indice tempestività pagamenti -13,70 Vers
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- Marianna Maria Teresa Danieli
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1 1 168 ACQUAMARINA /02/ /03/ /03/14 78, , ANASTASIS /01/ /02/ /02/ , , ANASTASIS /01/ /02/ /02/ , , ANDES NAVI /04/ /06/ /06/14 528,00 0 0, ASSOCIAZIONE GRUPPO PROMOZIONALE QUARTIERE TRIESTE /06/ /07/ /08/14 90, , ASSOCIAZIONE NUOVE TRACCE /03/ /04/ /04/ , , ASSOCIAZIONE NUOVE TRACCE /06/ /07/ /06/14 559, , ASSOCIAZIONE VENETA PRODUTTORI BIOLOGICI E BIODINAMICI /04/ /06/ /06/14 367, , ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO /05/ /07/ /06/14 16, , ATV AZIENDA TRASPORTI VERONA /02/ /04/ /03/14 180, , ATV AZIENDA TRASPORTI VERONA /04/ /06/ /06/14 180, , AUTOSERVIZI RENESTO ROBERTO RNSRRT57M12C964D 30/04/ /06/ /04/ , , AUTOSERVIZI RENESTO ROBERTO RNSRRT57M12C964D 08/05/ /06/ /06/14 949, , BALDENSE INTERNATIONAL /02/ /03/ /02/ , , BANELLI EZIO /01/ /03/ /02/ , , BANELLI EZIO /03/ /05/ /04/14 524, , BANELLI EZIO /03/ /05/ /04/14 219, ,80 18 Parte BORGIONE CENTRO DIDATTICO /11/ /03/ /02/14 16, , BORGIONE CENTRO DIDATTICO /02/ /03/ /03/14 90, ,62 20 V3-719 BORGIONE CENTRO DIDATTICO /07/ /08/ /08/14 97, , BREC VIAGGI /03/ /04/ /04/14 132, , BREC VIAGGI /04/ /05/ /04/14 990, , BREC VIAGGI /04/ /06/ /04/14 385, , BREC VIAGGI /04/ /06/ /04/14 682, , BREC VIAGGI /04/ /06/ /06/14 242, , BREC VIAGGI /05/ /06/ /06/14 385, , BREC VIAGGI /05/ /06/ /06/14 132, , BREC VIAGGI /05/ /06/ /06/14 143, , BREC VIAGGI /05/ /06/ /06/14 143, , BREC VIAGGI /11/ /12/ /11/14 165, , BREC VIAGGI /11/ /12/ /11/14 330, , BREC VIAGGI /11/ /12/ /11/14 150, , BREC VIAGGI /11/ /12/ /11/14 330, , CENTROFER STIZZOLI /01/ /02/ /02/14 107, , CENTROFER STIZZOLI /02/ /03/ /02/14 83, , CENTROFER STIZZOLI /04/ /08/ /07/14 194, , CENTROFER STIZZOLI /10/ /11/ /10/14 104, , CENTROFER STIZZOLI /10/ /12/ /11/14 126, , CENTROFER STIZZOLI /09/ /10/ /09/14 59, , CHIMERA /05/ /06/ /06/14 259, , COMPAGNIA DEL NOVECENTO /01/ /03/ /02/14 512, , COMPAGNIA DEL NOVECENTO /04/ /05/ /04/14 768, , _14 CORATO GIOVANNI /08/ /10/ /09/14 486, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /01/ /03/ /02/14 149, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /02/ /03/ /02/14 148, , COSP /05/ /06/ /06/14 102, , A COVER UP /02/ /04/ /03/14 73, , COVER UP /09/ /11/ /11/ , , DARMA VIAGGI DI AURA /04/ /06/ /08/ , ,00 IC Madonna di Campagna - San Michele Verona indice tempestività pagamenti a.f di 5
2 DARMA VIAGGI DI AURA /05/ /06/ /06/ , , DI. T Didattica Turco /10/ /11/ /11/14 359, , DI. T Didattica Turco /10/ /11/ /11/ , , DI. T Didattica Turco /10/ /11/ /11/14 263, , DI. T Didattica Turco /10/ /11/ /11/ , , DI. T Didattica Turco /10/ /11/ /11/14 752, , DI. T Didattica Turco /11/ /12/ /11/ , , DIEFFE INFORMATICA /06/ /08/ /08/14 176, , EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON /01/ /02/ /02/14 408, , EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON /06/ /08/ /07/14 135, , EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON /10/ /11/ /10/14 111, , EDUCO COOPERATIVA SOCIALE /02/ /04/ /04/14 802, , ESSEPIEMME /10/ /11/ /11/14 162, , ESSEPIEMME /11/ /01/ /12/ , , ESSEPIEMME /12/ /01/ /12/14 301, , FLORICOLTURA MAURIZIO PIACENZA /05/ /06/ /06/14 190, , GECOFFICE /12/ /02/ /02/14 411, , GECOFFICE /01/ /03/ /02/14 359, , GECOFFICE /01/ /03/ /02/14 113, , GECOFFICE /02/ /04/ /03/14 238, , GECOFFICE /03/ /05/ /04/14 116, , GECOFFICE /05/ /07/ /06/14 147, , GECOFFICE /05/ /07/ /06/14 92, , GECOFFICE /09/ /11/ /10/14 187, , GECOFFICE /09/ /11/ /10/14 190, , GECOFFICE /09/ /11/ /10/14 121, , GECOFFICE /09/ /11/ /10/14 171, , GECOFFICE /09/ /11/ /10/14 191, , GECOFFICE /10/ /11/ /10/14 133, , GECOFFICE /10/ /11/ /10/14 533, , GECOFFICE /10/ /12/ /11/14 6, , GECOFFICE /10/ /12/ /11/14 167, , GECOFFICE /10/ /12/ /11/14 7, , GECOFFICE /10/ /12/ /11/14 72, , GECOFFICE /11/ /01/ /12/14 91, , GODINO GIANLUCA GDNGLC81A05L781Q 13/05/ /06/ /06/ , , GRANI DANIELA GRNDNL80H63L781P 25/03/ /05/ /06/14 419, , GRUPPO PLEIADI /11/ /12/ /11/14 131, , F/1794 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A /05/ /07/ /06/14 160, , E05672 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A /09/ /10/ /09/14 90, , G00367 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A /09/ /11/ /10/14 235, , HALIFAX /02/ /03/ /03/14 284, , HALIFAX /02/ /03/ /03/14 152, , HALIFAX /02/ /03/ /03/14 143, , HALIFAX /02/ /03/ /03/14 126, , HALIFAX /02/ /03/ /03/14 247, , HALIFAX /02/ /03/ /03/14 161, , INFORMATICA RIZZI /01/ /02/ /02/ , , INFORMATICA RIZZI /03/ /04/ /03/14 596, ,40 IC Madonna di Campagna - San Michele Verona indice tempestività pagamenti a.f di 5
3 99 40 INFORMATICA RIZZI /04/ /05/ /04/14 640, , INFORMATICA RIZZI /04/ /05/ /04/14 128, , INFORMATICA RIZZI /05/ /07/ /06/14 67, , INFORMATICA RIZZI /05/ /07/ /06/14 448, , INFORMATICA RIZZI /06/ /07/ /06/14 488, , INFORMATICA RIZZI /07/ /08/ /07/14 50, , INFORMATICA RIZZI /07/ /08/ /07/14 396, , INFORMATICA RIZZI /07/ /09/ /08/14 149, , INFORMATICA RIZZI /07/ /09/ /08/14 570, , INFORMATICA RIZZI /08/ /09/ /09/14 461, , INFORMATICA RIZZI /10/ /11/ /10/14 150, , INFORMATICA RIZZI /11/ /12/ /11/14 149, , INFORMATICA RIZZI /11/ /12/ /11/14 192, , INFORMATICA RIZZI /11/ /12/ /11/14 362, , INFORMATICA RIZZI /11/ /12/ /11/14 128, , INFORMATICA RIZZI /11/ /12/ /11/14 36, , INFORMATICA RIZZI /10/ /11/ /10/14 486, , INGROS CARTA GIUSTACCHINI /08/ /10/ /10/14 145, , INGROS CARTA GIUSTACCHINI /09/ /11/ /10/14 273, , INGROS CARTA GIUSTACCHINI /12/ /01/ /12/14 199, , ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO /04/ /06/ /06/14 281, , LESO ELETTRODOMESTICI /01/ /02/ /02/14 88, , LESO ELETTRODOMESTICI /03/ /04/ /03/14 45, , LESO ELETTRODOMESTICI /05/ /06/ /06/14 72, , LESO ELETTRODOMESTICI /10/ /11/ /10/14 118, , LESO ELETTRODOMESTICI /08/ /11/ /10/14 95, , LESO ELETTRODOMESTICI /09/ /11/ /10/14 169, , LESO ELETTRODOMESTICI /11/ /12/ /12/14 359,00 0 0, LESO ELETTRODOMESTICI /11/ /01/ /12/14 807, , LIBRERIA VALERIO FRIGGI /10/ /11/ /10/ , , LOMBARDI FABIO /01/ /02/ /02/14 38, , LOMBARDI FABIO /01/ /02/ /02/14 100, , LOMBARDI FABIO /02/ /04/ /03/14 103, , LOMBARDI FABIO /04/ /05/ /04/14 988, , LOMBARDI FABIO /03/ /05/ /04/14 147, , LOMBARDI FABIO /04/ /05/ /04/14 128, , LOMBARDI FABIO /05/ /06/ /06/14 286, , LOMBARDI FABIO /05/ /06/ /06/14 517, , LOMBARDI FABIO /06/ /07/ /06/14 79, , LOMBARDI FABIO /06/ /07/ /06/14 62, , LOMBARDI FABIO /08/ /10/ /09/14 329, , LOMBARDI FABIO /08/ /10/ /09/14 720, , LOMBARDI FABIO /09/ /10/ /10/14 761, , LOMBARDI FABIO /10/ /11/ /10/14 103, , LOMBARDI FABIO /10/ /11/ /10/14 58, , LOMBARDI FABIO /10/ /11/ /10/14 155, , LOMBARDI FABIO /11/ /12/ /11/14 194, , MASPORT /05/ /06/ /06/14 120, , MAZZORINI LAURA MZZLRA73C50L781W 03/06/ /12/ /11/ , ,20 IC Madonna di Campagna - San Michele Verona indice tempestività pagamenti a.f di 5
4 NICOLIS INFORMATICA /06/ /08/ /07/14 298, , N.92 NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA /06/ /07/ /08/14 65, , PANACCI DANIELA PNCDNL73R49L219Q 26/03/ /04/ /04/ , , /E PANACCI DANIELA PNCDNL73R49L219Q 26/11/ /01/ /12/14 408, , PIANETA UFFICIO /01/ /02/ /02/14 146, , PIANETA UFFICIO /02/ /03/ /02/14 497, , PIANETA UFFICIO /05/ /07/ /06/14 36, , PIANETA UFFICIO /06/ /07/ /06/14 351, , PIANETA UFFICIO /12/ /01/ /12/14 36, , POSTE ITALIANE SPA /01/ /03/ /02/14 202, , POSTE ITALIANE SPA /12/ /02/ /01/14 62, , POSTE ITALIANE SPA /02/ /04/ /03/14 132, , POSTE ITALIANE SPA /03/ /04/ /04/14 31, , POSTE ITALIANE SPA /04/ /06/ /04/14 42, , POSTE ITALIANE SPA /05/ /06/ /06/14 57, , POSTE ITALIANE SPA /06/ /07/ /06/14 69, , POSTE ITALIANE SPA /11/ /12/ /11/14 69, , POSTE ITALIANE SPA /11/ /12/ /11/14 58, , POSTE ITALIANE SPA /12/ /01/ /12/14 143, , PUBLIADIGE /08/ /10/ /09/14 66, , SIGNORETTO ROBERTA SGNRRT86H55E512J 05/06/ /07/ /06/14 580, , T.R.G. s.r.l. agenzia Cerbetto viaggi /01/ /02/ /01/ , , T.R.G. s.r.l. agenzia Cerbetto viaggi /04/ /06/ /06/ , , TECNODUE /09/ /11/ /10/14 341, , E TELECOM ITALIA 05/12/ /02/ /01/14 25, , E TELECOM ITALIA 05/12/ /02/ /01/14 112, , E TELECOM ITALIA 05/12/ /02/ /01/14 112, , E TELECOM ITALIA 06/02/ /04/ /03/14 111, , E TELECOM ITALIA 06/02/ /04/ /03/14 116, , E TELECOM ITALIA 06/02/ /04/ /03/14 107, , E TELECOM ITALIA 07/04/ /05/ /04/14 104, , E TELECOM ITALIA 07/04/ /05/ /04/14 111, , E TELECOM ITALIA 07/04/ /05/ /04/14 112, , E TELECOM ITALIA 03/06/ /07/ /06/14 104, , E TELECOM ITALIA 03/06/ /07/ /06/14 113, , E TELECOM ITALIA 03/06/ /07/ /06/14 111, , E TELECOM ITALIA 08/06/ /09/ /08/14 127, , E TELECOM ITALIA 08/06/ /09/ /08/14 111, , E TELECOM ITALIA 08/06/ /09/ /08/14 127, , E TELECOM ITALIA 06/10/ /11/ /10/14 115, , E TELECOM ITALIA 06/10/ /11/ /10/14 116, , E TELECOM ITALIA 06/10/ /11/ /10/14 103, , TIFLOSYSTEM /10/ /11/ /10/14 67, , TUTTOIGIENE BIANCORE' /09/ /10/ /09/14 908, , TUTTOIGIENE BIANCORE' /11/ /12/ /11/14 32, , TUTTOIGIENE BIANCORE' /11/ /12/ /11/14 21, , VOLLEY & SPORT /10/ /12/ /11/14 249, , ZECCHINI GIUSEPPE /10/ /11/ /10/14 667, , PARTE 3 ASSOCIAZIONE NUOVE TRACCE /06/ /07/ /06/14 385, ,00 IC Madonna di Campagna - San Michele Verona indice tempestività pagamenti a.f di 5
5 197 PARTE 3 ASSOCIAZIONE NUOVE TRACCE /06/ /07/ /06/ , , ATV AZIENDA TRASPORTI VERONA /11/ /01/ /01/14 180, , ATV AZIENDA TRASPORTI VERONA /12/ /03/ /02/14 180, , parte 157 BUS 2000 TRAVEL /07/ /11/ /04/14 330, , parte 157 BUS 2000 TRAVEL /04/ /05/ /04/14 350, , BORGIONE CENTRO DIDATTICO /11/ /03/ /02/ , , BORGIONE CENTRO DIDATTICO /12/ /01/ /01/14 86, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /12/ /02/14 283, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /12/ /02/14 264, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 294, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 122, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 294, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 237, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 140, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 341, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 69, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 102, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 228, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 113, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /12/ /01/ /02/14 86, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /12/ /01/ /02/14 277, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /12/ /01/ /02/14 180, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /01/ /02/ /02/14 48, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /12/ /02/14 69, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 61, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /12/ /02/14 68, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /12/ /02/14 25, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /12/ /02/14 66, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /12/ /02/14 71, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 63, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 96, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /12/ /02/14 71, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /11/ /01/ /02/14 78, , CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA /12/ /06/ /06/14 34, , COSP /12/ /02/ /02/14 200, , EMPORIO RICAMBI AUTO 12/11/ /12/ /03/14 121, , DOC SERVIZI /12/ /01/ /02/ , , DOC SERVIZI /06/ /07/ /06/ , , L'ALVEARE /12/ /01/ /01/ , , L'ALVEARE /02/ /05/ /04/ , , L'ALVEARE /06/ /07/ /06/ , , LOMBARDI FABIO /12/ /01/ /01/14 517,28 0 0, , ,97 IC Madonna di Campagna - San Michele Verona indice tempestività pagamenti a.f di 5
INDICE 1 TRIMESTRE 2015
Numero Fattura Tipo Conto Importo totale documento Emissione Scadenza Tipo doc. Denominazione N. MANDATO DATA PAGAMENTO Pagamento dopo scadenza gg. 60 Importo x giorni Ritardo/antic. INDICE 1 4E00160 A1
importo x giorni pagamento
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO Via Cimabue n. 3 07026 OLBIA Indice Tempestività Pagamenti - Periodo 01/04/2015-30/06/2015-17,07 Ditte Importo (giorni dopo la importo x giorni DATA FATTURA DATA SCADENZA
Firmato digitalmente da CARMELINA GENTILE
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2018 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 09/01/18 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto beni 950,00 209,00 1.159,00 N 2 09/01/18 CARLUCCI MARIA Supplenza
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015 85 21 1006 07/01/15 86 122 8Z00028072 12/01/15 87 123 8Z00026679 12/01/15 88 160 1 22/12/14 89 171 FEPA000016 22/01/15 90 236 40104 26/01/15
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
Codice Fiscale della Stazione Aggiudi Importo Data di inizio e fine Importo somme CIG Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Appaltante catario aggiudicazione fornitura
indice tempestività pagamenti -10,13
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 22100 COMO indice tempestività pagamenti -10,13 fatture SCADENZA PAGAMENTO Importo 8B01390112 del 7/12/2015 15/01/16 07/01/2016 190,82 8B01386411 del 7/12/2015
RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, 32-29122 Piacenza 0523/593254 e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF 80009530330 RELAZIONE DI VERIFICA
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR 08 CENTRO STORICO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 30/09/14 ARIBANDUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Giuridica 01/09/14 09/06/15 0,00 0,00 0,00 S 2 30/09/14 ASD VERONA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
C. di L in Fisioterapia Graduatoria di Merito
1 1 HMMLTF97H43Z330N 21PS80953 03/06/1997 Parma V 2 2 BNTCHR99C64D611C 21PS81496 24/03/1999 Piacenza V 4 3 DMNCHR96R59E704K 21PS80459 19/10/1996 Parma V 6 4 MCLLLF94B09Z610C 21PS81212 09/02/1994 Parma
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z26137B9C5 SPESE POSTALI ANNO 2015 Z3C14F9528 Z4A152A94E Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici LEZIONI INGLESE KENNEDY GORDON
ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI prov N. Data A/V/S 2013 20 08/10/2013 3/4/0 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DOSSOBUONO - fin. regione Veneto per progetto Più Sport @ Scuola 2012/2013 910,00 TOTALI 910,00 2013 3 04/01/2013
INDICE DI TEMPESTIVITA' 2015
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41, c. I,DL 66/214 INDICE DI TEMPESTIVITA' 215 AGGREGATO N N. FATTURA CREDITORE DATA FATTURA DATA SCADENZA DATA PAGAMENTO
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 ART 9 DPCM 22/09/2014
30/06/2014 9273/00 30/06/2014 9272/00 30/06/2014 9271/00 30/06/2014 014617 30/06/2014 28/PA 30/06/2014 014686/V1 30/06/2014 2124 30/07/2014 1/2014/A 01486240334 - ELI S.R.L. SOCIO UNICO 323,96 03/08/2014
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014 ART 9 DPCM 22/09/2014
30/06/2014 9273/00 30/06/2014 9272/00 30/06/2014 9271/00 30/06/2014 014617 30/06/2014 28/PA 30/06/2014 014686/V1 30/06/2014 2124 30/07/2014 1/2014/A 01486240334 - ELI S.R.L. SOCIO UNICO 323,96 03/08/2014
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA dell'infanzia-primaria.secondaria di1 grado SAN GIOVANNI ILARIONE. Pagina1di 7
1 tipo Emolumento dal al Viaggio d'istruz San retr.netta rit.acc.-iva.-contrib. spesa P2 251/B3 07/02/2013 SNC Giovanni Ilar/Boscochiesanuova 08/01/2013 08/01/2013 654,55 65,45 720,00 P2 251/B3 07/02/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
-25,06 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO Importo in. IMPORTO x. Split
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO VIALE MARCONI N. 6-41057 SPILAMBERTO (MO) - TEL 059/784188 C.F. 80010130369 - Codice Univoco per la fatturazione elettronica UFTVX9 INDICE DI TEMPESTIVITA'
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 38-b15 / 11-01-2016 125/2015PA 31-12-2015 54.90 06-02-2016 SI ZCF16F259A 2 3 4 115.b15
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE1679B1B ZE31D19619 Codice Fiscale della Stazione Appaltante SERVIZIO DI CASSA Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici BANDO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2017/2020 Z731D4A8A4
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ALBINO - G.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2016 * non indicare in caso di contratti d'opera. 5 12/01/16 ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI tra 04/02/16 04/02/16 79,00 0,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Pagina 1 di 35 - FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO" 25100 BRESCIA (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2013
LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" 25100 BRESCIA (BS) D 1 01/01/2013 Scopificio Bresciano 3.629,62 798,52 4.428,14 10 01/01/2013 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. 3.600,00 756,00 4.356,00 11 01/01/2013 Casa Editrice
Elenco fatture. Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo
INDICATORE ANNO 2016 PERIODO 01/01/2016 31/12/2016 Elenco fatture Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo 0 0 CONSORZIO
7 17/01/2017 LINFOZZI MICHELE Altra (N09) 18/01/ /01/2017 0,00 0,00 0,00 N
Pagina n. 1 1 13/01/2017 PLANETEL srl acquisto di beni e forniture di servizi 01/01/2017 31/12/2017 1.080,00 237,60 1.317,60 N 2 13/01/2017 LODA SAS DI LODA LUIGI & C. acquisto di beni e forniture di servizi
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
REGISTRO DEI CONTRATTI Esercizio Finanziario 2016
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO COLOGNOLA AI COLLI viale IV Novembre, 7-37030 Colognola ai Colli (VR) C.F. 92015690230
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /04/ C14d - Fornitori, acquist - U. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z54122051B Z0711FF478 Z1811F8A42 Z7A11F73A6 ZD211F41D5 ZD211F74D1 ZC111EC3AC ZDE11E0765 Z4B11B299A Z7B11B0489 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2014) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
Allegato n. 5 REGISTRO GENERALE. Registro contratti DM 44 / tit.iii art. 29g e tit. IV
legato n. 5 670 22/06/2015 ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S. 5052/C14g 01252890296 ACQUISTO 207,00 45,54 252,54 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (SWITCH SEDI DI ADRIAE PORTO TOLLE - FAS SEDE DI PORTO TOLLE)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"
1 08/01/2016 INGEST LICENZA ANNO 2016 PROGRAMMA PASSPARTOUT 2 14/01/2016 ARGO SOFTWARE RINNOVO LICENZE CONTRATTI ARGO ANNO 2016 3 14/01/2016 PANZERI SRL ACQUISTO MATERIALE 4 15/01/2016 TRAVEL SIA SRL VIAGGIO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Rassegna Stampa. sabato 10 giugno Servizi di Media Monitoring
Rassegna Stampa sabato 10 giugno 2017 Rassegna Stampa 10-06-2017 reggio2000.it 09/06/2017 1 sassuolo2000.it 09/06/2017 1 Studenti e cooperatori canadesi a scuola di credito cooperativo in Emil Banca Redazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Rassegna del 10/03/2017
Rassegna del 10/03/2017 FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 10/03/2017 Avvenire 17 A Roma la Nazionale va in meta con i bambini dell'ospedale Gemelli 10/03/2017 Corriere della Sera Roma... 1 8 Sei Nazioni, con
Dati generali della procedura
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 1332987 Descrizione RDO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 AZIONE 10.8.1. SOTTOAZIONE A3 FESRPON-VE-2015-29 ambienti digitali Criterio di aggiudicazione:
Data Creazione Documento: 22/09/ :13 Pagina 1 di 6
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 1699989 Descrizione RDO: FORNITURA SALE IN PASTIGLIONI PER DEPURARTORI Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
RIEPILOGO C.I.G. Esercizio finanziario 2016
15056440BC 18/01/2016 2 G.V. CARTA S.R.L. - UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONEPagamento fattura. 11.319 del 18/03/2011 403,67 403,67 0,00 TOTALE CIG 15056440BC 403,67 403,67 0,00 Z0118D154F 07/03/2016 32 GENESI
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti Periodo gennaio - dicembre 2014 tempi medi
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe RDO - Treviso Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 2 02/01/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 01/09/2016 31/08/2017 00,00
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F C.M. RMIC8C3007
Pag. 1 2012 6 23/12/2009 A 1 COMUNE DI FRASCATI - VERSAMENTI PER MENSA EFFETTUATI DAGLI ALUNNI PER DICEMBRE 2008 - GENNAIO 2009 (ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO DELLA SCUOLA) 2012 11 04/12/2012 A 3 TESORERIA
Pro!. n. 2/B 15 Brescia, AGLI ATTI
~ Ministero dell'istruzione,dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA Viale Colombo 30-25 127 BRESCIA Te!. 030/310897 - Fax 030/3730018 Codice Ministeri.le BSIC885009 - C.F.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
VENETO. Spesa del pubblico per Territorio 220.000.000 44.497.191 9.000.000. 0 km 20 40 60 80 100
Spesa del pubblico per Territorio 220.000.000 VENETO 44.497.191 9.000.000 539 0 km 20 40 60 80 100 10 a 99 Belluno Provincia di Belluno - Attività cinematografica 540 0 km 20 40 60 Belluno Provincia di
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z8C01BB049 Z7207049B7 Z9708FFC3E Z7F0981B3B Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici MAT. CANCELLERIA MATERIALI PER LA SICUREZZA
Totale
FONTE INPS REGIONE: Veneto Ordinaria Straordinaria ANNO 2009 MESE Gennaio 432.928 31.995 464.923 Febbraio 841.733 53.450 895.183 Marzo 1.198.729 155.248 1.353.977 Aprile 2.213.711 308.222 2.521.933 Maggio
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. TARTINI Via Vicentini, 21 36136 PADOVA PDIC83000D C.F. 80015140280 REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015 N. DATA BENEFICIARIO TIPO DI CONTRATTO PROGETTO 1 07/01/2015 CASA EDITRICE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente I.C. PESCARA 9 Titolo Pubblicazione 1 legge 190 Descrizione Pubblicazione 1 legge 190 Data pubblicazione 15/03/2014 Ultimo aggiornamento
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe SARDO - 2 02/01/2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Incarico R.S.P.P. del Liceo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 01/09/2014 31/08/2015 00,00 1.666,00 0,00
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018 CONTRATTI DI INFERIORE A 40.010 - ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO - 1 10/01/18 PC CENTER BERGAMO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC 160,00 2 10/01/18 ALESSI MARIA TERESA BANDO PER ESPERTO
Rassegna del 27/11/2015
Rassegna del 27/11/2015... 27/11/15 Adige 45 Verona vince il derby con Padova e aggancia Trento... 1 27/11/15 Arena 53 Calzedonia a tutto Starovic Per Padova non c'è scampo Perbellini Marzio 2 27/11/15
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 / 13-01-2016 fattura 68/PA 30-12-2015 FERRAMENTA 4.49 07-02-2016
Cert del 13/07/ FESR A1-FESRPON-LO Anno: Avviso: Progetto: ,40
Cert Anno: Avviso: Progetto: Titolo progetto: : Den. : Tot. Spesa Autorizzata: Tot. Spesa Certificata: Data di avvio progetto: Tot. Importo Rend: Riepilogo Progetto 205 9035 del 3/07/205 - FESR - 0.8..A-FESRPON-LO-205-56
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "SEVERI - CORRENTI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 65 10/12/2013 02/04 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA - MILANO Alternanza scuola-lavoro a.s. 2013/2014 2017 338 28/11/2017 04/05 COMUNE DI MILANO DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
ISTITUTO STATALE D'ARTE REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario VITTORIO VENETO (TV) VIA GANDHI, 14
1 20/11/2014 MELISSA VIAGGI SAS DI PADOVAN Acquisto Servizi 20/12/2014 12/03/2015 5.560,00 0,00 5.560,00 2 15/12/2014 AGENZIA TRAVEL ATTITUDE DI CAMPIGLIO ANNA Acquisto Servizi 15/12/2014 30/03/2015 5.704,50