PIANO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA QUALITA ALLA NUOVA UNI 9001:2015

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Roberto Gallo
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1 PIANO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA QUALITA ALLA NUOVA UNI 9001:2015 Sistema Note ARGOMENTO Topics DOCUMENTI TIMING RESPONSABILITA (2) - Riferimenti Normativi (4.2) Parti Interessate (5.2) - Politica *Le procedure così come le istruzioni o altri documenti descrittivi, potrebbero essere da aggiornare secondo i nuovi requisiti o da creare, se non previste in precedenza. Manuale Qualità (tutti p.ti norma) (5.3) - Ruoli, Responsabilità, Autorità (6.1) - Risk-Chance Analysis (6.2) - Obiettivi Schema dei Processi Piano della Qualità Qualità Sicurezza Privacy Vendita Altro Identificazione PI interne Identificazione PI esterne Matrice Rischi Parti Interessate Coordinata con i Processi Uso interno e uso esterno Mansionario e/o Requisiti Minimi per mansione Responsabilità e Competenze Organigramma Analisi dei Rischi per processo coordinata con lo Schema dei processi Identificazione Obiettivi per processo Scadenziario Qualità Pagina 1 di 5

2 (6.3) Sviluppo Sistema - Modifiche (7.1) - Gestione delle Risorse (7.2) - Sviluppo Competenze (7.3) - Consapevolezza (7.4) - Comunicazione (7.5) - Informazioni documentate Raccolta Modifiche Valutazione impatti Monitoraggio Modifiche Ambienti Strumenti Impianti Software Personale Matrice delle Competenze Formazione coordinata con Competenze Piani/Schede Formative Distribuzione Documenti in base a competenze Distribuzione Normative in base a competenze Parti interessate Comunicazioni interne Comunicazioni esterne Ticket Assistenza Elenco Documenti: Sistema (Procedure, Tabelle, Moduli, etc..) Leggi e Normative Tecniche Assegnazione documenti per processi Pagina 2 di 5

3 (8.1) - Controlli (8.2) - Attività Commerciali (8.3) - Progettazione e sviluppo nuovi prodotti (8.4) - Gestione outsourcing Distribuzione documenti per competenze /aree Individuare i controlli per ogni processo Definire Piano dei Controlli con responsabilità e frequenze Gestione del Cliente Soddisfazione del Cliente Reclami Ordini e Commesse Piani di Progetto Monitoraggio progetti Input alla progettazione Verifica, Riesame, Validazione Output dei Progetti Feedback dai Clienti Elenco Fornitori Classificazione fornitori Valutazione Fornitori Lavorazioni esterne Monitoraggio fornitori Supply Chain Controlli ingresso Acquisti: Ordini Modifiche Offerte Pagina 3 di 5

4 (8.5) - Produzione (8.6) Rilascio dei Prodotti (9.1) - Monitoraggio (9.2) - Audit Interni Resi Piano di Produzione Piano di Controllo (Rif.8.1) Proprietà del cliente Identificazione e rintracciabilità Interventi: Richiesta Rapporto Gestione del prodotto nelle fasi Validazione/Collaudo della Produzione Controlli in uscita Invio al cliente e feedback Piano di Monitoraggio Indicatori per Processi: Sistema Qualità Post Vendita Risorse Umane Parti interessate Infrastrutture Marketing e Vendite Produzione Progettazione Soddisfazione Cliente Soddisfazione Risorse Umane Programma di Audit secondo lo Schema dei Processi con: Gestori Processi Attori dei Processi Pagina 4 di 5

5 (9.3) - Riesame della Direzione (10.2) - Non conformità e Azioni Correttive / Gestione Problemi (10.3) Miglioramento ed Opportunità Piano di Audit Report di Audit Raccolta dati Verbale di Riesame Azioni di Miglioramento Non Conformità Azioni Correttive Azioni di Miglioramento Matrice Opportunità per Processo Monitoraggio azioni Pagina 5 di 5

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