PARTE SECONDA. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE ADUNANZE DEL 21 E 22 DICEMBRE 2016

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1 4 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 dicembre 26, n. 84 Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 27 Approvazione (deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 76 del 13/12/26) N. 84 Reg. deliberazioni ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE ADUNANZE DEL 21 E 22 DICEMBRE 26 OGGETTO: Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 27 Approvazione (deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 76 del 13/12/26) ADUNANZA DEL 21 DICEMBRE 26 CONSIGLIO REGIONALE sotto la Presidenza di Vice Presidenti: Consiglieri segretari: e con l assistenza: del Segretario generale del Consiglio: Mario Cosimo Loizzo Giacomo Diego Gatta Giuseppe Longo Luigi Morgante Giuseppe Turco Domenica Gattulli Consiglieri presenti: ABATERUSSO Ernesto; AMATI Fabiano; BARONE Rosa; BLASI Sergio; BORRACCINO Cosimo; BOZZETTI Gianluca; CAMPO Francesco Paolo; CARACCIOLO Filippo; CAROPPO Andrea; CASILI Cristian; CERA Napoleone; COLONNA Vincenzo; CONCA Mario; CONGEDO Saverio; DAMASCELLI Domenico; DE LEONARDIS Giannicola; DI BARI Grazia; DI GIOIA Leonardo; FRANZOSO Francesca; GALANTE Marco; GATTA Giacomo Diego; GIANNINI Giovanni; LACARRA Marco; LARICCHIA Antonella; LEO Sebastiano Giuseppe; LIVIANO D ARCANGELO Giovanni; LOIZZO Mario Cosimo; LONGO Giuseppe; MANCA Luigi; MAR- MO Nicola; MAZZARANO Michele; MENNEA Ruggiero; MORGANTE Luigi; NEGRO Salvatore; NUNZIANTE Antonio; PELLEGRINO Paolo; PENDINELLI Mario; PENTASSUGLIA Donato; PERRINI Renato; PIEMONTESE Raffaele; PISICCHIO Alfonsino; ROMANO Giuseppe; SANTORSOLA Domenico; STEA Giovanni Francesco; TREVISI Antonio Salvatore; TURCO Giuseppe; VENTOLA Francesco; VIZZINO Mauro; ZINNI Sabino; ZULLO Ignazio; EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale). Consiglieri assenti: === A relazione del Signor Presidente, il quale informa l Assemblea che primo, secondo, terzo e quarto argomento in discussione sono le deliberazioni dell Ufficio di Presidenza n. 76 del 13/12/26 Bilancio di previsione del Consiglio regionale Esercizio finanziario 27 Approvazione, della Giunta regionale n del 05/12/26 Documento di economia e finanza regionale DEFR Approvazione e i

2 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del disegni di legge 05/12/26 n. 275 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 27 e bilancio pluriennale della Regione Puglia legge di stabilità regionale 27 e n. 276 Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 27 e bilancio pluriennale della regione Puglia. Il Consigliere Amati, Presidente della I Commissione consiliare permanente svolge la relazione unica per i suddetti provvedimenti. - OMISSIS (Si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente Loizzo con il Vice Presidente Gatta indi con il Presidente Loizzo). Segue la discussione generale unica per i suddetti provvedimenti. - OMISSIS - (Si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente Loizzo con il Vice Presidente Longo indi con il Presidente Loizzo). Il Presidente Loizzo al termine della discussione generale sospende la seduta e l aggiorna a giovedì 22 dicembre. ADUNANZA DEL 22 DICEMBRE 26 CONSIGLIO REGIONALE sotto la Presidenza di Vice Presidenti: Consiglieri segretari: e con l assistenza: del Segretario generale del Consiglio: Mario Cosimo Loizzo Giacomo Diego Gatta Giuseppe Longo Luigi Morgante Giuseppe Turco Domenica Gattulli Consiglieri presenti: ABATERUSSO Ernesto; AMATI Fabiano; BARONE Rosa; BLASI Sergio; BORRACCINO Cosimo; BOZZETTI Gianluca; CAMPO Francesco Paolo; CARACCIOLO Filippo; CAROPPO Andrea; CASILI Cristian; CERA Napoleone; COLONNA Vincenzo; CONCA Mario; CONGEDO Saverio; DAMASCELLI Domenico; DE LEONARDIS Giannicola; DI BARI Grazia; DI GIOIA Leonardo; FRANZOSO Francesca; GALANTE Marco; GATTA Giacomo Diego; GIANNINI Giovanni; LACARRA Marco; LARICCHIA Antonella; LEO Sebastiano Giuseppe; LIVIANO D ARCANGELO Giovanni; LOIZZO Mario Cosimo; LONGO Giuseppe; MANCA Luigi; MAR- MO Nicola; MAZZARANO Michele; MENNEA Ruggiero; MORGANTE Luigi; NEGRO Salvatore; NUNZIANTE Antonio; PELLEGRINO Paolo; PENDINELLI Mario; PENTASSUGLIA Donato; PERRINI Renato; PIEMONTESE Raffaele; PISICCHIO Alfonsino; ROMANO Giuseppe; SANTORSOLA Domenico; STEA Giovanni Francesco; TREVISI Antonio Salvatore; TURCO Giuseppe; VENTOLA Francesco; VIZZINO Mauro; ZINNI Sabino; ZULLO Ignazio; EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale). Consiglieri assenti: === A relazione del signor Presidente il quale informa l Assemblea che primo argomento in discussione è il

3 6 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del prosieguo alla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 76 del 13/12/26 Bilancio di previsione del Consiglio regionale Esercizio finanziario 27 Approvazione. Comunica, quindi, che si deve procedere alla votazione del provvedimento di che trattasi. A norma del comma 4 dell articolo 35 dello Statuto della Regione Puglia, per la relativa approvazione è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. IL CONSIGLIO REGIONALE - Udita e fatta propria la relazione tecnica di accompagnamento allegata alla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 76 del 13/12/26; - Vista la deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 76 del 13/12/26; - Preso atto del parere favorevole della I Commissione consiliare permanente; - Preso atto della discussione generale; - A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, espressi e accertati con procedimento elettronico a norma dell articolo 49 del regolamento interno del Consiglio (hanno votato sì 34 consiglieri: Abaterusso, Amati, Blasi, Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Congedo, Damascelli, De Leonardis, Di Gioia, Franzoso, Gatta, Giannini, Lacarra, Leo, Loizzo, Longo, Manca, Mazzarano, Mennea, Negro, Nunziante, Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio, Romano, Turco, Ventola, Vizzino, Zullo; hanno votato no 6 consiglieri: Barone, Bozzetti, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia; sono assenti dall Aula al momento del voto i consiglieri: Borraccino, Casili, Colonna, Emiliano, Liviano D Arcangelo, Marmo, Morgante, Santorsola, Stea, Trevisi, Zinni), DELIBERA di approvare, così come approva, il Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 27 di cui alla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 76 del 13 dicembre 26, nel testo allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante (all. 1). La Presente deliberazione sarà pubblicata sul BURP. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo) IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli) IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)

4 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA B A R I DELIBERAZIONE DELL UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO N. 76 del registro delle deliberazioni OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale per l esercizio finanziario 27 e pluriennale 27/29 Approvazione. L'anno 26, addì 13 del mese di dicembre in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori: PRES. Presidente del Consiglio : Mario LOIZZO si Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe LONGO si : Diego GATTA si Consigliere Segretario : Giuseppe TURCO si : Luigi MORGANTE si ASS. Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Loizzo assume la Presidenza e dichiara aperta la stessa. Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli. 1

5 8 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Il Presidente del Consiglio Regionale Mario Loizzo, sulla base dell istruttoria espletata dal dalla A.P. Bilancio del Consiglio regionale e confermata dalla Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, relaziona sul progetto di Bilancio di Previsione per il Consiglio Regionale relativo all esercizio finanziario 27 e pluriennale 27/29 riferendo quanto segue. Visti: - la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale) che prevede, all art. 2, che il Consiglio regionale si doti di un proprio bilancio, destinato al finanziamento delle spese relative agli organi, agli uffici e alle attività consiliari volte alla valorizzazione dell immagine e del ruolo del Consiglio; - Il comma 2 e 3 dello stesso articolo che prevedono l approvazione da parte del Consiglio regionale del proprio bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso e dalle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che le risorse necessarie per il funzionamento dello stesso sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione; - gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 21, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi; - l art. 67 del d.lgs 118/21 in virtù del quale, nell ambito dell autonomia contabile riconosciuta dai rispettivi statuti, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto legislativo; - il principio contabile applicato n. 9 della citata riforma contabile il quale statuisce che il Bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite al triennio di programmazione. Considerato che: - dall anno 26 gli schemi di bilancio adottati assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai sensi dell art.11, comma 14, del d.lgs 118/21. - ai sensi degli artt.13 e 15 del d.lgs 118/21, le unità di voto per l approvazione del bilancio di previsione sono costituite dalle tipologie e dai programmi; - in coerenza con quanto disposto dall art. 39, comma 10 del d.lgs. 118/21 occorre procedere, per ciascun esercizio, alla ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggegati e tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio. Lo stesso ha la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa; - lo stesso art. 39, comma 10 del d.lgs 118/21 dispone la necessità di procedere all attribuzione, ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa, delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso la predisposizione di un Bilancio gestionale, che provvede a suddividere le categorie ed i macroaggregati in capitoli ed eventualmente articoli. 2

6 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Accertato che: - lo schema di bilancio sottoposto all approvazione dell Ufficio di Presidenza risulta elaborato secondo le suddette prescrizioni ed è articolato come segue: - per le entrate in 1. Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; 2. Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell approvazione in termini di unità di voto; 3. Categorie, definite in base all oggetto dell entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente; 4. Capitoli, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione; - per le spese in 1. Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dal Consiglio Regionale, attraverso l utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 2. Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell ambito delle missioni, ai fini dell approvazione in termini di unità di voto; 3. Titoli, capitoli e articoli, che rappresentano l ulteriore suddivisione demandata all autonomia del Consiglio regionale ed incontra come unico limite, verso il basso, il piano dei conti integrato con il quale esiste un rapporto di stretta correlazione; - nelle previsioni di bilancio per il triennio sono stati rispettati i limiti di spesa imposti dal D.L. 78/20, convertito in Legge 122/20, nonché dalla L.R. 1/21 e dalle intervenute direttive generali sulla Spending review di cui alle leggi 135/22, 125/13 e 89/24 relative al contenimento della spesa; - i suddetti importi, rispettati nel loro ammontare, risultano rimodulati in relazione alle mutate esigenze gestionali ed in conformità a quanto statuito dall art. 12 bis della l.r. 1/21 che recita a tal fine che l Amministrazione, dopo aver determinato, sulla base delle spese risultanti complessivamente dai rendiconti per l'anno 2009, l'ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell'ente indicate dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 20, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 20, n. 122, può assicurare tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della stessa l.r 1/21; - gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi cui il bilancio si riferisce, hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l esclusione delle previsioni riguardanti le partite di giro/servizi per conto terzi, i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione; - il Bilancio del Consiglio Regionale, così come risulta dalla documentazione allegata, pareggia in euro ,52, le cui entrate sono così costituite: o dal finanziamento assegnato dalla Giunta Regionale sui relativi capitoli di Bilancio n. 1050, 1055 e 1060; 3

7 10 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del o o o 1.70 da interessi attivi e introiti vari e casuali; ,52 da trasferimenti provenienti dall Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni per funzioni delegate; da fondi iscritti per partite di giro. - al presente provvedimento vengono allegati gli elaborati di Bilancio previsti dalla citata riforma contabile, la tabella di verifica delle decurtazioni effettuate ai sensi delle leggi vigenti in materia di spending review e la relazione di accompagnamento; invita l Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo. L UFFICIO DI PRESIDENZA Udita e condivisa la relazione del Presidente; Esaminati lo schema del Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l esercizio finanziario 27 e pluriennale e la relazione tecnica di accompagnamento; Vista la L.R. 6/2007; Visto il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità; Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge. D E L I B E R A di approvare la proposta di Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l esercizio finanziario 27 e pluriennale 27-29, la tabella di verifica delle decurtazioni effettuate ai sensi delle leggi vigenti in materia di contenimento di spesa e la relazione di accompagnamento; di dare atto che il Bilancio di previsione 27 e pluriennale suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in attuazione dei principi di cui al D.Lgs.23 giugno 21, n.118 è composto dagli schemi previsti dall allegato 9 al decreto stesso ed ha funzione autorizzatoria. di dare atto che il Bilancio del Consiglio Regionale, così come risulta dalla documentazione allegata, pareggia in ,52, le cui entrate sono così costituite: dal finanziamento assegnato dalla Giunta Regionale sui relativi capitoli di Bilancio n. 1050, 1055 e 1060; da interessi attivi e introiti vari e casuali; ,52 da trasferimenti provenienti dall Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni per funzioni delegate; da fondi iscritti per partite di giro; di determinare in i trasferimenti di parte corrente derivanti dai dedicati stanziamenti del Bilancio regionale per l esercizio finanziario 27 di cui ai cap. 1050, 1055 e di approvare, ai sensi del Comma 10 dell art. 39 del ripetuto D.Lgs.23 giugno 21, n.118, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio che rappresenta la suddivisione, per ciascun esercizio, delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati (allegato A ) di approvare, ai sensi del Comma 10 dell art. 39 del ripetuto D.Lgs.23 giugno 21, il bilancio finanziario gestionale (allegato B ), che rappresenta una ulteriore suddivisione delle categorie e macroaggregati in capitoli/articoli, ai fini della gestione e rendicontazione, nonché ai fini dell assegnazione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all articolo 4 del ripetuto D.Lgs.23 giugno 21, n

8 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del di sottoporre il presente provvedimento all approvazione da parte dell Assemblea Legislativa. F.to IL SEGRETARIO GENERALE Domenica Gattulli F.to IL PRESIDENTE Mario Loizzo Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalle stesse predisposto ai fini dell adozione dell atto finale da parte dell Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie. F.to A.P. Bilancio del Consiglio Rita Sportelli F.to Il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità Angela Vincenti 5

9 12 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del

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11 14 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del La struttura del bilancio di previsione del Consiglio Regionale 27 e pluriennale 27/29 tende ad assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle stesse, configurandosi come agevole strumento per la verifica dei generali equilibri di bilancio. Le novità introdotte sono molteplici e rivenienti dall applicazione della riforma sulla contabilità pubblica previste dalle nuove disposizioni legislative sulla armonizzazione contabile. L esigenza di armonizzazione dei bilanci all interno del comparto della pubblica amministrazione e nei rapporti finanziari tra amministrazioni statali e amministrazioni locali, emerge nella legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e nella legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009 n. 196). Il quadro normativo è stato completato dal D.Lgs. 23 giugno 21, n. 118 e s.m.i, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". Il decreto legislativo 10 agosto 24, n. 126 ha apportato inoltre alcune modifiche al decreto legislativo n. 118/21 sulla base dei risultati della sperimentazione avviata nel 22, ed ha adeguato l'ordinamento finanziario e contabile delle regioni ai nuovi principi dell'armonizzazione contenuti negli allegati al predetto decreto legislativo n. 118/21. In attuazione dell art.67 del D.Lgs. 118/21, anche il Consiglio regionale è chiamato ad adottare un sistema di contabilità economica-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico-patrimoniale, attraverso la definizione di un piano dei conti integrato. Più dettagliatamente, l articolazione adottata per le entrate mantiene una classificazione simile a quella previgente suddividendosi in: 1) Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; 2) Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell approvazione in termini di unità di voto; 3) Categorie: definite in base all oggetto dell entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente; 4) Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. La spesa, come già per il bilancio dello Stato, prevede, invece, un aggregato più alto chiamato missione, uno intermedio chiamato programma, raggruppato in titoli e, ai fini della gestione, una ripartizione in capitoli, quali unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. 1) Le Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dal Consiglio Regionale, attraverso l utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 2) I Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell ambito delle missioni, ai fini dell approvazione in termini di unità di voto; 3) I Titoli, capitoli e articoli: rappresentano l ulteriore suddivisione dei demandata all autonomia del Consiglio regionale ed incontra come unico limite, verso il basso, il piano dei conti integrato con il quale esiste

12 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del un rapporto di stretta correlazione. I capitoli di entrata e di spesa (e gli articoli ove previsti) si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato. Il Piano dei Conti integrato, introdotto e definito dall art. 4 del decreto legislativo 118/21, è un elenco delle articolazioni delle unità elementari di bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definiti in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari, nonché consentire una rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Dal 27 il piano dei Conti integrato ha subito un lieve aggiornamento che ha soppresso alcune voci di spesa e aggregato in maniera differente i costi riguardanti attività di rappresentanza. La previsione delle entrate rappresenta quanto l amministrazione ritiene di potere accertare per ciascun esercizio considerato, mentre la previsione delle spese è quantificata nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività che daranno luogo ad obbligazioni esigibili in ciascun esercizio considerato e tiene conto degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili negli esercizi considerati. Parte entrata la parte relativa alle entrate è caratterizzata nella maniera che segue: Fondo Pluriennale Vincolato per le spese correnti: il Fondo è stato determinato in ,52 in sede di riaccertamento straordinario dei residui con la delibera dell Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 giugno 26 ed è così suddiviso: ,76 per l anno ,76 per l anno 28 Titolo 2 trasferimenti correnti Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche È la parte più significativa delle Entrate e sostanzialmente rappresenta la stima delle entrate relative alla quota di Bilancio regionale di competenza dell Assemblea Legislativa, alla quota del Bilancio regionale per il funzionamento del Garanti dei diritti dei Minori e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nonché alle assegnazioni dell Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni per l esercizio delle funzioni delegate al CO.RE.COM. Sono così suddivise: a) Quota del bilancio regionale di competenza dell Assemblea legislativa regionale (capitolo 1050 giunta regionale) La stima relativa agli esercizi sopra indicati potrà subire lievi flessioni o incrementi dovuti alle normative in corso di definizione ovvero dall aumento degli aventi diritto alla corresponsione del vitalizio. b) Quota del bilancio regionale per il funzionamento dei Garanti (cap e 1060)

13 16 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Con riferimento alla L.R. 19/2006 ed in particolare ai regolamenti regionali n. 23/2008 e 21/2009, che disciplinano rispettivamente il funzionamento degli uffici del Garante dei diritti dei minori e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la Giunta provvede a trasferire in capo all Assemblea legislativa le risorse finanziarie necessarie all assolvimento dei compiti agli stessi assegnati. In base alle attività programmate ed approvate dall Ufficio di Presidenza, alle citate somme viene aggiunta, nella parte spesa, una quota di partecipazione finanziata con fondi autonomi del Consiglio regionale. c) Assegnazioni dell Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l esercizio delle funzioni delegate al Co.re.com , , ,52 La previsione è effettuata sulla base della Convenzione stipulata fra il Co.re.com. e l AGCOM per l attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell ambito regionale. La Convenzione ha decorrenza dal /10/2009 con durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo motivata determinazione di una delle parti e prevede l erogazione di un acconto sull attività svolta nel corso dell anno del 50% pari ad Euro ,76 e del saldo dell anno precedente pari al restante 50%. d) Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Si tratta di restituzioni di fondi da Gruppi Consiliari, rivenienti da economie di gestione. Per il 27 non si prevedono incassi in tal senso atteso che il comma 5 dell art. 5 della legge regionale 34/22 consente ai Gruppi consiliari di utilizzare nell esercizio finanziario successivo le somme non spese nell anno di riferimento. Pertanto potranno verificarsi restituzioni di economie essenzialmente a fine legislatura. Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo È costituito da trasferimenti dall unione europea di fondi destinati alla realizzazione di un progetto volto sostanzialmente alla ricerca sulle strategie di resilienza di bambini vittime di violenza domestica, ambito ancora piuttosto poco esplorato anche nel nostro territorio regionale. Nel bilancio del corrente esercizio finanziario, il progetto non prevede ulteriori trasferimenti di fondi ma il capitolo viene riportato per la gestione dei residui. Titolo 3 - Entrate extra tributarie Nel titolo 3, suddivise per Tipologia e Categoria sono stimate le entrate riferite agli interessi attivi e le entrate riferite alla vendita ed erogazione di servizi: Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

14 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del La stima, comprende il rimborso delle spese per la gestione dell accesso agli atti e/o spese per attività biblioteconomiche. Tipologia 300: Interessi attivi La stima degli interessi attivi sulle giacenze di cassa depositate presso la Tesoreria dell Assemblea Legislativa regionale Banco di Napoli-Intesa Sanpaolo, nonché quelli derivanti dalla gestione dei conti correnti riferiti alla Cassa economale è stata effettuata sulla base delle condizioni previste dalla Convenzione di Tesoreria. Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Comprende le entrate derivanti da alienazione di beni materiali come riscatti per tablet o computer da parte dei Consiglieri uscenti. Essendo al secondo anno di legislatura non si stimano entrate in tal senso ma la voce di bilancio viene prevista e iscritta a stanziamento zero. Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Nel titolo 9, suddivise per Tipologia e Categoria, sono stimate le entrate relative al Fondo economale, ai depositi cauzionali, alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali effettuate, sulla base delle disposizioni normative in materia, sui pagamenti di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo, alle trattenute personali operate sui pagamenti di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente, alle trattenute IVA split payment effettuata in sede di pagamento delle fatture ai fornitori, ai versamenti volontari effettuati dai Consiglieri per l adesione al fondo di previdenza e ad altre trattenute o rimborsi di natura diversa che dovessero verificarsi nel corso dell esercizio La stima complessiva del titolo 9 è stata effettuata sulla base dell andamento delle varie trattenute operate nel corso dell anno 26. TOTALE GENERALE ENTRATE ,52 Parte Spesa Per la Parte Spesa, l articolazione del bilancio si sviluppa sulle seguenti sei missioni dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 118/11: Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione : accoglie quasi interamente le spese del presente bilancio che vede appunto nel funzionamento del Consiglio e dei suoi organi istituzionali la sua missione strategica. Si suddivide nei seguenti programmi: Programma 1: Organi istituzionali

15 18 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del accoglie principalmente gli stanziamenti relativi alle seguenti tipologie di spesa: - trattamento economico dei Consiglieri, spesa per gli assegni vitalizi, spese relative al trattamento economico e alle attività del Corecom, rimborsi spese di missione degli organi istituzionali, Garanti, organi di Consulta e Pari opportunità, assicurazione per i consiglieri. Tale stanziamento è determinato facendo riferimento alle disposizioni vigenti in materia; - spese di telefonia e di informatica dei Consiglieri regionali; - spese per il personale assegnato alle strutture speciali (Gruppi assembleari e Commissioni), comprese le collaborazioni; - spese per i servizi di informazione servizi resi dalle agenzie di stampa. Tale stanziamento, tiene conto principalmente delle convenzioni in essere con le agenzie stesse; spese relative ai servizi di comunicazione istituzionale; - quote associative. Tale stanziamento è determinato sulla base della quota di adesione alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni, e delle ulteriori quote associative ad istituti, Enti, fondazioni ecc. - altre spese relative a iniziative culturali, cerimoniale, spese di rappresentanza ecc.. - spese relative alla Comunicazione Istituzionale. Si stima la seguente spesa: , , ,09 Programma 2 Segreteria generale Comprende le attività del Protocollo generale, e della corrispondenza in arrivo e partenza. Si stima la seguente spesa: Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato accoglie principalmente i seguenti macroaggregati: Macroaggregato Acquisto di beni e servizi nel quale sono previsti principalmente gli stanziamenti relativi a: - canoni di locazione per le sedi di alcuni servizi dell Assemblea e spese condominiali; - servizi diversi per il funzionamento dell ente, quali servizio di vigilanza, facchinaggio, pulizia locali ed altri servizi, luce, gas ecc; - servizi per prestazioni professionali, consulenze; - Collegio dei Revisori dei Conti; - servizi di riproduzione quali il noleggio delle macchine riprografiche poste ai piani delle sedi dell Assemblea e quota parte del corrispettivo per il Centro Stampa; - utenze e oneri bancari, noleggi, compreso il servizio di noleggio auto, manutenzioni; - cancelleria ed altro materiale di consumo, necessari per il funzionamento dell Assemblea; - telefonia; Gli stanziamenti di tale Macroaggregato sono definiti sulla base dei corrispettivi dei contratti in corso. Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell Ente, nel quale sono stanziate le spese relative alle imposte e tasse a carico dell ente quali l imposta di registro e di bollo, nonché le imposte ed i contributi previdenziali. Nel Programma 3 sono allocati inoltre gli stanziamenti per spese in conto capitale, per l acquisto di mobili e arredi, attrezzature, impianti e macchinari e per il materiale bibliografico tenuto presso la Biblioteca del Consiglio Regionale.

16 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Si stima la seguente spesa: Programma 8 Statistica e sistemi informativi Accoglie gli stanziamenti per il funzionamento del servizio informatico. Tale programma è suddiviso tra i Titoli per Spese correnti e in conto capitale. Le spese correnti, comprendono: - Servizi di assistenza, manutenzione, supporto agli utenti; - Servizi di assistenza e manutenzione ordinaria delle piattaforme applicative - Attività di manutenzione hardware - Servizi di assistenza, addestramento e gestione della sicurezza del sistema informatico del Consiglio. Le spese in conto capitale comprendono: - Acquisizione, avviamento e manutenzione evolutiva delle piattaforme software dematerializzate - Rinnovo e potenziamento della dotazione hardware. Si stima la seguente spesa complessiva: Programma 10: Risorse umane All interno del programma 10, trovano copertura le spese relative alla formazione del personale, l acquisto delle divise per i collaboratori aventi diritto, le spese per visite fiscali e le spese per il pagamento dello straordinario e delle missioni e trasferte dei dipendenti. Si stima la seguente spesa: , , ,00 Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali non attribuibili alle specifiche missioni. Trovano allocazione i fondi dei programmi interreg Italia-Albania e Italia Grecia, utilizzati al momento per la gestione dei residui. Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali : comprende le spese per biblioteca e patrimonio bibliotecario e si articola nel seguente programma: Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Accoglie le spese per acquisto di libri, quotidiani, riviste e gestione di tutto il patrimonio librario. Si stima la seguente spesa:

17 20 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Missione 12 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS Comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende il seguente programma: Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia Trovano allocazione i fondi del Progetto Dafne, enucleato nelle entrate. Seppure senza stanziamento per l anno in corso, la voce di spesa viene prevista per la gestione dei residui nonché per la gestione di eventuali ulteriori trasferimenti di fondi nel corso del 27. Missione 20: Fondi e accantonamenti : accoglie gli stanziamenti relativi ai fondi e accantonamenti e si articola nel seguente programma: Programma 1: Fondo di riserva All interno del programma 1 trovano copertura gli stanziamenti relativi al Fondo di riserva per spese impreviste e/o relative a interventi normativi. Ai sensi delle disposizioni contenute nell allegato 4/2 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del D. Lgs. 118/11, le risorse provenienti da amministrazioni pubbliche sono escluse dall accantonamento a titolo di FCDE (fondo crediti dubbia esigibilità), in quanto considerate entrate certe. Inoltre, applicando il metodo di calcolo indicato nel predetto allegato 4/2, che detta le regole per l accantonamento al FCDE, (media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi), risulta una capacità di riscossione dell Assemblea legislativa pari al 99,9% degli accertamenti della Parte Entrata. Si stima il seguente accantonamento: , , ,43 Missione 99: Servizi per conto terzi : accoglie quegli stanziamenti di spesa per i quali non sussiste alcuna discrezionalità amministrativa da parte dell Assemblea legislativa regionale (versamento di ritenute erariali, contributi previdenziali e assistenziali, anticipazione del fondo economale, restituzione di depositi cauzionali). Si articola nel seguente programma: Programma Servizi per conto terzi - Partite di giro Si precisa che le previsioni di spesa sono state quantificate sulla base di apposite indicazioni fornite dai Dirigenti delle Sezioni del Consiglio Regionale, a volte rimodulate secondo le disponibilità finanziarie ed i vincoli rivenienti dalla spending review. Le previsioni dei capitoli di entrata che attengono il Bilancio autonomo, sono state quantificate, sulla base di quanto stanziato dalla Giunta Regionale nonché da ulteriori introiti.

18 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Per quelle a destinazione vincolata, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dai dirigenti CO.RE.COM. e Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, che beneficiano di fondi provenienti dall Autorità per le Comunicazioni, dai Ministeri o, talvolta, anche da Assessorati della Giunta per progetti cofinanziati. Variazioni significative di stanziamento rispetto alle previsioni effettuate nell anno 26 a valere sulle previsioni 27-28, sono quelle relative alle spese per canoni di locazione atteso che il trasferimento della sede del Consiglio regionale nel plesso di via Gentile in Bari risulta ulteriormente procrastinato. In via prudenziale si è ritenuto di stimare per l anno 27 uno stanziamento pari al 100% del costo annuale riveniente dai contratti in essere, mentre per l anno 28 la stima risulta ridotta del 50% per essere successivamente cancellata nell anno 29. Come già avvenuto in sede di approvazione dei Bilanci del Consiglio Regionale per gli esercizi pregressi, si è provveduto, altresì, al necessario recepimento delle disposizioni prescrittive recate dal Decreto-Legge 31 maggio 20, n.78 convertito con Legge 30 luglio 20 n.122, della legge 135/22, 125/23 e dalla legge 89/24, nonché alla l.r. 1/21, procedendo alla determinazione della dotazione finanziaria dei capitoli/articoli del bilancio interessati dal contenimento delle relative spese. Tuttavia, in conformità a quanto previsto dall art. 12 bis della l.r. 1/21, il bilancio di Previsione 27 e pluriennale del Consiglio regionale, ha provveduto alla rimodulazione, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalle suddette leggi, delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della stessa legge 1/21. F.to A.P. Bilancio del Consiglio Regionale Dott.ssa Rita Sportelli F.to il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità Dott.ssa Angela Vincenti

19 22 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia Sezione Amministrazione e Contabilità Bilancio di previsione pluriennale Esercizio 27 Bilancio di Previsione 27 - pag 16

20 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 ENTRATE PAGINA 1 di 3 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/23 e succesive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Region previsioni di competenza Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) ,99 PREVISIONI ANNO ,76 PREVISIONI ANNO ,76 PREVISIONI ANNO 29 Titolo2: Trasferimenti correnti 2 Tipologia 1: ,61 previsioni di competenza ,57 Trasferimenti correnti da Amministrazioni previsioni di cassa pubbliche , , , , Tipologia 105: 9.609,02 previsioni di competenza Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal previsioni di cassa Resto del Mondo 9.609,02 Pagina 1 di 3 Bilancio di Previsione 27 - pag 17

21 24 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 ENTRATE PAGINA 2 di 3 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) PREVISIONI ANNO 27 PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti ,63 previsioni di competenza ,57 previsioni di cassa , , , ,52 Titolo3: Entrate extratributarie 300 Tipologia 100: Vendita di previsioni di competenza 70 beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione previsioni di cassa dei beni Tipologia 300: Interessi previsioni di competenza 1.00 attivi previsioni di cassa TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie previsioni di competenza 1.70 previsioni di cassa Titolo4: Entrate in conto capitale Tipologia 400: Entrate da previsioni di competenza alienazione di beni materiali e immateriali previsioni di cassa TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale previsioni di competenza previsioni di cassa Pagina 2 di 3 Bilancio di Previsione 27 - pag 18

22 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 ENTRATE PAGINA 3 di 3 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) PREVISIONI ANNO 27 PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 Titolo9: Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Tipologia 100: Entrate per ,21 previsioni di competenza partite di giro previsioni di cassa , Tipologia 200: Entrate per previsioni di competenza conto terzi previsioni di cassa TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,21 previsioni di competenza previsioni di cassa , TOTALE TITOLI ,84 previsioni di competenza , , , ,52 previsioni di cassa ,35 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,84 previsioni di competenza ,28 previsioni di cassa , ,35 Pagina 3 di 3 Bilancio di Previsione 27 - pag 19

23 26 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 1 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti ,24 previsioni di competenza , ,09 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato ,69 previsioni di cassa ,34 Totale Programma Organi istituzionali ,24 previsioni di competenza , ,09 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , , , ,09 02 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti ,95 previsioni di competenza , di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa ,95 Totale Programma 02 Segreteria generale ,95 previsioni di competenza , di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , Pagina 1 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 20

24 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 2 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti ,60 previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , , Titolo 2 Spese in conto 82,87 capitale previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa ,87 Totale Programma 03 Gestione economica, 602.3,47 previsioni di competenza , finanziaria, di cui già impegnato ,60 programmazione e di cui fondo pluriennale vincolato provveditorato previsioni di cassa , , Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa 6.00 Totale Programma 07 Elezioni e previsioni di competenza 6.00 consultazioni popolari di cui già impegnato - Anagrafe e stato di cui fondo pluriennale vincolato civile previsioni di cassa Pagina 2 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 21

25 28 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 3 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti ,72 previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , , Titolo 2 Spese in conto ,73 capitale previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , ,73 Totale Programma 08 Statistica e sistemi ,45 previsioni di competenza , informativi di cui già impegnato ,10 di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti ,98 previsioni di competenza , ,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa ,98 Totale Programma 10 Risorse umane ,98 previsioni di competenza , ,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , , ,00 Pagina 3 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 22

26 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 4 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Titolo 2 Spese in conto previsioni di competenza capitale di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa Totale Programma 12 Politica regionale previsioni di competenza unitaria per i servizi di cui già impegnato istituzionali, generali di cui fondo pluriennale vincolato e di gestione previsioni di cassa TOTALE MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ,09 previsioni di competenza ,28 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato ,69 previsioni di cassa , , , , , ,09 Pagina 4 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 23

27 30 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 5 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti ,64 previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , Titolo 2 Spese in conto ,24 capitale previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa ,24 Totale Programma 02 Attività culturali e ,88 previsioni di competenza interventi diversi nel di cui già impegnato ,45 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ,88 previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , Pagina 5 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 24

28 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 6 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Titolo 2 Spese in conto previsioni di competenza capitale di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa Totale Programma 10 Politica regionale previsioni di competenza unitaria per i diritti di cui già impegnato sociali e la famiglia di cui fondo pluriennale vincolato (solo per le Regioni) previsioni di cassa TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa Pagina 6 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 25

29 32 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 7 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa Totale Programma 04 Politica regionale previsioni di competenza unitaria per il lavoro e di cui già impegnato la formazione di cui fondo pluriennale vincolato professionale (solo previsioni di cassa per le Regioni) TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa Pagina 7 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 26

30 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 8 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 20 Programma Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti previsioni di competenza , ,43 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa ,43 Totale Programma Fondo di riserva previsioni di competenza , ,43 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , , ,43 TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI previsioni di competenza ,38 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , ,43 Pagina 8 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 27

31 34 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 9 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 99 Programma Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 1 Spese correnti previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa Titolo 7 Uscite per conto terzi ,42 e partite di giro previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa ,42 Totale Programma Servizi per conto terzi ,42 previsioni di competenza Partite di giro di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI ,42 previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , Pagina 9 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 28

32 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 SPESE PAGINA 10 di 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 TOTALE MISSIONI ,39 previsioni di competenza ,66 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , , , , ,52 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,39 previsioni di competenza , , , ,52 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , ,55 Pagina 10 di 10 Bilancio di Previsione 27 - pag 29

33 36 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO 4 EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI PAGINA 1 di 2 DENOMINAZIONE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/23 e succesive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Region previsioni di competenza Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) ,99 PREVISIONI ANNO ,76 PREVISIONI ANNO ,76 PREVISIONI ANNO 29 Trasferimenti correnti ,63 previsioni di competenza , , , ,52 previsioni di cassa ,15 Entrate extratributarie previsioni di competenza previsioni di cassa 1.70 Entrate in conto capitale previsioni di competenza previsioni di cassa Pagina 1 di 2 Bilancio di Previsione 27 - pag 30

34 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI PAGINA 2 di 2 TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) PREVISIONI ANNO 27 PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,21 previsioni di competenza previsioni di cassa , TOTALE TITOLI ,84 previsioni di competenza , , , ,52 previsioni di cassa ,35 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,84 previsioni di competenza ,28 previsioni di cassa , ,35 Pagina 2 di 2 Bilancio di Previsione 27 - pag 31

35 38 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI PAGINA 1 di 2 TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo 1 Spese correnti ,13 previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , , , , , ,52 Titolo 2 Spese in conto ,84 capitale previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , Titolo 7 Uscite per conto terzi ,42 e partite di giro previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , Pagina 1 di 2 Bilancio di Previsione 27 - pag 32

36 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI PAGINA 2 di 2 TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 TOTALE TITOLI ,39 previsioni di competenza ,66 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , , , , ,52 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,39 previsioni di competenza , , , ,52 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , ,55 Pagina 2 di 2 Bilancio di Previsione 27 - pag 33

37 40 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI PAGINA 1 di 2 RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Totale Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ,09 previsioni di competenza ,28 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincola ,69 previsioni di cassa , , , , , ,09 Totale Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ,88 previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincola previsioni di cassa , , , Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincola previsioni di cassa Totale Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincola previsioni di cassa Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI previsioni di competenza ,38 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincola previsioni di cassa , , , ,43 Pagina 1 di 2 Bilancio di Previsione 27 - pag 34

38 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI PAGINA 2 di 2 RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE PREVISIONI TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 26 ANNO PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI ,42 previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincola previsioni di cassa , TOTALE MISSIONI ,39 previsioni di competenza ,66 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , , , , ,52 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,39 previsioni di competenza , , , ,52 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa , , , ,55 Pagina 2 di 2 Bilancio di Previsione 27 - pag 35

39 42 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia Sezione Amministrazione e Contabilità QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSA ANNO 27 COMPETENZA ANNO 27 COMPETENZA ANNO 28 COMPETENZA ANNO 29 SPESE CASSA ANNO 27 COMPETENZA ANNO 27 COMPETENZA ANNO 28 COMPETENZA ANNO 29 Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio , Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Disavanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/23 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni Fondo pluriennale vincolato 31615, ,76 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,52 Titolo 1 - Spese correnti , , , ,52 - di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 2 - Spese in conto capitale 73370, di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato Totale entrate finali , , , ,52 Totale spese finali , , , ,52 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/23 e succesive modifiche e rifinanziamenti) Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , Totale titoli 2371, , , ,52 Totale titoli , , , ,52 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,52 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , ,52 Fondo di cassa finale presunto ,86 1 Bilancio di Previsione 27 - pag 36

40 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia Sezione Amministrazione e Contabilità EQUILIBRIO DI BILANCIO EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 27 COMPETENZA ANNO 28 COMPETENZA ANNO 29 Utilizzo risultato di amministrazione presuntoper il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+) Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 31615, ,76 Entrate titoli (+) , , ,52 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) Entrate Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) Spese correnti (-) , , ,52 - di cui fondo pluriennale vincolato 31615, ,76 Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) Rimborso prestiti (-) - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/23 e successive modifiche e rifinanziamenti) - di cui per estinzione anticipata di prestiti A) Equilibrio di parte corrente Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d investimento (**) (+) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (+) Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) Entrate Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) Spese in conto capitale (-) di cui fondo pluriennale vincolato Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) B) Equilibrio di parte capitale Bilancio di Previsione 27 - pag 37

41 44 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EQUILIBRIO DI BILANCIO EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 27 COMPETENZA ANNO 28 COMPETENZA ANNO 29 Utilizzo risultato presunto di amministrazioneal finanziamento di attività finanziarie (**) (+) Entrate titolo Riduzioni attività finanziarie (+) Spese titolo Incremento attività finanziarie (-) Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (-) Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) C) Variazioni attività finanziaria EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5) A) Equilibrio di parte corrente Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-) 31615, ,76 Entrate titoli non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) , , ,52 Entrate titoli destinate al finanziamento del SSN (-) Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) , , ,52 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+) 31615, ,76 Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien , , Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6) A) Equilibrio di parte corrente Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) (-) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien Bilancio di Previsione 27 - pag 38

42 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia Sezione Amministrazione e Contabilità TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/26 (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio ,72 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio ,69 (+) Entrate già accertate nell'esercizio ,46 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio ,43 +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 26 -/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 26 = Risultato di amministrazione dell'esercizio 26 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno ,44 + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 26 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio /- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 -/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 26 (1) 48231,52 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/26 (2) ,92 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/26: Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/26 (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/26 (solo per le regioni) (5) 89465,78 Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 23 e successive modifiche e rifinanziamenti (5) Fondo perdite società partecipate (5) Fondo contenzioso (5) Altri accantonamenti (5) B) Totale parte accantonata 89465,78 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti ,11 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli da specificare C) Totale parte vincolata ,11 Parte destinata agli investimenti D) Totale destinata agli investimenti E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ,03 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/26 (7) : Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente Utilizzo altri vincoli da specificare Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 1 Bilancio di Previsione 27 - pag 39

43 46 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 09/12/26 Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato ESERCIZIO 27 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO PAGINA 1 di 4 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 26 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita da fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 27 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 26 non destinata ad essere utilizzata nel 27 e rinviata al 28 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 27, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: Anni succesivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 27 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Organi istituzionali Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, , , , , ,52 programmazione e provveditorato 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 10 Risorse umane 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione TOTALE MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , , , , ,52 Pagina 1 di 4 Bilancio di Previsione 27 - pag 40

44 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 09/12/26 Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato ESERCIZIO 27 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO PAGINA 2 di 4 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 26 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita da fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 27 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 26 non destinata ad essere utilizzata nel 27 e rinviata al 28 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 27, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: Anni succesivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Pagina 2 di 4 Bilancio di Previsione 27 - pag 41

45 48 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 09/12/26 Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato ESERCIZIO 27 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO PAGINA 3 di 4 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 26 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita da fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 27 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 26 non destinata ad essere utilizzata nel 27 e rinviata al 28 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 27, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: Anni succesivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI Fondo di riserva TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 99 SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI Pagina 3 di 4 Bilancio di Previsione 27 - pag 42

46 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 09/12/26 Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato ESERCIZIO 27 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO PAGINA 4 di 4 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 26 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita da fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 27 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 26 non destinata ad essere utilizzata nel 27 e rinviata al 28 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 27, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: Anni succesivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 27 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , ,52 Pagina 4 di 4 Bilancio di Previsione 27 - pag 43

47 50 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia Sezione Amministrazione e Contabilità ALLEGATO A Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio Esercizio 27 Bilancio di Previsione 27 - pag 44

48 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PAGINA 1 di 3 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 27 PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti Trasferimenti correnti 200 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , ,52 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali , , , Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 205 Trasferimenti correnti dall'unione Europea TOTALE TITOLO , , ,52 Pagina 1 di 3 Bilancio di Previsione 27 - pag 45

49 52 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PAGINA 2 di 3 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 27 PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Tipologia 300: Interessi attivi Altri interessi attivi TOTALE TITOLO Entrate in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali TOTALE TITOLO 4 Pagina 2 di 3 Bilancio di Previsione 27 - pag 46

50 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del EMISSIONE 13/12/26 BILANCIO DI P ESERCIZIO 27 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PAGINA 3 di 3 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 27 PREVISIONI ANNO 28 PREVISIONI ANNO 29 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate Totale di cui entrate non ricorrenti non ricorrenti Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Altre entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Depositi di/presso terzi TOTALE TITOLO TOTALE TITOLI , , ,52 Pagina 3 di 3 Bilancio di Previsione 27 - pag 47

51 54 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 1 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Organi istituzionali , , , , ,09 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane , ,00 11 Altri servizi generali 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Totale Missione , , , , ,09 Bilancio di Previsione 27 - pag 48

52 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 2 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 02 - GIUSTIZIA Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi 03 Politica regionale unitaria per la giustizia Totale Missione Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 03 Politica regionale unitaria per l ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 03 Bilancio di Previsione 27 - pag 49

53 56 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 3 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio 08 Politica regionale unitaria per l istruzione e il diritto allo studio Totale Missione Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Totale Missione Bilancio di Previsione 27 - pag 50

54 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 4 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero 02 Giovani 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Totale Missione Missione 07 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 03 Politica regionale unitaria per l assetto del territorio e l edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 08 Bilancio di Previsione 27 - pag 51

55 58 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 5 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 09 Bilancio di Previsione 27 - pag 52

56 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 6 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Bilancio di Previsione 27 - pag 53

57 60 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 7 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Bilancio di Previsione 27 - pag 54

58 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 8 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Bilancio di Previsione 27 - pag 55

59 62 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 9 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Bilancio di Previsione 27 - pag 56

60 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 10 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 03 Politica regionale unitaria per l agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Fonti energetiche 02 Politica regionale unitaria per l energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Bilancio di Previsione 27 - pag 57

61 64 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 11 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Fondo di riserva , ,43 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione , ,43 50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Bilancio di Previsione 27 - pag 58

62 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 12 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione 99 TOTALE , , , , , ,52 Bilancio di Previsione 27 - pag 59

63 66 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 1 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Totale Missione Bilancio di Previsione 27 - pag 60

64 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 2 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 02 - GIUSTIZIA Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi 03 Politica regionale unitaria per la giustizia Totale Missione Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 03 Politica regionale unitaria per l ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 03 Bilancio di Previsione 27 - pag 61

65 68 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 3 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio 08 Politica regionale unitaria per l istruzione e il diritto allo studio Totale Missione Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Totale Missione Bilancio di Previsione 27 - pag 62

66 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 4 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero 02 Giovani 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Totale Missione Missione 07 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 03 Politica regionale unitaria per l assetto del territorio e l edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 08 Bilancio di Previsione 27 - pag 63

67 70 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 5 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 09 Bilancio di Previsione 27 - pag 64

68 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 6 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Bilancio di Previsione 27 - pag 65

69 72 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 7 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Bilancio di Previsione 27 - pag 66

70 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 8 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Bilancio di Previsione 27 - pag 67

71 74 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 9 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Bilancio di Previsione 27 - pag 68

72 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 10 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 03 Politica regionale unitaria per l agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Fonti energetiche 02 Politica regionale unitaria per l energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Bilancio di Previsione 27 - pag 69

73 76 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 11 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Fondo di riserva 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Bilancio di Previsione 27 - pag 70

74 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 12 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione 99 TOTALE Bilancio di Previsione 27 - pag 71

75 78 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 27 13/12/26 PAGINA 1 di 1 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso di altre forme di indebitamento Fondi per rimborso prestiti Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 TOTALE Bilancio di Previsione 27 - pag 72

76 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia 13/12/26 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA PAGINA 1 di 1 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione TOTALE Bilancio di Previsione 27 - pag 73

77 80 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 1 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Organi istituzionali , , , , ,09 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane , ,00 11 Altri servizi generali 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Totale Missione , , , , ,09 Bilancio di Previsione 27 - pag 74

78 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 2 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 02 - GIUSTIZIA Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi 03 Politica regionale unitaria per la giustizia Totale Missione Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 03 Politica regionale unitaria per l ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 03 Bilancio di Previsione 27 - pag 75

79 82 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 3 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio 08 Politica regionale unitaria per l istruzione e il diritto allo studio Totale Missione Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Totale Missione Bilancio di Previsione 27 - pag 76

80 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 4 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero 02 Giovani 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Totale Missione Missione 07 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 03 Politica regionale unitaria per l assetto del territorio e l edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 08 Bilancio di Previsione 27 - pag 77

81 84 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 5 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 09 Bilancio di Previsione 27 - pag 78

82 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 6 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Bilancio di Previsione 27 - pag 79

83 86 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 7 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Bilancio di Previsione 27 - pag 80

84 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 8 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Bilancio di Previsione 27 - pag 81

85 88 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 9 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Bilancio di Previsione 27 - pag 82

86 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 10 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 03 Politica regionale unitaria per l agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Fonti energetiche 02 Politica regionale unitaria per l energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Bilancio di Previsione 27 - pag 83

87 90 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 11 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Fondo di riserva , ,43 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione , ,43 50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Bilancio di Previsione 27 - pag 84

88 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 12 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione 99 TOTALE , , , , , ,52 Bilancio di Previsione 27 - pag 85

89 92 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 1 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Totale Missione Bilancio di Previsione 27 - pag 86

90 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 2 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 02 - GIUSTIZIA Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi 03 Politica regionale unitaria per la giustizia Totale Missione Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 03 Politica regionale unitaria per l ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 03 Bilancio di Previsione 27 - pag 87

91 94 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 3 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio 08 Politica regionale unitaria per l istruzione e il diritto allo studio Totale Missione Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Totale Missione Bilancio di Previsione 27 - pag 88

92 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 4 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero 02 Giovani 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Totale Missione Missione 07 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 03 Politica regionale unitaria per l assetto del territorio e l edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 08 Bilancio di Previsione 27 - pag 89

93 96 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 5 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 09 Bilancio di Previsione 27 - pag 90

94 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 6 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Bilancio di Previsione 27 - pag 91

95 98 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 7 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Bilancio di Previsione 27 - pag 92

96 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 8 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Bilancio di Previsione 27 - pag 93

97 100 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 9 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Bilancio di Previsione 27 - pag 94

98 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 10 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 03 Politica regionale unitaria per l agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Fonti energetiche 02 Politica regionale unitaria per l energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Bilancio di Previsione 27 - pag 95

99 102 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 11 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Fondo di riserva 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Bilancio di Previsione 27 - pag 96

100 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 12 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione 99 TOTALE Bilancio di Previsione 27 - pag 97

101 104 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 28 13/12/26 PAGINA 1 di 1 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso di altre forme di indebitamento Fondi per rimborso prestiti Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 TOTALE Bilancio di Previsione 27 - pag 98

102 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia 13/12/26 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA PAGINA 1 di 1 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione TOTALE Bilancio di Previsione 27 - pag 99

103 106 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 1 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Organi istituzionali , , , , ,09 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane , ,00 11 Altri servizi generali 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Totale Missione , , , , ,09 Bilancio di Previsione 27 - pag 100

104 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 2 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 02 - GIUSTIZIA Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi 03 Politica regionale unitaria per la giustizia Totale Missione Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 03 Politica regionale unitaria per l ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 03 Bilancio di Previsione 27 - pag 1

105 108 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 3 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio 08 Politica regionale unitaria per l istruzione e il diritto allo studio Totale Missione Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Totale Missione Bilancio di Previsione 27 - pag 102

106 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 4 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero 02 Giovani 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Totale Missione Missione 07 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 03 Politica regionale unitaria per l assetto del territorio e l edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 08 Bilancio di Previsione 27 - pag 103

107 110 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 5 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 09 Bilancio di Previsione 27 - pag 104

108 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 6 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Bilancio di Previsione 27 - pag 105

109 112 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 7 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Bilancio di Previsione 27 - pag 106

110 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 8 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Bilancio di Previsione 27 - pag 107

111 114 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 9 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Bilancio di Previsione 27 - pag 108

112 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 10 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 03 Politica regionale unitaria per l agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Fonti energetiche 02 Politica regionale unitaria per l energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Bilancio di Previsione 27 - pag 109

113 116 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 11 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Fondo di riserva , ,43 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione , ,43 50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Bilancio di Previsione 27 - pag 110

114 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 12 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Fondi perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione 99 TOTALE , , , , , ,52 Bilancio di Previsione 27 - pag 111

115 118 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 1 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Totale Missione Bilancio di Previsione 27 - pag 112

116 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 2 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 02 - GIUSTIZIA Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi 03 Politica regionale unitaria per la giustizia Totale Missione Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 03 Politica regionale unitaria per l ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Totale Missione 03 Bilancio di Previsione 27 - pag 113

117 120 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 3 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio 08 Politica regionale unitaria per l istruzione e il diritto allo studio Totale Missione Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Totale Missione Bilancio di Previsione 27 - pag 114

118 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 4 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero 02 Giovani 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Totale Missione Missione 07 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 03 Politica regionale unitaria per l assetto del territorio e l edilizia abitativa (solo per le Regioni) Totale Missione 08 Bilancio di Previsione 27 - pag 115

119 122 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 5 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l ambiente (solo per le Regioni) Totale Missione 09 Bilancio di Previsione 27 - pag 116

120 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 6 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Totale Missione 11 Bilancio di Previsione 27 - pag 117

121 124 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 7 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Totale Missione 12 Bilancio di Previsione 27 - pag 118

122 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 8 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Totale Missione 13 Bilancio di Previsione 27 - pag 119

123 126 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 9 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Totale Missione 15 Bilancio di Previsione 27 - pag 120

124 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 10 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 03 Politica regionale unitaria per l agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Fonti energetiche 02 Politica regionale unitaria per l energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) Totale Missione 18 Bilancio di Previsione 27 - pag 121

125 128 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 11 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Totale Missione Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Fondo di riserva 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Bilancio di Previsione 27 - pag 122

126 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 12 di 12 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione 99 TOTALE Bilancio di Previsione 27 - pag 123

127 130 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 29 13/12/26 PAGINA 1 di 1 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso di altre forme di indebitamento Fondi per rimborso prestiti Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 TOTALE Bilancio di Previsione 27 - pag 124

128 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia 13/12/26 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA PAGINA 1 di 1 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione TOTALE Bilancio di Previsione 27 - pag 125

129 132 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia 13/12/26 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA PAGINA 1 di 3 DENOMINAZIONE Previsioni 27 Previsioni 28 Previsioni 29 Titolo 1 - Spese correnti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non Totale - di cui non ricorrenti ricorrenti 1 Redditi da lavoro dipendente , , , Imposte e tasse a carico dell'ente , , , Acquisto di beni e servizi , , , Trasferimenti correnti , , , Trasferimenti di tributi 106 Fondi perequativi 107 Interessi passivi 108 Altre spese per redditi da capitale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 110 Altre spese correnti , , , Totale Titolo , , ,52 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti 204 Altri trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale 200 Totale Titolo Bilancio di Previsione 27 - pag 126

130 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia 13/12/26 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA PAGINA 2 di 3 DENOMINAZIONE Previsioni 27 Previsioni 28 Previsioni 29 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non Totale - di cui non ricorrenti ricorrenti 3 Acquisizioni di attività finanziarie 302 Concessione crediti di breve termine 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 300 Totale Titolo 3 Titolo 4 - Rimborso Prestiti 4 Rimborso di titoli obbligazionari 402 Rimborso prestiti a breve termine 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 404 Rimborso di altre forme di indebitamento 405 Fondi per rimborso prestiti 400 Totale Titolo 4 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500 Totale Titolo 5 Bilancio di Previsione 27 - pag 127

131 134 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia 13/12/26 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA PAGINA 3 di 3 DENOMINAZIONE Previsioni 27 Previsioni 28 Previsioni 29 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non Totale - di cui non ricorrenti ricorrenti 7 Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale Titolo TOTALE , , ,52 Bilancio di Previsione 27 - pag 128

132 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 suppl. del Consiglio regionale della Puglia Sezione Amministrazione e Contabilità ALLEGATO B Bilancio finanziario gestionale Esercizio Bilancio di Previsione 27 - pag 129