PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015

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1 PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N.158 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n... del

2 Indice 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale 2. Il modello gestionale 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 4. Il programma degli interventi 5. Il piano degli investimenti 6. Le risorse finanziarie 7. Il piano finanziario per l anno Relazione specifica dei servizi erogati 1. Gli obiettivi di fondo Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Si parte quindi dagli obiettivi di fondo che il comune si pone, questi ultimi formulati secondo una logica pluriennale. In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di quantità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa. Obiettivi di igiene urbana Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche Il servizio è effettuato con mezzo meccanico integrato con personale a terra munito di soffiatore ed è svolto in modo differenziato a seconda delle zone del territorio Comunale. Nelle zone centrali il servizio è effettuato con frequenza settimanale mentre nelle zone periferiche con frequenza bisettimanale secondo quanto previsto dal Contratto di servizio. Nelle strade e nei vicoli aventi sezione ristretta, il servizio è svolto manualmente. Lo svuotamento dei cestini lungo le strade e le aree pubbliche è effettuato in economia dagli operai comunali con frequenza almeno bisettimanale

3 Obiettivi di riduzione della produzione di RSU Riduzione della produzione di RSU L obbiettivo prefissato è quello di ridurre o quantomeno stabilizzare la quota RSU indifferenziato (pro-capite) mediante una quota di selezione e separazione dei rifiuti recuperabili che portano ad avere anche modesti ricavi. Attualmente la quota di rifiuti indifferenziati è di circa il 23,95% sul totale dei rifiuti raccolti. La frazione degli ingombranti è quella che più si presta ad essere ridotta mediante una più spinta separazione e selezione. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati ingombranti - spazzamento strade Raccolta e trasporto RSU - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: l evoluzione rispetto ai due anni precedenti, frequenza e modalità di raccolta. RSU indifferenziati/ingombranti/spazza mento strade Raccolta in Kg/Anno % sul totale RSU 24,50% 24,77% 25,91% 23,95% 24,44 24,76% 24,55% Kg per abitante/anno 84,544 82,177 82,580 82,595 82,953 82,953 82,953 n. abitanti TOTALE GENERALE IN KG RSU + RECUPERABILI MODALITÀ DI RACCOLTA Rifiuto indifferenziato RSU (cod ) Raccolta domiciliare Utenze domestiche (n.) Utenze non domestiche (n.) Raccolta in Kg/Anno Frequenza servizio Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale (n. ritiri/settimana) - 3 -

4 Spazzamento strade (cod ) Raccolta domiciliare Utenze domestiche (n.) Utenze non domestiche (n.) Raccolta in Kg/Anno Frequenza servizio (n. ritiri/settimana) Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Ingombranti (cod ) Piattaforme Ecologiche Utenze domestiche (n.) Utenze non domestiche (n.) Raccolta in Kg/Anno Il servizio raccolta e smaltimento RSU indifferenziato e degli ingombranti è effettuato in appalto così pure la gestione della piattaforma ecologica nonché lo smaltimento degli RSU e RSI presso impianti autorizzati. Dal 2014 il servizio è stato esteso a tutto il territorio comunale comprendendo anche la Frazione Cabanetti, in quanto precedentemente il servizio era svolto dal Comune di Mapello. Lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche, degli elettrodomestici, delle sorgenti luminose, delle pile, delle batterie e oli minerali raccolti presso la piattaforma, sono effettuati tramite consorzi costituiti per legge. Tutti gli imballaggi sono conferiti ai rispettivi consorzi per il recupero, o se più vantaggioso vengono venduti sul libero mercato, precisamente: carta, vetro, imballaggi in acciaio, plastica, alluminio ecc. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO Le modalità di trattamento, separazione e smaltimento effettuate per i rifiuti indifferenziati sono le seguenti: Discarica Ton/Anno trattate % sul totale RSU indifferenziati Termovalorizzazione o altro trattamento Ton/Anno trattate % sul totale RSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Il servizio di raccolta degli RSU e degli ingombranti è effettuato in appalto dalla ditta Monzani srl di Bonate Sotto, così pure la gestione della piattaforma ecologica nonché lo smaltimento degli RSI presso impianti autorizzati; lo smaltimento del viene gestito dal Comune mediante apposita convenzione con la Ditta REA SPA di Dalmine, soggetta a periodica verifica e rinegoziazione del prezzo

5 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata DATI al netto della quota relativa al Comune di Presezzo per l anno 2014 Ripartizione relativa al centro di raccolta: Bonate Sopra 65,63 % - Presezzo 34,37 % Raccolta differenziata (RD) per materiale In merito alla raccolta differenziati si definiscono i seguenti obiettivi: DATI AGGREGATI Raccolta differenziata Utenze domestiche (n.) Utenze non domestiche (n.) Raccolta differenziata in Kg/Anno n. abitanti Kg per abitante/anno 257,74 249,53 235,31 262,22 256,51 252,04 254,97 Totale rifiuti % sul totale RSU 75,26% 75,23% 74,09% 76,05% 75,56% 75,24% 75,45% La raccolta differenziata viene realizzata nel nostro comune attraverso i seguenti sistemi: - RACCOLTA PORTA A PORTA per i seguenti materiali: 1. Carta, con passaggi quindicinali 2. Umido, con frequenza bisettimanale nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre, e con frequenza settimanale nel restante periodo dell'anno; 3. Plastica con frequenza quindicinale 4. Vetro con frequenza quindicinale 5. Stracci con frequenza mensile 6. Imballaggi in acciaio con frequenza mensile 7. Ferro con frequenza trimestrale. - CONTENITORI STRADALI per i seguenti materiali: 1. Pile esauste con svuotamenti in base all effettiva necessità 2. Farmaci scaduti con svuotamenti in base all effettiva necessità - CONFERIMENTO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA di via Delle More per i seguenti materiali: 1. Vernici 2. Toner 3. Olii minerali e vegetali 4. Carta 5. Plastica 6. Legno 7. Alluminio 8. Filtri olio 9. Cavi elettrici 10. Inerti 11. Vetro 12. Stracci 13. Neon 14. Elettrodomestici - 5 -

6 15. Batterie per auto 16. TV e monitor di computer 17. Materiale ferroso scatolame 18. Vegetale 19. Frigoriferi 20. Pile 21. Farmaci 22. Zinco - 6 -

7 DATI DISAGGREGATI per tipologie di rifiuti TIPOLOGIA Utenze domestiche (n.) Utenze non domestiche (n.) n. abitanti Vernici (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0, , , ,037 Toner (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0,02 0 0, Olii minerali (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0,077 0,088 0,043 0,096 0,077 0,081 0,084 Carta (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno(-1,10%) 48,814 48,490 47,127 49,22 45,161 44,782 44,396 Plastica (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 18,014 17,270 17,768 18,135 18,058 18,007 17,953 Legno (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 13,667 13,700 12,938 15,810 16,002 15,957 15,909 Alluminio/lattine (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0 0 0,071 0,087 0,098 0,106 0,118 Filtri dell olio (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0,003 0,004 0,00 0,00 0,005 0,005 0,005 Zinco (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0 0,0032 0,002 0,003 0,00 0,00 0,00 Cimiteriali (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0 0,0032 0,002 0,026 0,015 0,015 0,015 Cavi (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inerti (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 17,536 15,228 16,035 16,564 15,369 15,598 15,785 Vetro (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 30,429 31, ,242 31,305 31,197 31,077 Organico (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 53,519 51,853 50,874 52,530 51,323 51,827 51,

8 Stracci-Abiti usati (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 3,736 3,646 2,650 3,195 3,233 3,271 3,305 Neon (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0,056 0,049 0,108 0,065 0,062 0,063 0,064 Frigoriferi (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0,493 0,519 0,492 0,385 0,378 0,403 0,414 Oli Vegetali (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0,417 0,261 0,334 0,403 0,431 0,453 0,464 Medicinali (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0,080 0,054 0,110 0,058 0,062 0,065 0,069 Batterie auto (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0, ,000 0,063 0,062 0,065 0,066 Pile (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 0,069 0,0865 0,066 0,064 0,065 0,064 0,064 TV e monitor (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 1,836 1,165 0,938 1,220 1,232 1,258 1,283 Elettrodomestici (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 1,323 1,030 0,913 1,220 1,240 1,240 1,240 Elettrodomestici (cod ) P.E Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 1,710 1,546 0,824 1,179 1,232 1,359 1,480 Materiale ferroso Scatolame (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 8,876 8,226 7,765 7,932 8,221 8,151 8,139 Vegetale (cod ) Kg/Anno Raccolta Kg per abitante/anno 56,281 56,193 61,659 61,701 61,706 61,700 61,701 TOT. GENERALE

9 Trattamento e riciclo dei materiali raccolti Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero o al trattamento attraverso consorzi obbligatori Previsione anno 2015 Per l anno 2015 stante il già elevato livello di separazione raggiunto, si prevede un leggero miglioramento che potrà essere fornito sia dai servizi di igiene urbana, sia da un maggior controllo sulla quali del rifiuto conferito RSU indifferenziati/ingombranti/ spazzamento strade Raccolta in Kg/Anno Recuperabili e altri Raccolta in Kg/anno TOT. Generale Obiettivi economici L obiettivo economico per l anno 2015 è quello di coprire, con il sistema tariffario, l intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dall anno 2013 la presente previsione è una delle componenti della nuova TARES. Obiettivi sociali Mediante l applicazione del DPR 158/99 il Comune di Bonate Sopra si è proposto di applicare il tributo secondo il più equo metodo che commisura l effettivo pagamento al grado di utilizzo del servizio. L applicazione della normativa succitata tiene conto non solo delle superfici occupate, ma anche del numero degli utenti e della quantità di rifiuto prodotto. Dopo alcuni anni di applicazione del nuovo metodo, si reputa importante aumentare o quantomeno mantenere il livello qualitativo del servizio al fine di massimizzare il grado di separazione delle varie frazioni recuperabili al fine di addivenire ad un contenimento dei costi mediante maggiori ricavi

10 2. Il modello gestionale Le diverse fasi/attività del ciclo degli RSU sono gestite nelle modalità indicate nella tabella sottostante. Attività Modalità Gestionale Spazzamento strade Svuotamento cestini RSU indifferenziato Raccolta differenziata Piattaforme ecologiche Selezione Compostaggio Termovalorizzazione Discarica Altro In economi a X Concession e appalto a terzi X X X X X X X X X Azienda speciale Azienda mista Società a totale capitale pubblico Tutte le attività inerenti la raccolta, il trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, nonché di tutte le frazioni legate alla gestione del centro del centro di raccolta differenziata, sono svolte in appalto. Il servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti è invece eseguito dagli operatori ecologici comunali, così pure il recupero dei rifiuti abbandonati lungo le strade comunali. 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per l effettuazione del servizio secondo la seguente macro-classificazione: dotazioni tecnologiche esistenti, ossia beni, mezzi e impianti utilizzati (art. 8, comma 3.c e art. 8, comma 2.c), che rappresentano gli elementi hard del servizio personale, struttura organizzativa, etc. sistemi gestionali e amministrativi, cioè le componenti soft di pianificazione, attuazione e controllo, determinanti per il funzionamento e l efficienza del servizio

11 Attività di igiene urbana Spazzamento e lavaggio stradale e piazze pubbliche: Le attività di igiene urbana sono così organizzate: Attualmente le attività di spazzamento, effettuate con mezzo meccanico e/o manuale è differenziato a seconda delle zone del territorio ed è svolto in appalto. Non si effettua lavaggio strade e piazze pubbliche. Tipologia di spazzamento Quantità dei mezzi a disposizione Percentuale del territorio servita Spazzamento meccanico Motocarri Mezzi polivalenti 2 90% Autospazzatrici Irroratrici di acqua Altro Spazzamento manuale Altri mezzi (soffiatore) 1 10% TOTALE Tipologia di servizio Quantità dei mezzi a Percentuale della zona servita disposizione Svuotamento cestini e raccolta rifiuti abbandonati Motocarri Mezzi polivalenti Autospazzatrici Irroratrici di acqua Altro Totale Spazzamento manuale Altri mezzi (Scope e varie) Totale Personale dedicato Unità operativa/ore dedicate 2 x 18 h settimanali

12 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Descrizione Il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU è svolto in appalto con secondo le modalità previste dal Capitolato e/o contratto di servizio che si intende qui richiamato. La raccolta degli RSI e delle frazioni recuperabili viene svolto presso la Piattaforma ecologica la cui gestione è affidata in appalto secondo capitolato. Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche relativi ai servizi in esame: Automezzi per la raccolta Quantità dei mezzi a Percentuale del territorio servita dei Rsu indifferenziati disposizione Compattatori 1 19% Autocarri 2 79% Motocarri Ragno e/o scarrabile Personale dedicato 4 100% Contenitori Tipologia dei contenitori Quantità dei contenitori Raccolta presso Centro di Cassone scarrabile 1 raccolta Stradali Cestini portarifiuti

13 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Raccolta differenziata per materiale La gestione del servizio di raccolta RSU è effettuato in appalto secondo le modalità e i tempi previsti dal capitolato d appalto. Anche la raccolta dei rifiuti differenziati, viene svolta porta a porta secondo calendario e con cadenza (carta, plastica, vetro, ferro e stracci.) Automezzi per la raccolta dei Rsu differenziati Quantità dei mezzi a disposizione Percentuale del territorio servita Compattatori 2 100% Autocarri 4 100% Motocarri Ragno e/o scarrabile Personale dedicato 6 100% Contenitori per la raccolta Tipologia dei contenitori Quantità dei contenitori differenziata Centro di raccolta Ferro Vasca 1 Scatolame Cassone 1 Carta (cartone) Presscontainer 1 Vetro Cassone scarrabile 1 Verde Cassone scarrabile Batterie Cesta pallettizzabile 1 Ingombranti Cassone scarrabile 1 Inerti Cassone scarrabile 1 Farmaci Bidone 1 Olii minerali e vegetali Cisterna 1 Televisori parti elettroniche Cestelli 6+3 Toner Bidone 1 Frigoriferi e lavatrici Cassone scarrabile Pile bidone 1 Neon Cesta pallettizzabile 1 Plastica Presscontainer 1 Legno Cassone 1 Abiti usati Raccoglitori 7 Totale

14 Attività centrali Descrizione Il servizio è dato in appalto a ditta esterna ad eccezione delle attività amministrative di gestione della tariffa che sono curate dagli uffici comunali. Alla Ditta appaltatrice è dato in appalto anche il servizio dello sportello ecologia, che cura la parte di fornitura dei materiali per la raccolta differenziata, il sacchi rossi la distribuzione delle tessere per la raccolta differenziata. Detto sportello è ubicato presso la sede Comunale. L appaltatore inoltre è tenuto a mettere a disposizione degli utenti un recapito telefonico per segnalazione di disservizi e richieste di chiarimento

15 Tabella 1: canone servizi fissi SERVIZIO e Art. riferimento Capitolato Prezzo Unitari o abitanti serviti al totale COSTI DEI SERVIZI IN APPALTO Aumento istat (+0,6%) TOTALE AGG Quota non sogg. Ribasso Quota sogg. A ribasso Sconto del 15,6% TOT. NETTO IVA TOT. LORDO art raccolta e trasporto RSU 7, ,36 440, , , , , , , ,44 raccolta e trasporto FORSU 8, ,61 498, , , , , , , ,30 raccolta e trasporto vetro 3, ,74 176, , , , , , , ,58 raccolta e trasporto plastica 3, ,80 173, , , , , , , ,29 raccolta e trasporto carta 4, ,99 234, , , , , , , ,44 raccolta e trasporto ferrostracci 1, ,87 88, , , , , , , ,29 art. 25 spazzamento strade 35,84 16,2*52 Km ,62 181, , , , , , , ,91 TOTALI , , , , , , , , ,25 art. 27 N. Costo Aumento istat (+0,6%) lett.a) sacchi rossi , ,00 36, , ,86 964, , , ,31 lett.b) sacchi rossi piccoli , ,00 3, ,07 515,07 80,35 434,72 95,64 530,36 lett.c) sacchi trasparenti lett.d) sacchetti per cestini piccoli 80000, 00 0, ,20 29, , ,69 771, ,32 918, , ,0 0 0,031 61,44 0,369 61,81 61,81 9,64 52,17 11,48 63,64 lett.e) sacchi per farmaci 2000,0 0 0, ,80 4, ,72 209,72 32,72 177,00 37,17 214,17 lett.f) sacchi mater-bi lt , ,60 63, , , , , , ,47 lett.g) sacchi mater-bi lt. 35 n.600 0, ,00 2, ,59 110,59 17,25 93,34 20,53 113,87 lett.h) sacchi mater-bi lt. 120 n , ,00 1, ,80 301,80 47,08 254,72 56,04 310,76 lett.l) bidoncini organico n.300 1, ,00 3, ,24 543,24 84,75 458,49 100,87 559,36 art.26 calendario n , ,00 15, ,12 645,12 100,64 544,48 119,79 664,27 fornitura e compilazioni formulari, attrezzi per funzionamento uff. ecologia e tutte i servizi richiesti nel presente capitolato che non hanno compenso specifico (iva 21%) 1 Forfait 3.500,00 21, , ,00 549, ,72 653, ,50 TOTALE , , , , , ,17 SOMMANO ,42 Servizi non soggetti a ribasso gestione servizio al pubblico distribuzione R.d. (Costo personale 100% - iva 21%) h , , , , , , ,

16 Tabella 2: servizi centro di raccolta SERVIZI CENTRO DI RACCOLTA Servizio e art. riferimento capitolato Qua ntità ann ua prev ista prezzo unitario totali annui netti Adeguamen to ISTAT Quota non sogg. (costo pers. 18,06%) Quota Soggetta a sconto Ribasso 15,30% Totale Netto IVA TOTALE LORDO Quota Bonate Sopra 65,63% Noleggi cassone compattatore 2 10, , , , ,93 942, ,28 657, , ,33 3,072 al cassone min. mc.17 2 gg , ,02 407, ,58 282, ,18 197, , ,50 2,048 al cassone per inerti 1 gg. 747,52 752,01 135,81 616,19 94,28 657,73 65,77 723,50 474,83 cassone mc ,12 al gg , , , , , ,59 822, , ,42 cisterne per olii, vasca lastre vetro, batterie 4 0,25 al gg 365,00 373,76 67,50 306,26 46,86 326,90 32,69 359,59 236,00 trasporto cassoni , , , , ,75 968, ,48 675, , ,42 caricamento e trasporto con ragno , , ,04 697, ,37 484, ,74 337, , ,21 riduzione volumetrica con ragno 10 51,20 512,00 515,07 93,02 422,05 64,57 450,50 45,05 495,55 325,23 trasporto e smaltimento olio vegetale 3 81,92 245,76 247,23 44,65 202,58 31,00 216,24 21,62 237,86 156,11 trasp. farmaci, pile, toner, vernici, filtri olio 10 75,00 750,00 754,50 136,26 618,24 94,59 659,91 65,99 725,90 476,41 acquisto formulari e loro compilazione, elaborazione dati, compilazioni MUD e schede Provincia (iva 21%) 1 Forfait 2.560, ,36 465, ,25 322, ,49 473, , ,76 SOMMANO , , , , , , , ,22 Servizi non soggetti a ribasso 0,00 Gestione centro di raccolta (incidenza personale 100%) h , , , , , , ,50 Costo totale Centro raccolta , , ,

17 Tabella 3: smaltimento rifiuti oneroso SERVIZIO (non soggetto a ribasso) Quantità annua prevista Tonn. Prezzo Unitario a base d'asta totale QUOTA BONATE SOPRA RIBASSO IVA 10% TOTALE LORDO domicilio 100% SPAZZAMENTO STRADE , , ,92 987, ,31 FORSU 501,77 76, , , , , ,00 0,00 piattaforma 0,00 RIFIUTI INGOMBRANTI 124,53 117, , , , ,01 VEGETALE 589,36 28, , , , ,85 SOMMANO 0, ,46 SERVIZI (soggetti a ribasso) Quantità annua prevista Prezzo Unitario a base d'asta totale domicilio ABITI 12,84 100, , , ,00 piattaforma 65,63% 15,50% VERNICI -TONER-FILTRI OLIO 350 0, , ,35 320,44 174, ,60 INERTI 158 9, ,00 933,26 144,66 78,86 867,46 FARMACI 850 1,00 850,00 557,86 86,47 47,14 518,53 LEGNO-IMBALLAGGI IN LEGNO , , ,90 305,18 166, ,09 SOMMANO 8.120, ,16 826,02 450, ,45 TOTALE GENERALE ,

18 Vendita materiali recuperabili VENDITA RIFIUTI RECUPERABILI (domicilio) VENDITA RIFIUTI RECUPERABILI (domicilio) TIPO Quantità annua presunta in t. Quota Comune Bonate prezzo Unitario a t. Ricavato Totale CARTA MISTA 470, , , ,00 IMBALLAGGI IN ACCIAIO 25,36 25,36 80, , ,36 IMBALLAGGI IN VETRO 249,62 249,62 10, , ,10 IMBALLAGGI IN PLASTICA bacino A 138,74 138,74 197, , ,45 SOMMANO ,91 Quota spettante al VENDITA RIFIUTI RECUPERABILI (piattaforma) Comune 50% piattaforma CARTA MISTA 175,12 114, , , ,94 IMBALLAGGI IN ACCIAIO 27,48 18, , ,29 725,64 FERRO 50,52 33, , , ,03 IMBALLAGGI IN PLASTICA bacino B 47,78 31, , ,63 545,32 CASSETTE PLASTICA 4,76 3, ,00 312,40 156,20 IMBALLAGGI IN VETRO 61,66 40, ,00 404,67 202,34 VETRO 17,89 11, ,00 117,41 58,71 Sommano 6.628,17 TOTALE GENERALE (IVA 10% Compresa) ,

19 4. Il programma degli interventi Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli interventi descrive le azioni concrete che il Comune di Bonate Sopra intende intraprendere allo scopo di perseguire gli obiettivi di fondo di cui al punto 1. Gli interventi riguardano i seguenti aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: a) le dotazioni tecnologiche b) l organizzazione del servizio c) il personale d) la comunicazione. a) Dotazioni tecnologiche Il Comune di Bonate Sopra è dotato di apposito software che sarà aggiornato al fine di consentire una migliore gestione della tariffa. Per il centro di raccolta e per la registrazione dell acquisto di sacchi rossi si continuerà ad utilizzare il sistema di tessera elettronica già in uso. b) Organizzazione del servizio La raccolta delle dichiarazioni, la predisposizione del ruolo verrà effettuata dall Ufficio Tributi del Comune di Bonate Sopra. La distribuzione dei sacchi rossi, dei calendari e del materiale per la raccolta differenziata sarà effettuato dall Ufficio Ecologia che fornirà pure l assistenza necessaria. La stampa e la spedizione dei ruoli e dei solleciti avverrà attraverso Ditta specializzata esterna. c) Personale Al personale del Comune compete la parte amministrativa e tributaria del ruolo, mentre alla ditta appaltatrice compete la messa a disposizione del personale necessario all ufficio ecologia ed al funzionamento della Piattaforma. d) Comunicazione Oltre al calendario per la raccolta con evidenziati i giorni dei vari servizi, il Comune di Bonate Sopra si attiverà, quando necessario, per far conoscere eventuali altre iniziative attraverso l utilizzo del sito internet del Comune e mediante l utilizzo dei tabelloni a messaggio variabile posti nelle piazze principali del Capoluogo e della Frazione Ghiaie

20 5. Il piano degli investimenti Le disponibilità di beni ed attrezzature, manifestano dei sintomi di insufficienza, dovuto anche alla impossibilità di pezzi di ricambio, soprattutto per il sistema di accesso e registrazione mediante tessera elettronica. Valutazioni della consistenza e delle disponibilità di mercato hanno consigliato di procedere al rinnovo delle attrezzatore. Pertanto nel corso del 2014 si prevede un investimento per il loro aggiornamento e potenziamento,. ciò comporterà l accordo con il Comune di Presezzo che adotta lo stesso sistema. 6. Le risorse finanziarie Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio nell esercizio 2015 sono le seguenti: SPESE 2014 Previsione 2015 Previsione Costi Operativi di Gestione (CG) , ,37 Costi Comuni (CC) , ,88 Costi d Uso del Capitale (CK) , ,62 Costo Totale del Servizio (CG+CC+CK) , ,88 Investimenti programmati (I). 0, ,00 (già compresi in ck) Fabbisogno finanziario totale , ,87 ENTRATE Ruolo e vendita sacchi , ,68 Proventi della raccolta differenziata , ,19 Compartecipazione alle spese di gestione , ,00 piattaforma Comune Presezzo Totale delle entrate , ,06 Copertura Finanziaria 100% 100% Costi e ricavi, per l anno 2015, sono solo previsionali in quanto il piano finanziario è stato redatto con dati 2014 riferiti al 31/12 ma non definitivi, e aggiornati con gli introiti e spese assestate. Inoltre in attesa di nuovo appalto, si sono considerati i costi dell appalto scaduto al 31/12/2014 e prorogato per sei mesi. Solo a consuntivo sarà possibile conoscere con precisione e effettuare calcoli dettagliati per l anno 2015 anche in funzione del nuovo appalto. L incremento del costo totale verrà recuperato in parte con i maggiori proventi della vendita delle frazioni recuperabili ed in parte con il ruolo della Tassa. Infine si precisa che, dopo l incremento dovuto alla estensione del servizio alla Frazione Cabanetti, la fluttuazione dovuti all entrata di nuova popolazione si assesterà ad un livello fisiologico contenuto anche in relazione alla congiuntura economica, si prevede pertanto con i prossimi anni finanziari una stabilizzazione tale da consentire anche in sede previsionale una più elevata precisione con scostamenti minimi a consuntivo

21 7. Il piano finanziario - (prospetto economico) per l anno 2015 É il quadro di sintesi, che evidenzia i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell esercizio di riferimento. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CGIND=CSL+CRT+CTS+AC Anno 2014 Anno 2015 Spazzamento meccanizzato (CSL) , ,91 Raccolta rifiuti urbani indifferenziati (CRT) sacco rosso , ,44 Raccolta rifiuti urbani indifferenziati (CRT) acquisto sacchi rossi 4.772, ,67 Raccolta ingombranti compreso nolo cassoni e trasp , ,70 Smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (CTS) sacco rosso , ,00 Smaltimento ingombranti (CTS) , ,01 Smaltimento terre di spazzamento (CTS) , ,31 TOTALE , ,04 B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CGD=CRD+CTR-PROV Anno 2014 Anno 2015 Costi di raccolta e trasporto servizi porta a porta (CRD) , ,90 Costi di raccolta e trasporto piattaforma compreso nolo cassoni , ,35 (CRD) Costi di trattamento e riciclo (CTR) , ,58 Gestione centro di raccolta (CRD) , ,50 TOTALE , ,33 INDIVIDUAZIONE DEI COSTI COMUNI IMPUTABILI ALLE ATTIVITA SUI RSU (CC) C) Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) Anno 2014 Anno 2015 Riscossione TIA , ,00 Insolvenze, sgravi anno 2.014maggiori costi , ,00 TOTALE , ,

22 D) Costi generali di gestione (CGG) Anno 2014 Anno 2015 Sportello ecologia , ,12 TOTALE , ,12 E) Costi comuni diversi (CCD) Anno 2014 Anno 2015 Contenitori e sacchi , ,99 Comunicazione (Calendario) 664,27 664,27 Formulari 3.625, ,50 Altri costi del Comune (personale e mezzi) , ,00 TOTALE , ,76 F) Costi d uso del capitale (CK) Anno 2014 Anno 2015 Totale Totale Investimenti 0, ,00 Utenze piattaforma e manutenzione piattaforma ,00 Manutenzione e attrezzature , ,62 TOTALE , ,62 RIEPILOGO DELLE SPESE Anno 2014 Anno 2015 A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati , ,04 B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata , ,33 C) Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del , ,00 contenzioso D) Costi generali di gestione , ,12 E) Costi comuni diversi , ,76 F) Costo d uso del capitale , ,62 TOTALE , ,

23 INDIVIDUAZIONE DEL RECUPERO DI PRODUTTIVITA (X) Il recupero di produttività è costituito oltre che dallo sconto praticato in sede di gara, anche dalla quota di ricavato derivante dalla vendita delle frazioni recuperabili. Una più spinta separazione dei rifiuti comporterà una maggiore quota di ricavato e nel contempo una diminuzione di spesa di smaltimento, azione che deve essere sempre più incentivata con l adozione di meccanismi premiali.. 8. Relazione specifica dei servizi erogarti Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio erogato, sono quelle indicate nel nuovo Capitolato Speciale d Appalto del Servizio approvato con deliberazione della G.C. n. 210 del 20/10/2011, che si intende qui integralmente riportato e a cui fare riferimento. Il Responsabile del Servizio Perico arch. Giovanni