LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO" BRESCIA (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2013
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- Amando Zamboni
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1 LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" BRESCIA (BS) D 1 01/01/2013 Scopificio Bresciano 3.629,62 798, , /01/2013 Casa Editrice Spaggiari S.p.A ,00 756, , /01/2013 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. 423,10 0,00 423, /01/2013 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. 550,00 115,50 665, /01/2013 telecom Italia SPA 3.672,95 808, , /01/2013 Argo Software S.r.l. 714,10 157,10 871, /01/2013 Euroedizioni Torini S.r.l. 80,00 0,00 80, /01/2013 ItaliaOggi Editori Erinne srl 43,00 0,00 43, /01/2013 Carra Editrice s.a.s. 90,00 0,00 90, /01/2013 Arici srl 255,00 53,55 308, /01/2013 Arici srl 1.210,00 266, , /01/2013 Poste Italiano SPA Acquisto dii Servizi 01/01/ /12/ ,61 0, , /01/2013 Arici srl 714,10 157,10 871, /01/2013 Eltel S.N.C. Manutenzioni Impianti e Macchinari 01/01/ /12/ ,72 87,28 484, /01/2013 LAIS srl 117,50 25,85 143, /01/2013 Corsini Commercio Cancelleria 804,93 177,09 982, /01/2013 Tecnolaser Europa SRL 416,56 91,64 508, /01/2013 Gencolor S.r.l. 217,90 47,94 265, /01/2013 GBR Rossatto Spa 95,90 21,10 117, /01/2013 Corprate Express srl 167,20 36,78 203, /01/2013 Credito Bergamasco SpA 12,40 0,00 12, /01/2013 Click Ufficio S.r.l. 55,54 12,22 67,76 Data 09/07/2014 Pag. 1 di 5
2 LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" BRESCIA (BS) D 3 01/01/2013 Pluriass Scuola 8.281,62 0, , /01/2013 Provincia di Brescia 2.785,88 0, , /01/2013 tecno-lab s.r.l. 17,70 3,72 21, /01/2013 Mida S.r.l.l 605,00 133,10 738, /01/2013 Brescia Sistemi s.r.l. 425,48 93,61 519, /01/2013 C2 Group Srl 4.423,59 973, , /01/2013 C2 Group Srl Acquisto di Impianti e Macchinari 01/01/ /12/ , , , /01/2013 C2 Group Srl 403,07 88,67 491, /01/2013 C2 Group Srl 9.806, , , /01/2013 Rossi Pietro "Magic Bus" 922,38 202, , /01/2013 Brixia Computer Store S.r.l ,27 647, , /01/2013 Effegi di Fantoni Giambattista & C ,44 574, , /01/2013 Brixia Computre Store S.r.l , , , /01/2013 Selene S.p.A. Gruppo A2A 971,69 213, , /01/2013 ferromark di Marco Andreis 501,60 110,35 611, /01/2013 biem ascensori spa Manutenzioni Impianti e Macchinari 01/01/ /12/ ,36 183, , /01/2013 Alfa Sistemi S.r.l , , , /01/2013 Antincendio Sicurcasa 277,70 61,10 338, /01/2013 Girex Italia di Reboldi Giulio 1.436,70 316, , /01/2013 Leroy Merlin Brescia S.r.l. 238,81 52,54 291, /01/2013 Dei srl 118,42 26,05 144, /01/2013 MGF - Falegnameria di Micheli Giovanni 826,32 181, ,11 Data 09/07/2014 Pag. 2 di 5
3 LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" BRESCIA (BS) D 5 01/01/2013 Index Education Italia s.r.l. 194,74 42,84 237, /01/2013 gmr srl - Idraulica dal ,00 85,80 475, /01/2013 Studio Inthema sas 627,00 0,00 627, /01/2013 Autonoleggio Salvi & C. Sas , , , /01/2013 British School of English 1.995,50 0, , /01/2013 Centro Pastorale Paolo VI 663,11 145,89 809, /01/2013 Travel Sia srl 166,00 0,00 166, /01/2013 Travel Sia srl 2.659,02 584, , /01/2013 Travel Sia srl 3.483,61 766, , /01/2013 Travel Sia srl , , , /01/2013 Travel Sia srl , , , /01/2013 INFOService srl Assistenza Tecnico-Informatica 01/01/ /12/ ,00 352, , /01/2013 Travel Sia srl 4.667, , , /01/2013 Travel Sia srl 4.975, , , /01/2013 Travel Sia srl 4.364,75 960, , /01/2013 Travel Sia srl 3.238,52 712, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 1.982,16 436, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 1.602,69 352, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 881,15 193, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 2.147,85 472, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 1.931,35 424, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 4.873, , ,25 Data 09/07/2014 Pag. 3 di 5
4 LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" BRESCIA (BS) D 7 01/01/2013 INFOService srl Assistenza Tecnico-Informatica 01/01/ /12/ ,00 55,00 305, /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 1.118,85 246, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 2.643,44 581, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 5.825, , , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 1.951,13 429, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 5.794, , , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 3.356,56 738, , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 6.274, , , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa 8.576, , , /01/2013 Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa Acquisto di Servizi 01/01/ , , , /01/2013 Jastour Viaggi D'Autore 7.195, , , /01/2013 INFOService srl Assistenza tecnico-informatica 01/01/ /12/ ,00 110,00 610, /01/2013 Rifugio Pranolz di Magagnin Alessandra 717,21 157,79 875, /01/2013 La Legatoria Centro Copie & Stampa di Tornago 572,95 126,05 699, /01/2013 Cipiesse srl 237,50 52,25 289, /01/2013 Istituto di Istruzione Superiore "Astolfo Lunardi" 910,00 0,00 910, /01/2013 Maspero Sport di Maspero Paolo e C. Sas 768,65 169,10 937, /01/2013 Europa Sporting Club s.r.l. 45,00 9,90 54, /01/2013 Croce Rossa Italiana 164,32 36,12 200, /01/2013 Zeroventi scrl ,30 0, , /01/2013 Libreria Il Libraccio - Selene Libri srl 1.111,92 0, , /01/2013 CMPA S.r.l. 934,96 205, ,65 Data 09/07/2014 Pag. 4 di 5
5 LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" BRESCIA (BS) D 9 01/01/2013 Asl NA2 Nord 122,80 0,00 122, /01/2013 Unione Matematica Italiana 75,00 0,00 75, /01/2013 Viandanze Culture & Pratiche Teatrali 3.800,00 152, , /01/2013 Viandanze Culture & Pratiche Teatrali 1.900,00 76, , /01/2013 Viandanze Culture & Pratiche Teatrali 480,77 19,23 500, /01/2013 British School of English 1.995,50 0, , /01/2013 Centro Cultura Internazionale 420,00 0,00 420,00 Data 09/07/2014 Pag. 5 di 5
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /04/ C14d - Fornitori, acquist - U. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
7 17/01/2017 LINFOZZI MICHELE Altra (N09) 18/01/ /01/2017 0,00 0,00 0,00 N
Pagina n. 1 1 13/01/2017 PLANETEL srl acquisto di beni e forniture di servizi 01/01/2017 31/12/2017 1.080,00 237,60 1.317,60 N 2 13/01/2017 LODA SAS DI LODA LUIGI & C. acquisto di beni e forniture di servizi
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
Firmato digitalmente da CARMELINA GENTILE
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2018 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 09/01/18 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto beni 950,00 209,00 1.159,00 N 2 09/01/18 CARLUCCI MARIA Supplenza
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI NTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI NTI ANNO 2014-1,71
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"
1 08/01/2016 INGEST LICENZA ANNO 2016 PROGRAMMA PASSPARTOUT 2 14/01/2016 ARGO SOFTWARE RINNOVO LICENZE CONTRATTI ARGO ANNO 2016 3 14/01/2016 PANZERI SRL ACQUISTO MATERIALE 4 15/01/2016 TRAVEL SIA SRL VIAGGIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. GOBETTI - A. VOLTA" 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 58 27/10/2012 04/01/06 INDIRE AGENZIA SOCRATES ITALIA VIA BUONARROTI, 10 50122-FIRENZE 4.000,00 P.iva 80030350484 133/2012 (RESIDUO) Accreditamento fondi per il finanziamento
ATTIVITA NEGOZIALE SVOLTA DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
TRANSFER SELLA NEVEA VIAGGI GOTTARDO 2.000,00 09/01/15 NOLEGGIO MATERIALE STRUMENTALE PER IL 16/01/15 DITTA COORSAL 280,60 13/01/15 TRANSFER AUGSBURG BONAVENTURA EXPRESS 3.000,00 15/01/15 BUFFET PER LA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
Liceo Statale Sandro Pertini Contratti 2012
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceopertini.gov.it/avcp/contratti2012.xml
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
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51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRALCINA 97014 ISPICA (RG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 6 01/09/2012 04/01/02 I.G.R.U.E. - Ispett.Gen.Rapp. Fin. con U.E. 517,28 Finanziamenti PO 2007-2013 in attesa di riscossione 2013 10 01/09/2012 04/05/02 Comune di Ispica 10.000,00
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013 ANNO DATA DI ESERCIZIO EMISSIONE COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE IMPORTO PAGATO COMPETENZA OGGETTO SPESE CARICO ENTE -RIMBORSO ISTITUTO CASSIERE Unicredit S.P.A.
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
7 28/01/2016 Società Fratelli Lucchini SRL Altra (N09) 01/02/ /02/ ,00 0, ,00 N
Pagina n. 1 1 15/01/2016 A.I.C.A. ASSOC. IT. CCOLO AUTOM. acquisto di beni e forniture di servizi 15/01/2016 31/07/2018 5.100,00 1.122,00 6.222,00 N 2 15/01/2016 EFFEGI DI FANTONI G. & C S.N.C. Acquisto
INDICE DI TEMPESTIVITA' 2015
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41, c. I,DL 66/214 INDICE DI TEMPESTIVITA' 215 AGGREGATO N N. FATTURA CREDITORE DATA FATTURA DATA SCADENZA DATA PAGAMENTO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Z620DAE4AC FATT. N. 57 DEL 20/12/2013 PRESTAZIONE PROFESSIONALE VISITE 139,34 139,34 24/01/2014 24/01/2014 MEDICHE STUDENTI DEL 20/12/2013 Mandati: 1/2014; FCCSLV75E59I628I FACCHINETTTI SILVIA Z390CB3468
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG 5511293ED8 550674126E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 80035370107 FORSHIP S.P.A. VIAGGIO ISTRUZIONE-
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4766088C3A REG. N. 973 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 1769,00 1769,00 05/12/2012-05/12/2012 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 477484029E Ordine n. 728 - MATERIALE
REGISTRO DEI CONTRATTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
03/05/2013 2820 COOPSERVICE SERVIIZO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2013 FATT. N. 75402 DEL 31.12.2013 122,00 A01 03/05/2013 2820 COOPSERVICE SERVIIZO DI VIGILANZA MESE DI GENNAIO 122,00 A01 03/05/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta presentare le offerte
Codice o Smart Oggetto del lotto identificato dal Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: C.F., Ragione Sociale e ruolo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII" BESANA IN BRIANZA (MB) C.F. 83009720158 C.M. MIIC83900N. Gare
Z010094066 INTERNATIONAL HOUSE - ESAME KET sessione dell' 01/06/2013 1520,66 1520,66 22/03/2013-25/03/2013 12940730158 International house s.r.l. Z060AA67A7 PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO - dott. VIGANO'
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
www.anarpe.it A.N.A.R.P.E. brescia@anarpe.it 2015
www.anarpe.it A.N.A.R.P.E. brescia@anarpe.it AGENZIA LIBRARIA EDITORIALE AIRONE Diffusione ed. Bresciana Snc Via Arezzo, 7/9-25125 Brescia 030 3543689 030 3543592 info@deb-bs.it Decalibro Snc Via Forcello,
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
SHORT LIST ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI - PORTANOVA S.P.A. ELENCO AMMESSI LICENZE SOFTWARE
SHORT LIST ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI - PORTANOVA S.P.A. ELENCO AMMESSI LICENZE SOFTWARE 1 S.I.I.M. S.r.l. Sotto Argine Calopinace, 1/c - Reggio Calabria (RC) siimsrl@siimsrl.com 2 Mantuano Demetrio
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia CONTRATTI LEGATI ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO EX E.I.B. (Inserito in questa sezione tutti i contratti relativi alla riqualificazione del palazzetto Ex E.I.B.
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
LAVORI RICADENTI NEL SETTORE EDILIZIO NOMINATIVO DATA ARRIVO PROTOCOLLO N. LAVORI RICADENTI NELL'IMPIANTISTICA ELETTRONICA
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO GIUGLIANO IN CAMPANIA Piazza Gramsci,n. 7 C.A.P. 80014 - TEL.e FAX 081/8951300 Cod. Fisc. 80101750638 PROT. N. 4268/B15 DEL 04/10/2012 VISTE le direttive del Dirigente Scolastico
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
546239709B FATT.N. 65.13 DEL 30.09.2013 5.235,64 5.235,64 26/11/2013 09/10/2014 Impegni: 249/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014; 47/2014; 86/2014; 92/2014; 182/2014; Mandati: 285/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014;
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Castelluccio Superiore
EDISON ENERGIA SPA 08526440154 17/02/2016 30.00 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIGZCA1891FC1 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DIGARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 IMPEGNO SPESA ABBINAMENTO ANUSCA
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
(104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Liceo Scientifico Giulio Cesare Vanini
Liceo Scientifico Giulio Cesare Vanini Via Reno, 34-73042 CASARANO (LE) Progetto: Obiettivo/Azione C-1-FSE-2014-259 Titolo: Progress one the advanced level of English INDICE Periodo, finalità ed obiettivi
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
indice tempestività pagamenti -13,70 Vers
1 168 ACQUAMARINA 02031570233 17/02/2014 17/03/2014 12/03/14 78,01-5 -390,05 2 80 ANASTASIS 03551890373 16/01/2014 17/02/2014 03/02/14 3.703,85-14 -51.853,90 3 79 ANASTASIS 03551890373 16/01/2014 17/02/2014
Elenco fatture. Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo
INDICATORE ANNO 2016 PERIODO 01/01/2016 31/12/2016 Elenco fatture Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo 0 0 CONSORZIO
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
4270829F91 SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE PON FSE 2011 D1 401 01-PROCEDURA APERTA 1859,50 1859,50 11/03/2013-07/05/2013 03039870716 Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 03554221212 C.D.P. SCHOOL
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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(29) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI - CHIAVENNA (29) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
FORTITER IN RE SVAVITER IN MODO
FORTITER IN RE SVAVITER IN MODO L EDUCAZIONE DEI GIOVANI È LA NOSTRA STORIA Liceo Classico 1 biennio 2 biennio 1 2 3 4 5 anno anno anno anno anno RELIGIONE 1 1 1 1 1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI O CONSIGLIATI Anno Scolastico 2015-2016
SCUOLA : SCUOLA PRIMARIA LA SCUOLA CLASSE : 1A IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE 9788883974083 DATTOLICO ROSA ROSSOFUOCO 1 CL. ARDEA EDITRICE 10,30 B Si Si 22 No LINGUA INGLESE 9780194012874 AA VV NEW TREETOPS
Acquisto di beni e servizi Gennaio Luglio 2013
Acquisto di beni e servizi Gennaio Luglio 2013 Nominativo/Ragione sociale: ADN Kronos Comunicazione S.p.A. Residenza/Sede legale: Roma, Piazza Mastai, 9 00153 Partita IVA: 01608111009 U.O. / Ufficio richiedente:
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE. CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. p. IVA 02513010377
ANNO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE 2012 Contratto per Attività Sportiva in Orario Extrascolastico CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
LISTA DEI LIBRI DA ADOTTARE A.S.
Operatore grafico: indirizzo multimedia - codice volume: ISBN 978-88-8488-124-3, autore: Girolamo Rossi, titolo: vivere la storia e la società, prezzo: euro 19,90;, Giulio Manzella titolo: Corso di matematica
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG 3409BD695 5C09BD694 8409BD693 AC09BD692 D409BD691 0109BD690 5109BD68E 709BD68D A109BD68C C909BD68B 1E09BD689 F109BD68A 4609BD688 6E09BD687 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PIARTPRINTING SRL
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Fabio Di Bono VIA PACE, 14/B, MARAUSA 91100 TRAPANI Telefono 0923/544266 - +39 347 8858050 Fax
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe SARDO - 2 02/01/2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Incarico R.S.P.P. del Liceo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 01/09/2014 31/08/2015 00,00 1.666,00 0,00
Elenco degli operatori economici OE invitati a presentare offerte
STRUTTURA PROPONENTE : BAEE17200L - DIREZIONE DIDATTICA STATALE E. D. E. AMICIS VIA N. DE ROGGIERO o 05/12/12 4764112D94 329,00 Acquisto materiale per piccola manutenzione 05/12/12 4766515C99 59,50 Attività
Daniele Stefano Bonomi
INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Daniele Stefano Bonomi Via del Tovo 14 27020 Travacò Siccomario (PV) Telefono 0382 556110 Cellulare 339 6999446 E-mail Nazionalità bonomidaniele@libero.it Italiana
COMUNE DI GROMO Provincia di Bergamo
COMUNE DI GROMO Provincia di Piazza Dante n. 8 24020 Gromo P.I. 00666340161 Tel. 0346/41128 Fax 0346/42116 Servizio risorse e territorio TRASMISSIONE FAX ****************************** Prot. n. 1169 VI.1