NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER L ANNO 2014 E PER IL TRIENNIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Transcript

1 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato generale del bilancio NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER L ANNO E PER IL TRIENNIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

2 La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

3 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato generale del bilancio SEZIONE I QUADRO DI RIFERIMENTO PIANO DEGLI OBIETTIVI SCHEDE OBIETTIVI

4 Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l anno e per il triennio Quadro di riferimento Ministero della Difesa 1. PREMESSA Il quadro programmatico degli obiettivi, delle previsioni di spesa e del budget per il triennio (di seguito denominato progetto di bilancio), è sviluppato secondo l approccio integrato, sulla base di uno specifico modello interno, migliorato e regolamentato, di anno in anno, nell ambito dell Atto di indirizzo che dà avvio al processo di programmazione del Dicastero. Tale processo, per il periodo in questione, è opportunamente aggiornato ed armonizzato con quanto previsto nella Circolare 32/2013 del Ministero dell Economia e delle Finanze concernente le Previsioni di bilancio per l anno e per il triennio e Budget per il triennio, nel Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed, infine, nelle Delibere della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche / Autorità Nazionale Anticorruzione (CiVIT) relative ai parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. Sotto il profilo della coerenza e congruenza, il progetto di bilancio, descritto in dettaglio al successivo punto 4 : a. è finalizzato alla realizzazione delle priorità politiche stabilite con l Atto di indirizzo per l avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l E.F. e la programmazione pluriennale 2015, emanato in data 03/05/2013; b. è definito, nell ottica di perseguire un migliore bilanciamento delle risorse finanziarie tra i diversi settori di spesa, personale, esercizio ed investimento, per orientare lo strumento verso una condizione di maggiore sostenibilità ed efficacia operativa, sulla base della legislazione vigente; c. evidenzia, pertanto, i livelli di output conseguibili e le criticità organizzative emergenti nel periodo. 2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO Lo scenario internazionale delinea un quadro della sicurezza quanto mai complesso e imprevedibile nel quale l Italia, per parte propria, deve persistere negli sforzi profusi nel consolidamento della 1 Nota integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per l E.F.

5 sicurezza a protezione dell intero Sistema Paese (tutela degli interessi dello Stato e degli italiani, libertà di scambi economici fondamentali nel mondo globalizzato, ecc.). Tali sforzi vedono, naturalmente, le Forze Armate in prima linea. La Difesa, per l assolvimento dei prioritari compiti istituzionali, nonché in relazione agli impegni assunti dall Italia in ambito internazionale con ONU, Unione Europea, NATO e rapporti bilaterali, deve infatti continuare a mantenere elevato l impegno per la gestione delle crisi, operando contemporaneamente in Patria e su molteplici fronti e differenti Teatri operativi. Ciò implica la disponibilità di una credibile capacità militare espressa da uno strumento che deve avere: la capacità di intervenire anche in scenari operativi e contesti complessi, con elevati livelli di protezione per il personale; una piena interoperabilità con gli alleati; un elevato livello di sovranità operativa ovvero la garanzia di poter impiegare le risorse militari mantenendo il pieno controllo delle tecnologie associate ai sistemi d arma. L obiettivo è quello di mantenere lo strumento militare nazionale ad un adeguato livello qualitativo, per garantire l assolvimento dei compiti istituzionali e la sua piena integrabilità nei contesti operativi alleati. In considerazione dei vincoli di bilancio, nella consapevolezza che il livello complessivo di risorse disponibili per la Difesa non potrà aumentare nel breve medio periodo, il raggiungimento dei necessari livelli qualitativi potrà essere perseguito solo a condizione di recuperare adeguate risorse per l operatività, cioè l addestramento del personale e la manutenzione dei materiali e mezzi, e per un adeguato rateo di rinnovamento dello strumento militare. Tale sforzo è ben rappresentato dalla tensione del Dicastero verso la piena attuazione del processo di revisione delineato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 Delega al Governo per la revisione dello Strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, finalizzato a riequilibrare le percentuali di spesa dedicate al personale, all operatività dello strumento ed agli investimenti per avvicinarle, tendenzialmente, al rapporto virtuoso dell ordine di 50% / 25% / 25%, conseguibile, peraltro, solo nel mediolungo termine. Il processo di revisione già intrapreso nella riduzione strutturale della consistenza dei propri organici e nella razionalizzazione delle strutture organizzative con interventi mirati alle aree non direttamente correlate all output operativo porterà alla definizione di uno Strumento militare ridotto nelle dimensioni ma migliorato nelle capacità militari esprimibili, aderente ai compiti assegnati alle Forze Armate ed al livello di ambizione politicomilitare del Paese, capace di esprimere componenti in grado di integrarsi ed interoperare in contesti alleati o di coalizione, nonché di fornire le capacità ed i concorsi richiesti da improvvise esigenze nazionali. 2 Nota integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per l E.F.

6 L azione di indirizzo politico del Dicastero, nei limiti conseguenti ai previsti volumi di finanziamento, sarà finalizzata a: privilegiare il raggiungimento ed il mantenimento di un benchmark operativo adeguato a sostenere una risposta flessibile ai rischi prefigurabili, alla sicurezza del sistema paese e ad operare efficacemente e con prontezza in contesti interforze e multinazionali, in aderenza al livello d impegno definito in coerenza con gli obiettivi generali di politica estera e di difesa; mantenere il più ampio ventaglio possibile di capacità operative, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, al fine di soddisfare le esigenze oggi prevedibili, senza pregiudicare la possibilità di svilupparne di ulteriori, qualora settori attualmente non prioritari dovessero emergere come rilevanti nel caso di repentine, negative evoluzioni del quadro di riferimento nel medio lungo termine; calibrare, a fronte delle risorse disponibili, la dimensione quantitativa delle forze da mantenere ai livelli qualitativi e agli standard multinazionali allo scopo di assicurare la transizione verso uno strumento dalle dimensioni più contenute (nei termini previsti dai recenti provvedimenti legislativi), minimizzando negative ricadute in termini di operatività ed efficacia complessiva, con l obiettivo ultimo di vederne anche adeguato il livello tecnologico allo stato dell arte; condividere con gli Alleati NATO e EU le scelte capacitive da sviluppare per unire gli effetti di cui sopra, in linea con i criteri di smart defence della NATO e di pooling e sharing dell EU, sostenendo, a livello comunitario e dell Alleanza, gli investimenti sulle capacità trasversali più costose e impegnative. 3. LE PRIORITA POLITICHE Alla luce di quanto sopra, le Priorità Politiche per il delineano i cardini cui ricondurre l intera attività amministrativa gestionale dell organizzazione Difesa e definiscono, su un arco temporale pluriennale (), i differenti profili di interesse che possono avere un diretto collegamento con le missioni del Programma di Governo e/o con specifici adempimenti normativi, ovvero restare circoscritti nell alveo di rilevanza interna : a. operatività ed impiego dello strumento militare ispirato agli accordi ed impegni assunti in ambito internazionale, al rispetto degli standard di addestramento ed interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati e, soprattutto, all espletamento delle missioni istituzionali di difesa dello Stato; b. ammodernamento dello strumento militare in grado di garantire all'italia forze flessibili e integrate, al passo con i Paesi alleati, oltre che accrescere i requisiti di sicurezza e protezione del personale in zona di impiego; c. razionalizzazione del modello organizzativo e miglioramento della governance, al fine di: 3 Nota integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per l E.F.

7 proseguire nell opera di interforzizzazione e riduzione delle ridondanze organizzative (accrescendo, attraverso un accentrata digitalizzazione delle informazioni fondamentali, le capacità di direzione e controllo, e migliorando la trasparenza e la certificazione dei processi interni) e nell attuazione di una propria politica energetica quale strumento di efficientamento infrastrutturale e riduzione della spesa; dare attuazione agli adempimenti normativi in tema di pari opportunità/benessere organizzativo, qualità dei servizi ed in materia di trasparenza ed integrità. 4. I VOLUMI ED I VINCOLI DI SPESAOUTPUT Il volume finanziario complessivo del progetto di bilancio, a legislazione vigente, risulta come da tabella sottostante pari a ,8 1 M che, rapportato al PIL previsionale per il 2 (definito in M ), corrisponde all 1,26%, rispetto allo 1,33% rilevato per il 2013: nr Missione nr Programma 5 17 Difesa e sicurezza del territorio Ricerca ed innovazione (M ) (M ) 2015 (M ) (M ) Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza 5.728, , , ,6 Approntamento e impiego delle forze terrestri 4.496, , , ,1 Approntamento e impiego delle forze navali 1.936, , , ,5 Approntamento e impiego delle forze aeree 2.459, , , ,0 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare 573,4 590,8 584,1 582,8 Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari 3.672, , , ,4 Ricerca tecnologica nel settore della difesa 59,4 59,0 58,1 58,1 Servizi istituzionali e Indirizzo politico generali delle 2 23,7 21,3 21,8 21,8 32 amministrazioni pubbliche Servizi generali per le amministrazioni di 3 46,1 45,7 46,3 45,8 competenza 33 Fondi da ripartire 1 Fondi da assegnare 1.706,1 435, ,3 Totale , , , ,5 Differenze rispetto E.F ,5 478,9 523,8 % Differenze rispetto E.F ,29% 2,31% 2,53% Con riferimento, invece, alle Funzioni della Programmazione Tecnico Finanziaria (PTF), propria del Dicastero, si ha la seguente situazione: 1 Il dato contabile è pari a Fonte: Nota di Aggiornamento al DEF 2013 presentata al Consiglio dei Ministri il 20 settembre Nota integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per l E.F.

8 Funzione Settore E.F E.F. Diff 2013 % Personale 9.683, ,1 206,16 2,13% Esercizio 1.334, ,3 7,7 0,58% Difesa Investimento 3.395, ,7 172,4 5,08% Totale , ,1 370,9 2,57% Personale 5.509, ,9 139,7 2,54% Sicurezza del Territorio Esercizio 223,9 233,3 9,3 4,16% Investimento 26,0 35,5 9,6 36,80% Totale 5.759, ,7 120,8 2,10% Funzioni Esterne 99,2 98,0 1,2 1,24% Pensioni provvisorie del Personale in Ausiliaria 430,6 449,1 18,5 4,30% Totale , ,8 474,50 2,29% a). Funzione Difesa Le risorse destinate alla Funzione Difesa, pari a ,1 M, attestano un rapporto percentuale dello 0,88% in base al PIL, in decremento del 2,57% rispetto al In particolare, lo stanziamento previsionale risulta così ripartito per Settori di spesa: spese per il Personale militare e civile in servizio (destinate alla retribuzione del personale con e senza rapporto continuativo di impiego) pari a 9,477,1 M, con un decremento di 206,2 ( 2,13%) rispetto al 2013 approvato. La riduzione dei volumi finanziari previsionali relativi alle spese del personale militare (182,1 M, 2,1% rispetto al 2013) sono legati ad una riduzione dei reclutamenti al fine di conseguire sia i risparmi imposti al modello professionale dai tagli operati nel tempo al settore sia il conseguimento dell obiettivo organico fissato dalla Spending Review a unità al 1 gennaio. Per quanto concerne invece il Personale civile le previsioni di spesa registrano un decremento ( 24,1 M, 2,2% rispetto al 2013) in ragione sia del turnover al 20%, ovvero, della capacità di assunzione consentita nel limite di 1 unità ogni 5 cessate nel precedente anno sia della riduzione dei volumi di forza annualmente previsti al fine di conseguire entro il 2024 l obiettivo delle unità così come stabilito dalla legge 244/2012 di revisione dello Strumento militare; 5 Nota integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per l E.F.

9 spese per l Esercizio, destinate a garantire la funzionalità e l efficienza dello Strumento militare, pari a 1.342,3 M, di cui, però, 19,2 M accantonati ai sensi dell dall art. 12, comma 4 del D.L. 35/2013, con un incremento di 7,7 M (0,58%) rispetto alla dotazione approvata per l anno Le poste rientranti in questo settore di spesa, prevalentemente appartenente alla categoria economica dei Consumi Intermedi, a differenza di quanto avviene per gli altri Dicasteri, attengono in gran misura, direttamente alla sfera dell operatività dello Strumento militare e sono fattore essenziale e condizionante per il raggiungimento di un livello di output operativo coerente con le missioni ed i compiti assegnati alla Difesa. Il volume di risorse finanziarie previsto sulla suddetta categoria economica dei consumi intermedi si colloca a livelli oramai non sostenibili anche e soprattutto in considerazione dell esaurimento di quella rendita di posizione, assicurata nel passato dalla complessiva disponibilità sia delle scorte che dei contratti avviati nei precedenti e.f., che ha contribuito decisamente al mantenimento di livelli di efficienza superiori rispetto a quelli conseguibili con il solo volume di risorse a bilancio; spese per l Investimento destinate all ammodernamento tecnologico dello strumento militare ed alla ricerca pari a circa 3.222,7 M, di cui, però, 77,6 M accantonati, con un decremento di 172,4 M (5,08%) sullo stanziato Tali previsioni di spesa saranno destinate a sostenere la prosecuzione dei programmi di investimento già approvati anche a livello internazionale, lasciando ridotti spazi di manovra per l avvio di nuovi. b). Funzione Sicurezza del Territorio: Le previsioni di spesa per l Arma dei Carabinieri ammontano a 5.638,7 M, di cui, però, 4,1 M accantonati, con un decremento di 120,8 M (2,1%) sulla dotazione 2013, ripartite come segue: spese per il settore Personale (militare e civile in servizio) pari a 5.369,9 M, con un decremento di 139,7 M (2,54%) sull approvato 2013 derivante dagli effetti del DL 95/2012 (cd. blocco del turn over); spese per il settore Esercizio pari a circa 233,3 M, di cui 3,2 M accantonati, con un incremento in termini monetari di 9,3 M (4,16%) sulla dotazione 2013; spese per il settore Investimento, pari a 35,5 M, di cui 0,9 M accantonati, con un decremento di 9,6 M (36,8%) rispetto al c). Funzioni Esterne: Le previsioni di spesa in questione riguardano il soddisfacimento di esigenze legate a settori di elevato impatto sociale come quelle relative ai servizi per il traffico aereo civile, rifornimento idrico 6 Nota integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per l E.F.

10 delle isole minori della Regione Sicilia, trasporto aereo di stato (incluso il trasferimento di malati e traumatizzati gravi). Lo stanziamento previsionale ammonta a 98,0 M, di cui, però, 2,1 accantonati, con un decremento di 1,2 M (1,24%) rispetto al precedente e.f d). Pensioni provvisorie del Personale in Ausiliaria: Lo stanziamento previsionale ammonta a circa 449,1 M, con un incremento di 18,5 M (+4,30%) rispetto al 2013 derivante principalmente dall aumento delle previsioni di spesa legate alla speciale elargizione e all assegno vitalizio in favore dei militari vittime del dovere. 5. VALUTAZIONI DI PROSPETTIVA E RISCHI (RISK MANAGEMENT) Il rischio che l organizzazione nel suo complesso non riesca più ad intervenire per prevenire un generalizzato decadimento ed in modo accentuato in settori vitali come quello della formazione, dell addestramento, delle manutenzioni e delle scorte, rimane su parametri significativamente elevati e con aspetti di marcata criticità pur nella graduale attuazione dei provvedimenti recati dal D.L. 95/2012 e dalla L. 244/2012 di progressiva riduzione strutturale e revisione dello Strumento militare. Ciò, al fine di ricavare risorse da destinare al mantenimento dei livelli di operatività ed agli investimenti per consentire, alle varie componenti, di garantire, a parità di risorse finanziarie, una maggiore qualità e sicurezza. Infatti, l organizzazione militare e più specificamente la sua capacità di esprimere output operativi attagliati all evoluzione ed alla gamma delle minacce da contrastare, dipende, a parità di ogni altro fattore, in maniera determinante e condizionante, non solo dalla quantità delle risorse finanziarie allocate ma anche dalla loro tipologia e ripartizione nei diversi settori di spesa, nonché dalla loro stabilità nel tempo. Difatti, livelli di finanziamento che prolungatamente si attestano al disotto della soglia di bilanciamento dimensionale (quantitativo e qualitativo) che caratterizza la struttura nella sua originale configurazione istituzionale possono portare, in assenza di correttivi, alla perdita di capacità operative che richiederebbero tempi ed oneri elevati per il loro ripristino e potrebbero comunque risultare non efficaci alla luce di possibili ed imprevedibili contingenze. E, pertanto, sempre più necessario declinare le tre Priorità Politiche e i discendenti obiettivi con metodica di Risk Management. 6. GLI OBIETTIVI Atteso che nella realtà della Difesa, le strategie, nella maggior parte dei casi, sono trasversali rispetto agli elementi organizzativi ed ai programmi di bilancio, il quadro complessivo degli obiettivi, delle risorse finanziarie, degli indicatori, in linea con la metodologia utilizzata da diversi anni nell ambito del 7 Nota integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per l E.F.

11 sistema integrato di programmazione, gestione e controllo del Dicastero, viene elaborato, ai presenti fini, in modo da garantire una duplice valorizzazione e modalità di aggregazione: la prima, basata sulla traduzione delle priorità dettate dall Autorità politico amministrativa del Dicastero in obiettivi di vario livello ed evidenzia, per ciascun obiettivo, tutte le risorse ad esso correlate anche se afferenti a più programmi di bilancio e consente, al contempo, la lettura coerente degli output e degli indicatori ad esso associati (Annesso I e II). Tale prospettiva, tra l altro, garantisce il raccordo con il Piano della Performance di cui all art. 10 del D. Lgs. 150/2010; la seconda, incentrata sulla missione/ programma di bilancio/ CRA ed in tal senso uno stesso obiettivo può risultare replicato su più programmi di bilancio. 8 Nota integrativa relativa allo stato di previsione della spesa per l E.F.

12 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni Previsioni 2015 Previsioni Missione Programma (Centro di Responsabilità) Obiettivo Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza ( ) (ARMA DEI CARABINIERI) OBS216 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Carabinieri 29 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. 88 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri ( ) (ESERCITO ITALIANO) OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE 87 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali ( ) (MARINA MILITARE) OBS214 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Navale 28 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree ( ) (AERONAUTICA MILITARE) OBS215 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Aerea 1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare ( ) (AERONAUTICA MILITARE)

13 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni Previsioni 2015 Previsioni Missione Programma (Centro di Responsabilità) Obiettivo Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 40 OBS215 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Aerea (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. 20 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio. 24 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. 69 OBS215 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Aerea 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ( ) (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE 3 OBS214 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Navale 5 OBS215 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Aerea 8 OBS216 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Carabinieri 16 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. 21 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio. 25 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. 30 OBS222 Razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa ed implementazione della politica di ottimizzazione energetica (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)

14 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni Previsioni 2015 Previsioni Missione Programma (Centro di Responsabilità) Obiettivo Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 11 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. 23 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. 1.8 Missioni militari di pace ( ) (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI) 2 Ricerca e innovazione (017) 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa ( ) (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) 35 OBS226 Attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance (DLgs 150/09), monitoraggio tempi dei procedimenti amm.vi (DPR 90/10,art ) e tempi di esecuz. contrattuale e pagamento delle forniture di beni, servizi e lavori. 36 OBS227 Revisione organizzativa del processo di controllo di gestione integrato, anche a supporto della misurazione della performance OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 3.1 Indirizzo politico ( ) (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio. 60 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. 64 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE 90 OBS215 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Aerea

15 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni Previsioni 2015 Previsioni Missione Programma (Centro di Responsabilità) Obiettivo Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ( ) (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) 37 OBS224 Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI) Fondi da ripartire (033) 4.1 Fondi da assegnare ( ) (ARMA DEI CARABINIERI) 12 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. 18 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio. 63 OBS214 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Navale 65 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE 68 OBS215 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Aerea 86 OBS216 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Carabinieri 10 OBS216 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Carabinieri (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) 19 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI) 7 OBS216 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Carabinieri 13 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa

16 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni Previsioni 2015 Previsioni Missione Programma (Centro di Responsabilità) Obiettivo Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 61 OBS218 Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio. Totale Amministrazione

17 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) Programma 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza ( ) Centro di Responsabilità Obiettivo Descrizione misurazione Obiettivo strategico ARMA DEI CARABINIERI 9 OBS216 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Carabinieri OBS216 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. I servizi preventivi, il numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo ed il nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area costituiscono le metriche per la sua Obiettivo relativo a risorse traferite Si No Priorità politica Categoria del beneficiario Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo D

18 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Indicatori Dati anagrafici degli indicatori Valori IND006 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) VAlore assoluto D Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri) >=0,00 >0,00 >0,00 3 IND003 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo Valore assoluto D Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio. I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all''attività operativa' dei reparti dell'arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore , , ,00 4 IND004 Servizi preventivi per l'homeland Defence Security Valore assoluto D Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'arma. I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti , , ,00 8 IND005 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'arma non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) D L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'arma 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via sulle mail box istituzionali dell'arma')/3. >=70,00% 70,00% 70,00% Monitoraggi quadrimestrali dei sondaggi somministrati

19 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Obiettivo 29 OBS219 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. Descrizione OBS219 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 che recepisce i contenuti della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del settore investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). Obiettivo strategico Si Priorità politica AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo D Dati anagrafici degli indicatori 1 IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti Indicatori Valori ,00% 100,00% D Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25, e 26. SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale) 100,00% 100,00% 100,00% 2 IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale 75,00% 75,00% D Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. Sistemi informativi economicofinanziari dello SMD (SIV1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) >80,00% >85,00% >90,00% 6 IND002 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi 100,00% 100,00% D Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' corrispondenti indicatori dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26. Sistemi informativi economicofinanziari dello SMD (SIV1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) 100,00% 100,00% 100,00%

20 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Obiettivo 88 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. Descrizione OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa. Obiettivo strategico Si Priorità politica OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo D 2015 non presente non presente

21 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Indicatori Dati anagrafici degli indicatori Valori IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione CivileMilitare) realizzati nei Teatri Operativi non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) Valore assoluto D Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA >0,00 >1,00 3 IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) Valore assoluto D Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA >0,00 >0,00 5 IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) Valore assoluto D Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA >0,00 >0,00 7 IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) Valore assoluto D Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA >0,00 >0,00

22 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) Programma 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri ( ) Centro di Responsabilità Obiettivo ESERCITO ITALIANO 2 OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE Descrizione OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa Obiettivo strategico Si Priorità politica OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo D

23 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Indicatori Dati anagrafici degli indicatori Valori IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. 32,00% 32,00% D Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12 I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). 30,00% 30,00% 30,00% 2 IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento 24,74% 24,74%. D Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, i numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.). I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.) 25,00% 25,00% 25,00% 5 IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità 48,00% 48,00% D Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economicoanalitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. 42,00% 42,00% 42,00%

24 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Obiettivo 87 OBS217 Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. Descrizione OBS217 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa. Obiettivo strategico Si Priorità politica OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo D 2015 non presente non presente

25 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Indicatori Dati anagrafici degli indicatori Valori IND001 Progetti CIMIC (Cooperazione CivileMilitare) realizzati nei Teatri Operativi non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) Valore assoluto D Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti. Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA >0,00 3 IND002 Volume medio di personale impiegato nei teatri operativi non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) Valore assoluto D Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA >0,00 5 IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) Valore assoluto D Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento. Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA >0,00 7 IND004 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali) non presente non presente Indicatore di impatto (outcome) Valore assoluto D Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo. Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA >0,00

26 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio (005) Programma 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali ( ) Centro di Responsabilità Obiettivo MARINA MILITARE 4 OBS214 Assicurare l'impiego Operativo della Componente Navale Descrizione OBS214 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicati in relazione al piano dei servizi ed al piano dei centri di costo della Difesa Obiettivo strategico Si Priorità politica OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo D

27 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Indicatori Dati anagrafici degli indicatori Valori IND006 Ore di Moto Svolte Rispetto ai Parametri di Riferimento 13,00% 13,00% Indicatore di realizzazione fisica D Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto. Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee >=10,00% 10,00% 10,00% 6 IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità 48,00% 48,00% Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economicoanalitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. 8 IND003 UU.NN. della Squadra Navale Impiegate/Potenzialmente Impiegabili Rispetto ai Parametri di Riferimento D >=58,00% 58,00% 58,00% 6,00% 6,00% D Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A. >=10,00% 10,00% 10,00%