AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
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- Rocco Bruni
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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE , ,95 29/09/17 02/10/17 06/11/17 LEGGERE 16/10/ , ,86 30/09/17 02/10/17 10/11/17 OB 31/10/ , ,00 30/09/17 02/10/17 10/11/17 OB 31/10/ /k 183,00 29/09/17 04/10/17 03/11/17 PIERLEONI E FIGLI 31/10/ / ,07 30/09/17 05/10/17 04/11/17 INTRED S.P.A. 23/11/ , ,00 06/10/17 06/10/17 05/11/17 HOTEL VASARI PALACE S.r.l 31/10/ /17 195,20 30/09/17 06/10/17 30/11/17 COPIANOVA BS srl 16/10/ /PA 176,56 22/09/17 10/10/17 09/11/17 FAIP 16/11/ , ,76 10/10/17 11/10/17 10/11/17 A2A Ambiente S.p.A. (ASM Energia e Ambiente srl) 16/10/ / ,18 11/10/17 12/10/17 11/11/ ,22 30/09/17 12/10/17 30/11/ ,69 14/10/17 14/10/17 13/11/17 GRUPPO MOTTA BRODINI MASSIMO BRIXIA COMPUTER STORE 08/11/ ,54 16/10/ ,9 06/11/ ,83 13 E/ ,00 14/10/17 16/10/17 15/11/17 AUTONOLEGGIO LOSIO 06/11/ / ,39 16/10/17 18/10/17 17/11/17 WHITESTORE 10/11/ ,73
2 15 2/ ,10 18/10/17 18/10/17 30/12/17 ZEROVENTI COOP SOC ONLUS 06/11/ , ,00 19/10/17 19/10/17 30/11/17 ESPERO 06/11/ E ,90 19/10/17 19/10/17 31/12/17 NOVUFFICIO s.a.s. 14/11/ ,3 18 E ,80 19/10/17 19/10/17 31/12/17 NOVUFFICIO SAS 06/11/ / ,46 16/10/17 19/10/17 18/11/17 WHITESTORE 14/11/ , ,95 20/10/17 20/10/17 19/11/17 Italia 3B Scientific s.r.l. 08/11/ , E ,00 05/10/17 23/10/17 22/11/17 IEN INDUSTRIE 14/11/ /PA 267,18 06/10/17 23/10/17 30/11/17 DVM Service S.r.l. 14/12/ , X ,12 13/10/17 25/10/17 24/11/17 24 FATTPA 12_17 353,80 25/10/17 25/10/17 24/11/ A ,86 05/10/17 26/10/17 25/12/ B ,97 05/10/17 26/10/17 25/12/17 (Soluzione Mobile) MONGRAFIC DI CEFIS AMELIO (Telefonia Fissa) (Telefonia Fissa) 06/11/ ,16 23/11/ ,8 23/11/ ,52 23/11/ ,04
3 27 8B ,76 05/10/17 26/10/17 25/12/ ,00 26/10/17 30/10/17 29/11/ /FE ,00 26/10/17 31/10/17 30/11/17 (Telefonia Fissa) HOTEL MASTER CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI 23/11/ ,32 23/11/ /11/ /S17 76,25 31/10/17 31/10/17 30/11/17 LTA 23/11/ , ,22 31/10/17 31/10/17 10/12/17 OB 23/11/ ,74 GIUSTACCHINI 32 PAM/ ,75 31/10/ /11/ /12/2017 INGROS Carta S.p.A. 29/11/ ,04 31/10/ /11/ /12/ V300325/17 207,13 31/10/ /11/ /12/2017 GRUPPO GIODICART Novali Egidio di Novali Alessandro & C. s.n.c. 23/11/ ,52 23/11/ , ,99 30/10/ /11/ /12/2017 Italia 3B Scientific s.r.l. 23/11/ ,9 36 3/16 839,00 31/10/ /11/ /12/2017 CMPA s.r.l. 29/11/ / /AO 436,00 13/10/ /11/ /11/2017 Autoservizi Pini Srl 30/11/ / ,79 31/10/ /11/ /12/2017 Intred S.p.A. 30/11/ , ,06 31/10/ /11/ /12/2017 LODA S.R.L. 29/11/ , /17 195,20 31/10/ /11/ /12/2017 Copianova BS srl 29/11/ , ,02 10/11/ /11/ /12/2017 A2A Ambiente S.p.A. (ASM Energia e Ambiente srl) 29/11/ ,28
4 ,64 13/11/ /11/ /01/2018 BioMérieux Italia S.p.A. 14/12/ , /G 328,01 08/11/ /11/ /12/2017 Xerox S.p.A. 29/11/ , /18 98,82 31/10/ /11/ /12/2017 CENTRO SICUREZZA di Donini, Lombardi & Mensi s.n.c. 30/11/ , /PA 1.281,00 10/11/ /11/ /01/2018 VACUUM SERVICE S.R.L. 18/12/ ,08 31/10/ /11/ /12/2017 Brodini Massimo 29/11/ , ,00 14/11/ /11/ /12/2017 Eredi Caldana Domenico s.r.l. 29/11/ / ,00 21/11/ /11/ /12/2017 LITOGRAFIA BOTOLINI S.R.L. 15/12/ ,92 15/11/ /11/ /12/2017 Italia 3B Scientific s.r.l. 29/11/ , ,00 23/11/ /11/ /12/2017 Stornati Viaggi srl 29/11/ ED/ ,00 25/11/ /11/ /12/2017 AUTOSERVIZI MANENTI SNC 30/11/ / ,00 29/11/ /11/ /01/2018 ZEROVENTI Cooperativa 04/12/ Sociale Onlus ,04 29/11/ /11/ /01/2018 Effegi di Fantoni Giambattista & C. 18/12/ ,64 s.n.c ,64 28/11/ /11/ /12/2017 TÜV Italia s.r.l. 15/12/ , /PA 231,80 30/11/ /11/ /12/2017 ALPECOM S.R.L. 13/12/ , ,25 30/11/ /11/ /01/ /17 480,00 29/11/ /11/ /12/2017 LUMA IMPIANTI SAS DI BONATO LUCA & C. AUTOSERVIZI LA VALLE 15/12/ ,25 14/12/
5 ,30 30/11/ /12/ /01/ ,59 30/11/ /12/ /12/ FTEL ,09 30/11/ /12/ /01/2018 VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. NEW FREE PHOTO LIOFILCHEM 18/12/ ,6 13/12/ ,03 18/12/ , /PA 1.455,42 30/11/ /12/ /01/2018 FINBUC 18/12/ ,06 62 FE ,00 05/12/ /12/ /01/2018 GI.TI.ELLE 13/12/ /G 451,81 04/12/ /12/ /01/2018 XEROX 13/12/ , ,00 06/12/ /12/ /01/2018 WHITESTORE 13/12/ PAM/ ,48 30/11/ /12/ /01/2018 INGROS CARTA GIUSTACCHINI 15/12/ , / ,65 30/11/ /12/ /01/2018 INTRED S.P.A. 15/12/ ,65 67 PAM 03/ ,00 07/12/ /12/ /01/2018 SICURZETA 14/12/ /10 283,65 30/11/ /12/ /01/2018 TOSINI GROUP 15/12/ ,3 69 3/ ,00 30/11/ /12/ /01/2018 CMPA 15/12/ ,50 07/12/ /12/ /01/2018 POSTE ITALIANE 15/12/ ,47 06/12/ /12/ /01/2018 LEROY MERLIN ITALIA 15/12/ ,22 72 PAM/ ,30 30/11/ /12/ /01/2018 INGROS CARTA GIUSTACCHINI 15/12/ ,8 73 S01/ ,34 11/12/ /12/ /02/ ,24 12/12/ /12/ /01/ ,87 13/12/ /12/ /02/2018 BIO-RAD LABORATORIES A2A ENERGIA Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. 18/12/ ,36 15/12/ ,72 18/12/ ,85
6 76 31/17 195,20 30/11/ /12/ /01/ /X 634,40 30/11/ /12/ /01/ ,22 30/11/ /12/ /01/ ,57 15/12/ /12/ /02/2018 COPIANOVA BS ECOTOX LDS BRODINI MASSIMO Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. 15/12/ ,4 15/12/ ,6 15/12/ ,12 18/12/ , PA17 305,00 30/11/ /12/ /01/2018 TECNO LAB 18/12/ ,00 20/12/ /12/ /01/ / ,25 20/12/ /12/ /02/2018 STORNATI VIAGGI ZEROVENTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 20/01/ /01/ , X ,27 15/12/ /12/ /01/2018 TIM 19/01/ , /PA/ ,94 22/12/ /12/ /01/2018 SOLUZIONE UFFICIO 19/01/ , /31 749,00 29/12/ /12/ /02/2018 CMPA 19/01/ ,23 28/12/ /12/ /02/2018 CHIMICAL SAS 20/01/ , , ,06
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /04/ C14d - Fornitori, acquist - U. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO" 25100 BRESCIA (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2013
LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" 25100 BRESCIA (BS) D 1 01/01/2013 Scopificio Bresciano 3.629,62 798,52 4.428,14 10 01/01/2013 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. 3.600,00 756,00 4.356,00 11 01/01/2013 Casa Editrice
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Pro!. n. 2/B 15 Brescia, AGLI ATTI
~ Ministero dell'istruzione,dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA Viale Colombo 30-25 127 BRESCIA Te!. 030/310897 - Fax 030/3730018 Codice Ministeri.le BSIC885009 - C.F.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
7 17/01/2017 LINFOZZI MICHELE Altra (N09) 18/01/ /01/2017 0,00 0,00 0,00 N
Pagina n. 1 1 13/01/2017 PLANETEL srl acquisto di beni e forniture di servizi 01/01/2017 31/12/2017 1.080,00 237,60 1.317,60 N 2 13/01/2017 LODA SAS DI LODA LUIGI & C. acquisto di beni e forniture di servizi
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
Firmato digitalmente da CARMELINA GENTILE
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2018 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 09/01/18 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto beni 950,00 209,00 1.159,00 N 2 09/01/18 CARLUCCI MARIA Supplenza
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018 CONTRATTI DI INFERIORE A 40.010 - ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO - 1 10/01/18 PC CENTER BERGAMO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC 160,00 2 10/01/18 ALESSI MARIA TERESA BANDO PER ESPERTO
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
![Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]](/thumbs/101/148904827.jpg "Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]")
2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63
ISTITUTO SUPERIORE "LUNARDI" BRESCIA(BS)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2007 14 31/12/2007 07/04/01 COGES S.R.L.-GESTOREBAR-VIAPIAVE,33-35138PADOVA Rimborso tassa igiene urbana dal 1/7/06 al 30/06/07 e 8/12mi spese gestione bar e 3.231,31 distributori
NUMERO DOCUMENTO DOCUMENTO
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dei tempi medi di pagamento delle fatture pagate nel 4 trimestre 2011. GIORNI DATA DOCUMENTO DATA PAGAMENTO GIORNI DATA REGISTRAZIONE DATA PAGAMENTO
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2016 DECORRENZA PAGAMENTO
TRA DI E DI 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 87 13/06/2016 14/06/2016 13/08/2016 29/07/2016 1.882,46 1.882,46-15 -28.236,90 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 96 05/07/2016 06/07/2016 04/09/2016 26/08/2016 1.185,84
7 28/01/2016 Società Fratelli Lucchini SRL Altra (N09) 01/02/ /02/ ,00 0, ,00 N
Pagina n. 1 1 15/01/2016 A.I.C.A. ASSOC. IT. CCOLO AUTOM. acquisto di beni e forniture di servizi 15/01/2016 31/07/2018 5.100,00 1.122,00 6.222,00 N 2 15/01/2016 EFFEGI DI FANTONI G. & C S.N.C. Acquisto
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Data Emissione. Descrizione Documento. Numero Partita
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del IV trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono stati calcolati tenendo conto anche delle fatture
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00161 01/01/2018 2009 A03-02 / 01 / 014 M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
Elenco fatture. Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo
INDICATORE ANNO 2016 PERIODO 01/01/2016 31/12/2016 Elenco fatture Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo 0 0 CONSORZIO
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia CONTRATTI LEGATI ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO EX E.I.B. (Inserito in questa sezione tutti i contratti relativi alla riqualificazione del palazzetto Ex E.I.B.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2015 PARTITA IVA DENOMINAZIONE NUMDOC DATADOC
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2015 PARTITA IVA DENOMINAZIONE NUMDOC DATADOC TOTFATT SCADENZA CUMULATIVO DATAMAND PAGATO gg effettivi
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018 art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
12660 S.A.T. DI S. ASCANI SCNSMN68C30G003Z 12945 BIOMED CENTRAL LIMITED GB GB823826326 Ricevuta CEE 2018 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12414 AUTOSTRADE PER L'ITALIA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"
1 08/01/2016 INGEST LICENZA ANNO 2016 PROGRAMMA PASSPARTOUT 2 14/01/2016 ARGO SOFTWARE RINNOVO LICENZE CONTRATTI ARGO ANNO 2016 3 14/01/2016 PANZERI SRL ACQUISTO MATERIALE 4 15/01/2016 TRAVEL SIA SRL VIAGGIO
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017 177 02/01/17 Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 411,09 I.N.P.S. -SEDE DI BRESCIA Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 178 02/01/17 Spese
N. ID PROGETTO COSTO TOTALE CUP DEFINITIVO DENOMINAZIONE AZIENDA PEC PIVA CF
1 DD753/2017/101 4.815,00 B77H18002160009 AURORA SRLS srl.aurora@arubapec.it 04896010651 04896010651 2 DD753/2017/102 48.150,00 B17H18001780009 LOGITEC ITALIA SOCIETÀ A LIMITATA logitecitaliasrl@pec.it
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti Periodo gennaio - dicembre 2014 tempi medi
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI NTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI NTI ANNO 2014-1,71
7 14/01/2015 AUTONOLEGGIO CASTELLO Altra (N09) 27/02/ /02/ ,73 77,27 850,00 N
Pagina n. 1 1 12/01/2015 SPORT TIME SSD ARL Altra (N09) 12/01/2015 30/04/2015 7.665,00 0,00 7.665,00 N 2 12/01/2015 FRIDI SNC DI FRIDI CLAUDIO & C. Contratti di prestazione d'opera per l'arricchime 12/01/2015
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
Dati fattura. FORNITORE DATA ARRIVO parametri FATTURE. importo dovuto data pagamento giorni
Dati fattura numero importo dovuto data pagamento giorni FORNITORE DATA ARRIVO data scadenza parametri (IVA esclusa) (imponibile) effettivi FATTURE 15/14 2.061,80 20/03/2014 26/02/2014-22 -45.359,60 GHIBO
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
DATI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2018
DATI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2018 SOLARI UDINE SPA 744,43 02/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fisher Scientific s.a.s. Sede secondaria italiana 53,01 02/07/2018 Acquisto di beni e
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili - Attività Produttive
Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili - Attività Produttive AVVISO PER L ATTIVAZIONE DI 70 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GRADUATORIA AZIENDE AMMESSE
COMUNE DI VEROLANUOVA Provincia di Brescia
ENTE Prov. BS Posizione 876 Protocollo 20130009836 ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI Dati del Creditore Fattura/altro numero Fattura/altro data Natura debito (di parte corrente/di parte capitale) importo data
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
PAGAMENTI EFFETTUATI (ART.4 BIS COMMA 2 D.LGS 33/2013) 1 trimestre 2018
2/1 16/01/2018 250 DELPANNO ALBERTO 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi 3/1 16/01/2018 450 DELPANNO GIOVANNI 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi 6/1 16/01/2018 25,56 CASSA CENTRALE-CASSE
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 1 31/12/2002 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA SALDO FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO ANNO 2002 2004 2 31/12/2004 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA IRAP
Graduatoria "Voucher aziendali" - P.O. Ob. 2 "C.R.O." - F.S.E Annualità 2007
Graduatoria "Voucher aziendali" - P.O. Ob. 2 "C.R.O." - F.S.E. 2007-2013 - Annualità 2007 Si rende noto che: - I soggetti attuatori, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione,
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe RDO - Treviso Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 2 02/01/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 01/09/2016 31/08/2017 00,00
OPPORTUNITA DI LAVORO - ANNUNCI dall INFORMAGIOVANI DI BRESCIA
Acli Service Brescia Srl Via Spalto San Marco, 37/bis - 25121 Brescia Settore: Centro assistenza fiscale Numero Posti: 20 Profilo: Impiegati Requisiti: Per assistenza fiscale modelli 730/UNICO/IMU/ISEE.
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015 85 21 1006 07/01/15 86 122 8Z00028072 12/01/15 87 123 8Z00026679 12/01/15 88 160 1 22/12/14 89 171 FEPA000016 22/01/15 90 236 40104 26/01/15
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017 10192 03/07/17 Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 522,16 FATTORI SAFEST S.R.L. Manutenzione ordinaria e riparazioni 10193 03/07/17 Spese correnti - Acquisto
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
indice tempestività pagamenti -10,13
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 22100 COMO indice tempestività pagamenti -10,13 fatture SCADENZA PAGAMENTO Importo 8B01390112 del 7/12/2015 15/01/16 07/01/2016 190,82 8B01386411 del 7/12/2015
4393230016 12319130154 ASL di Milano Indizione procedura aperta per la fornitura di terreni di coltura con relativi supplementi in unione d'acquisto
cig codicefiscaleprop denominazione oggetto sceltacontraente codicefiscale ragionesociale identificativofiscaleestero codicefiscale2 ragionesociale3 ruolo codicefiscale4 ragionesociale5 identificativofiscaleestero6
Soggetti Ospitanti NON AMMESSI
PROVINCIA DI TERAMO P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 PIANO OPERATIVO 2007-2008 Progetto Speciale Multiasse ad attuazione provinciale ASSE 2 OCCUPABILITA Cluster B - Linea 1.3 ASSE 3 INCLUSIONE Cluster C - Linea
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD.
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI PER FATTURE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - NUMERO IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Id. SdI Data Nominativo
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
indice tempestività pagamenti -13,70 Vers
1 168 ACQUAMARINA 02031570233 17/02/2014 17/03/2014 12/03/14 78,01-5 -390,05 2 80 ANASTASIS 03551890373 16/01/2014 17/02/2014 03/02/14 3.703,85-14 -51.853,90 3 79 ANASTASIS 03551890373 16/01/2014 17/02/2014
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.