Elenco fatture. Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo
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- Niccoletta Calo
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1 INDICATORE ANNO 2016 PERIODO 01/01/ /12/2016 Elenco fatture Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo 0 0 CONSORZIO COEDUCARE 57/PA 330,00 29/10/ /01/ /01/ CONSORZIO COEDUCARE 59/PA 660,00 09/11/ /02/ /01/ CONSORZIO COEDUCARE 61/PA 742,50 10/11/ /02/ /01/ ,5 CAMST ,25 14/12/ /02/ /01/ EUROTARGHE ,00 23/12/ /01/ /01/ CROCE VERDE 10/PA 50,00 23/12/ /01/ /01/ POSTE ITALIANE ,93 29/12/ /01/ /01/ ,72 CONSORZIO COEDUCARE 1/PA 412,50 05/01/ /02/ /01/ CAMST ,50 31/12/ /03/ /01/ ,5 MASTER TRAINING ,00 14/01/ /02/ /02/ MASTER TRAINING ,00 14/01/ /02/ /02/ POLIEKO ,13 19/01/ /02/ /02/ ,34 TIPOGRAFIA CERESOLI 1/PA 570,00 25/01/ /02/ /02/ SANTINI E BONO 28/1 119,40 29/01/ /02/ /02/ ,2 SANTINI E BONO 27/1 268,80 29/01/ /02/ /02/ ,4 POLIEKO ,13 05/02/ /03/ /02/ ,6 POSTE ITALIANE ,57 05/02/ /03/ /02/ ,54 POLIAMBULATORI FLEMING 3/2 192,00 09/02/216 09/03/ /02/ CAPROTTI NADIA 1/3 624,00 10/02/ /03/ /02/ ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO 6 160,00 13/02/ /03/ /02/ CAMST ,25 17/02/ /04/ /02/ ,25 CONSORZIO COEDUCARE 04/PA 495,00 25/02/216 25/03/ /03/ EUROTARGHE 41 90,00 29/02/ /03/ /03/ POSTE ITALIANE ,46 29/02/ /03/ /03/ ,34 COMUNE DI NAVE ,00 04/03/ /04/ /03/ POLIAMBULATORI FLEMING 3/ ,00 08/03/ /04/ /03/ POLIEKO ,13 03/03/ /04/ /03/ ,34 Pagina 1
2 ARCHEOPARK ,00 10/03/ /04/ /03/ CONSORZIO COEDUCARE 8/PA 577,50 11/03/ /04/ /03/ CAMST ,25 22/03/ /05/ /03/ PROFETA CLAUDIA 5 254,59 22/03/ /04/ /03/ ,7 MAGRIS 444/PA 179,64 23/03/ /04/ /03/ ,2 SANTINI E BONO 62/01 201,00 23/03/ /04/ /03/ ARCHEOPARK ,00 23/03/ /04/ /03/ POSTE ITALIANE ,38 01/04/ /04/ /04/ ,02 ASLICO 128/01 150,00 04/04/ /05/ /04/ ASLICO 122/01 456,00 04/04/ /05/ /04/ FONDAZIONE TEATRO GRANDE 10 90,91 04/04/ /05/ /04/ ,93 FONDAZIONE TEATRO GRANDE 6 207,28 04/04/ /05/ /04/ ,44 POLIAMBULATORI FLEMING 3 187,00 07/04/ /05/ /04/ GRUPPO SPAGGIARI 2016E ,36 08/04/ /05/ /04/ ,4 GRUPPO SPAGGIARI 2016E ,66 08/04/ /05/ /04/ ,4 GRUPPO SPAGGIARI 2016E ,29 08/04/ /05/ /04/ ,6 GRUPPO SPAGGIARI 2016E ,54 08/04/ /05/ /04/ ,6 GRUPPO SPAGGIARI 2016E ,08 08/04/ /05/ /04/ ,2 GRUPPO SPAGGIARI 2016E ,11 08/04/ /05/ /04/ ,4 RISORSE E AMBIENTE 011/PA 800,00 12/04/ /05/ /04/ IL GIOCABOSCO 12PA 553,28 12/04/ /05/ /04/ ,84 SANTINI E BONO 87/01 268,80 13/04/ /05/ /04/ ,2 SANTINI E BONO 88/01 119,40 13/04/ /05/ /04/ ,6 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE ,00 14/04/ /05/ /04/ SANTINI E BONO 97/01 168,80 14/04/ /05/ /04/ TECNOFFICE 122/PA ,00 23/03/ /04/ /04/ TECNOFFICE 114/PA ,00 23/03/ /04/ /04/ ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI PA2_16 306,00 27/04/ /05/ /04/ BRESCIA TRASPORTI ,64 27/04/ /05/ /04/ ,12 POLIEKO ,13 27/04/ /05/ /04/ ,9 CAMST ,00 27/04/ /06/ /04/ Pagina 2
3 AUTOSERVIZI LA VALLE ,55 27/04/ /05/ /04/ ,5 AUTOSERVIZI LA VALLE ,91 27/04/ /05/ /04/ ,3 TECNOFFICE 162/PA 120,50 27/04/ /05/ /04/ ,5 FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 89/2016/01 135,00 27/04/ /05/ /04/ GRUPPO SPAGGIARI 20164E ,34 27/04/ /06/ /04/ ,34 FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 14E 468,00 27/04/ /05/ /05/ EFFEGGI FANTONI ,85 02/05/ /06/ /05/ ,3 POSTE ITALIANE ,94 02/05/ /06/ /05/ ,2 SKILL ON LINE FP ,00 02/05/216 02/06/ /05/ POLIEKO ,13 11/05/ /06/ /05/ ,03 FERRARO GILBERTO 11/PA 1.116,35 13/05/ /06/ /05/ ,65 C.C.I DI AGOSTA ,00 13/05/ /06/ /05/ C.C.I DI AGOSTA ,00 16/05/216 13/06/ /05/ CAMST ,75 16/05/ /07/ /05/ ,25 LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 33-16BS 101,43 17/05/ /06/ /05/ ,89 MAGRIS 1145/PA 5.528,45 20/05/ /06/ /05/ ,7 AUTOSERVIZI LA VALLE ,27 20/05/ /06/ /05/ ,02 FRATERNITA' IMPRONTA 3/ ,00 20/05/ /06/ /05/ GRUPPO SPAGGIARI 20164E ,92 20/05/ /07/ /05/ ,24 FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO V ,00 20/05/ /06/ /05/ PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE 5/38 252,00 23/05/ /06/ /05/ CONSORZIO COEDUCARE 15/PA 577,50 23/05/ /06/ /05/ ,5 EFFEGGI FANTONI ,92 23/05/ /07/ /05/ ,64 EFFEGGI FANTONI ,14 23/05/ /07/ /05/ ,38 EFFEGGI FANTONI ,19 23/05/ /07/ /05/ ,73 EFFEGGI FANTONI ,38 23/05/ /07/ /05/ ,46 EFFEGGI FANTONI ,55 23/05/ /07/ /05/ ,85 EFFEGGI FANTONI ,97 23/05/ /07/ /05/ ,99 ALBERTI BUS 20/PA 381,81 27/04/ /05/ /05/ ALBERTI BUS 29/PA 1.299,99 24/05/ /06/ /05/ ,72 EFFEGGI FANTONI ,34 31/05/ /07/ /06/ ,7 Pagina 3
4 EFFEGGI FANTONI ,65 31/05/ /07/ /06/ ,75 EFFEGGI FANTONI ,00 31/05/ /07/ /06/ CENTRO CLINICO CAVOUR 13/2016/PA 3.309,77 31/05/ /07/ /06/ ,25 PASQUALI S.R.L ,80 31/05/ /07/ /06/ COMUNE DI NAVE ,93 07/06/ /07/ /06/ ,32 POSTE ITALIANE ,76 08/06/ /07/ /06/ ALBERTI BUS 42/PA 272,72 08/06/216 08/07/ /06/ ALBERTI BUS 43/PA 363,63 08/06/ /07/ /06/ ,75 ALBERTI BUS 44/PA 381,81 08/06/ /07/ /06/ ,25 DADONET 158/PA 200,00 08/06/ /07/ /06/ S.I.A.E ,80 10/06/ /07/ /06/ ,4 CONSORZIO COEDUCARE 12/PA 660,00 15/06/ /07/ /06/ SANTINI E BONO 138/01 116,00 23/06/ /07/ /06/ PASSADORI 20 70,00 23/06/ /07/ /06/ CONSORZIO COEDUCARE 18/PA 726,00 23/06/ /07/ /06/ CAMST ,25 23/06/ /08/ /06/ ,25 POLIEKO ,13 23/06/ /07/ /06/ ,38 FERRACIN 1/PA 240,00 23/06/ /07/ /06/ EDIZIONI ERICKSON ,80 23/06/ /07/ /06/ ,8 EUROTARGHE ,00 24/06/ /07/ /06/ SANTINI E BONO 149/01 201,00 29/06/ /07/ /06/ COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 246,00 10/06/ /07/ /07/ BRESCIA TRASPORTI ,00 30/06/ /07/ /07/ CROCE VERDE BRIXIA ,00 05/07/ /08/ /07/ ZANOLLI S.R.L. BRESCIA FS00052/16 73,36 05/07/ /08/ /07/ ,16 C2 S.R.L ,00 07/07/ /08/ /07/ CONSORZIO COEDUCARE 25/PA 165,00 08/07/ /08/ /07/ CAMST ,00 12/07/ /09/ /07/ RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SESINO ,00 14/07/ /08/ /07/ RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SESINO ,00 14/07/ /08/ /07/ POSTE ITALIANE ,01 04/07/ /07/ /07/ ,09 Pagina 4
5 SANTINI & BONO 166/01 119,40 26/07/ /08/ /08/ ,4 SANTINI & BONO 165/01 268,80 26/07/ /08/ /08/ ,8 POSTE ITALIANE ,91 29/07/ /08/ /08/ ,64 DOSSO BADINO 2/F 599,50 08/08/ /09/ /08/ LIBRERIA RESOLA 25/PA 175,50 08/08/ /09/ /08/ DARWIN ,00 08/08/ /09/ /08/ GRUPPO SPAGGIARI 20164E ,00 26/08/ /10/ /09/ POSTE ITALIANE ,89 02/09/ /10/ /09/ ,36 MASTER TRAINING ,40 13/09/ /10/ /09/ ,6 ZUBANI GARDEN 9 144,00 19/09/ /10/ /09/ SANTINI & BONO 185/01 201,00 21/09/ /10/ /09/ POSTE ITALIANE ,97 30/09/ /10/ /10/ ,4 SANTINI & BONO 186/01 315,00 04/10/ /11/ /10/ TECNOFFICE 401/PA ,00 12/10/ /11/ /10/ CAMST ,60 12/10/ /12/ /10/ ,2 IL GABBIANO 893/A 309,40 13/10/ /11/ /10/ EFFEGI ,00 14/10/ /12/ /10/ EFFEGI ,22 14/10/ /12/ /10/ ,06 EFFEGI ,39 21/10/ /12/ /11/ ,01 POSTE ITALIANE ,61 24/10/ /11/ /11/ ,42 TECNOFFICE 431/PA 180,00 25/10/ /11/ /11/ GRUPPO SPAGGIARI 20164E ,00 26/10/ /12/ /11/ SANTINI & BONO 207/01 119,40 25/10/ /11/ /11/ ,2 SANTINI & BONO 208/01 268,80 25/10/ /11/ /11/ ,4 MADISOFT 1263/PA 800,00 20/10/ /12/ /11/ EFFEGI (N.B. FATTURA PAGATA OLTRE IL TERMINE PER MANCANZA DI FONDI) ,20 25/07/ /09/ /11/ TECNOFFICE (N.B. FATTURA PAGATA OLTRE IL TERMINE PER MANCANZA DI FONDI) 317/PA ,00 30/08/ /09/ /11/ TECNOFFICE 420/PA ,61 18/10/ /11/ /11/ ,83 POLIEKO ,13 08/11/ /12/ /11/ ,12 EFFEGI ,20 08/11/ /12/ /11/ ,4 GRUPPO SPAGGIARI 20164E ,77 16/11/ /01/ /11/ ,65 CAMST ,10 14/11/ /01/ /11/ ,4 Pagina 5
6 IL GABBIANO 980/A 491,40 15/11/ /12/ /11/ ,2 GRUPPO SPAGGIARI 20164E ,84 18/11/ /01/ /11/ ,16 TECNOFFICE 471/PA 2.469,80 10/11/ /12/ /12/ ,4 POSTE ITALIANE ,79 25/11/ /12/ /12/ ,22 EFFEGI ,98 28/11/ /01/ /12/ ,9 EFFEGI ,43 28/11/ /01/ /12/ ,65 EFFEGI ,00 28/11/ /01/ /12/ POLIEKO ,13 02/12/ /01/ /12/ ,38 TECNOFFICE 514/PA 110,00 05/12/ /01/ /12/ CAMST ,40 12/12/ /02/ /12/ ,2 IL GABBIANO 1101/A 473,20 14/12/ /12/ /12/ ,4 GRUPPO SPAGGIARI 20164E ,15 15/12/ /02/ /12/ ,95 POSTE ITALIANE ,23 15/12/ /01/ /12/ ,75 SANTINI & BONO 252/01 201,00 19/12/ /01/ /12/ SANTINI & BONO 253/01 315,00 19/12/ /12/ /12/ TOTALI , ,67 INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -24,51 Pagina 6
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Pro!. n. 2/B 15 Brescia, AGLI ATTI
~ Ministero dell'istruzione,dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA Viale Colombo 30-25 127 BRESCIA Te!. 030/310897 - Fax 030/3730018 Codice Ministeri.le BSIC885009 - C.F.
Firmato digitalmente da CARMELINA GENTILE
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2018 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 09/01/18 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto beni 950,00 209,00 1.159,00 N 2 09/01/18 CARLUCCI MARIA Supplenza
INDICE 1 TRIMESTRE 2015
Numero Fattura Tipo Conto Importo totale documento Emissione Scadenza Tipo doc. Denominazione N. MANDATO DATA PAGAMENTO Pagamento dopo scadenza gg. 60 Importo x giorni Ritardo/antic. INDICE 1 4E00160 A1
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
indice tempestività pagamenti -10,13
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 22100 COMO indice tempestività pagamenti -10,13 fatture SCADENZA PAGAMENTO Importo 8B01390112 del 7/12/2015 15/01/16 07/01/2016 190,82 8B01386411 del 7/12/2015
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
importo x giorni pagamento
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO Via Cimabue n. 3 07026 OLBIA Indice Tempestività Pagamenti - Periodo 01/04/2015-30/06/2015-17,07 Ditte Importo (giorni dopo la importo x giorni DATA FATTURA DATA SCADENZA
7 17/01/2017 LINFOZZI MICHELE Altra (N09) 18/01/ /01/2017 0,00 0,00 0,00 N
Pagina n. 1 1 13/01/2017 PLANETEL srl acquisto di beni e forniture di servizi 01/01/2017 31/12/2017 1.080,00 237,60 1.317,60 N 2 13/01/2017 LODA SAS DI LODA LUIGI & C. acquisto di beni e forniture di servizi
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
PROVINCIA DI BRESCIA MANDATI DI PAGAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE 4 TRIMESTRE 2018 (Ai sensi art. 4 bis D.Lgs. 33/2013)
DATA IMPORTO BENEFICIARIO (DENOMINAZIONE SOCIALE O PERSONA FISICA) TIPOLOGIA DI SPESA 9744 02-10-2018 37.806,84 TECNO SRLS Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni; 9748 02-10-2018 1.935,87 NODARI
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia Determinazione Dirigenziale n. 1369 del 17/11/2015 Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 38 del 16/11/2015 8.3 SERVIZIO - MUSEI OGGETTO: Pubblicizzazione del
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Registro Determine 1 di 6 240/C14 42383 VILLA MANIN LABORATORIO DIDATTICO MOSTRA MIRO' 116,00 SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 013/C14 42373 MANUTENCOOP PULIZIA SCUOLE
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia tel. +39 0376 437 003 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)
LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO" 25100 BRESCIA (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2013
LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" 25100 BRESCIA (BS) D 1 01/01/2013 Scopificio Bresciano 3.629,62 798,52 4.428,14 10 01/01/2013 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. 3.600,00 756,00 4.356,00 11 01/01/2013 Casa Editrice
indice tempestività pagamenti -13,70 Vers
1 168 ACQUAMARINA 02031570233 17/02/2014 17/03/2014 12/03/14 78,01-5 -390,05 2 80 ANASTASIS 03551890373 16/01/2014 17/02/2014 03/02/14 3.703,85-14 -51.853,90 3 79 ANASTASIS 03551890373 16/01/2014 17/02/2014
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
-25,06 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO Importo in. IMPORTO x. Split
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO VIALE MARCONI N. 6-41057 SPILAMBERTO (MO) - TEL 059/784188 C.F. 80010130369 - Codice Univoco per la fatturazione elettronica UFTVX9 INDICE DI TEMPESTIVITA'
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /04/ C14d - Fornitori, acquist - U. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
INDICE DI TEMPESTIVITA' 2015
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41, c. I,DL 66/214 INDICE DI TEMPESTIVITA' 215 AGGREGATO N N. FATTURA CREDITORE DATA FATTURA DATA SCADENZA DATA PAGAMENTO
LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:
LANGUAGE: IT CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_ndicorlu NO_DOC_EXT: 2017-080782 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Posta elettronica:
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Rassegna Stampa. martedi 08 agosto Servizi di Media Monitoring
Rassegna Stampa martedi 08 agosto 2017 Servizi di Media Monitoring Rassegna Stampa 08-08-2017 PRESIDENZA E GIUNTA GAZZETTA DI MANTOVA 08/08/2017 13 BRESCIAOGGI 08/08/2017 19 Un parcheggio e un`area verde
Aggiudicatario. AUTOSERVIZI DOSSENA s.r.l. di Dossena Mario e C DARWIN TECHNOLOGIES s.r.l.s
IC 'G. Marconi' - Concorezzo (https://www.icconcorezzo.edu.it) Cerca Z930D08ED9 Servizio di trasporto per uscite didattiche di 1 giorno AUTOSERVIZI DOSSENA s.r.l. di Dossena Mario e C. 02828190153 28520.00
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ALBINO - G.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2016 * non indicare in caso di contratti d'opera. 5 12/01/16 ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI tra 04/02/16 04/02/16 79,00 0,00
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00003 01/01/2015 2006 A02-04 / 03 PROVINCIA DI NOVARA Finanziamento da Enti FONDI "ACQUATICITA'/DISABILI" (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003)
RESIDUI PASSIVI 2015 (*) Incluse Proposte di Variazione (Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)
Pagina 1 30-11-2015 2015.8.1 101103.2 ANTICIPO PER RIMBORSO SPESE PER PRESIDENTE 106 - GHIRARDELLI CORRADO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 27-05-2015 2015.11.1 101103.2 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRESIDENTE
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018 CONTRATTI DI INFERIORE A 40.010 - ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO - 1 10/01/18 PC CENTER BERGAMO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC 160,00 2 10/01/18 ALESSI MARIA TERESA BANDO PER ESPERTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 08/10/2015
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2401660 CIG ZB816700CF CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
INDICI DI RIVALUTAZIONE DEL TFR
INDICI DI RIVALUTAZIONE DEL TFR Nella tabella sotto riportata, sono indicati i tassi di rivalutazione a far data dal 15/01/1983 (data di prima applicazione del meccanismo della rivalutazione) fino ai nostri
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 269 Data di registrazione 31/12/2012 ORIGINALE Oggetto : RENDICONTO ORGANIZZAZIONE CRD MESE DI LUGLIO 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
7 28/01/2016 Società Fratelli Lucchini SRL Altra (N09) 01/02/ /02/ ,00 0, ,00 N
Pagina n. 1 1 15/01/2016 A.I.C.A. ASSOC. IT. CCOLO AUTOM. acquisto di beni e forniture di servizi 15/01/2016 31/07/2018 5.100,00 1.122,00 6.222,00 N 2 15/01/2016 EFFEGI DI FANTONI G. & C S.N.C. Acquisto
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 38-b15 / 11-01-2016 125/2015PA 31-12-2015 54.90 06-02-2016 SI ZCF16F259A 2 3 4 115.b15
Osservatorio Sistema dei Musei Mantovani
SISTEMA DEI MUSEI NI Osservatorio Sistema dei Musei Mantovani SISTEMA DEI MUSEI NI MUSEI DEL TERRITORI Accademia Nazionale Virgiliana Casa del Mantegna Casa della Beata Osanna Andreasi Ex chiesa di Santa
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
ISTITUTO SUPERIORE "LUNARDI" BRESCIA(BS)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2007 14 31/12/2007 07/04/01 COGES S.R.L.-GESTOREBAR-VIAPIAVE,33-35138PADOVA Rimborso tassa igiene urbana dal 1/7/06 al 30/06/07 e 8/12mi spese gestione bar e 3.231,31 distributori
Divisione Filatelia Direzione Commerciale Servizi Temporanei
Divisione Filatelia Direzione Commerciale Servizi Temporanei Avviso di servizi temporanei filatelici con annullo speciale e targhetta leggenda pubblicitaria presenti anche sul sito Internet www.poste.it/postali/filatelia
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/6 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1607595 Descrizione RDO: CANCELLERIA 2017 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al
Dati generali della procedura. Personal Computer per uffici Criterio di aggiudicazione:
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1717413 Descrizione RDO: Personal Computer per uffici Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unità di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/6 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 493693 Descrizione RDO: Generazione Web Lombardia 3 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unità di misura dell'offerta
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO. Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 02/03/2016
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2790352 CIG Z9318C8F1E CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO Categoria (Lotto) MATERIALE ELETTRICO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
Rassegna Stampa. giovedi 07 dicembre Servizi di Media Monitoring
Rassegna Stampa giovedi 07 dicembre 2017 Servizi di Media Monitoring Rassegna Stampa 07-12-2017 AGRICOLTURA LA PROVINCIA DI CREMONA 07/12/2017 32 LA PROVINCIA DI CREMONA 07/12/2017 32 GAZZETTA DI MANTOVA
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
PREVENTIVO Esercizio 2017 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
VERBALE N. 4 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 26 GIUGNO 2018
VERBALE N. 4 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 26 GIUGNO 2018 MEMBRI PRESENTE ASSENTE Resmi Umberto (Dirigente) Farris Miriam Elisabetta (Presidente) Ghizzoni Veronica (Vicepresidente)
INCARICHI DI CONSULENZA CON SOCIETA ANNO 2011
n. COD AZIENDA Denominazione Azienda 954 AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA INCARICHI DI CONSULENZA CON SOCIETA ANNO 2011 Denominazione Società/Studio professionale Provved. Ambito di utilizzo/materia
Comune di Gavorrano Provincia di Grosseto
Comune di Gavorrano Provincia di Grosseto IISTIITUZIIONE LABORATORIIO GAVORRANOIIDEA BILANCIO E PIANO PROGRAMMA TRIENNALE 2011-2013 Piazza B. Buozzi 16 58023 Gavorrano Tel 0566846259 0566844247 Fax 0566843252
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015 85 21 1006 07/01/15 86 122 8Z00028072 12/01/15 87 123 8Z00026679 12/01/15 88 160 1 22/12/14 89 171 FEPA000016 22/01/15 90 236 40104 26/01/15
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. BAZOLI - M. POLO"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 132 30/12/2016 04/01 M.I.U.R. ROMA STANZIAMENTO DELLA COMUNITA' EUROPEA TRAMITE M.I.U.R. PER PROGETTO PON N.134 "TUTTI CONNESSI 2018 7 18/01/2018 04/06 INDIRE FINANZIAMENTO INDIRE
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
PIANO ANNUALE DELLE VISITE GUIDATE
Prot. 4404 /IV.1 del 28/10/2017 Aggiornamento PTOF allegato B MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO Via A. Morino, 5-25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Anno Accademico Anno Accademico Servizio N Fattura Data Fattura Importo
Anno Accademico 2016 2017 Master Universitario di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore Master Universitario di II livello in Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative Master Universitario
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"
1 08/01/2016 INGEST LICENZA ANNO 2016 PROGRAMMA PASSPARTOUT 2 14/01/2016 ARGO SOFTWARE RINNOVO LICENZE CONTRATTI ARGO ANNO 2016 3 14/01/2016 PANZERI SRL ACQUISTO MATERIALE 4 15/01/2016 TRAVEL SIA SRL VIAGGIO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGI (ME)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 19 27/10/2012 07/04/01 COMUNE DI CAPRI LEONE COMUNE DI CAPRI LEONE - P0 - CONTRIBUTO VIAGGIO A NAPOLI (DELIBERA COMUNALE N. 136 DEL 27.04.2011) 2012 33 31/10/2012 07/04/01 COMUNE
Viviparchi Family Time
Viviparchi Family Time VIVIPARCHI IL NETWORK PER LA FAMIGLIA VIVIPARCHI è un circuito di centinaia di strutture per il TEMPO LIBERO dedicato alla FAMIGLIA CON BAMBINI. Nelle strutture convenzionate su
Allegato 1 PROGETTI PRESENTATI DAL COMUNE NEL 2017 AL 30/06/2017 COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Allegato 1 PROGETTI PRESENTATI DAL COMUNE NEL 2017 AL 30/06/2017 N. Progetto e/o attività Attività per le quali è stato chiesto il finanziamento Ente finanziatore Esito richiesto ottenuto 1 SISTEMA MUSEI
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Versione 1.
FATTURA ELETTRONICA Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001787045 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" CUORGNE' (TO) C.F. 83501820019 C.M. TOIS02600Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5403545A63 548805456D PAGAMENTO FATTURA ELETTR. N. 1PA DEL 27/11/2014 - SPESA VISITE ANNUALI COLL.SCOL.CI E ASS.TI LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 05990710013 STUDIO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute
1/5 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1225243 Descrizione RDO: Nuova gara - Personal Computer per Laboratorio Informatico e Laboratorio Mac Criterio di aggiudicazione:
12 OTTOBRE 2017 «IPOGEO» - P.ZZA GARIBALDI TERAMO (TE) 27 OTTOBRE 2017 CASTELLO «ORSINI-COLONNA» - P.ZZA CASTELLO AVEZZANO (AQ)
PROGRAMMA SCIENTIFICO CONVEGNO DI PRESENTAZIONE V EDIZIONE INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 12 OTTOBRE 2017 «IPOGEO» - P.ZZA GARIBALDI TERAMO (TE) 27 OTTOBRE 2017 CASTELLO «ORSINI-COLONNA»
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali procedura Numero RDO: 1982062 Descrizione RDO: (DPO) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Dati generali della procedura. Numero RDO: Descrizione RDO: PON "AMBIENTI DIGITALI - AULE AUMENTATE" Criterio di aggiudicazione:
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1266052 Descrizione RDO: " " Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso economica: Amministrazione
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti Periodo gennaio - dicembre 2014 tempi medi
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2019 1 2 3 5 19 / 03-01-2019 nota di credito 000001-2019-FT PA 03397300165 - POLISPORTIVA
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI
Capitolo 11202 / 12 Codice bilancio 01.11-1.03.02.16 SPESE D'UFFICIO * SPESE POSTALI Imp 44 17-03-2017 2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO N. 35 31-12-2017 N. 0 N R 2017-1.565,91 DIRETTO SERVIZIO RECAPITO