitati negli investimenti per sostituzioni), all'incremento delle manutenzioni programmate in linea con le normative/accreditamento/certificazione ecc. Un altro motvio per l'aumento dei costi è l'uscita di garanzia totale o parziale di nuove apparecchiature, nonchè sostituite. ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE , , , ,00 5,58% ,10-6,71% VARIAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE , , , ,70 113,06% , ,18% ACQUISTI DI BENI NON SANITARI , , , ,07-7,79% ,84-15,12% COMBUSTIBILI ( ) , , , ,83-18,47% ,44-27,84% TOTALE senza combustibili , , , ,24-2,11% ,40-7,91% pagina n. / Seite Nr. 1/4

116 ALTRE CONVENZIONI SPESA FARMACEUTICA (BENI & SERVIZI) MANUTENZIONI (BENI & SERVIZI) gruppo mastro conto Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano valore % valore % DESCRIZIONE ITALIANO consuntivo preventivo consuntivo Delta consuntivo - consuntivo Delta preventivo - consuntivo annotazioni SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI , , , ,52 0,90% ,16-7,78% SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE , , , ,62 2,91% ,67 Obsolescenza delle apparecchiature (anche per stanziamenti limitati negli investimenti per sostituzioni), incremento delle manutenzioni programmate in linea con - 2,06% le normative/accreditamento/certificazione ecc. Un altro motvio per l'aumento dei costi è l'uscita di garanzia totale o parziale di nuove apparecchiature, come anche delle apparecchiature sostituite SERVIZI PER MANUTENZIONE DI SOFTWARE , , , ,70 6,29% , ,88% Estensione del contratto di manutenzione SW (backup) / nuovi contratti in seguito scadenza garanzia SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMALE ED ALTRI BENI Manutenzione server Bolzano (pc, stampanti, scanner ) / , , , ,81 2,61% ,18-2,61% rinnovo contratto ditte esterne per la gestione di pc SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI , , , ,60 9,98% ,63 + 9,92% SERVIZI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI ACQUISTI DI SERVIZI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA) , , , ,25 2,74% ,82-2,05% MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI , , , ,78 8,10% ,86-2,60% MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE , , , ,80 1,84% ,60-13,32% Costi maggiori per la manutenzione del parco macchine di servizio a causa del suo invecchiamento. Costi maggiori dovuti all'aumento dei prezzi e maggior fabbisogno ed anche all'obsolescenza delle apparecchiature (anche per stanziamenti limitati negli investimenti per sostituzione), all'incremento delle manutenzioni programmate in linea con la normativa/accreditamento/certificazione ecc. Un altro motvio per l'aumento dei costi è l'uscita di garanzia totale o parziale di nuove apparecchiature, nonchè sostituite. ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE , , , ,00 5,58% ,10-6,71% MANUTENZIONI (BENI & SERVIZI) , , , ,25 3,11% ,92-2,69% MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE , , , ,25 13,01% ,98 + 4,52% PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) , , , ,49 0,31% ,49 + 8,02% MEDICINALI SENZA AIC , , , ,35-37,02% ,89-41,77% OSSIGENO CON AIC , , , ,37-4,04% ,60-10,92% Vedi sopra OSSIGENO SENZA AIC , , , ,82-95,32% ,18-95,66% EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) MOBILITÀ EXTRAREGIONALE , , , SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI , , ,14-100,00% ,00-100,00% PRODOTTI FARMACEUTICI, EMODERIVATI, SANGUE ED EMOCOMPONENTI , , , ,06 4,43% ,20-1,68% SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI , , , ,90-16,22% ,47 + 1,31% SPESA FARMACEUTICA , , , ,31 3,10% ,83-0,29% COMPENSI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA , , , ,46-8,58% ,95-19,45% ONERI SOCIALI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA , , , ,69-12,43% ,19-26,35% La riduzione dei costi è dovuta alla collocazione a riposo di ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI) , , , ,89-16,33% ,62-6,92% medici specialisti convenzionati. ALTRE CONVENZIONI SANITARIE - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA , , , ,04-9,54% ,76-19,67% Forte diminuzione prezzi dispositivi per diabetici dal RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDI SANITARI , , , ,99-8,08% ,47 + 6,73% luglio RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRESIDI SANITARI Forte diminuzione prezzi dispositivi per diabetici dal 1 luglio Riduzione aliquota IVA e modifica modalità di , , , ,76-11,57% ,72-6,94% prescrizione di confezioni a pezzi singoli dei presidi per diabetici ASSISTENZA PROTESICA , , , ,07 5,75% ,30 + 1,23% ALTRE CONVENZIONI , , , ,84-0,55% ,68-0,40% PRESTAZIONI SANITARIE IBMDR DA AZIENDE SANITARIE EXTRA- PAB (COMPENSATE IN MOBILITA') ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB COMPENSATA IN MOBILITÀ , , , ,00 62,50% , ,50% , , , ,00 15,28% , ,28% ALTRE CONVENZIONI INCLUSA MOBILITÁ EXTRA PAB , , , ,16 0,35% ,32 + 0,50% pagina n. / Seite Nr. 2/4

117 GODIMENTO BENI DI TERZI SERVIZI NON SANITARI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ASSISTENZA PSICHIATRICA gruppo mastro conto Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano valore % valore % DESCRIZIONE ITALIANO consuntivo preventivo consuntivo Delta consuntivo - consuntivo Delta preventivo - consuntivo annotazioni ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI EXTRA PAB ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI NELLA PAB , , , ,22-38,61% ,27-42,42% L'aumento dei costi in quest'ambito è parzialmente attribuibile all'aumento dei bambini bisognosi (Euro ) e parzialmente allo spostamemento dei costi dal , , , ,11 145,24% ,69 conto su questi due conti ,83% ASSISTENZA PSICHIATRICA , , , ,89 36,65% , ,70% ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE DA PUBBLICO DELLA PAB , , , ,70 10,86% ,33 + 9,39% ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE - DA PRIVATO DELLA PAB ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - EXTRA PAB , , , ,14-19,52% ,69-20,19% Gli scostamenti sui singoli conti sono condizionati dalle , , , ,49-18,38% ,58 contabilizzazioni; complessivamente si registra una lieve - 18,99% riduzione dei costi ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DA PRIVATO EXTRA PAB ALTRA ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE , , , ,72-31,07% ,44-31,47% , , , ,37-0,46% ,96-2,01% PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE , , , ,91-0,86% ,14-2,31% CASE DI RIPOSO (PERSONALE + RETTA) , , , ,30-0,69% ,75-1,90% PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE senza case di riposo , , , ,61-1,25% ,39-3,27% PULIZIA , , , ,13-10,24% ,37 I risparmi in quest'ambito sono principalmente - 4,98% riconducibili al nuovo contratto di pulizia per l'ospedale di Bolzano RISCALDAMENTO , , , ,65 0,45% ,82 I risparmi rispetto ai costi del preventivo, come già - 15,56% esposto, sono riconducili alle favorevoli condizioni climatiche SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI , , , ,42 9,85% 2.434,47 + 0,35% L'aumento dei costi è attribuibile al maggior fabbisogno di servizi nell'ambito dell'informatica. Siccome i conguagli per l'anno 2014 sono ancora in SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI , , , ,59-9,77% ,52-19,53% sospeso, i presumibili costi sono stati imputati sugli altri fondi. Così si spiega questa variazione ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA ENTI PUBBLICI La riduzione è dovuta al riporto dei costi sul conto , , , ,58-21,12% ,62-21,94% SERVIZI APPALTATI, DI TRASPORTO ED ALTRO , , , ,97-1,60% ,01-3,15% ENERGIA ELETTRICA , , , ,35-1,46% ,60-8,18% ACQUA POTABILE E DI RIFIUTO , , , ,81-11,75% ,95-21,92% UTENZE , , , ,31-1,71% ,77-9,62% SERVIZI NON SANITARI , , , ,00-1,64% ,33-5,48% La riduzione dei costi per l'energia è dovuta alle favorevoli condizioni climatiche. Per i conguagli 2014 nell'ambito dell'acqua di rifiuto sono stati contabilizzati i relativi fondi LOCAZIONI PASSIVE - AREA SANITARIA , , , ,68 3,29% ,10-4,24% LOCAZIONI PASSIVE - AREA NON SANITARIA , , , ,27-4,22% ,43-17,85% CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE , , , ,26 21,23% ,81-9,04% CANONI NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE , , , ,12-68,64% ,40-79,91% CANONI DI NOLEGGIO ALTRE APPARECCHIATURE NON SANITARIE , , , ,15-15,02% ,12-21,78% GODIMENTO BENI DI TERZI , , , ,75 3,91% ,48-13,59% A causa delle disposizione dell'art. 4 della L.P.7/2014 da ottobre 2014 gli affitti sono stati ridotti del 15%. Nell'ambito dei canoni di noleggio di apparecchiature sanitarie, dovuto al maggior ricorso per questo strumento, si registra un forte incremento dei costi, mentre per i canoni di noleggio non sanitari (fotocopiatrici) sono stati realizzati dei risparmi. pagina n. / Seite Nr. 3/4

118 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI PERSONALE RUOLO SANITARIO gruppo mastro conto Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano valore % valore % DESCRIZIONE ITALIANO consuntivo preventivo consuntivo Delta consuntivo - consuntivo Delta preventivo - consuntivo annotazioni COMPENSI A SANITARI CON FUNZIONE IGIENISTA DISTRETTUALE , , , ,90-25,11% ,14 Il numero dei medici igienisti è diminuito con il - 25,64% conseguente spostamento dell'attività ai servizi d'igiene COMPENSI PER IL PERSONALE PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO Ca. 20 nuove convenzioni con medici veterinari liberoprofessionali per l'attività di profilassi statale (TBC, LBE, , , , ,46 1,22% ,51-1,24% BRUC, IBR, BVD, CAEV) su tutto il territorio della provincia di Bolzano , , , ,56-3,02% ,93-0,79% I maggiori costi per interessi sono riconducibili al INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA , , , ,25 46,67% ,08-45,40% crescente ricorso agli anticipi di cassa tramite la Tesoreria. pagina n. / Seite Nr. 4/4

119 PROVENTI FINANZIARI RIVALUTAZIONI E PROVENTI STRAORDINARI CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIOSANITARIE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO gruppo mastro conto Allegato 6.2.a.2 analisi dei ricavi DESCRIZIONE ITALIANO RICAVI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI DA FSP Consuntivo Preventivo Consuntivo valore % valore % , , , ,90-0,31% ,18 Per effetto delle misure di razionalizzazione della PAB, nel preventivo 2014 i contributi con destinazione indistinta sono stati ridotti di ca. 8,5 milioni rispetto 0,51% al L'aumento dei contributi rilevato nel consuntivo 2014 rispetto al preventivo, è prevalentemente da ricondurre alla diminuzione del saldo mobilità (- 3,551 milioni) , , , ,05-10,47% ,75-17,19% , , , ,00-12,24% CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER FSP , , , ,95-0,54% ,43 0,29% PRESTAZIONI DI CUI L.P. 2/86 (GALENICI E MATERIALE SANITARIO) Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano Delta Consuntivo - Consuntivo Delta Preventivo - Consuntivo , , , ,72-3,31% ,00 35,79% annotazioni PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA) , , , ,98-1,14% ,00-9,85% ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA PRESTAZIONI DI CUI L.P. 2/86 (GALENICI E MATERIALE SANITARIO) DA ASSEGNARE PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA) DA ASSEGNARE , , , ,84 3,94% ,34-16,14% , , , ,49 15,91% ,51-29,68% , , ,36 La sommatoria dei contributi e degli importi ancora da assegnare corrisponde ai costi sostenuti CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA , , , ,13-0,45% ,86 0,31% CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO , , , ,57-0,46% ,42 0,30% RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA B EROGATE A SOGGETTI PRIVATI RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE - PRIVATI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI- AREA SPECIALISTICA RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA , , , ,86 32,12% ,16 31,08% E' aumentata l'attività di certificazione per l'esportazione di prodotti all'estero; a partire dal 1 luglio 2014 è aumentato il tariffario per alcune prestazioni; sono state introdotte nuove prestazioni , , , ,90 13,28% ,32 4,85% Dal 1 luglio 2014 è aumentato il tariffario e sono state inserite nuove prestazioni , , , ,54-0,33% ,11 0,81% , , , ,50 11,48% ,20 12,70% Aumento prestazioni , , , ,50 11,65% ,20 12,86% , , , ,30-2,85% ,96-2,56% RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI SANITARIE , , , ,82-85,44% ,81-67,64% Nel 2014 sono diminuite le azioni di rivalsa Sono diminuiti i rimborsi per elisoccorso, in quanto molti pazienti esteri presentano la TEAM ed i rimborsi per pulizie non effettuate a Bolzano dalla nuova ditta vincitrice appalto. I rimborsi assicurativi vengono ora contabilizzati su apposito conto, sono diminuiti in genere i rimborsi (per cause, per errati ALTRE RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERI , , , ,63-58,63% ,41-55,60% pagamenti). I rimborsi per l'accertamento dello stato di non-autosufficienza ( ,95 sono stati contabilizzati su conto apposito). I rimborsi degli oneri stipendiali per personale comandato (circa ) sono stati contabilizzati su due conti istituiti ex novo. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI , , , ,94-42,46% ,25-38,64% CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI , , , ,15-4,49% ,73 3,03% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , , ,37 0,89% ,19 1,66% DONAZIONI E LASCITI , , , ,39 127,73% ,91 324,43% L'aumento riguarda donazioni, contributi per progetti di ricerca SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE , , , ,70 53,88% ,89 95,02% SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , , ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE , , ,79 68,20% , ARROTONDAMENTI ATTIVI 47,88-310,41 262,53 548,31% 310, SCONTI ED ABBUONI ATTIVI 3.215, , ,74 98,85% 6.394, INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI L'aumento è dovuto all'eliminazione di accantonamenti per compensi aggiuntivi, per incentivi, nonché per ferie non godute L'aumento è dovuto alla contabilizzazione di fatture relative a prestazioni di anni pregressi , , ,61 Sono stati eliminati debiti verso case di ricovero e registrate note di accredito ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO , , ,89 PROVENTI STRAORDINARI , , , ,07 61,71% ,30 135,48% PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI , , , ,39 61,70% ,28 135,43% pagina n. 1

120 MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE Comprensorio sanitario di Bolzano STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE ASL /AO CONSUNTIVO ANNO Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi sanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari per servizi non erogazione di sanitari prestazioni Personale del ruolo sanitario Personale del ruolo professionale Personale del ruolo Personale del ruolo tecnico ammini-strativo Ammortamenti Sopravvenienze / insussistenze Altri costi Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro Igiene e sanità pubblica Igiene degli alimenti e della nutrizione Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro Sanità pubblica veterinaria Attività di prevenzione rivolte alle persone Servizio medico legale Totale A Z I E N D A S A N Assistenza distrettuale Guardia medica Medicina generale Medicina generica Pediatria di libera scelta Emergenza sanitaria territoriale Assistenza farmaceutica Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica Assistenza Integrativa Assistenza specialistica Attività clinica Attività di laboratorio Attività di diagnostica strumentale e per immagini Assistenza Protesica Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare assistenza programmata a domicilio (ADI) assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) Assistenza psichiatrica Assistenza riabilitativa ai disabili Assistenza ai tossicodipendenti Assistenza agli anziani Assistenza ai malati terminali Assistenza a persone affette da HIV Assistenza territoriale semiresidenziale Assistenza psichiatrica Assistenza riabilitativa ai disabili Assistenza ai tossicodipendenti Assistenza agli anziani

121 N I T A R I A Assistenza a persone affette da HIV Assistenza ai malati terminali Assistenza territoriale residenziale Assistenza psichiatrica Assistenza riabilitativa ai disabili Assistenza ai tossicodipendenti Assistenza agli anziani Assistenza a persone affette da HIV Assistenza ai malati terminali Assistenza Idrotermale Totale Assistenza ospedaliera Attività di pronto soccorso Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery in degenza ordinaria Interventi ospedalieri a domicilio Ass. ospedaliera per lungodegenti Ass. ospedaliera per riabilitazione Emocomponenti e servizi trasfusionali Trapianto organi e tessuti Totale TOTALE

122 MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE Comprensorio sanitario di Bolzano STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE ASL /AO CONSUNTIVO ANNO Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi sanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari per erogazione di prestazioni servizi non sanitari Personale del ruolo sanitario Personale del ruolo professionale Personale del ruolo tecnico Personale del ruolo amministrativo Ammortamenti Sopravvenienze / insussistenze Altri costi Totale Assistenza sanitaria collettiva in Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro Igiene e sanità pubblica Igiene degli alimenti e della nutrizione Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro Sanità pubblica veterinaria Attività di prevenzione rivolte alle persone A Z I E N D A S A N Servizio medico legale Totale Assistenza distrettuale Guardia medica Medicina generale Medicina generica Pediatria di libera scelta Emergenza sanitaria territoriale Assistenza farmaceutica Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica Assistenza Integrativa Assistenza specialistica Attività clinica Attività di laboratorio Attività di diagnostica strumentale e per immagini Assistenza Protesica Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare assistenza programmata a domicilio (ADI) assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) Assistenza psichiatrica Assistenza riabilitativa ai disabili Assistenza ai tossicodipendenti Assistenza agli anziani Assistenza ai malati terminali Assistenza a persone affette da HIV Assistenza territoriale semiresidenziale Assistenza psichiatrica Assistenza riabilitativa ai disabili Assistenza ai tossicodipendenti Assistenza agli anziani

123 MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE Comprensorio sanitario di Bolzano STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE ASL /AO CONSUNTIVO ANNO Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi sanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari per erogazione di prestazioni servizi non sanitari Personale del ruolo sanitario Personale del ruolo professionale Personale del ruolo tecnico Personale del ruolo amministrativo Ammortamenti Sopravvenienze / insussistenze Altri costi Totale N I T A R I A Assistenza a persone affette da HIV Assistenza ai malati terminali Assistenza territoriale residenziale Assistenza psichiatrica Assistenza riabilitativa ai disabili Assistenza ai tossicodipendenti Assistenza agli anziani Assistenza a persone affette da HIV Assistenza ai malati terminali Assistenza Idrotermale Totale Assistenza ospedaliera Attività di pronto soccorso Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery in degenza ordinaria Interventi ospedalieri a domicilio Ass. ospedaliera per lungodegenti Ass. ospedaliera per riabilitazione Emocomponenti e servizi trasfusionali Trapianto organi e tessuti Totale TOTALE

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