PROCESSO: SVILUPPO SERVIZI VERSO ENTI

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1 Pag. 1 di 33 PROCESSO: SVILUPPO SERVIZI VERSO ENTI PRIA01 - Sviluppo servizi verso Enti PRAMB01 Aspetti Ambientali PRQU13 Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale Regolamenti comunali (se presenti) Personale Ufficio Tecnico, Ufficio Clienti e C.S.O. Sistema Informativo Aziendale Norme Societarie vigenti Statuto ASET S.p.A. Ipotesi di gestione servizi di I.A. Cli Cli R.A.S.A. Cli Richiesta da parte del cliente (nuovo servizio o potenziamento servizio esistente) Proposte di servizio Esigenze del cliente ATTIVITA' del PROCESSO Accettazione e/o contratto di servizio con schede tecnico-economiche allegate Documenti di supporto e istruzioni operative per l erogazione dei servizi (schede giro, ecc.) Registrazioni relative allo svuotamento contenitori (Es. DRIA16/*, DRIA23, ecc.) Documenti riepilogativi degli standard di servizio Amm.ne del servizio/ contratti Processi di erogazione Raccolta RSU, RD e LC Processi di erogazione Fig. 5 processo Z01 Tasso di incremento del fatturato Efficacia processo di progettazione

2 Pag. 2 di 33 PROCESSO: COMMERCIALE TERZI PRIA10 attività commerciali verso terzi PRAMB01 Aspetti Ambientali PRQU13 Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale Tariffario servizi erogabili Norme: Codice dell Ambiente, etc. Personale Ufficio Tecnico, Ufficio Clienti e C.S.O. Sistema Informativo Aziendale Cli/RASA Richiesta o proposta di servizio Preventivo accettato e firmato Amm.ne Cli Cli Specifiche del cliente utente Esigenze del cliente utente Ordini di lavoro (es. DRIA27, ecc.) Schede di servizio di raccolta rifiuti ingombranti (DRIA10/*) Serv. a Terzi Racc. RSU, RD e LC/Serv. a terzi Fig. 6 processo Z02 Indice di efficacia dell attività di preventivazione

3 Pag. 3 di 33 PROCESSO : RACCOLTA RSU, RD E LC Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) PRIA03 Identificazione e rintracciabilità servizi e prodotti PRIA05 Erogazione e controllo dei servizi di raccolta RSU, RD, lavaggio e spazzamento PRIA06 Erogazione e controllo del servizio di raccolta rifiuti ingombranti PRIA09 Controllo e trattamento delle NC Personale operativo Mezzi aziendali di raccolta e lavaggio Attrezzature stradali Materiale di consumo Sviluppo servizi verso Enti Sviluppo servizi verso Enti Sviluppo servizi verso Enti Documenti di supporto e istruzioni operative per l erogazione dei servizi (es. Schede giro, IOIA04/*, ecc.) Informazioni relative allo svuotamento contenitori (es. DRIA16/*, DRIA23, ecc.) Registrazioni relative alle attività da svolgere (es. DRIA10/*) Servizi eseguiti Registrazioni relative all esito dei servizi di raccolta differenziata(dria16/*, DRIA23/*, etc.) Registrazioni relative ad attività di risoluzione anomalie da eseguire (DRIA18) CRD Discarica Amm.ne CRD Servizi a terzi e occasionali Indicatori di produttività, efficacia od efficienza Fig. 7 processo Z03

4 Pag. 4 di 33 PROCESSO : SPAZZAMENTO E COMPLEMENTARI Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) PRIA03 Identificazione e rintracciabilità servizi e prodotti PRIA05 Erogazione e controllo dei servizi di raccolta RSU, RD, lavaggio e spazzamento PRIA08 Erogazione e controllo dei servizi complementari ed occasionali PRIA09 Controllo e trattamento delle NC Personale operativo Mezzi aziendali di raccolta Attrezzature stradali (cestini) Strumenti di lavoro Materiale di consumo Servizi eseguiti Discarica Sviluppo servizi verso Enti Istruzioni operative per l erogazione dei servizi (es. IOIA05/*, IOIA06/*) Registrazioni relative all esito dei servizi ed eventuali anomalie (es. DRIA17) Registrazioni relative ad attività di risoluzione anomalie da eseguire (DRIA18) Servizi a terzi e occasionali Fig. 8 processo Z04 Indicatori di efficacia ed efficienza del servizio

5 Pag. 5 di 33 Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) PRIA03 Identificazione e rintracciabilità servizi e prodotti PRIA06 Erogazione e controllo del servizio di raccolta rifiuti ingombranti PRIA07 Erogazione e controllo dei servizi a terzi PRIA08 Erogazione e controllo dei servizi complementari ed occasionali PRIA09 Controllo e trattamento delle NC PROCESSO : SERVIZI A TERZI E OCCASIONALI Personale operativo Mezzi aziendali di raccolta Attrezzature stradali Strumenti di lavoro Materiale di consumo Proc. Comm. a terzi Ordini di lavoro (DRIA27) Servizi eseguiti Discarica Proc.ssi di erogazione /Cli Segnalazioni clienti (DRIA05 o comunicazioni scritte), personale interno (DRIA18) Registrazioni relative all esito dei servizi (es. DRIA25, DRIA27) Comm. Terzi Preventivo servizio ingombranti (opzionale) Registrazioni chiusura anomalie (es. DRIA05, DRIA18) Raccolta RSU, RD e LC/Spazzamento e complementari Comm. Terzi Registrazioni relative alle attività da svolgere (es. DRIA10/*) Fig. 9 processo Z05 Indice di efficacia del processo

6 Pag. 6 di 33 PROCESSO: GESTIONE CRD Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) Normativa vigente in materia PRIA03 Identificazione e rintracciabilità servizi e prodotti PRIA13 Erogazione e controllo dei servizi presso i Centri di Raccolta differenziata PRIA14 Modalità di immagazzinamento PRIA09 Controllo e trattamento delle NC Personale operativo del CRD Mezzi per movimentazione rifiuti Contenitori idonei alla tipologia di rifiuto Aree di stoccaggio Processo di raccolta RD/Cli utenti PRQU13 Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale Rifiuti riciclabili Registrazioni relative all invio dei materiali alle piattaforme di recupero (Es. DRIA26) Materiale non riciclabile Amm.ne CRD discarica Pesi materiale riciclabile conferito dai cittadini e registrazioni servizio raccolta fuori porta per applicazione sconto in tariffa IU Fatturazione servizi a tariffa Fig. 10 processo Z06 Indicatore di produttività del servizio

7 Pag. 7 di 33 PROCESSO: GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) PRQU06 Manutenzione macchine ed apparecchiature PRIA09 Controllo e trattamento delle NC Personale operativo di officina Attrezzature di officina Sistema informativo aziendale Officina Processi di erogazione Allarmi previsti dal sistema informativo aziendale (manutenzione programmata) Registrazioni relative a malfunzionamenti (ES. DRIA19) Mezzo ripristinato Registrazioni relative agli interventi effettuati (Es. DRIA20/*) Servizi di erogazione Officina Fig. 11 processo Z07 Indicatore di produttività del servizio

8 Pag. 8 di 33 PROCESSO: PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DISCARICA Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) Normativa vigente in materia PRDI02 Identificazione e rintracciabilità prodotti nel servizio discarica PRDI03 Predisposizione impianto discarica PRDI07 Identificazione e trattamento NC in discarica PRDI08 Manutenzione macchine operatrici presenti in discarica IODI07 Accettazione ed immagazzinamento materiali in discarica Personale addetto alla discarica Macchine movimento terra Mezzi di trasporto per muoversi in discarica Cli pagante Approvvigionamento Progetto di realizzazione celle di coltivazione Materiali Comunicazione termine lavori Cella predisposta come da progetto approvato Cli pagante Discarica Fig. 12 processo Z08 Indicatore di produttività nella realizzazione cella

9 Pag. 9 di 33 PROCESSO: GESTIONE DISCARICA Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) Normativa vigente in materia PRDI02 Identificazione e rintracciabilità prodotti nel servizio discarica PRDI07 Identificazione e trattamento NC in discarica PRDI08 Manutenzione macchine operatrici presenti in discarica PRDI09 Stipula convenzione per lo smaltimento di rifiuti in discarica PRDI10 Verifica di conformità dei rifiuti PRDI11 Modalità di accettazione rifiuti Verifica in loco PRDI12 Modalità di coltivazione PRDI13 Presidio, controllo e manutenzione generale dell impianto PRDI14 Modalità di gestione percolato IODI05 Listino prezzi rifiuti conferiti IODI07 Accettazione ed immagazzinamento materiali in discarica Classificazione rifiuti Cli pagante Servizi ambientali Rifiuti conferiti Analisi di laboratorio Progetto di realizzazione celle di coltivazione Certificati di analisi rifiuti, acque di scolo e percolato Fig. 13 processo Z09 Indicatore di produttività discarica Personale addetto alla discarica Mezzi per movimentazione e compattazione rifiuti Mezzi di trasporto per muoversi in discarica Aree di stoccaggio Pesa in stato di taratura Sistema informativo aziendale Piano di coltivazione Convenzioni discarica e classificazioni Registrazioni relative ai controlli eseguiti sui rifiuti (Es. DRDI06, Cartellini di pesatura, Registri di carico e scarico, etc.) Dati relativi ai conferimenti (Comuni, Ditte) Registrazioni relative a NC in accettazione (Es. DRDI05, DRQU01) Registrazioni relative a controllo su attrezzature e impianti (Es. DRDI08, DRDI09, etc.) Rifiuti smaltiti Rifiuti da analizzare Uff. Bollettazione Discarica Amm.ne Chiusura e gestione post-chiusura discarica Analisi di laboratorio

10 Pag. 10 di 33 PROCESSO: CHIUSURA E GESTIONE POST-CHIUSURA DISCARICA Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) Normativa vigente in materia PRDI05 Chiusura e gestione post-chiusura discarica PRDI07 Identificazione e trattamento NC in discarica IODI08 Monitoraggio area di discarica esaurita Personale addetto alla discarica Mezzi di trasporto per muoversi in discarica Mezzi movimento terra Cli pagante Progetto di gestione fine esercizio Cli pagante discarica Approvvigionamento Piano di gestione post-operativa Cella esaurita Materiali Cella chiusa e/o sigillata Registrazioni dei controlli relativi alla gestione postchiusura (da definire con il Cliente) Cli pagante e utente Cli pagante Fig. 14 processo Z10 Indicatore di produttività nella chiusura e gestione post-chiusura

11 Pag. 11 di 33 PRQU04 Valutazione e selezione fornitori PRQU05 Controllo dei dati e delle condizioni di acquisto PRQU13 Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale PRIA14 Modalità di immagazzinamento PRIA15 Ricevimento materiali mezzi ed attrezzature PRIA09 Controllo e trattamento delle NC PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti PRPI06 Ricevimento materiali, mezzi ed attrezzature Regolamento interno Processi: sviluppo servizi verso Enti, di erogazione Esigenze d acquisto PROCESSO : APPROVVIGIONAMENTO Piano triennale degli investimenti PRFG06 Controllo e trattamento delle non conformità PRFG07 Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature Normative vigenti in materia di acquisti PRAQ14 Controllo e trattamento delle non conformità PRAQ13 Ricevimento materiali, mezzi ed attr. PRDP06 Controllo e trattamento delle non conformità PRDP07 Ricevimenti di materiali, mezzi ed attrezzature PRPI07 Controllo e trattamento delle non conformità Coordinatore amministrativo Sistema informativo aziendale Addette ufficio protocollo Ufficio magazzino ed approvvigionamenti Personale tecnico aziendale addetto al ricevimento e collaudo forniture Commissione di gara Consiglio di Amministrazione (per gara ad evidenza pubblica o trattativa diretta) Prodotto approvvigionato e stoccato a magazzino Buono d ordine e/o lettera di aggiudicazione firmata Liste fornitori valutati Processi di erogazione Fornitore Acquisti Fig. 15 processo Z11 Indici di efficacia Documenti di registrazione compilati (es. DRQU01 etc) Magazzino

12 Pag. 12 di 33 PROCESSO: GESTIONE CONTENZIOSI PRFR07 contenziosi PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti Contratti di fornitura Personale Ufficio Clienti Professionisti esterni Sistema Informativo Aziendale Codice civile e normative di riferimento Lettera di sollecito Cli utente Ricevuta della raccomandata AR Ufficio Clienti Lettera di affidamento dell incarico a terzi Outsourcing Fatturazione Elenco dei morosi ATTIVITA' del PROCESSO Credito recuperato Ragioneria o Cliente affidatario Registrazione chiusura contenzioso Ufficio Clienti Ordine di intervento per chiusura e rimozione contatori Installo e rimozione contatori Fig. 16 processo Z12 Indicatore di efficacia Indicatore di efficienza

13 Pag. 13 di 33 Cli utente Outsourcing/Personale interno SIU SIU Laboratorio aziendale PROCESSO: FATTURAZIONE SERVIZI A TARIFFA SPFR01 Metodo di calcolo tariffa RSU per utenze domestiche del Comune di.. SPFR02 Metodo di calcolo tariffa RSU per utenze non domestiche del Comune di.. PRFR02 Fatturazione servizio igiene ambientale PRFR10 letture PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti Tariffa gas naturale PRFR06 Fatturazione servizi gas e ciclo idrico integrato Tariffa ciclo idrico integrato IOQU07 Listino prezzi analisi Autoletture Lettura contatori Consumi storici Contratti Dati relativi alla fatturazione mensile delle analisi conto terzi effettuate Fig. 17 processo Z13 Indice di efficacia dell attività di fatturazione Personale Ufficio Clienti Sistema Informativo Aziendale Letturisti Bollette File per la bollettazione File per domiciliazione bancaria Registrazioni per controlli di fatturazione Fatture per analisi eseguite Cli utente Cli pagante/enti postali Affidatarie supporto Ufficio Clienti Clienti

14 Pag. 14 di 33 PROCESSO : RIESAME DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI PRFR03 Riesame del contratto servizi front-office svolti in conto terzi PRPI03 Riesame del contratto servizio Pubblica Illuminazione PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti Personale ufficio tecnico Personale ufficio Clienti Dirigenza del settore Contratti di affidamento servizi Cli pagante Ufficio Ragioneria/Cont rollo di gestione Cli pagante Richiesta di offerta per svolgimento di servizi Costi sostenuti per l effettuazione di servizi simili Dati relativi all utenza da servire Offerta per svolgimento servizi Contratto firmato Cli pagante Ufficio Clienti/Servizio Pubblica Illuminazione Fig. 18 processo Z14 Indicatore di efficacia

15 Pag. 15 di 33 PROCESSO : GESTIONE CONTRATTI Cli utente Processo preventivazione Ufficio clienti Venditori PRFR04 - tariffa e stipula contratti servizio gas PRFR05 Caricamento contratti energia elettrica PRFR08 - tariffa e stipula contratti servizio ciclo idrico integrato PRFR01 - tariffa e stipula contratti servizio igiene ambientale PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti PRFR11- switch ed attivazione servizi gas da venditori diversi dalle Società affidatarie PRQU13 Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale SPFR03 Elenco documentazione richiesta per modifiche o disdetta contratti gas Documentazione richiesta per stipula contratti Registrazione di avvenuto allaccio sul SIU Registrazione di richiesta/reclamo (DRQU31) Richieste di switch Fig. 19 processo Z15 Indicatori di efficacia ed efficienza del servizio Personale Ufficio Clienti Sistema informativo aziendale Contratto firmato Richiesta di fornitura firmata Risposta al cliente e modulo trattamento reclami compilato per risoluzione (es. DRQU31) Tariffari (es. SPFR01, SPFR02, Tariffa gas, ecc...) Ordine di intervento per installo, chiusura e rimozione contatori Cli utente/ufficio clienti Cli utente/ufficio clienti Cli utente/ufficio clienti Cli utente/ufficio clienti Installo e rimozione contatori

16 Pag. 16 di 33 PROCESSO : PREVENTIVAZIONI, ALLACCI ED AUTORIZZAZIONI PRAQ10 attività di preventivazione e allaccio rete acquedotto PRFG03 Preventivazione ed allaccio rete fognaria PRDP04 e controllo scarichi industriali PRQU13 Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale SPAQ02 - Elenco documentazione richiesta per allaccio rete acquedotto PRAQ14, PRFG06 - Controllo e trattamento delle NC Personale uffici tecnici Addetti servizi tecnici Personale aziende appaltatrici SIU Preventivo Ufficio tecnico Proc. Cli utente Documenti richiesti per la formulazione del preventivo Bollettino di pagamento Richiesta di preventivo Ordine di intervento per sopralluogo Registrazioni relative al sopralluogo effettuato Fattura di allaccio Ordine di intervento per allaccio Registrazioni relative ad allacci eseguiti Cli utente Ufficio tecnico Addetti servizi Ufficio tecnico Cli utente Addetti servizi Ufficio tecnico Fig. 20 processo Z16 Indice di efficacia del processo

17 Pag. 17 di 33 PROCESSO: INSTALLO E RIMOZIONE CONTATORI PRAQ14 Controllo e trattamento non conformità PRAQ01 - Installo e rimozione contatori PRQU13 - Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) Normative vigenti su tale attività Personale di aziende appaltatrici Mezzi di trasporto aziendali Attrezzatura per il montaggio Addetti servizio acquedotto contratti contratti/ contenziosi contratti/ contenziosi Ordine di intervento installo contatori Ordine di intervento per chiusura contatori Ordine di intervento per rimozione contatori Registrazioni relative all esecuzione dell installazione Comunicazione di diffida alla riapertura Registrazione avvenuta chiusura, rimozione o sostituzione Ufficio clienti Cli utente Ufficio clienti Magazzino Contatori certificati Fig. 21 processo Z17 Indicatore di efficacia del processo

18 Pag. 18 di 33 PROCESSO: GESTIONE PRONTO INTERVENTO, EMERGENZE ED INCIDENTI Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) PRAQ14, PRFG06, PRDP06, PRPI07 Controllo e trattamento non conformità PRAQ13, PRFG07, PRDP07, PRPI06 - Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature PRQU13 - Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale PRFG04 interventi in reperibilità servizio fognature PRAQ09 pronto intervento servizio acquedotto PRDP03 pronto intervento PRPI05 pronto intervento servizio pubblica illuminazione Normative cogenti di riferimento Addetti Servizi Tecnici dei servizi Operatori e tecnici aziende appaltatrici Attrezzature, strumentazioni e macchine da cantiere Ufficio Tecnico Cli utente Cli utente Manutenzioni Allarmi previsti dal sistema informativo aziendale (Telecontrollo) Registrazioni relative a segnalazioni di guasti, perdite, ecc (ES. DRQU31, ecc ) Chiamata al cellulare dei reperibili Segnalazioni da parte degli addetti alle manutenzioni Fig. 22 processo Z18 Indicatori di efficacia del servizio Guasto, perdita o anomalia riparata Registrazioni relative agli interventi effettuati (Es. DRAQ08, DRAQ09, ecc.) Manutenzioni Ufficio tecnico Ordine di lavoro compilato Ufficio tecnico

19 Pag. 19 di 33 PROCESSO: CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA RETE ED IMPIANTI Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) PRAQ14, PRFG06,PRDP06, PRPI07 Controllo e trattamento delle non conformità PRAQ02 Conduzione e manutenzione impianto di protezione catodica PRAQ03 Conduzione e manutenzione pozzi, impianti di sollevamento PRAQ04 Conduzione e manutenzione impianti di potabilizzazione PRAQ05 Conduzione e manutenzione impianto di pretrattamento PRAQ06 Conduzione e manutenzione serbatoi e sedimentatori PRAQ07 Conduzione e manutenzione impianto di potabilizzazione ad osmosi inversa PRAQ08 rotture ed anomalie sulla rete PRAQ12 Distribuzione acqua potabile con autobotte Tariffario conferimento rifiuti liquidi PRAQ13, PRFG07, PRDP07, PRPI06 Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature Normative cogenti di settore PRDP01 Conduzione e manutenzione presso impianti di depurazione PRDP02 di attività di controllo ed analisi PRDP05 rifiuti liquidi conferiti da terzi PRFG01 Manutenzioni impianti ed apparecchiature PRFG02 Manutenzione rete PRFG05 attività di clorazione PRPI04 Gestioni manutenzioni reti ed impianti Addetti Servizi Personale Uffici Tecnici Sistema Informativo Aziendale Sistema di telecontrollo Strumenti di misura in stato di taratura Attrezzature mobili Ufficio tecnico Cli utente/personale aziendale Pronto intervento Manutenzione programmata Servizi ciclo idrico Cliente Analisi laboratorio Specifiche tecniche degli impianti e della rete Segnalazioni malfunzionamenti non da pronto intervento (es. DRQU31, ecc ) Segnalazioni relative a perdite, guasti, ecc (DRAQ08, etc.) Registrazioni di anomalie durante le attività di manutenzione (es. DRAQ01, DRAQ04, ecc ) Richiesta fornitura cloro (DRFG05) Convenzioni e formulario rifiuti Certificati analisi Fig. 23 processo Z19 Indicatore di efficacia delle manutenzioni e di affidabilità nell esecuzione Registrazioni relative alla programmazione ed esecuzione lavori (es. DRAQ01, etc.) Verbali di esecuzione lavori delle ditte appaltatrici Registrazioni relative alle attività di manutenzione eseguite (es. DRAQ01, DRAQ04, ecc ) Riparazione eseguita Richieste di intervento Rapporti di intervento Liquami smaltiti Campioni da analizzare Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico Ufficio tecnico Cli utente Aziende specializzate Ufficio tecnico Cliente Analisi laboratorio

20 Pag. 20 di 33 PROCESSO: INVESTIMENTI E MIGLIORIE RETE ED IMPIANTI Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) PRFG06, PRDP06, PRAQ14, PRPI07 Controllo e trattamento delle non conformità PRPI02 Controllo del processo di investimento e miglioria sulle reti e sugli impianti di pubblica illuminazione PRQU17 - Controllo del processo di investimento e miglioria sulle reti e sugli impianti Normative cogenti di settore, Normativa in materia di lavori pubblici Addetti Servizi operativi Personale Uffici Tecnici Sistema Informativo Aziendale Personale aziende appaltatrici Attrezzature mobili Registrazioni di segnalazioni Cli relative a malfunzionamenti che utente/personale non costituiscono pronto aziendale intervento (es. DRQU31, ecc ) Segnalazioni relative a perdite, Pronto intervento guasti, ecc (DRAQ08, etc.) Registrazioni relative ad Manutenzione anomalie riscontrate durante le programmata e attività di manutenzione (es. non programmata DRAQ01, DRAQ04, ecc ) Piani Qualità e verbali di Progettazione modifica alla progettazione (DRQU34 e DRQU35) Progettazione Progetti esecutivi approvati Fig. 24 processo Z20 Indicatori di efficacia ed efficienza del processo Estendimenti o migliorie eseguite Ordini di lavoro Processo verbale di consegna lavori Verbali di regolare esecuzione Cli pagante Ditte appaltatrici Ditte appaltatrici Ufficio tecnico

21 Pag. 21 di 33 PROCESSO: PROGETTAZIONE Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) PRQU15 Controllo progettazione Normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e settore ciclo idrico integrato Uffici tecnici Professionisti esterni Sistema informativo aziendale Cli utente e pagante Manutenzione programmata Cli pagante Ufficio tecnico Cli pagante/ufficio tecnico Pronto intervento Richieste di estendimento Registrazioni relative alle manutenzioni eseguite (es. DRAQ01, DRAQ04, ecc ) Piano triennale degli investimenti Progetti similari già eseguiti Dati e planimetrie relative all area su cui eseguire gli interventi Segnalazioni relative a perdite, guasti, ecc (DRAQ08, etc.) Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo approvato Piano Qualità e Verbali di modifica (DRQU34 e DRQU35) compilati e firmati C..d.A/Cli pagante C.d.A./Cli pagante Investimenti sulle reti e sugli impianti Fig. 25 processo Z21 Indicatore di efficacia del processo

22 Pag. 22 di 33 Uffici urbanistica Impresa esecutrice lavori Direttore Lavori Imprese esecutrici lavori Cliente utente Provincia Cliente utente Cliente utente Cliente utente Cliente utente Cliente utente Uffici urbanistica Uffici urbanistica PROCESSO: GESTIONE AUTORIZZAZIONI E NUOVE LOTTIZZAZIONI Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) PRQU14 nuove lottizzazioni PRAQ11 autorizzazioni e pareri per pozzi domestici, agricoli ed industriali Normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e settore ciclo idrico integrato SPDP01 Documenti da presentare per la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura PRAQ14, PRDP06, PRPI07 - Controllo e trattamento delle non conformità PRQU13 - Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale PRPI01 Presa in carico nuovi punti luce Elaborati tecnici trasmessi Verbale di collaudo controfirmato dal tecnico Certificazione di qualità dei materiali impiegati, planimetria esecutiva delle canalizzazioni, certificazione di avvenuto lavaggio e disinfezione (quando necessario) Reti realizzate Richiesta di autorizzazione per trivellazione pozzi ad uso domestico Richiesta di parere per autorizzazione trivellazione pozzi ad uso agricolo o industriale Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali Domanda di rinnovo autorizzazione Domanda di volturazione, integrazione o deroga dell autorizzazione Autocertificazione di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura provenienti da insediamento industriale Dati per formulazione tariffa Richiesta di parere Richiesta di presa in carico Fig. 26 processo Z22 Uffici tecnici Professionisti esterni Sistema informativo aziendale Addetti ufficio protocollo Indicatore di efficacia del processo Parere tecnico Parere circa la quantità e congruità dei costi Verbali di consegna provvisoria delle opere (in attesa di collaudo amm.vo e consegna definitiva) Consegna delle opere Comunicazione reti acquisite in via definitiva Autorizzazione alla trivellazione pozzi domestici Parere per trivellazione pozzi agricoli o industriali Registrazione relative a pozzi ubicati sul territorio di competenza Atto di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura Comunicazioni relative al rilascio Atto di volturazione, integrazione o deroga dell autorizzazione Tariffa DRDP05 Prelievo di campione delle acque di scarico in fognatura di insediamento industriale compilato Diffida a rientrare entro i parametri di legge Registrazioni relative a prelievi di campioni presso ditte industriali Comunicazione di presa in carico Denuncia di impianto di terra SPPI 01/X e SPPI02/X redatte o revisionate Uffici urbanistica Uffici urbanistica Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti ASET Holding Cliente utente Provincia Cliente utente Enti di controllo Cliente utente Ufficio Ragioneria Cliente utente Ufficio urbanistica ARPAM o altro Ente preposto Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti

23 Pag. 23 di 33 PROCESSO: ANALISI DI LABORATORIO PRQU16 - analisi laboratorio IOQU01 - Controllo e taratura degli strumenti di misura laboratorio di analisi IOQU02 - Manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti di misura laboratorio di analisi IOQU03 - Modalità prelievo campioni per laboratorio IOQU04 - Elenco parametri analitici SPQUXX Metodiche di analisi IOQU07 Listino prezzi analisi conto terzi Processi di erogazione Processi di erogazione Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti Cliente Cliente Campioni conferiti e identificati Registrazioni relative ai conferimenti (Es.: DRQU23, DRQU24, etc.) Programmi analisi chimiche e biologiche (es. DRDP02, DRDP06, etc.) Richiesta esecuzione analisi (es. lettera scritta o DRQU42) Accettazione offerta (DRQU43) Fig. 27 processo Z23 Indicatore di efficacia del processo Attrezzature laboratorio in stato di taratura Personale del laboratorio Addetti aziendali al prelievo e consegna campioni Sistema informativo aziendale Registrazioni relative ai conferimenti (ES.: DRQU23, DRQU24, etc.) firmate Certificati di analisi DRQU27 Scheda gestione analisi fuori parametro compilata DRQU30 Scheda di manutenzione apparecchiature e strumenti di misura laboratorio analisi Registrazioni relative alle tarature eseguite (es. DRQU15, etc) Offerta economica Processi di erogazione/ Enti preposti al controllo/client i Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti Cliente

24 Pag. 24 di 33 PROCESSO: SISTEMA DI GESTIONE Manuale Qualità e Sicurezza PRQU01 Tenuta sotto controllo dei documenti PRQU07- Controllo e taratura degli strumenti di misura PRQU08 Azioni correttive e preventive PRQU09 Audit interni del SG e valutazione prescrizioni SSSL PRQU11 Aggiornamento Norme e leggi PRQU12 Tenuta sotto controllo delle registrazioni della Qualità e Sicurezza PRQU13 Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale IOQU05 cronotachigrafi Sistema Qualità Sistema Qualità Direzione Richiesta adeguamento documentazione Registrazioni relative a tarature da effettuare Registrazioni relative a N.C. attuali o potenziali (es. DRQU07) Richieste adeguamento liste di controllo norme e leggi Richieste adeguamento sito internet Programma audit (DRQU06) Autorizzazioni allo Sviluppo del Sistema di Dati su conduzione delle diverse attività Fig. 28 processo Z24 Personale Ufficio Qualità Sistema informativo aziendale DRQU07 compilato DRQU04 compilato Proposte di sviluppo Sistema di Documentazione di sistema revisionata DRQU15 e DRQU16 compilati Sito internet aggiornato Report su conduzione mezzi con cronotachigrafi e archivio dischi cartacei Input riesame Sistema di Registrazioni relative alla soddisfazione della clientela Liste di controllo norme e leggi aggiornate Azioni di Sviluppo Sistema di Direzione Personale preposto Direzione

25 Pag. 25 di 33 PROCESSO: DIREZIONE Manuale Qualità e Sicurezza PRQU01 Tenuta sotto controllo dei documenti PRQU10 risorse umane PRQU12 Tenuta sotto controllo delle registrazioni della Qualità e Sicurezza Sistema Qualità e Sicurezza Input Riesame Sistema Qualità e Sicurezza Richieste di adeguamento delle risorse Personale Area Direzione Sistema informativo aziendale Politica della Qualità e Sicurezza Output Riesame Sistema Qualità e Sicurezza Programma formazione ordinaria Sistema Qualità e Sicurezza Sistema Qualità e Sicurezza Richieste di adeguamento della formazione degli operatori Proposte di adeguamento documentazione qualità e sicurezza Fig. 29 processo Z25 Proposte di sviluppo Sistema Qualità e Sicurezza Risultanze e analisi a Riesame Autorizzazioni alla formazione straordinaria Procedure e Manuale Qualità e Sicurezza firmate per approvazione Autorizzazione del C.d.A. e/o del Presidente/Dirigenti per lo Sviluppo del Sistema Qualità e Sicurezza Sistema Qualità e Sicurezza

26 Pag. 26 di 33 PROCESSO: VALUTAZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI Manuale Sistema di Integrato PRSIC01 Valutazione e controllo dei rischi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Datore di Lavoro Rappresentante della Direzione per SSL Servizio Prevenzione e Protezione Medico Competente Preposti RLS Direzione Input Riesame Sistema Valutazione conf. legislativa Indagine incidenti/infortuni Informazioni sulle attività, Notifica modifiche Rapporto di valutazione Statistiche incidenti/infortuni Documento di Valutazione dei Rischi Output Riesame Sistema Controllo Operativo Sorveglianza sanitaria Statistiche sorveglianza sanitaria e relaz. periodica Obiettivi di miglioramento SGSSL Fig. 30 processo Z26 Indicatori di Processo (D.M., I.F., I.G., I.I.O., I.F.S.)

27 Pag. 27 di 33 PROCESSO: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA LEGISLATIVA Manuale Sistema di Integrato PRQU09 Audit Interni e Valutazione del rispetto delle prescrizioni SSL e SGA PRSIC05 NC e Comunicazioni in ambito SSL PRAMB02 - NC Ambientali DRQSA01 Lista di controllo leggi e adempimenti applicabili Datore di Lavoro Rappresentante della Direzione per SSL Servizio Prevenzione e Protezione Consulente per la Salute e Sicurezza Rappresentante della Direzione per AMB RAA Consulente per l Ambiente Informazioni sulle attività Rapporto di verifica della conformità alle prescrizioni SSL Documento di Valutazione dei Rischi Input Riesame Sistema Valutazione e controllo dei rischi Direzione Controllo Operativo Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive SGSSL Fig. 31 processo Z27 Statistica NC, AC e AP

28 Pag. 28 di 33 PROCESSO: INDAGINE SU INCIDENTI E INFORTUNI SUL LAVORO Manuale Sistema di Integrato PRSIC02 Infortuni, Incidenti e Comportamenti Pericolosi PRSIC05 NC e Comunicazioni in ambito SSL Direzione Datore di Lavoro Rappresentante della Direzione per SSL Servizio Prevenzione e Protezione Preposti RLS Personale Operativo Ufficio Personale Informazioni sulle attività Segnalazione Incidenti, Infortuni e Comportamenti Pericolosi Input Riesame Sistema Documento di Valutazione dei Rischi Controllo Operativo Direzione Valutazione e controllo dei rischi Azioni correttive e preventive SGSSL Fig. 32 processo Z28 Statistica Incidenti e Infortuni (D.M., I.F., I.G., I.I.O., Classificazione infortuni)

29 Pag. 29 di 33 PROCESSO: GESTIONE DELLE EMERGENZE SALUTE E SICUREZZA E AMB Manuale Sistema di Integrato PRSIC04 delle Emergenze PRSIC05 NC e Comunicazioni in ambito SSL PRAMB02 NC Ambientali D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. D.M. 10/03/1998 D.M. n 388 del 15/07/2003 Direzione Datore di Lavoro Servizio Prevenzione e Protezione Nucleo Emergenze (Addetti Antincendio, Addetti Primo Soccorso ecc.) Valutazione e controllo dei rischi Informazioni sulle attività Documento di Valutazione dei Rischi Input Riesame Sistema Procedure per la delle Emergenze Azioni correttive e preventive Documento di Valutazione dei Rischi Direzione SGSSL Valutazione e controllo dei rischi Fig. 33 processo Z29 Esito delle attività simulazioni, NC, AC e AP

30 Pag. 30 di 33 PROCESSO: CONTROLLO OPERATIVO SALUTE E SICUREZZA Manuale Sistema di Integrato PRSIC06 Controllo Operativo SSL PRSIC03 Sorveglianza Sanitaria PRSIC05 NC, AC/AP e Comunicazioni in ambito SSL Procedure di Lavoro in Sicurezza Direzione Datore di Lavoro Rappresentante della Direzione per SSL Servizio Prevenzione e Protezione Medico Competente Preposti RLS Tutto il Personale Attrezzature di Lavoro Dispositivi di Protezione Individuali e di Primo Soccorso Valutazione e Controllo dei Rischi Approvvigioname nto Manutenzione mezzi e attrezzature Documento di Valutazione dei Rischi Informazioni sulle attività eseguite Valutazione e Qualifica dei Fornitori Programmi di manutenzione e controllo NC, AC e AP Registrazioni relative ai controlli eseguiti Fig. 34 processo Z30 Indicatori di Processo (D.M., I.F., I.G., I.I.O., I.F.S.)

31 Pag. 31 di 33 PROCESSO: IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI Manuale Sistema di Integrato PRAMB01 Aspetti Ambientali Normativa Ambientale RAA Rappresentante della Direzione per AMB Responsabili di Area Direzione Input Riesame Sistema Valutazione conf. legislativa Sistema di Informazioni sulle attività, Notifica modifiche Rapporto di valutazione Variazioni normative ambientali NC e/o Reclami Ambientali Registro degli Aspetti Ambientali Output Riesame Sistema Controllo Operativo Obiettivi di miglioramento SGAMB Fig. 35 processo Z31 Indicatore di efficacia del processo

32 Pag. 32 di 33 PROCESSO: CONTROLLO OPERATIVO AMBIENTALE Manuale Sistema di Integrato PRAMB01 Aspetti Ambientali PRAMB03 Rifiuti PRAMB02 NC Ambientali RAA Rappresentante della Direzione per AMB Responsabili di Area Tutto il Personale Impianti e Attrezzature di Lavoro Identificazione e valutazione AA Approvvigioname nto Manutenzione mezzi e attrezzature Registro Aspetti Ambientali Informazioni sulle attività eseguite Valutazione e Qualifica dei Fornitori Programmi di manutenzione e controllo NC, AC e AP Registrazioni relative ai controlli eseguiti Fig. 36 processo Z32 Indicatore di efficacia del processo

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