SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA

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1 SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA LOGO AZIENDA D444 ELENCO DOCUMENTI SGSL OHSAS Argomento Linee Guida UNI INAIL Numerazione manuale xxxxxxxxxx Procedure Moduli Documenti Istruzioni Operative N. DATA ULTIMA NOTE Generalità Generalità 08/09/2009 Introduzione B Sequenza ciclica di un SGSL Introduzione 08/09/ Scopo A Finalità 1 M2.0 08/09/ Norme di riferimento 2 3 Acronimi, termini e definizioni 3 4 Requisiti del SGSSL Requisiti generali E.1 Sistema di gestione Politica per la SSL C La politica per la sicurezza e salute sul lavoro 4.3 Pianificazione D Pianificazione Identificazione del pericolo, valutazione del rischio e definizione dei sistemi di controllo Requisiti legali ad altri 42 D42 08/09/ P /09/2009 DVR generale D /09/2009 VDR per mansione mo /09/2009 VDR reparti mo /09/2009 VDR attrezzature mo /09/2009 C La politica per la sicurezza e salute sul lavoro 432 P /09/2009 Procedura unica con conformità legislativa normativa applicabile mo /09/2009 scadenziario degli adempimenti mo /09/ Obiettivi e programmi 433 mo /09/ Attuazione e funzionamento E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità Risorse, ruoli, responsabilità responsabilità finanziaria e autorità 441 P /09/2009 compiti e responsabilità delle funzioni per la sicurezza D /09/2009 delega di funzioni D /09/2009 nomina ASPP mo /09/2009 nomina RSPP mo /09/2009 nomina addetti SQ AI E PS mo /09/2009 nomina RSGS mo /09/2009 nomina RDSG mo /09/2009 nomina medico competente mo /09/2009 nomina responsabile cantiere mo /09/2009 individuazione DDL mo /09/2009 organigramma mo /09/2009 nomina preposto mo /09/2009 nomina responsabile dei lavori mo /09/2009 nomina coord. progett. mo /09/2009 nomina coord. esecuz. mo /09/ Formazione, Consapevolezza e Competenza E.4 istruzione uso e manutenzione macchine impianti attrezzature Formazione, addestramento, consapevolezza 442 P /09/2009 io /09/2009 piano della formazione mo /09/2009 convocazione corso formazione mo /09/2009 verbale registrazione attività formativa mo /09/2009 registro attività formative mo /09/2009 libretto cittadino mo /09/2009 ideoneità complessiva alla mansione mo /09/2009 verbale registrazione addestramento mo /09/2009

2 OHSAS Argomento Linee Guida UNI INAIL Numerazione manuale xxxxxxxxxx Procedure Moduli Documenti Istruzioni Operative N. DATA ULTIMA NOTE Comunicazione, Partecipazione Consultazione E.5 profilo di mansione mo /09/2009 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione Comunicazione E.3 Coinvolgimento del personale P /09/2009 convocazione prova evacuazione mo /09/2009 verbale di consultazione mo /09/2009 verbale riunione annuale mo /09/2009 Comunicazione mo /09/ documentazione E.6 Documentazione 444 D444 elenco documenti 08/09/2009 SGSL Controllo dei documenti E.6 Documentazione 445 P /09/ Controllo operativo E.7 Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa 446 gestione dei cambiamenti P /09/2009 richiesta valutazione rischi per cambiamenti mo /09/2009 safety meeting mo /09/2009 dichiaraz conformità attrezz. in vendita mo /09/2009 Clausole contrattuali sicurezza D /09/2009 accessi P /09/2009 regolamento per l'accesso di esterni D /09/2009 depliant per l'accesso di esterni D /09/2009 manutenzione P /09/2009 scheda registrazione mo /09/2009 piano di manutenzione mo /09/2009 registro controlli antincendio mo /09/2009 consegna manuale Uso e manutenzione mo /09/2009 DPI P /09/2009 uso e conservazione io /09/2009 catalogo mo /09/2009 sperimentazione mo /09/2009 matrix mo /09/2009 consegna mo /09/2009 appalti di servizio P /09/2009 Clausole contrattuali sicurezza D /09/2009 DUVRI D /09/2009 richiesta requisiti tecnico professionali mo /09/2009 richiesta integrazione DUVRI mo /09/2009 permesso di lavoro mo /09/2009 lettera di contestazione mo /09/2009 cessione attrezzature mo /09/2009 tabella gestione contratti mo /09/2009 verbale congiunto sopralluogo mo /09/2009 procedura semplificata mo /09/2009 notifica preliminare mo /09/2009 lavorazioni esterne P /09/2009 elenco documenti per la qualificazione mo /09/2009 richiesta DUVRI mo /09/2009 POS TIPO mo /09/2009 sorveglianza sanitaria P /09/2009 ideoneità sanitaria alla mansione mo /09/2009 verbale sopralluogo MC mo /09/2009 relazione annuale mo /09/2009 elenco lavoratori sottoposti a visita mo /09/2009 cartella sanitaria e di rischio mo /09/2009 categorie a maggior rischio P /09/2009 esito valutazione rischio madri D /09/2009 consegna documento info madri mo /09/2009

3 OHSAS Argomento Linee Guida UNI INAIL Numerazione manuale xxxxxxxxxx Procedure Moduli Documenti Istruzioni Operative N. DATA ULTIMA NOTE comunicazione madre mo /09/2009 documento info disabili D /09/2009 consegna documento info disabili mo /09/2009 documento info minori D /09/2009 consegna documento info minori mo /09/ Preparazione e risposta alle emergenze E.7 Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione 447 P /09/2009 operativa piano di emergenza D /09/2009 elenchi addetti squadre AI e PS mo /09/2009 elenco dotazioni squadre AI e PS mo /09/2009 verbale prova di evacuazione mo /09/2009 elenco n. telefono soccorsi esterni mo /09/2009 compiti di custodia mo /09/2009 piano simulazioni emergenze mo /09/ Monitoraggio F Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema F.1 Monitoraggio interno della sicurezza Misura e monitoraggio delle prestazioni 451 P /09/2009 indici di performance mo /09/2009 strumentazione utilizzata mo /09/ Valutazione delle conformità F.1 Monitoraggio interno della sicurezza 452 P /09/2009 Procedura unica con requisiti legali Gestione degli infortuni e incidenti F.3 Piano del monitoraggio 453 P /09/2009 modulo registrazione infortuni e mancati inforuni mo /09/2009 statistiche infortuni mo /09/2009 Gestione NC AC AP P /09/2009 Segnalazione NC 4531 mo /09/2009 AP AC 4532 mo /09/2009 registro NC mo /09/ Controllo delle registrazioni E.6 Documentazione 454 P /09/ Audit interno F.1 Monitoraggio interno della sicurezza 455 P /09/2009 programma annuale degli audit mo /09/2009 piano di audit mo /09/2009 rapporto di audit mo /09/2009 checklist ohsas18001 mo /09/ Riesame della direzione F.4 Riesame del sistema 46 P /09/2009 verbale riesame mo /09/2009 REV N DATA DESCRIZIONE PREPARATO VERIFICATO APPROVATO

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