COMUNE DI PORDENONE. Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 agosto SETTORE I AFFARI GENERALI, FINANZE

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1 COMUNE DI PORDENONE Controllo di Gestione Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 agosto 215. SETTORE I AFFARI GENERALI, FINANZE

2 INDICE SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE C.d.C. C.elem. Affari generali e organi istituzionali 1 Organi istituzionali 11 Giunta comunale Pagina 1 12 Consiglio comunale Pagina 2 13 Trasparenza amministrativa - Decentramento Pagina Protocollo Pagina 4 Centrale unica di committenza 45 Centrale unica di committenza Pagina 7 Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri 38 Servizi demografici 381 Demografica Pagina Elettorale Pagina Onoranze funebri Pagina Servizi cimiteriali e polizia mortuaria Pagina 16 Contabilità 91 Contabilità Pagina 19 Provveditorato 42 Provveditorato Pagina Centro Stampa Pagina 27 Tributi 11 Tributi Pagina Farmacie 131 Farmacia di Via Montereale Pagina 34

3 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali C. Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI C. Elementare 11 Giunta Comunale # Perosa Primo RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - N. sedute Giunta comunale N. delibere Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore) Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi 1,37 1,35 1,35 1,96 - % delibere pubblicate nel giorno di adozione % atti deliberativi 1, 1, 1, 1 1, - Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale pubblicati entro 1 gg PdPo 9,33 8,22 7,91 Controllo di Gestione Centro di Costo: 1 Pagina 1 di 39

4 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali C. Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI C. Elementare 12 Consiglio Comunale # Perosa Primo RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - N. atti deliberativi Compresa trattazione mozioni - N. sedute consiglio Tempo medio dedicato per atto deliberativo Totale ore dedicate (atti 9,73 9,49 9,5 9,49 9,48 deliberativi) / n. atti deliberativi - N. mozioni presentate N. interrogazioni presentate Costo medio per residente funz. Consiglio comunale PdPo 4,55 4,31 3,91 - Costo medio per residente Organi Istituzionali PdPo 24,98 2,78 18,7 - Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti) Attività di segreteria 15 Totale Spesa Ente - da consuntivo PdPo 1487,8 1568, ,55 - N. richieste consilieri Controllo di Gestione Centro di Costo: 1 Pagina 2 di 39

5 SETTORE I - Affari Generali, Finanze C. Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali C. Elementare 13 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento# Perosa Primo RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE I dati delle verifiche sono semetrali, pertanto gli indicatori sono riferiti al 3 giugno. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Supporto all'attività dei Consigli Circoscrizionali Ril. 31/8 Motivazioni - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni PdPo 1,86 1,67 1,61 Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione - N. delle determinazioni controllate % delle determinazioni controllate 2,12 2,4 1,86 - N. contratti rogati e non rogati controllati % contratti rogati e non rogati controllati 2,82 2,28 1,25 - N. ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati - % ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati ,9 1,1,13 - N. totale autorizzazioni commerciali controllate % Autorizzazioni commerciali controllate 2,25,99,7 - N. totale dei permessi di costruire controllati % Permessi di costruire controllati 11,76 13,33 5,56 Controllo di Gestione Centro di Costo: 1 Pagina 3 di 39

6 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali C. Costo 61 PROTOCOLLO C. Elementare 611 Protocollo Perosa Primo RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni fatto salvo gli obiettivi dei quali si è richiesta la revisione delle fasi. A partire dal 1 giugno 215 si è dato avvio ad una procedura in fase sperimentale relativa al servizio di spedizione (consegna e ritiro posta), obiettivo che si ritiene raggiunto sotto il profilo del risparmio economico. Sotto il profilo operativo/organizzativo, il servizio si può considerare abbastanza soddisfacente. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PASCOLO Daniel Completamento progetto di decentramento della protocollazione ai settori e servizi nell'ente. Entro il 31/12/215. Fine rivista 1/5/216. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1-1, % 2 N. servizi interessati 5-5, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 DECENTRAMENTO SETT. ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE 2-mag lug dic-15 2-mar RITARDO SU INIZIO (212GG) 2 DECENTRAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI 1-giu ago dic-15 2-mar RITARDO SU INIZIO (182GG) 3 DECENTRAMENTO SERVIZIO TRIBUTI 1-lug-15 3-set dic-15 2-mar RITARDO SU INIZIO (152GG) 4 COMPLETAMENTO DEC. POLIZIA MUNICIPALE DEL SINDACO 1-ago ott dic-15 2-mar RITARDO SU INIZIO (121GG) 5 DECENTRAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA 2-nov-15 3-nov mar mar RITARDO SU INIZIO (28GG) DECENTRAMENTO ALTRI COMUNI DELL'AMBITO 1-dic dic apr-16 1-mag Totali: 1 Motivazione del ritardo: Chiesta revisione fasi per indisponibilità nei servizi individuati, di apparecchiatura neccessaria all'espletamento delle operazioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: 61 Pagina 4 di 39

7 Cod. Ob.2 - B Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PASCOLO Daniel Studio di fattibilità per l'esternalizzazione servizio di spedizione, con ritiro e consegna posta al fine della riduzione dei costi. Entro il 15/5/215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 8 1, 1% 2 risparmi conseguiti % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 ANALISI COSTI E BENEFICI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1-apr-15 2-apr mag-1515-mag CONCLUSA IN RITARDO (25GG) 2 VALUTAZIONE PROPOSTE PERVENUTE 21-apr-15 3-apr mag-153-mag CONCLUSA IN RITARDO (3GG) 3 AFFIDAMENTO SERVIZIO 1-mag-1515-mag giu-15 1-giu-15 CONCLUSA IN RITARDO (17GG) Totali: ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Gestione protocollo - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - N. atti protocollati (totale) 88616, 84419, 89228, , - N. atti protocollati in via decentrata Stratificazione di A Tempi medi smistamento corrispondenza (gg) Somma gg. trascorsi dalla 1,42 3,75 4,17 4 4,25 data di smistamento corrispondenza alla data di arrivo all'ufficio di destinazione / n. documenti smistati - N. ore dedicate protocollazione Esclusi i decentrati 4331, 4199, 3335, , - N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati) - N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC Spedizioni N. protocolli / totale ore dedicate attività 8,58 7,42 8,43 8,9 13, Spedizione: n. lettere e plichi (totale) 78341, 65259, 52275, , Controllo di Gestione Centro di Costo: 61 Pagina 5 di 39

8 - N. raccomandate N. pacchi N. corrispondenza Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata N. pezzi spediti / totale ore i 37,88 34,6 19,46 31,89 19,8 Altre attività - Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line dedicate attività Controllo di Gestione Centro di Costo: 61 Pagina 6 di 39

9 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Centrale unica di committenza C. Costo 45 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Perosa Primo RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Per quanto riguarda l'obiettivo assegnato si ribadisce che non risulta possibile procedere ad una completa analisi del fabbisogno (seconda fase del obiettivo) in quanto solo una parte dei servizi ha inviato la documentazione richiesta, in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche è pervenuto solo l'elenco delle procedure del Servizio Mobilità e Viabilità, pertanto si propone l'eliminazione dello stesso. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - D Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAGNOSSIN Ald Studio di fattibilità per l'avvio della Centrale Unica di Committenza. Entro il 3/9/215. Rivisto entro il 3/6/216. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 1% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 RICOGNIZIONE PREVISIONE DI GARE SOPRA I 4., PER TUTTO L'ENTE 1-apr mag mag-1522-mag CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG) 2 ANALISI DEL FABBISOGNO PERSONALE 1-giu giu giu mar RITARDO SU INIZIO (182GG) 3 ORGANIZZAZIONE NUOVO UFFCIO E PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ 16-giu-15 3-set apr-16 3-giu-16 9 RITARDO SU INIZIO (167GG) Totali: Motivazione del ritardo: Si propone il rinvio del completamento dello studio alla riorganizzazione dell'ufficio amministrativo dei LLPP. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile 1, 8 8, Controllo di Gestione Centro di Costo: 45 Pagina 7 di 39

10 - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Contratti immobiliari per tutti i centri di costo di competenza del responsabile 1, 1 1, - N. istanze contratti/decreti espropriativi Nuovi contratti o giacenti N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse - Tempo medio di evasione contratti /decreti espropriativi (da data ricev. all'uff. al contratto)(gg) - Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore) - N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti Contratti appalti pubblici - N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali e scritture private aut.) da meno di 6gg a inizio anno Nuovi contratti stipulati (A2) escluso arretrato (su A3) Somma gg. trascorsi dal ricev.to det. a cotr. alla stipula del contratto / n. Contratti Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse (contratti per pratiche giacenti anni precenti 27) pervenute anno in corso , 23, 22, 22 22, 15,61 15, 18, 18,33 11, N. contratti Appalti pubblici N. convenzioni cimiteriali stipulate N. scritture private autenticate gestite Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore) - Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg) - Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg) Totale ore / n. contratti stipulati 6 gg lavorativi Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti Gestione diritti e repertoriazione atti non rogati (ANR) e altre attività 21,11 32,51 31,72 33,33 32,92 7, 7, 22, 22 2, 21, 2, 2, 2 - N. atti non rogati Tempo medio dedicato per atti non rogati (ore),5,49,13,2,1 Procedure di gara per affidamento servizi e forniture - N. capitolati visionati e integrati anche per altri servizi N. procedure aperte gestitte Stratificazione D Esclusa gestione capitolati ricompresi in D2 - N. procedure negoziate/in economia Stratificazione D Controllo di Gestione Centro di Costo: 45 Pagina 8 di 39

11 - Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore) 11,67 121,4 141,5 197,5 126,57 Controllo di Gestione Centro di Costo: 45 Pagina 9 di 39

12 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi C. Costo 38 SERVIZI DEMOGRAFICI C. Elementare 381 Demografica P.O. Canazian Lorella RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 STATO CIVILE: i nuovi istituti della separazione e del divorzio innanzi all'ufficiale dello Stato Civile hanno richiesto un notevole impegno, ma sono stati gestiti più che egregiamente. Da segnalare un incremento delle concessioni di cittadinanza e delle trasmissioni di atti da trascrivere da parte del Tribunale e dall'estero. ANAGRAFE: pur in assenza di una unità trasferita per mobilità, l'ufficio ha fatto fronte a tutti gli adempimenti grazie ad una redistribuzione dei compiti ed all'introduzione degli appuntamenti. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella Avvio nuovo servizio istanze di separazione e divorzio sia innanzi all'ufficiale dello stato civile sia trasmessi da avvocati, con tempestività e in concomitanza con gli altri adempimenti. Entro il 31/12/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 4% 2 N. richieste di separazioni gestite 2 2, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 TRASCRIZIONI ATTI E CONVALIDE 1-gen dic gen-15 RITARDO SU INIZIO (19GG) Totali: INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Obiettivo 215 Realizzato 215 Scostamento v.a. Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. Tempi Realizzazione: % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/5/215 31/12/215 1/5/215 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzzione 1 1-9, 1,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 38 Pagina 1 di 39

13 12 Aggiornamento carta del servizio. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/4/215 3/9/215 1/4/215 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 121 % di realizzazione , 35,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI Popolazione residente N. residenti stranieri Stratificazione Aggiornamento quadrimestrale - % residenti stranieri su totale popolazione 16,3 16,2 15,5 15,28 14,88 - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Costo medio per residente per servizi Demografici Valutazione da 1 a 1 PdPo ,93 12,43 12,36 - N. reclami presentati servizi demografici - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Stato Civile: formazione atti e annotazioni per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile N. registrazioni di nascita N. matrimoni civili organizzati nelle sedi comunali N. registrazioni (atti di morte) Anagrafe: gestione pratiche anagrafiche A.P.R. - N. pratiche anagrafiche immigrazione N. pratiche anagrafiche emigrazione Controllo di Gestione Centro di Costo: 38 Pagina 11 di 39

14 - Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione) - Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.) - N. dichiarazioni di dimora abituale (stranieri residenti) gg. dal ric. all'evasione istanza (9gg max carta servizi) Dal 9/5/12 entro 2 35gg max da carta servizi. Dal 9/5/12 entro 2 lavorativi 21,33 2, 2, 2 2, 11,33 2, 2, 2 2, N. rettifiche anagrafiche N. attestazioni di soggiorno permanente per cittadini comunitari Anagrafe e Stato civile: rilascio certificazioni anagrafiche e stato civile, autenticazioni diverse, rilascio carte identità, archiviazione cartellino - N. certificati anagrafici Sportelli compresi Stato civile rilasciati dall'anagrafe - N. estratti di atti di stato civile (certificati) Comprese richieste altri Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti) enti Tempo medio di attesa 16,67 16, 16, , - N. autenticazioni a domicilio N. carte di identità cartacee Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti) 16,67 16, 16, , - N. carte d'identità elettroniche Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti) 16,25 16, 16, , - N. dichiarazioni di vendita veicoli Altre Attività - N. istruttorie (toponomastica) Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.) Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze 15, 15, 1, 15 1, - N. iscritti leva Controllo di Gestione Centro di Costo: 38 Pagina 12 di 39

15 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi C. Costo 38 SERVIZI DEMOGRAFICI C. Elementare 382 Elettorale P.O. Canazian Lorella RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è regolare, in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.2 - A Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella Definizione modalità per nominare con preferenza come scrutatori, presso i seggi elettorali, persone disoccupate da parte della commissione elettorale. Entro il 3/6/215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 91% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO REQUISITI 1-giu-15 3-giu giu-15 RITARDO SU FINE EFF (153GG) Totali: Motivazione: In attesa dell'esame della proposta da parte della commissione ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Tenuta e revisione albo scrutatori - presidenti - albo giudici popolari - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - N. iscrizioni e cancellazioni N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti - N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari - Costo medio per residente del servizio elettorale Operazioni inerenti votazioni e referendum biennale PdPo 1,43 2,25 1,18,57 1,3 25,59 2,15 1,65 1,52 - N. consult.politiche, amm.ve e referendum 2 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 38 Pagina 13 di 39

16 - N. ammissioni al voto 2 - N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario - N. nuove iscrizioni N. cancellazioni liste elettorali N. variazioni per ora dedicata N. variazioni / ore 2,6,73,92 3,53,83 dedicate attività C Anno 23: 1.2 / 3 Controllo di Gestione Centro di Costo: 38 Pagina 14 di 39

17 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi C. Costo 41 ONORANZE FUNEBRI P.O. Canazian Lorella RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Si è riscontrata una flessione del 22% del numero di funerali organizzati. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - N. funerali totali Compreso trasporto 88 74, 75, 75 39, Valutare - % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone - N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri 2,11 15,3 17,1 17,1 11, Grado di copertura dei costi al netto privativa Ricavi centro / costi centro PdPo 64,41 84,74 99,18 - Risultato di gestione PdPo , ,63-966,99 - Grado di copertura dei costi totale Al netto dei diritti privativa PdPo 64,41 84,74 99,18 - Risultato di gestione al lordo dei diritti di privativa Eliminato e ricalcolato dal 28 PdPo - Costo medio per funerale gestito ( ) 27, , ,51 - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti Valutazione da 1 a N. reclami presentati Controllo di Gestione Centro di Costo: 41 Pagina 15 di 39

18 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi C. Costo 42 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA P.O. Canazian Lorella RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Non è ancora stata esperita la gara per l'affidamento in Project Financing del servizio di illuminazione votiva in scadenza il 31/12/215. Risultano ancora giacenti 1954 pratiche arretrate da istruire, completare ed archiviare relative ai loculi cimiteriali. E' in fase di analisi lo studio dei costi/benefici per quantificare il vantaggio economico dell'evasione di tali pratiche. E' in fase di analisi l'eventualità di una esternalizzazione dei servizi cimiteriali. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - B Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANZIAN Lorella Studio di fattibilità per il completamento delle pratiche arretrate di rinnovo e rimborso loculi con la quantificazione delle risorse umane necessarie e dei relativi introiti. Entro il 31/5/215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 1 1, 1% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE DA EVADERE IN UN ANNO E DEGLI INTROITI 8-apr-15 3-apr apr-15 7-mag CONCLUSA IN RITARDO (7GG) PREDISPOSIZIONE STUDIO 1-mag-1531-mag mag-1531-mag-15 3 CONCLUSA 5 5 Totali: 1 1 ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Concessioni - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi) - Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore) Buono=3; Scarso=1 Ore dedicate / n. concessioni e archiviazioni 3 3 3, 3 3, ,1 3,7 3,98 1,38 1,34 - Costo medio per residente per servizi cimiteriali PdPo 12,1 11,84 11,35 Polizia mortuaria - N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria Totale 344, 3182, 3367, , Controllo di Gestione Centro di Costo: 42 Pagina 16 di 39

19 - Tempo medio dedicato per autorizzazione,57,45,77,83,81 - N. altre istanze presentate da ditte-privati cittadini-enti pubblici (compreso comune Pn) Dal N. istanze concluse in 1 giorno N. istanze concluse oltre 3 giorni N. istanze presentate ma non concluse Operazioni cimiteriali - N. operazioni cimiteriali Tempo medio per operazione cimiteriale Ore dedicate attività / n. 3,97 3,92 2,91 3,95 3,92 operazioni cimiteriali Manutenzione e pulizia ordinaria e funzione di portatore per il Servizio Pompe Funebri - N. loculi disponibili totali (non occupati) Compresi ossari PdPo 155, 1437, 1328, , - N. loculi disponibili cimitero Urbano N. loculi disponibili cimitero di Torre N. loculi disponibili cimitero di Rorai N. loculi disponibili cimitero di Vallenoncello N. loculi disponibili cimitero di Villanova N. ossari disponibili totali (non concessi) 795, 765, 72, , - N. posti inumazione disponibili totali PdPo 129, 15, 99, , - Superficie gestita per operatore cimiteriale Totale superficie / anno PdPo 18798,2 2127, , , ,75 uomo servizio - N. reclami presentati - N. loculi in costruzione 592 Catasto cimiteriale - N. totale concessioni registrati nel catasto cimiteriale N. totale defunti registrati nel catasto cimiteriale Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore) - N. concessioni inserite nel catasto cimiteriale nell'anno - N. defunti registrati nel catasto cimiteriale nell'anno 1,77,3,29, Controllo di Gestione Centro di Costo: 42 Pagina 17 di 39

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21 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Contabilità generale C. Costo 91 CONTABILITA' P.O. Bortolussi RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è sostanzialmente in linea con le previsioni ad eccezione dell'obiettivo legato alla fatturazione elettronica, per il quale è necessario lo spostamento della data prevista per il suo completamento. Infatti è pienamente operativa sia la fase di ricezione delle fatture in formato elettronico sia l'emissione delle fatture attive, sempre in formato elettronico, nei confronti degli altri Enti Pubblici. Risulta quasi completata anche la fase di sperimentazione dei flussi di fatture internamente all'ente, in leggero ritardo rispetto alle iniziali previsioni per effetto di alcune problematiche legate al software di aggancio con la contabilità. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-13 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 215 secondo le nuove regole, in collaborazione con il servizio Controllo di Gestione. Entro il 15/4/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 1 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 ANALISI MODIFICHE NORMATIVE 15-lug ago lug-13 3-giu CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG) 2 CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE A NUOVO SISTEMA 3 PREDISPOSIZIONE BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA Cod. Ob.2 - A Rilev. 16 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 1-nov-14 3-nov lug dic CONCLUSA IN RITARDO (31GG) 3-ago apr ago mar CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG) OBIETTIVO: Referente Amm.: Armonizzazione contabile. Adeguamento 2 fase. Entro il 31/3/216. Importo:, Referente: BORTOLUSSI Mi Totali: Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 63% 97 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Controllo di Gestione Centro di Costo: 91 Pagina 19 di 39

22 Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 COMPLETAMENTO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2 ANALISI SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELLA CONTBILITÀ ECONOMICA 3 ANALISI SOTTOCONTI E RACCORDO CON IL NUOVO PIANO DEI CONTI 4 CREAZIONE CAUSALI CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA 5 AVVIO CONTABILITÀ ARMONIZZATA UNITA ECONOMICA Cod. Ob.3 - C Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen feb giu feb giu CONCLUSA giu ott giu-15 RITARDO SU FINE EFF (3GG) giu ott giu-15 RITARDO SU FINE EFF (3GG) 31-ott dic RITARDO SU INIZIO (3GG) gen mar-16 9 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi Avvio e messa a regime fatturazione elettronica. Entro il 31/7/215. Fine rivista 31/1/215. Importo:, Totali: Grado rispetto previsioni: 1 55 Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 95% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 ANALISI FLUSSI E PREDISPOSIZIONE PER LA RICEZIONE 65 1-gen-15 3-mar gen-15 3-mar CONCLUSA FORMAZIONE OPERATIVA 1-apr-15 3-mag gen-15 3-mag CONCLUSA MESSA A REGIME 1-giu lug giu-15 1-giu ott RITARDO SU FINE EFF (122GG) Totali: Cod. Ob.4 - D Rilev. 13 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BROTOLUSSI Mi Finanziamento alle imprese: attivazione obbligazioni territoriali per favorie l'utilizzo dei finanziamenti Pisus alle attività commerciali interessate. Entro il 3/6/215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione 1 1 1, 1% 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 91 Pagina 2 di 39

23 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 REALIZZAZIONE 2-apr-15 3-giu apr apr-15 4 CONCLUSA IN 1 1 ANTICIPO (67GG) Totali: 1 1 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 1 Affidamento servizio di Tesoreria Tempi Realizzazione: Obiettivo 215 Realizzato 215 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 3/4/215 31/12/215 3/4/215 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione 1 8-2, 8,% 11 Affidamento servizio di revisione contabile Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 31/5/215 3/9/215 2/5/215 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzazione , 95,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Gestione del Bilancio Buono=3; Scarso=1 Spese pers. + irap + rate mutui + T IIII S(rimb.Prest. / Entrate corr. per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile PdPo 3 3 3, 3 3, 4,9 39,18 35,46 34, , 8 8, 1, 1 1, - Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no) 1=sì,2=no PdPo 1, 1, 1, 1 1, - Percentuale impegni evasi entro i 6 gg. Numero impegni entro 6 82,88 77,91 94, ,28 gg. / totale impegni Controllo di Gestione Centro di Costo: 91 Pagina 21 di 39

24 - Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente Escluse utenze PdPo 4,21 3,51 31, ,95 - Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento Mutui e piani finanziari PdPo 27 23,7 15, ,43 - N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg) Da istanza a concessione 2,2 7, 2 2,5 Controllo di Gestione Centro di Costo: 91 Pagina 22 di 39

25 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Provveditorato C. Costo 4 PROVVEDITORATO C. Elementare 42 Provveditorato Leonarduzzi Flavia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività dell'ufficio è in ritardo rispetto alle previsioni, saranno comunque garantite le scadenze contrattuali. Nel calcolo del tempo medio di evasione degli ordini di somministrazione sono stati esclusi due acquisti anomali che hanno comportato tempi di attesa straordinari. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - D Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-13 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand Affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Entro il 28/7/215. Rivisto entro il 31/1/216. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 45% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PROGRAMMAZIONE APPALTO 19-ago-13 2-set ago ott CONCLUSA IN RITARDO (31GG) 2 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 3-mar dic mar dic CONCLUSA IN ANTICIPO (351GG) 3 GESTIONE DELLA GARA 15-dic mag dic set CONCLUSA IN RITARDO (122GG) 4 PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA 12-mag giu set set-15 7-ott RITARDO SU FINE EFF (166GG) 5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 12-mag-1522-ago set gen RITARDO SU INIZIO (22GG) 6 STIPULA CONTRATTO giu lug gen gen RITARDO SU INIZIO (16GG) Totali: Motivazione del ritardo: Il ritardo è motivato dal numero dei concorrenti e dalla complessità di progetti tecnici esaminati dalla commissione. Cod. Ob.2 - D Rilev. 12 Data assegn.: 1-gen-13 OBIETTIVO: Referente Amm.: Affidamento polizza RCTO Entro il 18/6/215. Referente: DI CESARE Sand Obiet. prioritario: Eliminato Importo: 23., Grado rispetto previsioni: 98 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 23 di 39

26 Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 98% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PROGRAMMAZIONE APPALTO 15-feb-15 8-mar feb-15 8-mar CONCLUSA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 9-mar mar mar mar-15 8 CONCLUSA GESTIONE DELLA GARA 17-mar-156-mag apr mag CONCLUSA IN RITARDO (9GG) 5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 6-mag-156-ago mag-15 RITARDO SU FINE EFF (116GG) 6 STIPULA CONTRATTO mag giu lug set CONCLUSA IN RITARDO (88GG) Totali: Cod. Ob.3 - F Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-14 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand Affidamento servizio alternativo di mensa aziendale per i dipendenti comunali mediante buono pasto elettronico. Stipula contratto entro il 3/9/215. Fine rivista 31/12/215. Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 31% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 PROGRAMMAZIONE APPALTO 8-giu-14 7-lug giu ago CONCLUSA IN RITARDO (45GG) 1.1 ANALISI OPPORTUNITA' GARA IN ALTERNATIVA ALLA CONV. CONSIP 1-ago dic ago gen CONCLUSA IN RITARDO (31GG) 2 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 9-mar-15 3-apr mag giu CONCLUSA IN RITARDO (6GG) 3 GESTIONE DELLA GARA 4-mag-1521-ago giu-15 3-ago-15 1-nov RITARDO SU FINE EFF (11GG) 5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 21-ago-15 2-nov nov-15 8-feb RITARDO SU INIZIO (11GG) 6 STIPULA CONTRATTO 21-ago-15 3-set nov dic-15 5 RITARDO SU INIZIO (11GG) Totali: Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 24 di 39

27 Motivazione del ritardo: La deliberazione delle linee di indirizzo per l'affidamento del servizio datata 8 maggio 215 e la pubblicazione del bando di gara nel periodo estivo che ha comportato l'allungamento dei tempi per la presentazione delle offerte. INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel cards - adesione convenzione consip. Importo 2., Tempi Realizzazione: Obiettivo 215 Realizzato 215 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/215 31/12/215 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 % di realizzzione 1-1,,% 12 Affidamento polizza incendio per l'anno 215. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/4/215 3/6/215 1/7/215 16/11/215 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 121 % di realizzazione 1 1, 1,% 13 Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/5/215 31/12/215 1/5/215 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 131 % di realizzazione 1 9-1, 9,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Economato: cassa economale Buono=3; Scarso=1 per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile 3 3 3, 3 3, N. bollette economali Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore) 1,18 1,27 1,27 1,38 1,99 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 25 di 39

28 Economato: trasferte - N. trasferte liquidate Tempo medio dedicato per trasferta gestita (ore) - % indennità di trasferta liquidate entro il mese successivo Economato: contratti assicurativi,12,12,12,13, N. contratti assicurativi in gestione Tempo medio dedicato per contratto assicurativo gestito (ore) 75,9 121,88 11,55 19,7 85,6 - N. sinistri attivi e passivi PdPo 97, 85, 15, 65, - Tempo medio dedicato per sinistro gestito direttamente (ore) - Tempo medio per liquidazione sinistri sotto franchigia - gestiti direttamente (gg) Provveditorato: gestione acquisti - % acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico) su totale transazioni annuali 1,92 3,8 2,4 2, , Tempo medio evasione ordine (gg) Somma gg. dalla data ricevimento richiesta alla data dell'ordine alla ditta / n. ordini - Risparmi conseguiti su valori transati ( ) % valore acquisti fuori Consip su totale aggiudicato PdPo 69 48, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 26 di 39

29 SETTORE I - Affari Generali, Finanze C. Costo 4 PROVVEDITORATO Direzione P.O. Provveditorato C. Elementare 43 Centro Stampa Leonarduzzi Flavia RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività del Centro Stampa è stata limitata per quando riguarda le tirature a colori, in quanto con l'eliminazione della macchina da stampa Offset tutte le tirature sono state concentrato sulla stampante digitale che non può essere impiegata per alte tirature. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura Ril. 31/8 Motivazioni - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - N. tirature per uffici interni N. tirature per patrocini richieste esterne Costo medio per tiratura (interna ed esterna) PdPo Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 27 di 39

30 SETTORE I - Affari Generali, Finanze Direzione P.O. Tributi C. Costo 11 TRIBUTI P.O. De Biasio RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Gli obiettivi n. 1, 2 e 5 sono in linea con le previsioni. L invio della bollettazione TARI, con le posizioni aggiornate in tempi praticamente reali, ha comportato un lavoro concentrato solo sull aggiornamento delle posizioni nonché sul recupero di partite relative all anno 214 che non era stato possibile inserire. Gli obiettivi n. 3, 4 e 6 non sono in linea. Questa difformità è la conseguenza della concentrazione delle attività del personale, anche fuori orario di servizio, sugli obiettivi n. 2 e n. 5. Il recupero del ritardo accumulato può ancora essere effettuato ma dovranno essere cambiate le priorità, ovvero, per esempio, l ufficio tassa rifiuti dovrà abbandonare l inserimento delle posizioni per dedicarsi all emissione degli avvisi e il personale addetto all IMU/TASI lasciare le attività di bonifica della banca dati IMU/TASI per poter inviare gli avvisi di accertamento pari agli importi previsti nel bilancio di previsione 215. Va precisato inoltre che comunque parte del lavoro dovrà essere effettuato fuori dal normale orario di servizio. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev. 15 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-13 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc Realizzazione nuova banca dati contribuenti che fornisca un'informazione dettagliata anagrafica, patrimoniale e tributaria attraverso l'incrocio delle diverse banche dati attualmente a disposizione dell'amministrazione (realizzato in collaborazione con il servizio sistemi informativi e SIT). Entro il 31/12/215. Importo: 27., Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 65% 2 N. query predisposte , 2% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 ANALISI DEFINIZIONE INCROCIO BANCHE DATI 65 1-lug-13 3-set lug-13 3-set CONCLUSA 2 REALIZZAZIONE INCROCIO BANCHE DATI 65 1-set-13 3-nov set-13 3-nov-13 9 CONCLUSA 3 TEST INTERNO DEL SISTEMA 1-dic feb dic feb CONCLUSA 94 4 ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU A SEGUITO BONIFICA 1-mar dic mar IMPOSTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO 65 1-mar-15 3-set mar-15 RITARDO SU FINE EFF (61GG) 6 TEST FINALE CONGRUITÀ E AVVIO PRIME VERIFICHE DELLE POSIZIONI 1-ott dic ott Controllo di Gestione Centro di Costo: 11 Pagina 28 di 39

31 7 ACCERTAMENTO ANOMALIE 1-apr dic apr BONIFICHE BANCA DATI 1-apr dic apr Totali: 1 65 Cod. Ob.2 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc Semplificazione delle procedure per il cittadino: eliminazione della denuncia TARI e l'introduzione dell'assolvimento all'obbligo in modo automatico in caso di modifiche anagrafiche per le persone fisiche o tramite comunicazione allo SUAP per le persone giuridiche. Entro il 31/12/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 59% 2 N. posizioni inserite , 13% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI 1-mar mar mar mar-15 3 CONCLUSA ANALISI DEI REPORT MENSILI DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE 1-apr dic apr ISCRIZIONI D'UFFICIO DELLE POSIZIONI 1-apr dic mag-15 RITARDO SU INIZIO (3GG) 4 PREDISPOSIZIONE BOZZA COMUNICAZIONE ISCRIZIONE apr-15 3-apr apr-15 3-apr CONCLUSA INVIO COMUNICAZIONI AGLI UTENTI 1-mag dic mag MESSA A REGIME 1-giu dic RITARDO SU INIZIO (182GG) Totali: Cod. Ob.3 - A Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Accertamenti IMU anni Entro il 31/12/215 Importo:, Referente: DE BIASIO Franc Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 3% 2 N. avvisi emessi , 14% 72 Controllo di Gestione Centro di Costo: 11 Pagina 29 di 39

32 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 INSERIMENTO PAGAMENTI 1-apr-15 3-apr apr-15 3-apr CONCLUSA CONTROLLO POSIZIONI A DEBITO 1-mag-15 3-set mag-15 RITARDO SU FINE EFF (61GG) EMISSIONE AVVISI 1-set dic mag Totali: 1 3 Motivazione del ritardo: Attività concentrata per l'emissione dei modelli f24 precompilati per la TASI Cod. Ob.4 - A Rilev. 14 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Accertamenti TARSU anni Entro 31/1/216. Importo:, Referente: DE BIASIO Franc Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 3% 2 N. avvisi emessi , 3% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 CONTROLLO POSIZIONI 1-feb ott feb-15 RITARDO SU FINE EFF (3GG) EMISSIONE AVVISI 1-ott dic mag FRONT-OFFICE AVVISI 15-ott gen RITARDO SU INIZIO (46GG) Totali: Motivazione del ritardo: Attività ritardata in quanto si è concentrato il monte ore sulle iscrizioni e variazioni che sono state effettuate in tempi reali al fine di emettere dei conteggi aggiornati Cod. Ob.5 - A Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc Invio bollettazione TASI per posizioni certificate proprietari prima casa (fase sperimentale). Entro il 3/6/215 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 1% 2 N. posizioni inviate , 71% Controllo di Gestione Centro di Costo: 11 Pagina 3 di 39 1

33 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 BONIFICA CODICI FISCALI 1-apr-15 1-mag apr-15 1-mag CONCLUSA VERIFICA E SISTEMAZIONI ANOMALIE 1-mag-1515-mag mag-1515-mag CONCLUSA CREAZIONE FLUSSO E SPEDIZIONE 1-mag-1525-mag mag-1525-mag CONCLUSA GESTIONE FRONT-OFFICE 15-mag-15 3-giu mag giu CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) 5 SISTEMAZIONE ANOMALIE SEGNALATE DAI CONTRIBUENTI giu-15 3-giu giu-15 3-giu CONCLUSA 1 1 Totali: 1 1 Cod. Ob.6 - A Rilev. 12 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 1-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Accertamenti TARES 213. Entro il 31/12/215 Importo:, Referente: DE BIASIO Franc Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 3/4 31/8 Sc. V.A. % Real. 1 % di realizzazione , 25% 2 N. avvisi 3-3, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 1 CONTROLLO POSIZIONI 1-feb ott feb-15 RITARDO SU FINE EFF (3GG) 2 EMISSIONE AVVISI 1-ott dic RITARDO SU INIZIO (6GG) 3 FRONT-OFFICE AVVISI 15-ott gen RITARDO SU INIZIO (46GG) Totali: Motivazione del ritardo: Attività ritardata in quanto si è concentrato il monte ore sulle iscrizioni e variazioni che sono state effettuate in tempi reali al fine di emettere dei conteggi aggiornati ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 212 Cons. 213 Cons. 214 Prev. 215 Ril. 31/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , 3 3, - Costo medio per residente gestione servizio PdPo 15,67 19,24 15,86 Controllo di Gestione Centro di Costo: 11 Pagina 31 di 39

34 tributi - Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I. - N. posizioni T.A.R.S.U. - T.A.R.E.S. - T.A.R.I. iscritte totali al 1/1 Valutazione da 1 a 1 per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile Ruolo ordinario e straordinario , 8 8, 1, 1 1, N. posizioni gestite per addetto TPE 935, , , , ,89 - Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione ,1 1 - N. accertamenti annullati in autotutela Non sono conteggiati gli Gestione Imposta sugli Immobili (ICI - IMU) avvisi di accertamento annullati per motivi non imputabili all'ufficio - N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 1/1 Totale contribuenti N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE 13148,57 148, ,4 8333, ,98 - Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale Totale pagamenti IMU / totale previsione corrente , ,4 - % ricorsi su avvisi di accertamento emessi N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi - % ricorsi vinti su ricorsi in commissione N. ricorsi vinti / n. ricorsi 9, presentati in commissione - Totale accertamenti per recupero evasione ( ) Gestione pubblicità e pubbliche affissioni - N. autorizzazioni Publicità e Affissioni rilasciate Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg) Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data di risposta istanza / n. istanze 15, 14, 13, , - Tempo medio dedicato per autorizzazione 2,4 2,36 2,46 2,41 1,92 - Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale Gestione T.O.S.A.P. Totale accertamenti / Totale previsione ,5 1 65,4 Controllo di Gestione Centro di Costo: 11 Pagina 32 di 39