PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE TRASPORTI, ESPROPRI E

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1 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE TRASPORTI, ESPROPRI E CONCESSIONI SERVIZIO TRASPORTI III RAPPORTO ANNUALE SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTERURBANO CONSUNTIVO ANNO 2007

2 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Coordinamento Istituzionale R oberto Chiorazzi Assessore ai Trasporti Provincia di Bergamo Coordinamento Tecnico Servizio Trasporti Provincia di Bergamo Elaborazione dati e Validazione del Progetto M aurizio Felici Incaricato di Alta Professionalità Servizio Trasporti con la collaborazione di: Claudia Cavagna Gloria Gelm i Fabio M archetti M aria Teresa Zanchi responsabile Sottorete Ovest responsabile Sottorete Sud responsabile Sottorete Est responsabile Parco Autobus

3 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE TRASPORTI, ESPROPRI E CONCESSIONI SERVIZIO TRASPORTI III RAPPORTO ANNUALE SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTERURBANO CONSUNTIVO ANNO

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5 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 INDICE PREMESSA 7 1. LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTERURBANO IN PROVINCIA DI BERGAMO 9 2. ADEGUAMENTI DEL SERVIZIO NEL CORSO DEL I DATI DELL ESERCIZIO LA SOTTORETE EST LA SOTTORETE OVEST Servizio a chiamata in Alta Valle Brembana LA SOTTORETE SUD LE PERFORMANCES DEL SERVIZIO NELL ANNO LA PRODUZIONE CHILOMETRICA TITOLI DI VIAGGIO E INTROITI TARIFFARI L abbonamento annuale studenti integrato I passeggeri trasportati I COSTI DELLA PRODUZIONE IL RAPPORTO INTROITI/COSTI IL PERSONALE IL PARCO MEZZI VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO INFORMAZIONI E SITO INTERNET LA CUSTOMER SATISFACTION DEL SERVIZIO LA METODOLOGIA ADOTTATA ANALISI DEI RISULTATI PER LA SOTTORETE EST ANALISI DEI RISULTATI PER LA SOTTORETE OVEST ANALISI DEI RISULTATI PER LA SOTTORETE SUD 56 5

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7 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 PREMESSA Con il III Rapporto Annuale sui Servizi di Trasporto Pubblico Locale Interurbano si vuole illustrare a tutti gli utenti e a tutti gli operatori privanti e pubblici l andamento del servizio di Trasporto Pubblico su gomma di competenza dalla Provincia di Bergamo nel corso dell anno Tale servizio si estende sul territorio comprendente le Sottoreti Est, Ovest e Sud coincidente con l intero ambito della Provincia di Bergamo ad esclusione dell Area Urbana, di competenza del Comune di Bergamo, che comprende Bergamo e i 27 Comuni circostanti. Tutti i dati riportati nel presente studio si riferiscono quindi al terzo anno di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale interurbani sulla base dei Contratti stipulati con i soggetti vincitori delle gare d appalto indette in attuazione della L.R. n. 22/98 Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia. Oltre ad illustrare i dati dell esercizio 2007 si è potuto anche evidenziare la differenza del risultato ottenuto con quanto accaduto nei precedenti anni 2006 e Complessivamente si è avuto un incremento di passeggeri trasportati ed un miglioramento degli indici utilizzati per misurare il rendimento in particolare del servizio di trasporto (Introito chilometrico, Costo chilometrico, Rapporto introiti/costi). Come già anticipato in occasione della presentazione del II Rapporto Annuale l obiettivo prioritario dell Amministrazione Provinciale è quello di incentivare l uso del mezzo pubblico, disincentivando l utilizzo del mezzo privato. Purtroppo le risorse economiche destinate al finanziamento del servizio non hanno subito incrementi e quindi i servizi aggiuntivi che sono stati proposti sono dovuti esclusivamente allo stanziamento di risorse di questa Amministrazione. 7

8 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Così come già avvenuto per l anno precedente, abbiamo incentivato l uso del mezzo pubblico con due proposte: l abbonamento annuale studenti integrato (tra servizio urbano ed extraurbano) che consente un risparmio pari al 30% rispetto all acquisto dei due abbonamenti separati; le agevolazioni per le famiglie numerose all acquisto di abbonamenti per il Trasporto Pubblico. Si tratta di azioni rivolte in particolare alle famiglie mirate al contenimento della spesa per il nucleo famigliare e nel contempo costituiscono un segnale concreto che va nella direzione del miglioramento della qualità del servizio e del rispetto dell ambiente. L ASSESSORE AI TRASPORTI Roberto Chiorazzi

9 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTERURBANO IN PROVINCIA DI BERGAMO L affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale tramite gara ha costituito l innovazione più importante della Riforma del TPL. La gara, infatti, ha rappresentato lo strumento prioritario per ottenere servizi più efficienti ed efficaci. La procedura individuata dalla Regione Lombardia (art. 20 l.r. 22/1998) per l affidamento dei servizi di trasporto pubblico è stata quella ristretta sulla base del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Tale procedura particolarmente adatta alle gare per reti suddivise in lotti (sottoreti) associa la possibilità di una preselezione da parte dell ente regolatore a meccanismi che assicurano la trasparenza e l imparzialità nella scelta del gestore, consentendo all Ente affidante di selezionare le imprese che garantiscono maggiore affidabilità, qualità ed efficacia del servizio, ponendo nel giusto equilibrio la necessità di razionalizzazione ed efficientamento con l esigenza di un adeguata riqualificazione degli standard di servizio. Secondo quanto indicato dalla Regione, il ricorso all articolazione per lotti (sottoreti), oltre a rispondere all esigenza di organizzare i servizi sulla base di dimensioni efficienti, agevola la costituzione di un vero mercato del trasporto locale. La presenza di diversi gestori su uno stesso territorio offre infatti maggiori garanzie di un effettiva contendibilità. I diversi gestori si possono, tra l altro, confrontare non solo in occasione delle gare, ma anche nel corso dello svolgimento del servizio. Nel caso di più gestori si configura una sorta di concorrenza parallela che permette di evidenziare le differenze nella gestione di servizi simili in condizioni simili, fornendo all Ente regolatore elementi utili per riprogrammare i servizi e rimodulare i contratti di servizio. Il servizio di TPL oggi esistente e i parametri caratterizzanti l esercizio, connotano l attuale struttura del trasporto pubblico locale in Provincia di Bergamo come 9

10 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 rispondente, nel suo complesso, alle esigenze delle comunità locali ed in primo luogo alle esigenze legate al pendolarismo per motivi di studio e di lavoro. Nel corso degli ultimi anni, a partire dall inizio del processo di riforma del TPL, la struttura del servizio offerto nel territorio bergamasco è stata, infatti, oggetto di mirati interventi di riorganizzazione funzionale in riferimento sia alle mutate esigenze di mobilità dell utenza, sia al graduale raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza posti dagli indirizzi regionali. La rete oggi esistente è il frutto di un duplice intervento: da un lato la riorganizzazione e l ottimizzazione dei livelli di servizio attraverso un analisi dettagliata e funzionale dei programmi di esercizio (orari, percorsi e fermate) e, dall altro, l eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di servizi. Tale intervento e stato attuato tenendo necessariamente fermo il principio base di operare a risorse costanti, così come previsto dalla normativa regionale. Una visione del servizio non più per singola linea, ma per aree geografiche omogenee, corrispondenti ciascuna ad una Sottorete, ha aperto nuove prospettive al processo di razionalizzazione dei servizi esistenti, facilitando interventi sia sull assetto dei tracciati delle autolinee sia sulla programmazione delle singole corse, consentendo, al contempo, interventi di ottimizzazione dei fattori produttivi impegnati.

11 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 La nuova rete di TPL della Provincia di Bergamo prevede la ripartizione del territorio provinciale in tre distinte Sottoreti più una sottorete di competenza del Comune di Bergamo (l Area Urbana). La dimensione delle Sottoreti individuate dalla Provincia di Bergamo, per entità chilometrica, risorse disponibili e condizioni di sostenibilità, è in linea con le scelte operate dalle altre province su tutto il territorio regionale. Ciascuna delle tre aree è caratterizzata per la contestuale presenza di linee di forza, corrispondenti a direttrici ad alto traffico gravitanti per lo più sul comune capoluogo e linee a media e bassa forza, che in alcuni casi sono di adduzione alle linee di forza mentre in altri casi rappresentano vere e proprie linee autonome e locali di TPL. La zona centrale del territorio provinciale è l Area Urbana di Bergamo costituita dai Comuni di Albano S. Alessandro, Almè, Alzano Lom.do, Azzano San Paolo, Bergamo, Curno, Dalmine, Gorle, Grassobbio, Lallio, Mozzo, Orio al Serio, Osio Sopra, Paladina, Pedrengo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Villa di Serio, Ranica, Scanzorosciate, Seriate, Sorisole, Stezzano, Torre Boldone, Torre dè Roveri, Treviolo, Valbrembo, Villa d Almè. Su tale area la Provincia di Bergamo non ha alcuna competenza in quanto i servizi di trasporto pubblico dell Area Urbana (autobus arancioni) sono organizzati direttamente dal Comune di Bergamo, in qualità di Ente affidante e dall ATB Consorzio in qualità di Gestore del servizio. I servizi di trasporto pubblico relativi alle Sottoreti di competenza della Provincia di Bergamo sono come di seguito organizzati: 11

12 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 SOTTORETE EST : Val Cavallina, Val Calepio, Val Seriana e Val di Scalve. Comuni bergamaschi serviti: n. 93 vett*kmanno: 7,2 milioni gestore del servizio: (S.C.A.R.L.) Società Consortile A Responsabilità Limitata costituita tra: SAB Autoservizi s.r.l SAV Autoservizi Visinoni s.r.l. SOTTORETE OVEST : Isola S. Martino, Valle Imagna e Val Brembana. Comuni bergamaschi serviti: n. 75 vett*kmanno: 4,7 milioni gestore del servizio: (S.C.A.R.L.) Società Consortile A Responsabilità Limitata costituita tra: SAB Autoservizi s.r.l, Autoservizi Locatelli s.r.l. e Autoservizi Zani s.r.l. SOTTORETE SUD : Pianura Bergamasca. Comuni bergamaschi serviti: n. 48 vett*kmanno: 4,6 milioni gestore del servizio: (S.C.A.R.L.) Società Consortile A Responsabilità Limitata costituita tra: SAB Autoservizi s.r.l, Autoservizi Locatelli s.r.l., Autoservizi Zani s.r.l., AGI s.p.a., TBSO s.p.a. e SAI Treviglio s.r.l.

13 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Con il consuntivo dello scorso anno si è determinato l insieme delle grandezze economicochilometriche che contraddistinguono i servizi di trasporto pubblico extraurbano di competenza della Provincia di Bergamo e relativi all intera rete di TPL. INTERA RETE PROVINCIALE Dati economicochilometrici della rete interurbana di TPL della Provincia di Bergamo al 31/12/2006 sottorete n. linee vett*km anno risorse regionali euro*anno (IVA esclusa) risorse provinciali euro*anno (IVA esclusa) EST OVEST SUD 40 Km , ,25 25 Km , ,15 14 Km , ,60 TOTALI 79 km , ,00 Le stesse grandezze economicochilometriche che contraddistinguono i servizi di trasporto pubblico extraurbano di competenza della Provincia di Bergamo, al 31/12/2006, sono di seguito rappresentate. Percorrenze e Risorse a corrispettivo intero territorio provinciale al 31/12/ Sott. Est Sott. Ovest Sott. Sud vett*km/anno corrispettivo ( *anno) 13

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15 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO ADEGUAMENTI DEL SERVIZIO NEL CORSO DEL 2007 Con l avvio dell anno 2007 si sono avute alcune modifiche al servizio di trasporto esistente mirate al miglioramento del servizio in atto in base alle mutate esigenze dell utenza. In particolare con l introduzione dell orario estivo nei primi giorni di giugno e in occasione dell inizio dell anno scolastico a settembre si ha il maggior numero di richieste di modifiche dei programmi di esercizio delle varie autolinee. Le modifiche sono così riassumibili: rafforzamento delle corse nelle ore di punta ( / / ) in corrispondenza degli spostamenti pendolari; modifiche orarie (anticipi e posticipi) per garantire al meglio le coincidenze; introduzione di corse dirette (senza fermate nel tratto finale del viaggio) in corrispondenza del viaggio di arrivo la mattina. Le segnalazioni e le richieste di modifica da parte di utenti, Comuni, Scuole o Associazioni dei consumatori, sono verificate dal competente Servizio Trasporti della Provincia che, d intesa con il Gestore, interviene prima in via provvisoria e sperimentale con la modifica del servizio e, dopo un periodo di osservazione degli effetti della sperimentazione, autorizza definitivamente la modifica, ovvero, verifica altre possibili soluzioni. In considerazione della scarsità di risorse economiche aggiuntive si è sempre cercato, nel limite del possibile, di riequilibrare le percorrenze chilometriche aggiuntive con riduzioni di servizio nelle fasce di morbida all interno della stessa Sottorete. Nella pagina seguente si riporta la tabella indicante gli adeguamenti dei servizi di TPL nel corso del In particolare gli adeguamenti attuati dal 01/01/2007 al 31/12/2007 hanno comportato, rispetto all esercizio 2006, incrementi riguardanti le risorse economiche (+ 0,4 %) e le percorrenze chilometriche (+ 0,4 %), queste ultime raffigurate nella tabella sottostante e specificate sia per Sottorete che per anno. 15

16 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Adeguamento dei servizi sulla rete di TPL della Provincia di Bergamo nel corso del Sottorete vett*kmanno aggiuntive corrispettivo anno aggiuntivo (IVA esclusa) Est Ovest Sud Km , ,92 Km , ,80 Km , ,58 TOTALI Km , ,30 Confronto delle vett*km di TPL interurbano anni 2005, 2006 e 2007 tot. x sottorete tot tot. x sottorete 2006 tot tot. x sottorete Est Ovest Sud Totale tot

17 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO I DATI DELL ESERCIZIO Per l anno 2007 la produzione complessiva erogata nell intera Rete interurbana della Provincia di Bergamo è pari a poco più di 16,6 milioni di vetture*km, dei quali il 43,8 % sviluppati nella Sottorete Est, il 28,3 % per la Sottorete Ovest e il 27,8 % nella Sottorete Sud. SOTTORETE L offerta dei servizi di TPL nella Provincia di Bergamo anno 2007 linee (numero) fermate (numero) PRODUZIONE 2006 (vetture*km) n. corse 2006 PRODUZIONE 2007 (vetture*km) n. corse 2007 EST , OVEST , SUD , TOTALE Il volume annuo di servizio complessivamente offerto nel 2007 è pari a corse effettuate (+1,32 % rispetto al 2006), di cui il 46,26 % nella Sottorete Est il 33,98 % nella Sottorete Ovest e il 19,76 % nella Sottorete Sud. L 80% del servizio complessivamente espletato (circa corse) è erogato nel periodo invernale scolastico; in questo periodo la media delle corse giornaliere effettuate in tutto il territorio provinciale è pari a circa corse/giorno. Va precisato che a seconda dei giorni della settimana e dei diversi e molteplici rientri a scuola degli studenti per le attività pomeridiane programmate, si arriva a punte di servizio pari a circa corse/giorno. 3.1 LA SOTTORETE EST La sottorete Est collega fra loro, e con il capoluogo, i Comuni della Val Seriana, Val Cavallina, Val Calepio, Val di Scalve, della sponda occidentale del Sebino fino a Darfo Boario Terme servendo un territorio di circa kmq (compresa la città di Bergamo) e una popolazione di circa abitanti (compresa la città di Bergamo). La rete si estende per circa 680 km e le fermate, dislocate lungo i vari percorsi, sono complessivamente n (distanza media fra le fermate m). La produzione chilometrica svolta nel corso del 2007 nella sottorete Est ammonta a ,8 vetture*km suddivisi in n. 40 autolinee e n corse. 17

18 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Nella tabella che segue, è riportato il dettaglio delle linee suddivise per codice, denominazione (in azzurro sono evidenziate le linee di forza), produzione chilometrica complessiva (espressa in vetture*chilometro), corrispettivo e velocità commerciale. N. Codice linea Servizi di TPL nella sottorete Est anno 2007 DENOMINAZIONE PRODUZIONE vett*km/anno CORRISPETTIVO* euro*anno VEL. COMM. Km/h 1 C Bergamo Lovere Boario , ,40 34,59 2 C20a Seriate Selva di Zandobbio , ,68 28,43 3 C20b Montello Grumello , ,12 31,30 4 C20d Trescore T. Colli di S. Fermo , ,76 22,85 5 C30a Casazza Gaverina , ,66 19,98 6 C30b CasazzaBianzano , ,34 28,59 7 C30c Casazza Monasterolo S. Felice al Lago , ,56 29,40 8 C40a Tavernola Parzanica , ,82 22,73 9 C40b Tavernola Solto Collina Fonteno Pianico Lovere , ,30 37,61 10 C40e Lovere Songavazzo Clusone , ,87 36,65 11 D Bergamo Costa Mezzate Sarnico , ,94 30,39 12 E Bergamo Grumello Tavernola , ,99 35,05 13 E20a Sarnico Foresto S , ,65 31,44 14 E20b Sarnico Adrara S. Rocco , ,59 28,84 15 E20d Grumello Credaro , ,48 24,29 16 L Costa Volpino Lovere Bossico , ,82 29,60 17 S Bergamo Clusone Bratto , ,26 31,08 18 S20a Circolare di Selvino , ,70 26,03 19 S20b Nembro Lonno Gavarno , ,39 25,61 20 S20c Nembro Selvino Aviatico , ,48 20,78 21 S30a Albino Perola , ,64 23,12 22 S30c Albino Casale , ,25 25,49 23 S30d Gazzaniga Albino Pradalunga Bergamo , ,94 27,35 24 S40a Gazzaniga Gandino Casnigo , ,27 30,50 25 S40b Gazzaniga Peja , ,08 27,51 26 S40c Gazzaniga Orezzo , ,54 19,13 27 S50a Parre Villa d'ogna Piario Clusone Rovetta , ,75 28,95 28 S50b Ponte Nossa Parre , ,06 27,08 29 S50c Ponte Nossa Premolo , ,91 23,03 30 S50d Oltressenda Clusone , ,24 30,67 31 S50e Ponte Nossa Oltre il Colle , ,18 24,42 32 S60a Clusone Valbondione Lizzola , ,97 30,48 33 S60b Ardesio Bani Valcanale , ,54 23,51 34 S60c Gromo Spiazzi di Gromo , ,14 19,03 35 S60d Gromo Novazza Valgoglio , ,79 23,92 36 S70a Bratto Schilpario , ,31 27,05 37 S70b Dezzo Azione Schilpario , ,90 21,49 38 S70c Castro Lovere Schilpario , ,30 32,40 39 S70d Vilminore Nona , ,99 22,80 40 FUNIVIA Albino Selvino , ,72 18,69 TOTALE , ,35

19 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Si evidenzia che fra le cinque linee di forza, che da sole producono il 65,27% del monte chilometri totale della sottorete Est, anche nel 2007: la linea C Bergamo Lovere Darfo Boario Terme ha avuto una produzione chilometrica di poco superiore a 1,6 milioni di vetture*chilometro; la linea S Bergamo Clusone Bratto ha avuto una produzione chilometrica superiore a 1,8 milioni di vetture*chilometro. Ripartizione della produzione chilometrica per linee anno 2007 vetture*km , , , , , , , , , ,00 0,00 C C20a C20b C20d C30a C30b C30c C40a C40b C40e D E E20a E20b E20d L S S20a S20b S20c codice linee S30a S30c S30d S40a S40b S40c S50a S50b S50c S50d S50e S60a S60b S60c S60d S70a S70b S70c S70d FUNIVIA Il servizio ha erogato complessivamente corse/anno e la cui distribuzione per linea indica che: la linea S, con le sue corse/anno si conferma come il collegamento con il maggior servizio offerto (18,08% dell offerta complessiva della sottorete); la linea C, si attesta sulle corse/anno (11,03%)); le linee che offrono collegamenti superiori a corse/anno sono risultate essere, come lo scorso anno, 14. Distribuzione del numero di corse per linea anno n. corse C C20a C20b C20d C30a C30b C30c C40a C40b C40e D E E20a E20b E20d L S S20a S20b S20c S30a S30c S30d S40a S40b S40c S50a S50b S50c S50d S50e S60a S60b S60c S60d S70a S70b S70c S70d FUN codice linee 19

20 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO LA SOTTORETE OVEST La sottorete Ovest comprende i servizi che giungono a Bergamo dalle Valli Brembana, Valle Imagna, Val Serina, Val San Martino, Val Taleggio Val Brembilla e dalla zona dall Isola San Martino. A SudEst confina con l area urbana di Bergamo in corrispondenza dei Comuni di Villa d Almè e Ponte S. Pietro. L estensione della rete di trasporto pubblico è pari a 575 km. Le fermate complessive sono (distanza media fra fermate 885 m.). Nella sottorete Ovest, nel corso del 2007, è stata sviluppata una produzione chilometrica pari ,5 vetture*km, distribuita su 25 autolinee, sulle quali sono state erogate corse. Nella tabella che segue, è riportato il dettaglio delle linee suddivise per codice, denominazione (in azzurro sono evidenziate le linee di forza), produzione chilometrica complessiva (espressa in vetture*chilometro), corrispettivo e velocità commerciale. N. CODICE DENOMINAZIONE Servizi di TPL nella sottorete Ovest anno 2007 PRODUZIONE vett*km/anno CORRISPETTIVO euro*anno VEL. COMM. km/h 1 A Brivio Ponte S. Pietro Bergamo , ,17 25,25 2 A10 Palazzago Brembate Ponte S. Pietro , ,56 24,53 3 A20 Carvico Calusco , ,59 27,39 4 A30 Ponte S. Pietro Valtrighe Calusco , ,00 26,57 5 B Bergamo Zogno Piazza Brembana , ,68 32,92 6 B00a Costa Imagna S. Omobono Villa d'almè , ,14 27,08 7 B00b Fuipiano Corna Imagna Selino , ,84 27,30 8 B00e Roncola Almenno S. S. Albenza , ,62 25,90 9 B10a Peghera Brembilla Villa d'almè , ,23 30,53 10 B20a Zogno Poscante , ,91 21,00 11 B20b Zogno S. Antonio Abbandonato , ,90 21,38 12 B20c Zogno Miragolo S.Salvatore , ,62 20,63 13 B20d Zogno Algua Rigosa , ,83 37,64 14 B30a S. Pellegrino Terme Spettino , ,00 25,74 15 B30b S. Pellegrino Terme Dossena Cornalba , ,58 28,11 16 B40a S. Giovanni Bianco Vedeseta , ,06 23,35 17 B40b S. Giovanni Bianco S. Gallo , ,82 18,63 18 B50a Piazza Brembana Valtorta , ,19 26,00 19 B50b Piazza Brembana Cusio , ,19 26,19 20 B50c Piazza Brembana Mezzoldo , ,840 31,30 21 B50d Piazza Brembana Foppolo , ,11 26,40 22 P Almè Almenno S. S. Ponte S. Pietro , ,86 25,70 23 Z Trezzo Bonate Ponte S. Pietro Bergamo , ,90 27,03 24 Z10 Bonate Brembate , ,89 30,15 25 Z30 Bonate Calusco , ,07 27,78 ZCB50a Servizio a Chiamata Alta Val Brembana TOTALE , ,95

21 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Le quattro linee di forza della Sottorete Ovest nell anno 2007 hanno avuto una produzione chilometrica che corrisponde a circa il 55% del totale della sottorete: linea B, Bergamo Zogno Piazza Brembana, con una produzione chilometrica pari a poco meno di 1,5 milioni di vetture*chilometro; linea Z, Trezzo Bonate Ponte S. Pietro Bergamo, con una produzione pari a poco più di vetture*chilometro; linea A, Brivio Sotto il Monte Ponte S. Pietro Bergamo, e linea P Almè Almenno S.S. Ponte S.Pietro", con una produzione chilometrica complessiva pari a circa vetture*km. Ripartizione della produzione chilometrica per linee anno A A10 A20 A30 B B00a B00b B00e B10a B20a B20b B20c B20d B30a B30b B40a B40b B50a B50b B50c B50d P Z Z10 Z30 vett*km codice linee Il volume delle percorrenze complessivo è stato prodotto attraverso l erogazione di corse la cui distribuzione per singola linea ha evidenziato che: la linea B, con le sue corse/anno, risulta essere il collegamento con il maggior servizio offerto (17% dell offerta relativa alla sottorete Ovest); la linea Z, offre un servizio superiore a corse/anno; sono 9 le linee che garantiscono collegamenti superiore a corse/anno Distribuzione del numero di corse per linea anno n. corse A A10 A20 A30 B B00a B00b B00e B10a B20a B20b B20c B20d B30a B30b B40a B40b B50a B50b B50c B50d P Z Z10 Z30 codice linee 21

22 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO Servizio a chiamata in Alta Valle Brembana Il Servizio a Chiamata in Alta Valle Brembana, attivo dal 1 Marzo 2005, alla fine del 2007 ha compiuto il suo terzo anno di vita. Dopo i positivi dati di avvio del 2005, il servizio si è consolidato nell anno 2006 (pur nell esiguità dei numeri che lo contraddistinguono) e si è mediamente sviluppato nel corso del 2007, così come dimostrano i dati che, di seguito, si riassumono. Il Servizio a Chiamata prevede corse feriali a orari fissi e predeterminati (nelle ore di morbida del mattino nel periodo invernale/scolastico e nelle ore di morbida del pomeriggio nel periodo estivo) per le seguenti relazioni: Valtorta Piazza Brembana; Mezzoldo Piazza Brembana; Piazza Brembana Cusio; Piazza Brembana Mezzoldo; Piazza Brembana Roncobello; Piazza Brembana Ornica/Valtorta; Piazza Brembana Foppolo. Il servizio è prenotabile, per corse da effettuarsi nei giorni feriali (da lunedì a sabato), entro le ore del giorno precedente l effettuazione della corsa stessa, al numero verde o al sito internet Il servizio è erogato anche in presenza di un solo utente. Con il Servizio a Chiamata sono garantiti collegamenti secondo le reali necessità degli utenti evitando l effettuazione di corse a vuoto. I potenziali fruitori, con una semplice telefonata di prenotazione ad un numero verde gratuito, godono di un servizio equiparabile a quello di un taxi al costo di un biglietto di corsa semplice per i servizi di linea. In relazione all esercizio, nel corso del 2007 il Servizio a Chiamata ha sviluppato una produzione chilometrica pari a vetture*km; attraverso un totale di 520 corse, sono stati trasportati 649 passeggeri su 271 giorni di effettuazione del servizio. L introito conseguito per la vendita dei biglietti è stato pari a Euro 943,44. Dai dati complessivi del servizio risulta che: La frequentazione media è stata di 54,08 utenti/mese. L operatività media del servizio (giorni/corse in cui il servizio è stato effettuato per presenza di utenti) è stata di 22,58 giorni/mese per 43,33 corse/mese. La frequentazione giornaliera media (rapporto tra numero di utenti/mese e numero di giorni/mese di operatività del servizio), è pari a 2,40 utenti/giorno. La produzione chilometrica media corrisponde a 807,65 vetture*km/mese.

23 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Gli introiti da traffico sono pari a circa 78,62 Euro/mese. L introito medio per passeggero trasportato ammonta a 1,45 Euro/pax mentre l introito chilometrico risulta essere 0,097 Euro/km Le relazioni più richieste sono quelle che, in arrivo o in partenza da Piazza Brembana, raccolgono utenza da Mezzoldo, S. Brigida, Averara, Piazzatorre e Olmo al Brembo. Anno Confronto Servizio a Chiamata Alta Valle Brembana anni 2005, 2006 e 2007 operatività (gg. x anno) n. anno prenotazioni n. anno corse n. anno utenti introito x anno ( ) vett*km anno 2005* * nel 2005 il servizio è stato erogato per 10 mesi (marzo dicembre). Anno operatività mensile (gg.) n. mensile prenotazioni n. corse x mese n. utenti x mese introito x mese ( ) vett*km x mese ,80 23,10 24,50 45,30 68,95 466, ,15 33,83 35,33 48,50 64,91 641, ,58 43,25 43,33 54,08 78,62 807,65 L utenza nel corso dei tre anni trascorsi è progressivamente aumentata. Si è passati infatti da una media iniziale (Aprile 2005) di 30 utenti*mese, corrispondente al dato storico ereditato dal Controllo di gestione della Regione Lombardia, ad una media 2005 di 45,3 utenti*mese, ad una media 2006 pari a 48,5 utenti*mese (comunque +7% rispetto al 2005) e, per il 2007, ad una media finale di 54,08 utenti*mese (+11,51 % rispetto al 2006). La distribuzione dell utenza nei vari mesi dell anno è di seguito raffigurata. Distribuzione mensile utenti del Servizio a Chiamata anni 2005, 2006 e gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

24 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Il Servizio a Chiamata rappresenta per la Provincia di Bergamo una novità che ha raccolto buoni risultati, così come si può desumere dal trend positivo relativo all incremento dell utenza. E da sottolineare che, nel 2007, ha avuto un riscontro numericamente rilevante nei mesi estivi, periodo in cui il numero della popolazione residente nell Alta Valle aumenta per la presenza turistica. A fronte di tali risultati la Provincia di Bergamo, vede con favore, la possibilità di flessibilizzare ed estendere ad altre parti del territorio questa esperienza anche attraverso il possibile accesso al programmi di finanziamento europei per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Per conoscere inoltre con maggiore dettaglio l andamento della domanda del servizio a chiamata da parte degli utenti possiamo analizzare i dati relativi ai passeggeri 2007 riferiti alle diverse relazioni riportati nella tabella sottostante. Relazioni Passeggeri trasportati 2007 Piazza Brembana Averara 59 Piazza Brembana Bordogna 3 Piazza Brembana Branzi 20 Piazza Brembana Carona 37 Piazza Brembana Cassiglio 10 Piazza Brembana Cusio 19 Piazza Brembana Foppolo 4 Piazza Brembana Mezzoldo 94 Piazza Brembana Moio de Calvi 0 Piazza Brembana Olmo al Brembo 95 Piazza Brembana Piazzatorre 149 Piazza Brembana Piazzolo 27 Piazza Brembana Roncobello 5 Piazza Brembana S. Brigida 113 Piazza Brembana Valtorta 4 Piazza Brembana Valleve 4 Bordogna Roncobello 1 Branzi Valnegra 1 Carona Fondra 0 Mezzoldo Piazzatorre 0 Olmo al Brembo Piazzatorre 1 Olmo al Brembo S. Brigida 3 Totale 649 Da questa tabella si può dedurre, quindi, un buon utilizzo del servizio a chiamata per le seguenti relazioni: Piazza Brembana Piazzatorre (149), Piazza Brembana S. Brigida (113), Piazza Brembana Olmo al Grembo (95), Piazza Brembana Mezzoldo (94), Piazza Brembana Averara (59).

25 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO LA SOTTORETE SUD La sottorete Sud comprende i servizi che provengono a Bergamo dalla bassa Bergamasca e dalle limitrofe province di Milano, Cremona e Brescia. Confina con l area urbana di Bergamo in corrispondenza dei Comuni di Osio Sopra/ Dalmine, Stezzano e Grassobbio. Il territorio della sottorete Sud ha caratteristiche prevalentemente pianeggianti ed una maggiore dispersione degli insediamenti. L estensione della rete di trasporto pubblico è pari a 493 km. Le fermate complessive sono 654 (distanza media fra fermate m.). Nella sottorete Sud, nel corso del 2007, è stata sviluppata una produzione chilometrica pari ,8 vetture*km, distribuita su 14 autolinee, sulle quali sono state erogate corse. Nella tabella che segue, è riportato il dettaglio delle linee suddivise per codice, denominazione (in azzurro sono evidenziate le linee di forza), produzione chilometrica complessiva (espressa in vetture*chilometro), corrispettivo e velocità commerciale. N. CODICE DENOMINAZIONE Servizi di TPL nella sottorete Sud anno 2007 PRODUZIONE vett*km/anno CORRISPETIVO euro*anno VEL. COMM. km/h 1 F Bergamo Verdello Treviglio , ,43 28,72 2 F10 Treviglio Arcene Verdellino F.S , ,43 24,86 3 M Bergamo Mozzanica Crema , ,01 33,80 4 Q Bergamo Palazzolo S.O. Chiari , ,59 32,11 5 R Bergamo Romano di L. Soncino , ,46 34,65 6 R20 Romano di Lombardia Torre Pallavicina , ,64 35,12 7 T + T30 Treviglio Caravaggio Chiari , ,69 25,25 8 T10 Treviglio Pontirolo Trezzo , ,06 24,02 9 T20 Treviglio Castel Rozzone , ,30 25,61 10 U Bergamo Caravaggio Treviglio , ,45 29,03 11 V Bergamo Dalmine Trezzo , ,66 27,41 12 V10 Dalmine Verdellino , ,07 29,85 13 V10a Dalmine Ghisalba , ,16 36,50 14 V20 Osio Sotto Vaprio , ,14 29,52 TOTALE , ,09 La sottorete Sud è caratterizzata da sette linee di forza, la cui produzione chilometrica complessiva corrisponde a circa l 80,4% dei chilometri di sottorete: 25

26 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 linea M, Bergamo Mozzanica Crema, con una produzione chilometrica di circa vetture*chilometro; linea R, Bergamo Romano di L. Soncino, con una produzione di circa vetture*chilometro; linea Q, Bergamo Palazzolo Sull Oglio Chiari, con una produzione chilometrica superiore a vetture*chilometro; linea F, Bergamo Verdello Treviglio", linea T, Treviglio Caravaggio Chiari, linea U, Bergamo Caravaggio Treviglio, e linea V Bergamo Dalmine Trezzo, che producono un volume complessivo di percorrenze superiori a 1,75 milioni vetture*km/anno. Ripartizione della produzione chilometrica per linee anno vett*km F F10 M Q R R20 T+T30 T10 T20 U V V10 V10a V20 codice linee Il volume delle percorrenze complessivo è stato prodotto attraverso l erogazione di corse, la cui distribuzione per singola linea ha evidenziato che: la linea M, con le sue corse/anno, risulta essere il collegamento con il maggior servizio offerto 20 % dell offerta relativa alla sottorete Sud; la linea V, offre un servizio superiore a corse/anno; sono 8 le linee che garantiscono collegamenti superiori a corse/anno. Distribuzione del numero di corse per linea anno numero corse F F10 M Q R R20 T+T30 T10 T20 U V V10 V10a V20 codice linee

27 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO LE PERFORMANCES DEL SERVIZIO NELL ANNO 2007 I dati che costituiscono la fonte della presente analisi tecnicoeconomica cono contenuti nei Rapporti Annuali forniti in autocertificazione dai Gestori del servizio a seguito del monitoraggio delle tre Sottoreti (Est, Ovest e Sud) a dell esercizio contrattuale consuntivo 4.1 LA PRODUZIONE CHILOMETRICA La produzione chilometrica consuntivata nel 2007 ( vetture*km), è stata superiore dello 0,80% rispetto al consuntivo Produzione chilometrica nel bacino di Bergamo per Sottorete e per socio (2006 vs. 2007) Consuntivo vett*km 2006 Consuntivo Vett*km 2007 Differenza (vett*km/anno e %) SOTTORETE EST (+0,93%) di cui SAB SAV SOTTORETE OVEST (+0,91%) di cui SAB LOCATELLI ZANI Serv. Chiamata (SAB) SOTTORETE SUD (+0,29%) di cui SAB LOCATELLI ZANI AGI TBSO SAI TOTALE (+0,80%) Il raffronto ( ) dell ammontare e della distribuzione della produzione chilometrica tra i singoli soci che compongono i Consorzi che gestiscono i trasporti pubblici provinciali è di seguito riportato: Confronto produzione chilometrica tra i soci di Bergamo Trasporti (2005, 2006 e 2007) AGI LOCATELLI SAB SAI SAV TBSO ZANI TOTALE

28 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO TITOLI DI VIAGGIO E INTROITI TARIFFARI Per i servizi di trasporto pubblico di competenza della Provincia di Bergamo, i titoli di viaggio attualmente in vigore sono i seguenti: Biglietto ordinario di corsa semplice. Emesso da e per qualunque località della rete o sottorete e valido per una corsa. Abbonamento Settimanale a vista 5 giorni. Documento personale non cedibile emesso da e per qualunque località della rete o sottorete, valido da lunedì a venerdì per un numero illimitato di viaggi nella settimana di rilascio. Il suo valore è determinato dividendo per 3,8 il valore dell abbonamento mensile (abbonamento mensile/3,8). Abbonamento Settimanale a vista 7 giorni. Documento personale non cedibile emesso da e per qualunque località della rete o sottorete, valido da lunedì a domenica per un numero illimitato di viaggi nella settimana di rilascio. Il suo valore è determinato dividendo per 3,5 il valore dell abbonamento mensile (abbonamento mensile/3,5). Abbonamento Mensile. Documento personale non cedibile emesso da e per qualunque località della rete o sottorete, valido per un numero illimitato di viaggi nel mese di rilascio inclusi i giorni festivi. Abbonamento Annuale ordinario. Documento personale non cedibile emesso da e per qualunque località della rete o sottorete, valido per un numero illimitato di viaggi nei dodici mesi solari consecutivi all emissione. Il suo valore è determinato moltiplicando per 9,6 il valore dell abbonamento mensile (abbonamento mensile*9,6). Abbonamento Annuale studenti. Documento personale non cedibile emesso da e per qualunque località della rete o sottorete, valido per 10 mesi consecutivi (1 settembre 30 giugno) per un numero illimitato di viaggi, compresi i giorni festivi. Il suo valore è determinato moltiplicando per 7,5 il valore dell abbonamento mensile (abb.to mensile*7,5).

29 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Nel presente consuntivo 2007 l introito derivante dalla vendita dei documenti di viaggio (biglietti e abbonamenti) è stato considerato al netto dell IVA e, per quel che concerne sempre i ricavi, sono stati considerati anche tutta una serie di voci che contribuiscono in maniera determinante alla formazione dell introito totale del servizio. Ci si riferisce in particolare ai rimborsi della Regione per le tessere di libera circolazione e per quelle di agevolazione tariffaria, alle quote contributive erogate dallo Stato per i rinnovi dei C.C.N.L. degli Autofferrotranvieri e soprattutto ai ricavi ottenuti dalla pubblicità interna ed esterna ai mezzi e alla valorizzazione commerciale delle stazioni, dei depositi, delle fermate e delle aree aperte al pubblico. Tutte queste voci, complessivamente, hanno generato nel 2007 un introito pari a Euro che sommato all introito da tariffa (Euro ) da un introito complessivo 2007 pari a Euro Nella tabella successiva è riportato il dato (complessivo per l intera Rete e disaggregato per Sottorete) relativo alla quantità dei diversi titoli di viaggio venduti e all introito realizzato dai Gestori del servizio quale consuntivo

30 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO Titoli di viaggio venduti e introito realizzato dai Gestori (anno 2007) TOT PROVINCIA EST OVEST SUD Quantità Introito Quantità Introito Quantità Introito Quantità Introito n. % % n. % % n. % % n. % % Biglietto corsa semplice ,1% ,94 30,0% ,2% ,00 34,4% ,9% ,35 25,2% ,8% ,59 28,1% Settimanale 5 giorni ,8% ,85 5,7% ,1% ,00 5,1% ,6% ,94 4,8% ,6% ,69 7,9% Settimanale 7 giorni ,7% ,38 5,8% ,7% ,00 4,1% ,6% ,80 4,7% ,4% ,58 9,9% Abbonamento mensile ,5% ,22 16,5% ,5% ,00 13,6% ,2% ,76 14,9% ,9% ,48 23,7% Abb. annuale ordinario 58 0,0% ,80 0,1% 35 0,0% ,00 0,2% 16 0,0% 5.890,80 0,1% 7 0,0% 2.725,00 0,1% Abb. annuale studenti ,4% ,81 23,8% ,4% ,00 23,6% ,7% ,92 32,3% ,3% ,89 15,3% Abb. annuale ridotto 240 0,0% ,00 0,4% 125 0,0% ,00 0,4% 84 0,0% ,43 0,5% 31 0,0% 9.464,77 0,2% Titoli viaggio Funivia ,5% ,00 0,6% ,1% ,00 1,3% Introiti x tessere libera circ., gior. ecologiche, pubblicità e valorizzazione commerciale ,00 17,1% ,00 17,2% ,00 17,5% ,00 16,8% TOTALE % ,00 100% % ,00 100% % ,00 100% % ,00 100%

31 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 I dati relativi all intera Rete evidenziano come la voce di maggior introito rispetto ai ricavi complessivi (30%) è il Biglietto ordinario di corsa semplice. In considerazione della diversa validità temporale e, conseguentemente, del diverso costo dei titoli di viaggio, si nota come l Abbonamento mensile e l Abbonamento annuale studenti, pur rappresentando in termini di venduto percentuali molto ridotte, il loro peso, a livello di introito, è notevolmente superiore il 16,5% per l Abbonamento mensile e il 23,8% per l Abbonamento annuale studenti. Distribuzione percentuale dell introito realizzato (anno 2007) 0,4% 0,6% 17,1% 30,0% 23,8% 0,1% 16,5% 5,8% 5,7% Corsa semplice Sett. 7 gg. Abb. Ann. Ordinario Funivia Abb. Ann. Ridotto Sett. 5 gg. Abb. Mensile Abb. Ann. Studenti lib circ pubblicità valorizzaz comm Analizzando il dato sugli introiti complessivi e rapportando tale valore alla produzione chilometrica sviluppata nel corso dell anno 2007, si ottiene uno degli indicatori più significativi, in termini di efficacia ed efficienza, dei servizi di trasporto pubblico: l introito chilometrico ( /vett*km): Introito chilometrico anno 2007 TOT PROVINCIA EST OVEST SUD Introiti complessivi ( ) Produzione del servizio (vett*km) Introito/km ( /vett*km) 1,09 1,12 1,09 1,05 Confrontando l introito chilometrico medio dell intera Rete provinciale (1,09 /vett*km) con l analogo dato disponibile per il 2005 e per l anno 2006 si può constatare un graduale incremento di tale indice (0,86 /vett*km per il 2005, 0,98 /vett*km per il 2006 e 1,09 per il 2007). In particolare l incremento percentuale dal 2006 al 2007 è pari a circa l 11 %. 31

32 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Confronto del dato Introito chilometrico anno TOT PROVINCIA 2005 TOT PROVINCIA 2006 TOT PROVINCIA 2007 Introiti complessivi ( ) Produzione del servizio (vett*km) Introito/km ( /vett*km) 0,86 0,98 1,09 Tale incremento è spiegabile in parte con l adeguamento delle tariffe disposto dalla Regione nel corso dell anno 2007 (+ 1,06%), in parte con l incremento di alcune voci relative alla valorizzazione commerciale e in parte in relazione al maggior numero di titoli di viaggio venduti L abbonamento annuale studenti integrato L obiettivo che ci si propone per la realizzazione di un trasporto pubblico efficace ed efficiente è l integrazione complessiva di servizi e tariffe. Tale progetto, data la sua complessità e onerosità, deve vedere coinvolti tutti i soggetti territorialmente coinvolti (Aziende di trasporto, Regione, Provincia, Comuni). Così come per i precedenti anni scolastici (2005/2006 e 2006/2007) la Provincia di Bergamo ha provveduto con risorse proprie, anche per l anno scolastico 2007/2008, a ridurre del 30% il costo dell'abbonamento a carico degli studenti obbligati ad acquistare due abbonamenti (interurbano + urbano) per recarsi a scuola dai loro paesi di provenienza fino a Bergamo e viceversa. Così come per gli anni precedenti l iniziativa, condotta in collaborazione con il Comune di Bergamo, ha riscosso un notevole successo e un elevato gradimento fra le famiglie bergamasche con figli studenti. Questa iniziativa, la cui consistenza in termini percentuali è la più rilevante tra quelle attuate nella nostra Regione, riduce i costi a carico di queste famiglie di circa 150 Euro per studente. L impegno economico della Provincia di Bergamo per tale scopo è stato pari a Euro ,00 (+10,5% rispetto alle risorse impegnate per l iniziativa del 2006). Sono stati venduti complessivamente abbonamenti annuali studenti integrati (+10,3% rispetto ai abbonamenti integrati venduti nel 2006). Hanno fruito di tale iniziativa studenti residenti in 191 Comuni (78% dei Comuni bergamaschi); hanno maggiormente gradito l iniziativa del titolo integrato gli studenti residenti nei Comuni di: Albino (105 abbonamenti acquistati), Urgnano (91), Osio Sotto (67), Nembro (64), Cologno al Serio (58), Zogno (56), Brembilla (54), Berbenno (38), San Giovanni Bianco (37), Zanica (34), Leffe (32), San Pellegrino Terme (31) e S. Omobomo (30).

33 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO I passeggeri trasportati Nel paragrafo 4.1 è stato riportato il dettaglio dei titoli di viaggio venduti e dell introito realizzato nel corso dell anno Facendo riferimento ai soli titoli di viaggio venduti e utilizzando per questi ultimi il moltiplicatore di viaggio/convenzionale stabilito dal Controllo di Gestione della Regione Lombardia si determinano i viaggiatori trasportati nell intera rete, nell ambito delle singole sottoreti e nel confronto tra il 2005, 2006 e 2007: Titoli di viaggio venduti e Passeggeri trasportati TOT PROVINCIA EST OVEST SUD Titoli venduti Passeggeri Trasportati Titoli venduti Passeggeri Trasportati Titoli venduti Passeggeri Trasportati Titoli venduti Passeggeri Trasportati L utilizzo complessivo del servizio di trasporto pubblico interurbano nelle tre Sottoreti provinciali per l anno 2007 (sulla base dei titoli di viaggio venduti e della loro validità) raggiunge quasi i 21,6 milioni di passeggeri trasportati di cui il 43,5% nella sottorete Est, il 30,0% nella sottorete Ovest e il 26,5% nella sottorete Sud. L incremento dei passeggeri trasportati nel 2007 è stato pari a passeggeri. L incremento avuto nel corso dell anno 2007 rispetto ai passeggeri trasportati nel 2006 è pari al 0,4%. Trattandosi di passeggeri/convenzionali (determinati sulla base dei diversi titoli di viaggio venduti e del relativo moltiplicatore di utilizzo convenzionale), è l Abbonamento annuale studenti a giocare un ruolo determinante. Infatti, come risulta dalla Tabella del paragrafo 4.2 Titoli di viaggio e introito realizzato (anno 2007), risultano abbonamenti annuali venduti nella sottorete Est (erano nel 2006 e nel 2005), nella sottorete Ovest (erano nel 2006 e nel 2005) e nella sottorete Sud (erano nel 2006 e nel 2005). Da questi dati si può notare un incremento considerevole del numero di passeggeri convenzionali per la sottorete Ovest rispetto alla Est ed alla Sud. 33

34 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO I COSTI DELLA PRODUZIONE Il secondo indicatore preso in considerazione ai fini significativo, dal punto di vista dell efficacia e dell efficienza dei servizi di trasporto pubblico è il costo chilometrico ( /vett*km). Le esigenze di mobilità dell utenza, di anno in anno, diventano sempre maggiori e sempre più diversificate, di conseguenza diventa sempre più difficile procedere all implementazione di nuovi e maggiori servizi razionalizzando quelli esistenti. E importante evidenziare che i servizi di trasporto pubblico sono servizi particolarmente onerosi per gli Enti locali. Bisogna ricordare, infatti, che la normativa statale di settore (D.Lgs. n. 422/97) prevede che dalla vendita dei titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) i Gestori del servizio dovrebbero ricavare almeno il 35% 1 del costo sostenuto a fronte di un contributo pubblico che può spingersi al massimo fino al 65%. Percentuali di copertura dei costi di produzione del Trasporto Pubblico Locale 65% 35% Corrispettivo pubblico Introito da titoli di viaggio Nella tabella che segue è riportato il dato relativo al costo complessivo e disaggregato (per singola voce di costo). E di immediato riscontro come il costo del personale (54,4%) e il costo dei consumi e acquisto di servizi (32%) incidano in maniera determinante sul costo complessivo della produzione. 1 Il limite minimo del 35% non rappresenta un requisito imprescindibile che l Ente deve garantire al Gestore, ma un obiettivo di efficienza a cui deve tendere il Contratto di servizio (Consiglio di Stato, Sezione V, decisione 8 marzo 2006, n. 1199)

35 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Costo complessivo sostenuto dai Gestori (anno 2007) TOT PROVINCIA EST OVEST SUD costo ( ) % costo ( ) % costo ( ) % costo ( ) % consumi ,4% ,3% ,6% ,94 17,9% acquisti di servizi ,4% ,7% ,0% ,30 22,7% per godimento beni di terzi ,6% ,1% ,62% ,76 2,9% costi del personale ,0% ,3% ,9% ,07 46,3% ammortamenti e svalutazioni ,7% ,4% ,2% ,25 7,6% accantonamento per rischi ,6% ,0% ,3% ,45 1,2% oneri diversi di gestione ,3% ,2% ,4% ,56 1,3% Costo della produzione tot. ( ) ,0% ,0% ,0% ,32 100,0% 35

36 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Il costo chilometrico medio relativo all intera Rete provinciale è pari a 2,54 /km. Sussistono differenze notevoli di costo chilometrico nelle tre sottoreti; in particolare si evidenzia come il costo nella sottorete Ovest (2,65 /km), a causa della maggiore incidenza del costo del personale, sia superiore sia rispetto a quello nella sottorete Est (2,57 /km) che a quello determinato nella Sottorete Sud (2,38 /km), entrambe vicine alla media dell intera rete provinciale. Costo chilometrico anno 2007 TOT PROVINCIA EST OVEST SUD Costo della produzione tot. ( ) Produzione del servizio (vett*km) Costo/Km ( /vett*km) 2,54 2,57 2,66 2,38 Nei bacini di traffico contraddistinti da percorsi di montagna con molteplici diramazioni e utenza sparsa (come soprattutto nella sottorete Ovest), ad un costo certo ed elevato, dipendente dalla necessità di utilizzare più uomini e più mezzi per relazioni con velocità commerciale molto bassa, si contrappone un dato relativo all introito che è insufficiente. Confrontando il dato riferito all intera Rete provinciale (2,54 /vett*km) con l analogo dato disponibile per il 2006 e anch esso riferito all intera Rete del trasporto pubblico provinciale (2,53 /vett*km), non si evidenziano sostanziali differenze segno che i costi sono stati contenuti con efficientamento aziendale e di esercizio. Confronto del dato Costo chilometrico anno TOT PROVINCIA 2005 TOT PROVINCIA 2006 TOT PROVINCIA 2007 Costo della produzione ( ) di cui costo del personale Produzione del servizio (vett*km) Costo/km ( /vett*km) 2,44 2,53 2,54 L aumento, in valore assoluto, del costo della produzione, è in gran parte determinato dall aumento considerevole dei costi del carburante (70$ al barile alla fine del 2006, oltre 120$ nel 2007). 36

37 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO IL RAPPORTO INTROITI/COSTI I dati determinati nei paragrafi precedenti ci permettono di valutare le performance di alcuni macro indicatori riferiti all andamento del servizio espletato nelle aree extraurbane di competenza della Provincia di Bergamo. Rapporto introiti/costi anno 2007 TOT PROVINCIA EST OVEST SUD Introiti complessivi ( ) Produzione del servizio (vett*km) Introito/km ( /vett*km) 1,09 1,12 1,09 1,05 Costo della produzione tot. ( ) Produzione del servizio (vett*km) Costo/Km ( /vett*km) 2,54 2,57 2,66 2,38 Rapporto Introiti/Costi (%) 42,9 43,5 41,0 44,1 Il rapporto introiti da traffico/costi della produzione riferito all intera Rete provinciale per il 2007 è considerevolmente aumentato rispetto al 2006 e al 2005 (42,9% rispetto al 38,7% nel 2006 e al 35,2% del 2005); ciò sta a significare che, nonostante l incremento dei costi complessivi verificatosi nel 2007, quanto realizzato con la vendita di biglietti e abbonamenti e con la valorizzazione commerciale di mezzi ed infrastrutture ne copre quasi il 43% rispetto al 39% dell anno Confronto del dato Rapporto introiti/costi anno TOT PROVINCIA 2005 TOT PROVINCIA 2006 TOT PROVINCIA 2007 Introiti complessivi ( ) Produzione del servizio (vett*km) Introito/km ( /vett*km) 0,86 0,98 1,09 Costo della produzione ( ) Produzione del servizio (vett*km) Costo/km ( /vett*km) 2,44 2,53 2,54 Rapporto Introiti/Costi (%) 35,2 38,7 42,9 La conseguenza di questo andamento diversificato tra introiti e costi ha comportato un incremento del valore del loro rapporto nell anno 2007 di circa il 10% rispetto al 2006 (42,9% contro 38,7%). A differenza di altre realtà nazionali, dove oltre all aumento generalizzato dei costi della produzione si è assistito ad un decremento degli introiti da tariffa, conseguente ad una costante diminuzione dei viaggiatori trasportati, nella realtà bergamasca i Gestori del servizio hanno contenuto l aumento dei costi incrementando gli introiti tariffari. 37

38 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 In particolare la Sottorete Est (43,5%) risulta essere in linea con l indice relativo all intera Rete provinciale mentre la Sottorete Sud ha un valore sensibilmente migliore (44,1%). Anche la Sottorete Ovest migliora decisamente il dato rispetto al 2005 e al 2006 superando largamente la soglia base del 35% (41%). 4.5 IL PERSONALE L onere economico relativo al personale incide per una percentuale media pari al 51% dei costi complessivi della produzione nelle tre Sottoreti; in dettaglio le percentuali per ciascuna Sottorete sono 50,8% nella Sottorete Est, 55,1% nella Sottorete Ovest e 46,3% nella Sottorete Sud. Rispetto all anno 2006 si è registrato un incremento di questa voce di spesa (era di ed è passata a nel 2007), incremento dovuto non ad un aumento del personale ma agli scatti di avanzamento previsti dal C.C.N.L. Autoferrotramvieri e ai benefici derivanti dalla contrattazione di II livello. Il numero degli addetti è rimasto pressocchè invariato, passando dalle 579 unità del 2006 alle 577 unità del Nella tabella sottostante viene dettagliata la distribuzione del personale fra le tre Sottoreti e fra i singoli soci. Distribuzione personale per Società (esercizio 2007) SAB SAV AGI LOCATELLI SAI TBSO ZANI TOT. EST OVEST SUD TOT Il personale dipendente è distribuito nelle varie aree di attività nella misura del 86,5% per l area movimento, del 6,4% per l attività di officina e del 7,1% nel settore amministrativo. Di seguito il dettaglio per area di attività e per Sottorete. Distribuzione del personale per area professionale (esercizio 2007) Officina % Movimento % Amministrazione % TOT. EST 17 7, ,1 18 7,7 235 OVEST 10 5, ,9 10 5,6 179 SUD 10 6, ,9 13 8,0 163 TOT. 37 6, ,5 41 7,

39 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Analizzando la tabella sottostante si osserva, come per l anno precedente, una minore produttività del personale della sottorete Ovest dovuta al fatto che il servizio si svolge in un territorio prevalentemente montuoso con conseguente impiego di un maggior numero di mezzi e di addetti. Produttività movimento vett*km/addetto (esercizio 2007) Km (anno) N. addetti movimento Vett* km/addetto EST OVEST SUD TOT IL PARCO MEZZI Nel corso dell anno 2007, gli autobus circolanti sul territorio della Provincia di Bergamo in servizio di T.P.L. sono stati complessivamente 511 unità; all interno di questo parco autobus si trovano n.422 autobus di linea e n.89 autobus di scorta. Distribuzione del parco di linea/scorta per Sottorete (anno 2007) Linea Scorta Totale % Scorta EST ,6 OVEST ,2 SUD ,1 TOT ,3 Il raffronto tra questi dati e quelli dell anno 2006 evidenzia una situazione pressoché invariata; ciò è dovuto sia alla consistente eliminazione di autobus obsoleti ed inquinanti sia al naturale invecchiamento anagrafico del parco autobus che sposta gli autobus con più di 15 anni di vita dalla linea alla scorta. Nella tabella sottostante si può visualizzare la distribuzione degli autobus fra i soci facenti parti dei tre Consorzi che gestiscono il trasporto pubblico locale all interno delle tre Sottoreti in cui è suddiviso il territorio della Provincia di Bergamo: Parco autobus ripartito per Socio dei Consorzi Gestori (anno 2007) S.A.B. S.A.V. Locatelli Zani S.A.I. A.G.I. T.B.S.O. TOT. EST OVEST SUD TOT

40 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Come già evidenziato in occasione dell analisi della produttività del personale, anche per quanto riguarda la produttività media dei mezzi impiegati (vedi tabella sottostante) si rileva una minor produttività del parco autobus all interno della Sottorete Ovest in quanto il territorio in cui si svolge il servizio è prevalentemente montuoso, con diramazioni e deviazioni delle linee su percorsi laterali necessarie per poter raggiungere l utenza, e che richiedono l impiego di un maggior numero di mezzi, con conseguente diminuzione della velocità commerciale. Produttività del parco per Sottorete km/mezzo (esercizio 2007) Km (anno) Mezzi Vett* km/mezzo EST OVEST SUD TOT Nel corso dell anno 2007, in aggiunta ai 16 autobus finanziati messi in circolazione nel 2006, sono stati immatricolati e messi in circolazione ulteriori 55 autobus tutti omologati Euro4; i 29 autobus mancanti al completamento di questo piano di finanziamento saranno tutti immatricolati e messi in circolazione nel corso dell anno 2008 e saranno anch essi omologati Euro4 ed Euro5. E opportuno osservare che lo sforzo della Provincia è stato supportato anche dall impegno economico dei Gestori del trasporto pubblico locale in quanto, per ogni nuovo autobus acquistato, la Provincia eroga il 50% del costo (al netto dell IVA) mentre il Gestore deve provvedere, con finanze proprie, al pagamento del restante 50% più IVA. In dettaglio i nuovi autobus ecologici finanziati suddivisi per Sottorete e Soci immatricolati nell anno 2007: Autobus ecologici per Socio dei Consorzi Gestori (anno 2007) S.A.B. S.A.V. Zani S.A.I. TOT. EST OVEST SUD TOT A fronte dell immissione in servizio di questi nuovi autobus, sono stati dismessi altrettanti autobus obsoleti ed inquinanti migliorando così sia la qualità del servizio erogato sia l impatto ecoambientale sul territorio. 40

41 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 Al 31 dicembre 2007, a seguito dell immissione in servizio degli autobus ecologici acquistati con i finanziamenti della Provincia di Bergamo, si ha la seguente situazione: l età media si è sensibilmente abbassata passando dagli 8,34 anni del 2006 agli 8,18 anni del 2007; gli autobus predisposti per il trasporto dei disabili sono complessivamente 314 su un totale di 511 autobus circolanti; la percentuale è così passata dal 57% dell anno 2006 al 61% dell anno 2007; gli autobus climatizzati sono passati dalle 325 unità del 2006 alle 360 unità dell anno 2007, aumentando così al 70% la loro percentuale rispetto al totale degli autobus circolanti; bus omologati Euro 0 ed Euro 1: si sta riducendo il numero degli autobus più inquinanti in circolazione che nel corso dell anno 2007 sono scesi a 127 unità su un totale di 511, con una percentuale passata dal 30% al 24%; bus omologati Euro 2: sono complessivamente 244, pari al 47% del totale; bus omologati Euro 3 ed Euro 4: sono complessivamente 136 unità, pari al 26% del totale mentre nel 2006 tale percentuale era del 21%; a partire dall anno 2007 sono entrati in circolazione i primi autobus omologati Euro 5: per il momento questi autobus sono solo 4 (tre nella Sottorete Ovest e uno nella Sottorete Sud), ma la quasi totalità dei nuovi autobus ecologici finanziati immessi nel servizio di TPL nell anno 2008 sarà omologata Euro 5. Raffronto indicatori parco autobus anno 2006 anno 2007 Indicatore età media predisposto per disabili Climatizzato Euro EST 8,28 7,95 59% 64% 73% 78% 24% 29% OVEST 8,56 8,38 59% 58% 67% 70% 22% 26% SUD 8,17 8,23 55% 61% 53% 58% 18% 23% INTERA RETE 8,34 8,18 57% 61% 64% 70% 21% 26% In chiusura all analisi del parco mezzi dei Gestori del trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Bergamo, la tabella sopra esposta illustra molto efficacemente il miglioramento degli standard qualitativi che la Provincia ha raggiunto in tal senso: l età media degli autobus circolanti si è abbassata, la qualità del servizio offerto si sta elevando in quanto ci sono più autobus predisposti per il 41

42 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 trasporto dei disabili e più autobus dotati di impianto di climatizzazione; infine, per quanto riguarda le emissioni inquinanti, sono in costante aumento gli autobus omologati Euro 4 5 a fronte della progressiva eliminazione di autobus Euro 0 ed Euro 1. Lo sforzo, anche economico, sostenuto dalla Provincia di Bergamo è segnale concreto della volontà di rispettare gli impegni presi per il miglioramento della qualità ambientale, della sostenibilità e vivibilità, con un deciso decremento del PM10 e delle polveri sottili disperse nell aria. Inoltre attraverso queste azioni si vuole incentivare l uso del mezzo pubblico e promuovere soluzioni ecocompatibili. 4.7 VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO Nel corso del 2007 gli agenti accertatori della Provincia di Bergamo hanno svolto attività di vigilanza e controllo sulla regolarità del servizio espletato da parte dei Gestori. Nel corso di tali verifiche si è accertato un indice di regolarità del servizio soddisfacente. In alcuni limitati casi sono state accertate irregolarità da parte del Gestore riassumibili nella seguente casistica: corse non effettuate; ritardi ingiustificati; utilizzo di bus non conformi o ritardi nella messa in servizio di bus nuovi; attivazione di subaffidamenti non autorizzati. In conseguenza delle verifiche di irregolarità nell erogazione del servizio, sono state comminate le penali previste, per le diverse fattispecie, dai Contratti di Servizio. Penali comminate ai Gestori anno 2007 TOT PROVINCIA EST OVEST SUD Penali ( ) 5.200, , , ,00 L introito scaturente dall applicazione di tali penali ( 5.200,00) è stato utilizzato dalla Provincia di Bergamo per finanziare una piccola parte (lo 0,9 %) dell onere relativo ai servizi aggiuntivi attivati nel corso del 2007 nelle tre sottoreti e di cui si è già detto nel precedente capitolo 2. 42

43 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO INFORMAZIONI E SITO INTERNET I Gestori extraurbani, in ottemperanza a quanto previsto dalla Provincia di Bergamo nei Contratti di servizio, hanno attivato un efficace sistema informativo volto a far conoscere in maniera adeguata all utenza i nuovi servizi di trasporto pubblico provinciale e per permettere a tutti coloro che ne fossero interessati di avere facile e rapido accesso a tutte le informazioni riguardanti i trasporti mediante autobus. A questo proposito, si segnala: il numero verde gratuito da telefono fisso ( a pagamento da telefono mobile). A tale numero, tutti i giorni dalle ore alle ore 18.30, è possibile ottenere informazioni sul servizio erogato (orari, percorsi, rivendite, titoli di viaggio, tariffe, servizi minimi in caso di sciopero, ecc.); il sito internet che contiene tutte le informazioni riguardanti le linee di trasporto pubblico, le Aziende che gestiscono il servizio, le condizioni generali di viaggio, le modalità per presentare reclamo o richiesta di rimborso, il sistema tariffario provinciale e i titoli di viaggio, l integrazione tariffaria per l abbonamento annuale studenti, l elenco di tutte le rivendite dei titoli di viaggio, la possibilità di effettuare reclami online, la visualizzazione e la possibilità di stampa degli orari di tutte le linee di trasporto pubblico interurbano. Attraverso tale sito è possibile, inserendo il Comune di origine e quello di destinazione, conoscere le corse da utilizzare per effettuare il viaggio. Sono inoltre sempre in evidenza le notizie dell ultima ora relative a variazioni di orari, modifiche di percorso per manifestazioni o lavori stradali lungo la linea distinte per Sottorete. 43

44 PROVINCIA DI BERGAMO CONSUNTIVO ANNO 2007 A dicembre 2007 risultano essere circa gli utenti che hanno visitato il sito. 44