BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 ULSS n. 1 DOLOMITI DISTRETTO di BELLUNO

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1 ULSS n. 1 DOLOMITI DISTRETTO di BELLUNO OBIETTIVO AZIENDALE ARRIVARE ad un BILANCIO SOCIALE UNICO con lo stesso livello di Finanziamento per entrambe i Distretti Aziendali di Belluno e Feltre 1

2 PARTICOLARITA DELL ANNO _ SIGNIFICATIVO RIDIMENSIONAMENTO dei VOLUMI di ATTIVITA QUASI COINCIDENTI CON LE FUNZIONI OBBLIGATORIE 2_ 2_CALO della POPOLAZIONE 3_ 3_ GRADUALE ALLINEAMENTO LEA 1. RSA DISABILI GRAVI 2. CENTRI DIURNI DISABILI 3. ATTIVITA AREA CONSULTORIALE AVVIO DEL NUOVO ATTO AZIENDALE APPLICAZIONE NUOVO CCNL COMPARTO SANITA 2

3 1. RIDIMENSIONAMENTO dei VOLUMI di ATTIVITA Per la prima volta dalla nascita nascita dell ex ex A.Ulss 1 (1995) le funzioni svolte dall Ulss per conto dei Comuni, con riferimento all attuale attuale Distretto di Belluno, si riferiscono quasi totalmente a Servizi e Prestazioni riferiti alle ex Funzioni Obbligatorie, con un significativo ridimensionamento del volume delle attività e delle risorse sanitarie e sociali impiegate Il valore della produzione si attesta su 6,3 ML di euro rispetto ai precedenti 9,5 ML 3

4 2. CALO della POPOLAZIONE RESIDENTE abitanti ab. di di Sappada Effetto sul bilancio: Mancato finanziamento di , ab ab altri comuni di ,00 4

5 3.1_GRADUALE ALLINEAMENTO LEA _RSA DISABILI RSA DISABILI GRAVI di CUSIGHE Dall attuale LEA 57%SAN e 43%SOC Al progressivo LEA 50%SAN e 50%SOC L aggravio di spesa sociale per effetto della rinegoziazione dei LEA per il 2018 ammonta a circa 93 mila euro Che trovano copertura: - in parte nell aumento delle compartecipazioni alla spesa degli utenti frutto dell adeguamento del sistema tariffario all ISEE (circa 35 mila euro) - per la restante parte da un aumento del finanziamento a carico dei Comuni. NB Ai fini dell equilibrio equilibrio di bilancio è fondamentale dare corso all applicazione applicazione del NUOVO REGOLAMENTO ISEE (con la fatturazione di maggio) adottato dai Comuni ai fini di adeguare la compartecipazione dell utenza 5

6 3.1 segue GRADUALE ALLINEAMENTO LEA _RSA DISABILI Applicazione NUOVO REGOLAMENTO ISEE Da QUANDO?? IL SISTEMA di COMPARTECIPAZIONE DEVE ANDARE A REGIME NELLO STESSO MOMENTO PROPOSTA: 1) APPLICARE LE NUOVE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A PARTIRE DALLA FATTURAZIONE DEL MESE DI MAGGIO PER GLI UTENTI STABILIMENTE OSPITI E DAL MESE 1 AGOSTO PER LE ACCOGLIENZE TEMPORANEE, SALVO UTENTI GIA INSERITI CON VECCHIA TARIFFA 2) PER QUEST ANNO CI SI FERMA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER CONSENTIRE LA MESSA A REGIME DEL SISTEMA 6

7 3.1 segue GRADUALE ALLINEAMENTO LEA _RSA DISABILI Applicazione NUOVO REGOLAMENTO ISEE Da QUANDO?? SISTEMA TARIFFARIO, IN RAGIONR DELLA SOLIDARIETA, DEVE ANDARE A REGIME NELLO STESSO MOMENTO PROPOSTA APPLICARE LE NUOVE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A PARTIRE DALLA FATTURAZIONE DEL MESE DI MAGGIO PER GLI UTENTI STABILIMENTE OSPITI E DAL MESE 1 AGOSTO PER LE ACCOGLIENZE TEMPORANEE, SALVO UTENTI GIA INSERITI CON VECCHIA TARIFFA PER QUEST ANNO CI SI FERMA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER CONSENTIRE LA MESSA A REGIME DEL SISTEMA 7

8 3.1 segue GRADUALE ALLINEAMENTO LEA _RSA DISABILI Applicazione NUOVO REGOLAMENTO ISEE ITER L Ulss raccoglie l Isee, applica il regolamento comunale e formula una proposta di compartecipazione in accordo con l utente L ulss fa compilare la richiesta dell utente di integrazione della retta da inviare al Comune, unitamente alla proposta di compartecipazione 8

9 3.2 GRADUALE ALLINEAMENTO LEA: CENTRI DIURNI DISABILI Recepimento nel corso dell anno 2018 delle disposizioni previste dalla DGR 740/2015 riferite ai Centri Diurni per persone con disabilità (applicata per il momento ai soli Centri Diurni non in gestione diretta Ulss) GRADUALE AVVICINAMENTO ai LIVELLI TARIFFARI PREVISTI dalla REGIONE con riferimento alle rette medie standard indicate dalla DGR 740/2015 Differenziate per : _livello di gravità degli utenti _orario di frequenza _doppia frequenza frequenza (contemporaneo utilizzo Servizio residenziale) Comprensive del Servizio di trasporto per l accesso ai Centri 9

10 3.2 segue ALLINEAMENTO LEA: CENTRI DIURNI DISABILI Prima della 740/2015 Con la 740/2015 Fornitore xxx Costi frequenza al Centro Diurno Retta unica 32,5% Sociale 67,5% Sanità Valori Rette Standard comprensive del trasporto Retta totale (100%) Quota di Rilievo Sanitario (67,5%) Fornitore yyy Costi trasporto al Centro Diurno Retta unica 32,5%Sociale 67,5%Sanità Basso (3 livello) Medio (2 livello) 61,00 83,50 41,18 56,36 Alto (1 livello) 121,00 81,68 10

11 3.2 segue ALLINEAMENTO LEA: CENTRI DIURNI DISABILI Prima di adottare i nuovi accordi contrattuali si è reso necessario gestire alcuni importanti elementi di transizione Centro Diurno Agordo 1) superamento gestione mista soggetto Gestore/Ulss per i fattori di produzione in capo all Ulss derivanti dalla proprietà dell edificio sede del Centro Diurno e dalla fornitura di pasti dall Ospedale 2) riassorbimento del servizio di trasporto all interno del nuovo accordo contrattuale Centro Diurno Belluno Tutti i fattori di produzione del servizio sono già in capo al soggetto accreditato ad eccezione del Servizio di Trasporto 1) riassorbimento del servizio di trasporto all interno del nuovo accordo contrattuale 11

12 3.2 segue ALLINEAMENTO LEA: CENTRI DIURNI DISABILI Centro Diurno di Agordo: elementi di transizione 1) necessità di trasferire i locali del Centro Diurno al di fuori di edifici di proprietà della Ulss (a partire da gennaio 2019); 2) Disattivazione servizio di trasporto con personale e mezzi Ulss Accordo contrattuale solo di 1 anno (gennaio/dicembre 2018) 1) mantenimento retta in essere per periodo gennaio/giugno 2018; 2) Disattivazione erogazione FP Ulss (compreso trasporto in gestione diretta Ulss) a decorrere dal 1 luglio 2018; 3) applicazione nuovo sistema tariffario da luglio

13 3.2 segue ALLINEAMENTO LEA: CENTRI DIURNI DISABILI Centro Diurno di Agordo effetti contabili sul bilancio

14 3.2 segue ALLINEAMENTO LEA: CENTRI DIURNI DISABILI Centro Diurno di Belluno: elementi di transizione 1) necessità di attendere scadenza convenzioni in essere per il servizio di trasporto (31 luglio 2018) Accordo contrattuale di 3 anni (2018/2020) 1) coesistenza nell anno 2018 di due diversi sistemi di remunerazione del soggetto gestore; 2) mantenimento retta in essere per periodo gennaio/luglio 2018; 3) applicazione nuovo sistema tariffario da agosto

15 3.2 segue ALLINEAMENTO LEA: CENTRI DIURNI DISABILI Centri Diurni di Belluno effetti contabili sul bilancio

16 3.3_GRADUALE ALLINEAMENTO LEA_ AREA CONSULTORIALE AREA CONSULTORIO FAMILIARE SERVIZIO SPAZIO ADOLESCENTI - GIOVANI In allineamento con l evoluzione l della normativa Regionale ed il processo di armonizzazione dei Distretti Feltre e Belluno, Riclassificazione in capo alla gestione sanitaria di fattori produttivi gestione sanitaria di fattori produttivi per circa 74 mila euro 16

17 4. AVVIO DEL NUOVO ATTO AZIENDALE 100%soc UOC SOCIALE DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI SANITARI DIRETTORE FX TERRITORIALE 50% soc 50% san 50% soc 50% san EFFETTI sul BILANCIO SOCIALE: _ Aumento del costo del Direttore della UOC-SOCIALE e successivo riparto della spesa tra i due bilanci sociali : 3/5 Distretto di Belluno e 2/5 Distretto di Feltre; _ Aumento del costo dell indennità della Direttore della funzione territoriale ½ Feltre e ½ Belluno; _ Regolazione tra bilanci sociali per effetto della condivisione dell Ufficio di Piano e della Segreteria e Segretario della Conferenza ed Esecutivo dei Sindaci. 17

18 5. APPLICAZIONE NUOVO CCNL COMPARTO SANITA Nelle more della sottoscrizione del CCNL della Sanità per il triennio 2016/2017, la Regione Veneto ha ritenuto prudenziale far iscrivere Aziende Ulss, a decorrere dall esercizio 2016,, accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente calcolati valorizzando nelle percentuali i indicate la spesa di personale dipendente certificata a consuntivo 2015 Totale Accantonamenti anni 2016/2017 inclusa IRAP ,83 Stima Rinnovi anno 2018 inclusa IRAP ,85 18

19 5. Segue NUOVO CCNL COMPARTO SANITA Con riferimento all anno anno 2018 Il Bilancio Previsionale 2017 che aveva determinato una quota nominale di 21,09 conteneva una previsione di rinnovi contrattuali di 20 mila euro (IRAP inclusa) Il Bilancio Previsionale 2018 a fronte di una stima di rinnovi pari a 76 mila euro (IRAP inclusa) necessita di un incremento di finanziamento di 56 mila euro che vengono coperti mediante utilizzo di quota parte dei fondi accantonati riconducibile all ex debiti v/comuni pari a 0,47 cent./ab. EFFETTO La quota nominale 2018 passa da 21,09 a 21,56 19

20 5. Segue NUOVO CCNL COMPARTO SANITA Con gli stipendi di giugno 2018 si è provveduto a dare applicazione, per la parte economica, al nuovo CCNL del comparto Sanità , con il pagamento degli arretrati a far data dal 2016 Con riferimento al biennio 2016/2017 Gli importi contabilizzati risultano inferiori all importo accantonato (38 mila euro rispetto ai 74 mila IRAP esclusa) per cui si produrranno a valere sull esercizio 2018 sopravvenienze attive Con riferimento all anno anno 2018 contiene una stima di rinnovi pari a complessivi 76 mila euro, si è in attesa dei conteggi definitivi da parte del Servizio Personale che, ad una verifica di periodo dell anno in corso, ha confermato i valori stimati in sede di previsione Va data separata evidenza ai rinnovi contrattuali del personale in servizio presso la RSA Anziani di Agordo e le altre funzioni delegate nel periodo di gestione Ulss gennaio 2016 / aprile 2017 al fine di quantificare l ammontare della sopravvenienza attiva relativa alle funzioni obbligatorie e rideterminare il saldo dei fondi accantonati da trasferire all ASCA 20

21 5. Segue NUOVO CCNL COMPARTO SANITA Rappresentazione Economica SANITA 21

22 QUOTA CAPITARIA dei COMUNI La Quota nominale dell anno 2018, occorrente per il pareggio delle FUNZIONI OBBLIGATORIE, viene rideterminata in 21,56 (+ 0,47 centesimi rispetto all anno anno 2017). L aumento necessario per mantenere lo stesso livello di finanziamento, modifica il valore della quota unitaria ma solo leggermente l importo complessivo del finanziamento fatte salve le variazioni sul singolo Comune per effetto della variazione popolazione residente. Bilancio quota/ab. nominale popolazione riferimento Finanziamento Comuni Delta anno pre cedente , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69-90, , , ,43 (=pop ) 22

23 QUOTA CAPITARIA dei COMUNI Con riferimento ai trasferimenti per cassa, si rende necessario un graduale allineamento ai valori della Quota Nominale,, pertanto la Quota di Cassa 19,62 dell anno 2017 deve essere corretta, in aumento di 1,47 centesimi e diventa di 21,09. Bilancio quota/ab. CASSA popolazione riferimento Finanziamento Comuni Delta anno precedente , , , , , , ,00-425, , , , , , , , , , , , , , ,42 951, , , ,26 23

24 QUOTA CAPITARIA dei COMUNI PRECISAZIONI 1. Il valore della quota nominale 21,56 si mantiene in linea con il trend degli ultimi sette anni 2010/2016 ( 20,03-20,25-20,52-20,67-20,76-20,77-20,97-21,09 ) 2. Il valore della quota per cassa 21,09 (+ (+ 0,47 rispetto alla quota nominale) segnala una notevole riduzione dell applicazione dell utile di esercizio 2017 alle funzioni obbligatorie ( ,44) per la necessita di allineare la quota nominale con la quota di cassa: Anno 2018 = 0,47 x = ,44 Anno 2017 = 1,47 x = ,27 Anno 2016 = 1,47 x = ,50 24

25 QUOTA CAPITARIA dei COMUNI Trasferimenti per cassa variazioni prodotte sul singolo Comune sulla base popolazione residente ANNO 2017 ANNO 2018 Delta2018/2017 FUNZIONI OBBLIGATORIE Finanziamento per CASSA ANNO 2017 ANNO 2018 Delta2018/ ,62 21,09 AURONZO DI CADORE , , ,88 BORCA DI CADORE , , ,57 CALALZO DI CADORE , , ,12 CIBIANA DI CADORE 7.946, ,37 342,27 COMELICO SUPERIORE , , ,93 CORTINA , , ,02 DANTA DI CADORE 8.927, ,14 479,04 DOMEGGE DI CADORE , , ,68 LORENZAGO DI CADORE , ,86 735,90 LOZZO DI CADORE , , ,11 PERAROLO DI CADORE 7.337, ,48 507,60 PIEVE DI CADORE , , ,34 SAN NICOLO' COMELICO 7.730, ,10 494,82 S. PIETRO , , ,93 SAN VITO DI CADORE , , ,72 SANTO STEFANO CADORE , , ,85 SAPPADA ,78 0,00 (25.878,78) VALLE DI CADORE , , ,97 VIGO DI CADORE , , ,06 VODO DI CADORE , , ,02 Ambito del CADORE , , ,05 19,62 21,09 AGORDO , , ,01 ALLEGHE , , ,66 CANALE D'AGORDO , , ,23 CENCENIGHE AGORD , , ,86 COLLE SANTA LUCIA 7.180, ,13 348,21 FALCADE , , ,88 GOSALDO , ,36 475,86 LA VALLE AGORDINA , , ,11 LIVINALLONGO , , ,38 RIVAMONTE AGORDINO , , ,02 ROCCA PIETORE , , ,91 SAN TOMASO AGORDINO , ,34 724,02 SELVA DI CADORE , ,72 648,66 TAIBON AGORDINO , , ,08 VALLADA AGORDINA 9.751, ,01 561,87 VOLTAGO AGORDINO , , ,28 Ambito AGORDINO , , ,04 BELLUNO , , ,78 CHIES D'ALPAGO , , ,84 COMUNE DI ALPAGO , , ,81 COMUNE DI VAL DI ZOLDO , , ,28 LIMANA , , ,79 LONGARONE/CASTELLAVAZZ , , ,06 OSPITALE DI CADORE 5.611, ,11 272,79 PONTE NELLE ALPI , , ,03 SOVERZENE 7.573, ,20 440,88 TAMBRE D'ALPAGO , , ,27 ZOPPE' DI CADORE 4.492, ,62 104,64 Ambito del BELLUNESE , , ,17 TOTALE DISTRETTO , , ,26 25

26 QUOTA CAPITARIA dei COMUNI Quote pro-capite dei Comuni per funzioni OBBLIGATORIE Quota pro capite (nominale) Quota pro capite (per cassa) 21,56 21,09 Quote pro-capite dei Comuni per funzioni DELEGATE Ambito Cadore: Servizio Tutela Minori. 1,00 Fondo di solidarietà disabili c/o C.All.Venas.. 1,50 Fondo di solidarietà utente c/o RSA Marmarole. 0,25 PASS Cadore... 3,00 Ambito Agordo: Servizio Tutela Minori... 1,00 Informa Immigrati Agordo.. 0,98 Ambito Belluno: Servizio Tutela Minori. 1,00 Fondo di solidarietà disabili c/o ComunitàAlloggio... 1,00 26

27 QUOTA CAPITARIA dei COMUNI Segue...Quote pro-capite dei Comuni per funzioni delegate: Quote modificate rispetto all anno anno 2017 Distretto n.1 Cadore PASS da 3,64 a 3,00 (- ( 0,64) Sia l'anno 2017 che il 2018 non sono rappresentativi dei costi di funzionamento annuale in quanto subiscono gli effetti derivanti dall'astensione per maternità di una delle due assistenti sociali: sensibili maggiori costi nel 2017; eccesso di rientro nel 2018 per effetto della remunerazione al 30% degli ultimi mesi di aspettativa. La quota di finanziamento con un servizio a regime dovrebbe attestarsi intorno agli 3,20. Distretto n.1 Cadore Fondo di solidarietà per utente c/o RSA Marmarole conferma la quota dell anno 2017 di 0,25 ANNUALMENTE VARIABILE condizionata da: capacità di compartecipazione dell utente (80% dell indennità di accompagnamento soggetta a lievi aggiornamenti annuali); disponibilità residue di fondi accantonati. 27

28 QUOTA CAPITARIA dei COMUNI _ Applicazione Fondo ex DEBITI v/comuni Funzioni OBBLIGATORIE Applicazione Fondo DEBITI verso COMUNI al BEP ,44 ( ( 0,47/ab ab) 0,47 per alleggerire incremento quote pro/capite da 21,56 a 21,09 0,00 per spese una tantum Funzioni DELEGATE Applicazione Fondo DEBITI verso COMUNI al BEP 2018 Ambito CADORE 0,11 (3.579,23) per mantenimento quota Fondo Solid. per utente DZA presso RSA Marmarole a 0,25 uguale al 2017 Ambito AGORDO 0,00 28

29 Finanziamento COMUNI _ ANALISI QUOTE 2018 Finanziamento Funzioni DELEGATE BEP 2014 BEP 2015 BEP 2016 BEP 2017 BEP 2018 Quota nominale funzioni Delegate Minori 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Quota nominale funzioni Delegate SAD Agordo 9,85 9,85 9,85 9,85 cessata Quota nominale funzioni Delegate Porta d'accesso Agordo 1,48 1,48 1,48 1,48 cessata Quota nominale funzioni Delegate Informa-Immigrati Agordo 0,73 0,73 0,73 0,73 0,98 Quota nominale Porta d'accesso Cadore, Esclusi Comune di PieveCadore e Cortina 1,44 2,76 2,97 3,64 3,00 Finanziamento Fondi di Solidarietà BEP 2014 BEP 2015 BEP 2016 BEP 2017 BEP 2018 Quota nominale finanziamento F.do solidarietà Disabili - Ambito Cadore 1,47 1,50 1,50 1,50 1,50 Quota nominale finanziamento Utente DZ.A.c/o RSA "Marmarole" PieveCadore - 0,50 0,44 0,25 0,25 Quota nominale finanziamento F.do solidarietà Disabili - Ambito Belluno 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Finanziamento Progetti BEP 2014 BEP 2015 BEP 2016 BEP 2017 BEP 2018 Quota finanziamento Progetto POR FSE "Un Territorio che accoglie" 0,20 0,20 0,242 29

30 Finanziamento COMUNI _ Modalità di EROGAZIONE e SCADENZA delle QUOTE ACCONTO indistinto indistinto / 1 RATA automatica automatica SCADENZA 28 febbraio di ogni anno Annualmente, nelle more dell approvazione del Bilancio Previsionale che determina le nuove quote capitarie, al fine di garantire la necessaria liquidità per far fronte ai pagamenti, i Comuni versano un acconto di importo pari alla prima rata dell esercizio precedente arrotondata come da specifica fornita. RATE SUCCESSIVE 80% del finanziamento complessivo approvato al netto dell acconto versato quale anticipo - 31 luglio SALDO finanziamento complessivo - 30 novembre 30

31 ANALISI BILANCIO _CRITICITA capacità di Tenuta del Bilancio Riguardo la RICAVI Assenza assegnazione definitiva Finanziamento Regionale ex FONDO SOCIALE INDISTINTO, in BEP ,16 prudenzialmente ridotto come da calo popolazione (corrispondente a quota pro-capite teorica di 7,81); Assenza assegnazione definitiva Finanziamento Regionale Vincolato vitto e trasporti Utenti ai centri Diurni, in BEP ,00 pari assegnazione 2017 (corrispondente a quota pro-capite teorica di 0,31) COSTI Garanzia di applicazione del Nuovo Regolamento ISEE sulla compartecipazione alla spesa degli utenti ospiti dell RSA Disabili Gravi a partire dal 3 bimestre

32 INTERVENTI ATTIVITA extra LEA finanziati al 100% dal Bilancio Sociale Altre SPESE Ambito Distretto Belluno _SPESA SOCIALE Progetto Servizio di TRASPORTO A CHIAMATA "STACCO) Già ridotto nel 2017 di 20 mila euro rispetto al finanziamento storico ,00 Contributo A.C.A.T ,00 UICAA e Ausilioteca 2018: q.parte Sociale BL spese Logopedista (stima 3 mesi) 1.614,60 Amministratore di Sostegno q.parte Sociale BL 5.643,60 Contributi al Volontariato in gestione U.O. Disabilità - PIANO di ZONA ,00 Contributi al Volontariato in gestione U.O. Infanzia, Ado.Fam. - PIANO di ZONA 3.000,00 TOTALE trasferimenti a soggetti terzi ,20 = quota/ab 0,50 Costi di FORMAZIONE Budget risorse per la Formazione del Personale su base ULSS 1.000,00 Formazione ambito Tutela Minori 3.270,00 Formazione Aziendale Area Disabilità 3.200,00 Accantonamento Altre U.Operative 1.700,00 Budget Accantonamento x nuova Formazione ISEE 1.000,00 TOTALE ,00 = quota/ab 0,08 32

33 PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Inviata alla Regione una proposta progettuale Ulss e Comitato dei Sindaci di Distretto per la valorizzazione della figura dell amministratore di sostegno e il consolidamento dello sportello attivo presso il CSV Per ottenere un finanziamento di ,41 di cui il 40% vincolato all attivit attività formativa rivolta ad aspiranti Amministratori di sostegno e attori del territorio Necessario un co- finanziamento per l annualitl annualità corrente di 5700,00 circa. Siamo in attesa della conferma del finanziamento. Va scritto un accordo di programma e coinvolto anche il Tribunale 33

34 Progetti con FINANZIAMENTI VINCOLATI AREA PROGETTO Importo 2018 MINORI Programma Attuativo Regionale delle attività a favore della natalità_dgr 1547/ ,55 MINORI Programma Attuativo Regionale delle attività a favore della natalità_dgr 1563/ ,75 MINORI Prg Regionale TERRITORIALI VENETO ADOZIONI 2017/2018 (L.476/98)_DGR 66/ ,19 MINORI Prg Regionale Interventi per la Prevenzione Istitituzionalizzazione (PIPPI)_DGR2200/ ,41 MINORI Prg Regionale RETI FAMILIARI" Distretto Belluno_DGR 1251/ ,24 MINORI Prg Regionale "Sviluppo dei Consultori Familiari pubblici" _ DGR 59 del ,90 MINORI FINANZIAMENTI PER EDUCATIVA DOMICILIARE_BIM ,00 MINORI FINANZIAMENTI PER EDUCATIVA DOMICILIARE_CARIVERONA ,73 MINORI Progetto "Una Comunità a Sostegno della Famiglia" - CARIVERONA ,00 DISABILI Prg Regionale "Dopo di Noi" Interventi/Servizi assistenza disabili privi sostegno familiare ,83 DISABILI Prg Regionale Sperimentali Vita Indipendente Bando Ministero anno ,00 MINORI DISABILI Home Care Premium - Bando , ,57 34

35 Progetto POR FSE UN TERRITORIO CHE ACCOGLIE BEP 2016 BEP 2017 BEP = = = Popolazione al Delta Anno precedente Delta Delta Delta Finanziamento Progetti_METALOGOS esclusi Cosrtina, Vigo, Vodo, RoccaPietore Quota finanziamento Progetto POR FSE "Un Territorio che accoglie" 0,20 0,20 0,242 Il Bilancio Sociale accoglie questo finanziamento a solo scopo di agevolare l erogazione all ente gestore del progetto_metalogos ; il Comitato di Distretto aderisce quale partner con un finanziamento pari ad rimodulabili a rendicontazione finale. Si sottolinea la mancata adesione al progetto da parte dei Comuni di Cortina, Vigo, Vodi e Rocca Pietore ( per un totale di abitanti) 35

36 Altri progetti da finanziare non previsti a BILANCIO - Belluno DONNA.. -Educativa domiciliare: sempre che sia confermato il finanziamento del BIM di per l annualitl annualità corrente l attivitl attività potrà proseguire al massimo fino al mese di settembre; riducendo gli accessi il costo mensile dell educativa educativa domiciliare è di circa , , ,00 x 3 =49.500,00 Progetto per cui confermare la delega al Comune di Agordo: I Comitati dei Sindaci di Distretto del Veneto possono presentare e a Veneto Lavoro le loro proposte di Piano Territoriale per l'integrazione,, prevedendo una compartecipazione del 20%, entro il 3 settembre Finanziamento concesso: 7205,27+ 20/% co finanziamento Non a carico del Bilancio sociale 36

37 ULSS n. 1 DOLOMITI DISTRETTO di BELLUNO Da deliberare 1) L approvazione del Conto di Esercizio dell anno 2017; 2) L approvazione, ai fini del pareggio del bilancio dell ULSS n. 1- Gestione Servizi Sociali Anno 2018 le quote capitarie a carico dei Comuni per funzioni ex obbligatorie e delegate esposte nella relazione tecnica al BEP 2018, confermando le modalit lità di versamento delle stesse; 3) Di confermare il trasferimento all A.ULSS n.1 Dolomiti del-finanziamento della quota parte del progetto per l annualità 2017/2018 AICT nella misura di pari a una quota capitaria di 0,242 ; 4) Di prendere atto della rendicontazione pervenuta dal soggetto capofila Metalogos relativa al Progetto AICT 2017/2018 e di autorizzare l Ulss all erogazione del contributo ( acconto e saldo finale); 5) Di procedere alla applicazione delle nuove quote di compartecipazione dell utenza della RSA di Cusighe previsti dai Regolamentoi comunali a decorrere dal 1 maggio per gli inserimenti definitivi e dal 1 agosto per gli inserimenti temporanei, fatti salvi gli inserimenti temporanei già in atto alla data del 1 agosto; 6) Di confermare la delega alla presentazione del formulario e del Piano territoriale per l immigrazione nonché dell attività di gestione/attuazione al Comune di Agordo; 37

38 ULSS n. 1 DOLOMITI DISTRETTO di BELLUNO Da deliberare 7) Di approvare le quote di finanziamento alle seguenti progettualità: Acat,, Stacco, Ausilioteca, Amministratore di sostegno, contributi alle Associazioni area disabilit sabilità e minori 8) Di procedere al finanziamento dell Associazione Belluno donna.. 9) Di procedere al finanziamento dell Educativa domiciliare??? 38