19 110V Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 data SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul s 2 1 NOV Bari 2 1 NOV AS BA in on line AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione N /3387 J del V OGGETTO: Immobile condotto in locazione dalla Via Mameli Ruvo di P. Pagamento canone di locazione semestrale (rata NOVEMBRE 2018-APRILE 2019). Oneri ed accessori. L'armo 2,0 1, il giorno del mese di in Bari- Carbonara, nella sede dell'area Gestione Tecnica in Via Ospedale Di Venere n. 1 Struttura Centro di Costo (Codice) - Vista la deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - Area Gestione Tecnica: F.S. "Gestione Patrimonio Immobiliare da reddito e locazioni" Il Dirigente della Struttura Operativa "Area Gestione Tecnica" HA ADOTTATO la seguente determinazione:

2 Premesso: che con contratto di locazione del 01/11/1990 e registrato al n. 298/90, questa Azienda conduce in locazione l'immobile di proprietà del sig. Visicchio Domenico sito in Ruvo di Puglia - Via Mameli ed adibiti a sede del S.I.M.; che con nota del 02/08/2010 il sig. Visiccho Domenico comunicava che in data 01/04/2010, con atto a rogito del notaio Berardi Roberto di Ruvo di Puglia, donava alla consorte sig.ra Santoro Santa, l'usufrutto vitalizio dell'immobile su indicato, subentrando quest'ultima, in tutti i diritti, benefici ed oneri correlati alla stessa donazione; che nel contratto di locazione in essere, il canone di locazione viene corrisposto, in favore della sig.ra Santoro Santa in due rate semestrali, con acconti a semestre di 77,00, relative alle spese condominiali; che, pertanto, è necessario liquidare il canone di locazione relativa alla rata semestrale (periodo 01/11/ /04/2019) di 3.837,73,ridotto automaticamente a seguito della L. n. 89/2014, oltre agli acconti rimborso degli oneri condominiali previsti dal contratto di locazione al punto 9) di 77,00 a semestre, come specificato nel prospetto allegato alla presente e che forma parte integrante e sostanziale; Vista la lista di liquidazione n del 30/10/2018; Visto il prospetto allegato alla presente determinazione; DETERMINA Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di 3.914,73 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti: La somma è stata imputata al seguente conto: Conto ,73 Conto F 77,00 ESERCIZIO 2018 I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Assist Ins. Mai o rbone Il ettore AGT in Vicola Sansolini La Posi one rga zzativa "Appalti- ontenzi o-locazioni Avv a Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 1. di liquidare in favore della sig.ra Santoro Santa, beneficiaria della donazione dell'immobile sito in Ruvo di Puglia Via Mameli, e condotto in locazione da questa Azienda ed adibito a DSM-CSM, la somma complessiva di 3.914,73 relativa al canone di locazione del semestre, (01/11/ /04/2019) e rimborso acconti oneri condominiali di 77,00 a semestre, così come indicato nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 2. di dare atto che alla somma complessiva di 3.914,73 si farà fronte sui conti di bilancio Aziendale anno 2018 come di seguito specificato; Conto Descrizione Importo Euro Canone Fitti 3.837, Spese condominiali 77,00 TOTALE 3.914,73 3. di trasmettere copia, conforme all'originale, della presente determinazione all'ufficio di Segreteria e all'area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di competenza; di attestare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge regionale n. 16 del e di darne l'immediata esecutività.

3 ASLBA via LUNGOMARE STARITA BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 30/10/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T82-AREA TECNICA FITTI PASSIVI PRG. SPESA: 2018 / Spese condominiali CONTO: Spese condominiali SI LIQUIDA Fornitore: (60946) SANTORO SANTA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT69Z Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 30/10/2018 II SEM/18 30/10/2018 E 77,00 ESENTE CIG CUP Importo ESENTE E 77,00 Totale Fornitore E 77,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 PRG. SPESA: 2018 / FITTI REALI CONTO: FITTI REALI Fornitore: (60946) SANTORO SANTA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT69Z0I Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine nata Ord. 30/10/2018 Il SEM/18 30/10/ ,73 ESENTE CIG CUP Importo ESENTE E 3.837,73 Totale Fornitore C 3.837,73 TOTALE CONTO ,73

4 - AREA GESTIONE TECNICA - F.S.: "GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO E LOCAZIONI" FITTI PASSIVI - PAGAMENTO FITTI (SEMESTRE /04/2019 CITTA' IMMOBILE Nr. INDIRIZZO LOCATO IMMOBILE LOCATO PROPRIETARI SERVIZIO SCADENZA CONTRATTO ' Riduzione i r i CANONE automatica', Canone 15 IMPORTO SPESE IMPOSTA DI TOTALE DA ANNUO RATA canone I., annuo ridotto RATA COND. REGISTRO LIQUIDARE n. 89/14 i I NOTE 1 RUVO DI PUGLIA VIA MAMELI SANTORO SANTA DSMICSM , , SEM j 3.837, ,00 0,00 Liquidato SEMESTRE 3.914,73i NOVEMBRE 2018-APRILE 2019 spese cond. Coma da.contratto TOTALE 9.029, , , ,73 77,00 0, ,73 Assis én nistrativo La Posizion ins. M i a arbone avv. A e cura mrvrado locem ASL SA Il DIRETTO E AGT. 'cola Sansol i

5 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) Pag. 2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 30/10/2018 PRG. SPESA: 2018 / FITTI REALI TOTALE PRG. SPESA / 1541 (' 3.837,73 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 3.914,73 TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO E 3.837,73 E 77,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG E 3.914,73 MARIA rator ONE IL REFERENi1 E AMMINISTRATIVO