Allegato 3 Cruscotti CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare

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1 LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 Camera di Commercio I.A.A. Venezia Rovigo Delta Lagunare Allegato 3 Cruscotti CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare Relazione sulla Rev. 0 Allegato 3 Cruscotti CCIAA di Venezia Rovigo Delta-Lagunare 1

2 Obiettivi Strategici - Cruscotto di Ente complessiva di Ente 92,63% 1. Semplificazione amministrativa. Essere promotori di una PA innovativa 1. a. Promuovere l'integrità del Gruppo Camera attraverso una amministrazione trasparente Indicatore Peso Segno Target Consuntivo Commento sul KPI KPI Kpi non definito Corrispondenza in uscita inviata tramite canale 30,00% >= 40,00% 78,25% informatico / Corrispondenza in uscita complessivamente inviata nell'anno Proattività dell'ente nella semplificazione 30,00% >= 2,00 2,00 amministrativa a livello nazionale: N. protocolli di semplificazione amministrativa attivati tra Camere ed Enti Progetto interoperabilità nelle procedure interne alle Camere di commercio di Venezia e Rovigo: N piani realizzati nell'anno t / N piani previsti nel progetto nell'anno t 40,00% >= 80,00% Kpi non definito Numero audit di verifica corrispondenza alla normativa 50,00% >= 2,00 2,00 Numero di enti pubblici e privati coinvolti nella Giornata della Legalità: ambiente - economia - imprese 50,00% >= 10,00 14,00 1. b. Costituzione, avvio e consolidamento del nuovo ente Camera di commercio Venezia Rovigo Delta- Lagunare Kpi non definito N. di disfunzioni, imputabili all'avvio delle nuove procedure per l'istituzione del nuovo Ente, segnalati con Reclami 50,00% <= 10,00 0,00 Integrazione servizi tradizionali: organigramma del nuovo ente 50,00% <= 31/12/ /11/2015 2

3 Obiettivi Strategici - Cruscotto di Ente 2. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale attraverso la formazione e lo sviluppo del capitale umano Indicatore Peso Segno Target Consuntivo Commento sul KPI KPI Kpi non definito 93,85% N. di richieste al servizio assistenza integrata per l'innovazione 50,00% >= 65,00 57,00 87,69% Si è registrato un calo delle richieste del servizio assistenza integrata causato dall'aumento dell'importo delle ricerche di anteriorità N imprese/operatori coinvolti/formati 25,00% >= 135,00 235,00 3. Favorire le politiche di internazionalizzazione 4. Sostegno alle imprese con bandi e politiche di facilitazione al credito N seminari/eventi/workshop promozionali realizzati 25,00% >= 8,00 18,00 Kpi non definito Grado di assorbimento delle risorse: Importo concesso tramite contributi alle aziende della provincia di Venezia che partecipano a fiere di carattere internazionale / Importo stanziato >= 80,00% 83,23% Kpi non definito N. imprese accompagnate al credito 40,00% >= 790, ,00 Tempo di erogazione del contributo Confidi dal perfezionamento della procedura all'atto di liquidazione 30,00% <= 30,00 4,00 Tempo di erogazione del contributo Bandi dalla data di rendicontazione fissata nel bando all'atto di liquidazione, previe verifiche ai fini della regolarità finanziaria 30,00% <= 60,00 41,00 5. Promuovere, sviluppare e gestire gli strumenti di tutela e regolazione del mercato Kpi non definito N. di strumenti metrologici sottoposti a controlli (sorveglianze) 50,00% >= 600,00 767,00 N. di prodotti sottoposti a controlli 50,00% >= 450, ,00 3

4 Obiettivi Strategici - Cruscotto di Ente 6. Promuovere l'ecocompatibilità e la responsabilità sociale d'impresa e il mondo della cooperazione Indicatore Peso Segno Target Consuntivo Commento sul KPI KPI Kpi non definito Incremento delle giornate informative/formative anno X rispetto anno X-1 sul tema dell'ambiente 30,00% > 1,00 2,00 Incremento n. di imprese che fanno formazione nell'anno X rispetto l'anno X-1 30,00% > 1,00 1,69 7. Promuovere e supportare il turismo e i prodotti tipici 8. Progetti Speciali Proattività dell'ente nella semplificazione amministrativa a livello nazionale: realizzazione testo specifico per gli organi di controllo del settore ambientale 40,00% <= ,00% Indicataore non disponibile in quanto sono cambiate le priorità, pertanso si è fatto riferimento a un testo già esistente sulla tematica e in commercio Kpi non definito N. di soggetti economici (imprese ed organismi diversi) coinvolti in aree di intervento riguardanti il branding ed il marketing territoriale >= 100,00 140,00 Kpi non definito 0,00% Volume complessivo delle risorse attratte e spese sul territorio attraverso l'azione di supporto al cinema Venice Film Opportunity 60,00% >= ,00 0,00 0,00% Indicatore non disponibile: progetto non realizzato e risorse utilizzate per inziative di MKT territoriale Incremento movimentazioni merci Porto di Chioggia rispetto al risultato 2012 ( t) 40,00% >= 2,00% -11,14% 0,00% Movimentazione merci Porto di Chioggia anno ,73 t, anno t 4

5 Obiettivi Strategici - Cruscotto di Ente 5

6 Obiettivi Strategici - Cruscotto di Ente 14. Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza Economico - Finanziaria Indicatore Peso Segno Target Consuntivo KPI Commento sul KPI Valore aggiunto misurato in per impresa trasferito nellambito del processo di promozione del territorio e delle imprese(indicatore PARETO D1.3_02) 50,00% >= 80,00 0,00 0,00% Indicatore non disponibile in quanto i dati disponibili con le rilevazioni per il Benchmarking, attività non anora avviata. Risorse mediamente concesse per impresa beneficiaria (indicatore benchmarking Toscana: media annua 19 CCIAA) 50,00% >= 2.688,00 0,00 0,00% Indicatore non disponibile in quanto i dati disponibili con le rilevazioni per il Benchmarking, attività non ancora avviata. 15. Ricerca di risorse finanziarie e comunitarie Kpi non definito 73,52% N posizioni recuperate / N totale di violazioni accertate ad inizio anno (diritto annuo) 40,00% >= 13,00% 11,11% 85,45% D.A. Venezia:2799/21532= 13% D.A. Rovigo: 401/7274= 6% Risorse introitate per progetti comunitari 60,00% >= , ,96 65,56% La quota prevista non viene raggiunta a causa ritardi nella validazione delle spse e nel trasferimento dei fondi dalle autorità di gestione dei programmi 16. Restauro sede di Kpi non definito venezia e razionalizzazione Pubblicazione bando per messa a reddito superfici <= 31/12/ /10/2015 immobili di terraferma commerciali sede di San Marco 6

7 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Staff complessiva di Area 96,37% Strategico 1. b. Costituzione, avvio e consolidamento del nuovo ente Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare Forte presidio dell'attività di Linea di intervento 6. Area della predisposizione e preparazione di programmazione economica e finanziaria tutti gli aspetti organizzativi del nuovo Ente, nuovo Controllo di istituzionali e operativi del nuovo gestione e definizione dei costi standard, ente, evitando possibili disfunzioni o Piano della Linea di sospensione di servizi intervento 7. Armonizzazione programmi informatici, delle procedure di gestione e delle prassi in uso presso le CCIAA e aziende spec. e nella società In House ora Camera Servizi srl N. documenti che individuano la governance dei processi collegati allarea contabile amministrativa N. documenti che individuano le possibili sinergie tra le articolazioni della Camera creando integrazione ed efficienza 18,00% >= 1,00 1,00 16,00% >= 1,00 2,00 Fortissima integrazione delle due strutture a livello operativo attraverso il metodo di un progressivo avvicinamento con la creazione di unità operative di supporto e di servizio Linea di intervento 1. Allineamento dell'attività autarchica della nuova Camera: attività di preparazione dei provvedimenti da sottoporre alla nuovi organi Linea di intervento 11. Servizi associati a livello regionale: studi e servizi statistici, programmazione comunitaria Linea di intervento 12. Recuperi di efficienza organizzativa Linea di intervento 13. Riforma del sistema camerale N. di documenti con proposta di alcune linee strategiche per il programma di mandato quale risultato dei lavori sulle linee di intervento Completamento allineamento regolamenti Cciaa Ve e Ro in Delta- Lagunare 12,00% >= 1,00 1,00 12,00% >= 7

8 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Staff Strategico 1. b. Costituzione, avvio e consolidamento del nuovo ente Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare vedi sopra Individuazione della miglior struttura organizz,del nuovo organigr. e attribuzione delle respons. in relazione alle competenze sviluppate ad al potenziale presente nelle figure di vertice Linea di intervento 3. Gestione del personale Perfezionamento/adattamento ordine di servizio per le procedure e le modalità di gestione del personale del nuovo Ente camerale 12,00% <= 31/12/ /11/2015 Mantenere anche nel nuovo contesto ist. di riferimento il concetto di Gruppo Camera che opera congiuntam con tutte le sue articolazioni integrandosi e mostrando allesterno un punto di rif. unitario Linea di intervento 14. Realizzazione, in collaborazione con Unioncamere Nazionale, di un vademecum operativo sul tema degli accorpamenti delle Camere di Commercio. Vademecum operativo sul tema degli accorpamenti delle Camere di Commercio: integrazioni ed aggiustamenti 18,00% <= 31/12/ /12/2015 Ridefinizione del catalogo dei servizi offerti alle imprese e riallocazione dei servizi medesimi nel territorio della nuova camera di commercio Linea di intervento 10. Riordino dei servizi alle imprese nuova catalogazione e collocazione (Camera, Aziende Speciali) nell ambito della camera di commercio Delta - Lagunare Adeguamento/aggiustamento documenti di sintesi che individuano il catalogo dei nuovi servizi alle imprese e relative modalità di erogazione 12,00% >= 1,00 1,00 8

9 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Staff Strategico 2. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale attraverso la formazione e lo sviluppo del capitale umano Avvio del progetto sui Distretti marittimi a supporto della ricerca e dell'innovazione Favorire la conoscenza e l'accessibilità ai bandi UE da parte delle PMI veneziane Miglioramento e sviluppo si servizi a supporto della Proprietà Intellettuale che abbiano un rilevante impatto sulle PMI CoRINThos - Distretti marittimi a supporto della ricerca e dell innovazione per incrementare l imprenditorialità nell economia blu Avviciniamo l'ue alle PMI VIP4SME - Gestione e valutazione della proprietà intellettuale nelle PMI N. documenti di policies 10,00% >= 1,00 1,00 N di eventi realizzati non consuntivabile 2,00% >= 1,00 0,00 0,00% in quanto sono cambiate le priorità: il seminario e le consulenze non sono state realizzate perchè l'ufficio nel periodo in questione era N di imprese coinvolte impegnato nella presentazione di 3 proposte 4,00% >= 40,00 0,00 0,00% progettuali nel programma MED ( 2 come capofila e 1 compe partner). La mole di lavoro per la presentazione di tali progetti e non ha N. consulenze realizzate pertanto permesso di 4,00% >= 10,00 0,00 0,00% promuovere ed organizzare in modo adeguato anche il seminario e le relative consulenze N. studi VIP4SME non consuntivabile in quanto il progetto ha preso ufficialmente inizio solo il 15/12/ ,00% >= 1,00 0,00 0,00% Sostenere lo start up oppure lo sviluppo del business, favorire linnovazione e la creatività, laccesso al credito, la green economy, oppure diffondere strumenti utili per la competitività Proposte tematiche per i Bandi 2015 Pubblicazione bando quadro 40,00% >= 1,00 2,00 Sviluppo di pratiche creative come incentivo allo sviluppo dell'innovazione Creatività in Azione nel Territorio annualità 2015 N. di partecipanti a tutte le iniziative 25,00% >= , ,00 9

10 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Staff Strategico Formazione per l'internazionalizzazione d'impresa 3. Favorire le politiche di internazionalizzazione Pacchetto di Formazione in Commercio Estero per le imprese - anno 2015 (contabilità commerciale) 96,14% Giudizio di customer per 17,00% >= 75,00% 91,50% l'iniziativa nel suo complesso (giudizio di soddisfazione relativamente all'iniziativa nel suo complesso, alla competenza del relatore e alla N. partecipanti segreteria 17,00% >= 20,00 139,00 Realizzazione di iniziative promozionali per l'estero: accoglimento delegazioni commerciali, missioni economiche all'estero, seminari e focus Iniziative promozionali per l'estero Sportello per l'internazionalizzazione SPORTELLO PER portale Venicexport: fornire L INTERNAZIONALIZZAZIONE E assistenza specialistica e formazione PORTALE VENICEXPORT tecnica per l'estero Incremento del N. di imprese partecipanti alle iniziative promozionali per l'esterno rispetto l'anno X- 1 Giudizio complessivo sulle iniziative realizzate per l'estero N di quesiti risolti direttamente dallo Sportello Internazionalizzazione entro 5 giorni lavorativi N medio partecipanti ad ogni evento formativo non consuntivabile in quanto la Customer satisfaction è stata elaborata da Veneto Promozione solo a livello regionale 40 quesiti risolti entro 5 giorni su 42 complessivi 17,00% >= 10,00% 69,23% 17,00% >= 75,00% 0,00% 0,00% 16,00% >= 50,00 40,00 80,00% 16,00% >= 20,00 28,00 10

11 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Staff Strategico 4. Sostegno alle imprese con bandi e politiche di facilitazione al credito Attivare facilitazioni per l'accesso al CONTRIBUTO CAMERALE ORGANISMI credito da parte delle PMI, GARANZIA COLLETTIVA FIDI attraverso il sostegno finanziario agli organismi di garanzia FIDI N. pratiche di finanziamento concesse 50,00% >= 150,00 150,00 Facilitare l'accesso al credito attraverso bandi per operazioni di investimento e/o di patrimonializzazione aziendale BANDO IMPRESE IN CONTO INVESTIMENTO Presentazione proposta di bando 50,00% >= 1,00 1,00 Strategico Promuovere l'osservatorio per la legalità agroalimentare ADESIONE FONDAZIONE OSSERVATORIO LEGALITA' AGROALIMENTARE 5. Promuovere, sviluppare e gestire gli strumenti di tutela e regolazione del mercato N. iniziative e/o contatti >= 2,00 4,00 Relazione sulla Rev. 0 Allegato 3 Cruscotti CCIAA di Venezia 11

12 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Staff Strategico 7. Promuovere e supportare il turismo e i prodotti tipici Promozione del patrimonio culturale RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA legato al mondo del profumo PALAZZO MOCENIGO FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Promozione del turismo congressuale a Venezia Sostegno attività ATS Welcome2venice Completamento riqualificazione spazi didattici Fondazione Musei Civici di Venezia Costituzione nuovo organismo per il sostegno al turismo congressuale non consuntivabile in quanto l'organismo non è stato costituito per mancati accordi a livello di governance locale 20,00% <= 31/12/ /06/ ,00% <= 31/12/2015 0,00% Promuovere lo sviluppo del mercato nautico ORMEGGI E CLUB HOUSE AREA SPINA IN FORTE MARGHERA Realizzazione Club house non consuntivabile in quanto l'iniziativa non realizzata per il mancato accordo con il Comune di Venezia 20,00% <= 31/12/2015 0,00% Realizzazione iniziativa Ottobre Blu 2015 Iniziativa "Ottobre blu" gestita da CTC Data di realizzazione dell'iniziativa Ottobre Blu 20,00% <= 31/12/ /10/2015 Sostenere le iniziative di rivitalizzazione dei centri storici CENTRI STORICI ED URBANITA' POSSIBILI MARKETING TERRITORIALE CITTA' METROPOLITANE N eventi realizzati 20,00% >= 2,00 2,00 Strategico 8. Progetti Speciali 88,94% Città Metropolitana di Venezia CITTA' METROPOLITANA N. di incontri 33,00% >= 1,00 1,00 Promozione e sviluppo in ogni forma dell'arte musicale di una valorizzazione complessiva del territorio veneziano attraverso la promozione e lo sviluppo in ogni forma dell'arte musicale FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA N. medio di spettatori alle iniziative della Fondazione Teatro alla Fenice Rispetto il 2014 è aumentato il numero delle recite, per cui il n. medio di spettatori è diminuito 35,00% >= 500,00 340,39 68,08% Supportare le imprese del territorio in occasione dell'expo 2015 N. iniziative "Exportiamo il Veneto" N. iniziative Exportiamo il Veneto 33,00% >= 3,00 4,00 12

13 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Staff Strategico 10. Azioni di sussidiarietà con altre istituzioni ed altre camere di commercio Processi interni e Qualità 93,33% Diffondere testimoninianza sulle imprese venete che crescono Progetti sviluppati con Università, Enti di formazione e istituzioni scolastiche VENETO CHE CRESCE N. di incontri Ateneo Veneto nel'anno 2015 ha realizzato solo due iniziative 20,00% >= 3,00 2,00 66,67% Sostegno Fondazione Studium Generale N. progetti realizzati 80,00% >= 5,00 5,00 Marcianum progetto Moot Court biennale in Law&Religion UNIVERSITA' E MASTER Strategico Processi interni e Qualità 9. Messa a punto processi e strumenti di programmazione, controllo e qualità e recuperi di efficienza organizzativa Attività propedeutica all'estensione delle procedure per la gestione del sistema qualità al nuovo ente PROGETTO FINALIZZATO: ALLINEAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E DIFFUSIONE STRUMENTI E METODI PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E LA CONTABILITA' PER PROCESSI AL NUOVO ENTE Integrazione processi e sottoprocessi del SGQ con mappatura Pareto (benchmarking per costi standard) Attività di analisi delle PQ e IO per successivo aggiornamento: n. incontri di area entro il 31/12/2015 Redazione del programma di lavoro per aggiornare e adeguare i documenti qualità condivisi nella intranet camerale 15,00% <= 31/12/ /08/ ,00% >= 4,00 5,00 15,00% <= 31/12/ /08/2015 Estensione della intranet camerale di Venezia al personale della Camera di Commercio di Rovigo, secondo la struttura funzionale 15,00% <= 31/12/ /07/2015 Condivisione e allineamento nuova contabilità e controllo di gestione per i processi per nuovo ente PROGETTO FINALIZZATO: ALLINEAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E DIFFUSIONE STRUMENTI E METODI PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E LA CONTABILITA' PER PROCESSI AL NUOVO ENTE Formazione sulla nuova contabilità, controllo di gestione ai responsabili di settore, servizio e ufficio Formazione sulla nuova contabilità, controllo di gestione a tutto il personale 20,00% <= 31/12/ /11/ ,00% <= 31/12/ /12/

14 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Staff Apprendimento, Crescita ed Organizzazione Strategico 11. Ripensare alla gestione strategica delle aziende speciali, In House e delle Partecipazioni Riesame delle cariche nelle società controllate (nomina rappresentanti camerali) NOMINA RAPPRESENTANTI CAMERALI NELLE SOCIETA' CONTROLLATE Grado di analisi delle società e aziende speciali >= Apprendimento, Crescita ed Organizzazione Strategico 12. Informazione economica, studi e statistica Creare valore attraverso la creazione e diffusione di informazione economica Fornire strumenti conoscitivi sull'andamento dell'economia locale,valorizzando il patrimonio informativo delle Camere di Commercio Implementazione del progetto Oltre il PIL Realizzare un sistema atto a misurare la validità di un evento sportivo nel territorio applicabile su varie tipologie di eventi sportivi INCONTRI CON PERSONALITA ED EVENTI Osservatorio economico provinciale e giornate economiche 2015 SVILUPPO PROGETTO OLTRE IL PIL VENICEMARATHON RUNNING PROJECT Impatto economico dell evento sul territorio Individuazione di un nuovo tema 30,00% >= 1,00 2,00 d'interesse economico-giuridico rilevante per la comunità delle imprese e della collettività N uscite stampa 10,00% >= 10,00 16,00 N conferenze stampa di presentazione dei dati 10,00% >= 3,00 3,00 N eventi organizzati per la diffusione del progetto 30,00% >= 2,00 9,00 Realizzazione dell'analisi/studio 20,00% <= 31/12/ /10/2015 Strategico Coinvolgimento gruppo trasversale per raccogliere feed-back e proposte progettuali sulle priorità strategiche del nuovo ente DL 13. Valorizzazione del patrimonio intangibile Ricerca e formazione per posizionamento CCIAA DL Apprendimento, Crescita ed Organizzazione N. di incontri >= 4,00 4,00 14

15 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Staff Strategico Efficienza nella spesa delle risorse per l'internazionalizzazione Efficienza nella spesa delle risorse per la creazione d'impresa e modelli di sviluppo 14. Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza INDICATORE PIRA N.3 INDICATORE PIRA N.1 Grado di assorbilmento delle risorse su iniziativa Supporto aziende prov. VE iniziative prom estero - PIRA N. 3 Grado di erogazione di contributi alle imprese tramite bandi di finanziamento - PIRA N. 1 Economico - Finanziaria Iniziativa non realizzata nel 2015 né su Venezia né su Delta Lagunare. Attività realizzata da Camera Servizi: importo stanziato importo impegnato Bando imprese per investimenti e Bando proposte tematiche ,73% 25,00% >= 98,00% 81,25% 82,90% 25,00% >= 95,00% Monitoraggio spese di funzionamento dell'ente (mastri ) INDICATORE PIRA N.5 Spesa annuale rispetto alla previsione (mastri ) - PIRA N. 5 25,00% <= 90,00% 74,82% Riduzione costo di gestione delle riunioni di Giunta e del Consiglio Camerale INDICATORE PIRA N.4 Economia di bilancio sulla gestione delle riunioni della Giunta e del Consiglio Camerale - PIRA N. 4 Utilizzato stanziamento complessivo del mastro per cui si sono attinte risorse da altri conti per coprire le spesa 25,00% >= 2,00% 0,00% 0,00% Strategico Identificare nuove opportunità di finanziamento per sviluppare nuova progettualità 15. Ricerca di risorse finanziarie e comunitarie Economico - Finanziaria Sviluppo nuove progettualità N di progetti presentati >= 6,00 11,00 15

16 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Dir. in Staff complessiva di Area 100% Strategico 1. a. Promuovere l'integrità del Gruppo Camera attraverso una amministrazione trasparente Accrescere la cultura della legalità come strumento di responsabilità sociale Prevenzione, corruzione, legalità e performance N di monitoraggi 50,00% >= 2,00 2,00 Gionata della Legalità: ambiente-gionateconomia-imprese della Legalità: ambienteeconomia-imprese Strategico Forte presidio dellattività di predisposizione e preparazione di tutti gli aspetti organizzativi istituzionali e operativi del nuovo ente, evitando possibili disfunzioni o sospensione di servizi Numero di seminari/convegni realizzati per la Giornata della Legalità 1. b. Costituzione, avvio e consolidamento del nuovo ente Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare Linea di intervento 5. Nuovo protocollo informatico Linea di intervento 6. Area della programmazione economica e finanziaria del nuovo Ente, nuovo Controllo di gestione e definizione dei costi standard, Piano della Linea di intervento 7. Armonizzazione programmi informatici, delle procedure di gestione e delle prassi in uso presso le CCIAA e aziende spec. e nella società In House ora Camera Servizi srl N. documenti che individuano la governance dei processi collegati allarea contabile amministrativa N. documenti che individuano le possibili sinergie tra le articolazioni della Camera creando integrazione ed efficienza 50,00% >= 2,00 3,00 14,00% >= 1,00 1,00 12,00% >= 1,00 2,00 Realizzazione del piano di fascicolazione 12,00% <= 31/12/ /12/2015 Fortissima integrazione delle due strutture a livello operativo attraverso il metodo di un progressivo avvicinamento con la creazione di unità operative di supporto e di servizio Linea di intervento 1. Allineamento dell'attività autarchica della nuova Camera: attività di preparazione dei provvedimenti da sottoporre alla nuovi organi Linea di intervento 11. Servizi associati a livello regionale: studi e servizi statistici, programmazione comunitaria Linea di intervento 12. Recuperi di efficienza organizzativa Linea di intervento 13. Riforma del sistema camerale N. di documenti con proposta di alcune linee strategiche per il programma di mandato quale risultato dei lavori sulle linee di intervento Completamento allineamento regolamenti Cciaa Ve e Ro in Delta-Lagunare 12,00% >= 1,00 1,00 12,00% >= 16

17 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Dir. in Staff Strategico 1. b. Costituzione, avvio e consolidamento del nuovo ente Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare vedi sopra Mantenere anche nel nuovo contesto ist. di riferimento il concetto di Gruppo Camera che opera congiuntam con tutte le sue articolazioni integrandosi e mostrando allesterno un punto di rif. unitario Linea di intervento 9. Gestione comune delle forniture di beni e servizi, Albo unico dei fornitori, gestione sale riunioni, Logistica e Centralino, fatturazione elettronica Linea di intervento 14. Realizzazione, in collaborazione con Unioncamere Nazionale, di un vademecum operativo sul tema degli accorpamenti delle Camere di Commercio. Operatività di Camera Servizi: stabilizzazione entro il 31/12/2015 Vademecum operativo sul tema degli accorpamenti delle Camere di Commercio: integrazioni ed aggiustamenti 12,00% <= 31/12/ /09/ ,00% <= 31/12/ /12/2015 Ridefinizione del catalogo dei servizi offerti alle imprese e riallocazione dei servizi medesimi nel territorio della nuova camera di commercio Linea di intervento 10. Riordino dei servizi alle imprese nuova catalogazione e collocazione (Camera, Aziende Speciali) nell ambito della camera di commercio Delta - Lagunare Adeguamento/aggiustamento documenti di sintesi che individuano il catalogo dei nuovi servizi alle imprese e relative modalità di erogazione 12,00% >= 1,00 1,00 17

18 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Dir. in Staff Strategico Formazione specifica in materia ambientale per gli organi di controllo del territorio (Guardia di Finanzi, NOE (gruppo tutel ambiente carabinieri), polizia provinciale, Arpav, Polizia municipale) Formazione specifica per gli organi di controllo del territorio Giudizio di customer risposta alle aspettative per la formazione specifica in materia ambientale per gli organi di controllo del territorio Giudizio di customer segreteria organizzativa per la formazione specifica in materia ambientale per gli organi di controllo del territorio Percentuale di ritorno dei questionari per la formazione specifica in materia ambientale per gli organi di controllo del territorio 6. Promuovere l'ecocompatibilità e la responsabilità sociale d'impresa e il mondo della cooperazione non consuntivabile: in questi incontri, per volontà del comandante regionale del Corpo forestale dello Stato dr. Franco Lattanzio: - non è stato possibile avere la pre-iscrizione dei partecipanti, come usualmente richiesto per i nostri corsi - è stato da loro chiesto di non compilare il questionario sul gradimento della giornata formativa 15,00% >= 70,00% 0,00% 0,00% 5,00% >= 70,00% 0,00% 0,00% 11,00% >= 40,00% 0,00% 0,00% Informare il personale delle imprese operanti nel settore dell'edilizia su tecniche, impianti e materiali ambientalmente sostenibili Informare le imprese sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti, sì da permettere loro di condurre il proprio business con tranquillità e a riparo dalle sanzioni (formazione a pagamento) EFFICIENZA ENERGETICA E GREEN ECONOMY NELL'EDILIZIA CORSO MODULARE AMBIENTE EDIZIONE 2015 Giudizio di customer risposta alle aspettative iniziativa Efficienza energetica e green economy nell'edilizia Giudizio di customer segreteria organizzativa Efficienza energetica e green economy nell'edilizia Percentuale di ritorno dei questionari Efficienza energetica e green economy nell'edilizia Giudizio di customer risposta alle aspettative (Corso Modulare Ambiente) Giudizio di customer segreteria organizzativa (Corso Modulare Ambiente) Percentuale di ritorno dei questionari (Corso Modulare Ambiente) 11,00% >= 70,00% 6,00% >= 70,00% 6,00% >= 40,00% 11,00% >= 70,00% 95,07% 6,00% >= 70,00% 93,07% 6,00% >= 70,00% 90,83% Informare le imprese sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti, sì da permettere loro di condurre il proprio business con tranquillità e a riparo dalle sanzioni (formazione gratuita) FORMAZIONE ADEMPIMENTI MUD- FORMAZIONE DIRETTA VERSO LE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO-FORMAZIONE INVIO TELEMATICO DOMANDE Giudizio medio di customer risposta alle aspettative sulla formazione gratuita in materia ambientale Giudizio medio di customer segreteria organizzativa sulla formazione gratuita in materia ambientale Percentuale media di ritorno dei questionari sulla formazione gratuita in materia ambientale 11,00% >= 70,00% 90,51% 6,00% >= 70,00% 92,17% 6,00% >= 40,00% 64,89% 18

19 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Dir. in Staff Strategico Attività propedeutica all'estensione delle procedure per la gestione del sistema qualità al nuovo ente 9. Messa a punto processi e strumenti di programmazione, controllo e qualità e recuperi di efficienza organizzativa PROGETTO FINALIZZATO: ALLINEAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E DIFFUSIONE STRUMENTI E METODI PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E LA CONTABILITA' PER PROCESSI AL NUOVO ENTE Integrazione processi e sottoprocessi del SGQ con mappatura Pareto (benchmarking per costi standard) Attività di analisi delle PQ e IO per successivo aggiornamento: n. incontri di area entro il 31/12/2015 Redazione del programma di lavoro per aggiornare e adeguare i documenti qualità condivisi nella intranet camerale Processi interni e Qualità 15,00% <= 31/12/ /08/ ,00% >= 4,00 5,00 15,00% <= 31/12/ /08/2015 Condivisione e allineamento nuova contabilità e controllo di gestione per i processi per nuovo ente PROGETTO FINALIZZATO: ALLINEAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E DIFFUSIONE STRUMENTI E METODI PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E LA CONTABILITA' PER PROCESSI AL NUOVO ENTE Estensione della intranet camerale di Venezia al personale della Camera di Commercio di Rovigo, secondo la struttura funzionale Formazione sulla nuova contabilità, controllo di gestione ai responsabili di settore, servizio e ufficio Formazione sulla nuova contabilità, controllo di gestione a tutto il personale 15,00% <= 31/12/ /07/ ,00% <= 31/12/ /11/ ,00% <= 31/12/ /12/

20 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area I Dir. in Staff Apprendimento, Crescita ed Organizzazione Strategico 13. Valorizzazione del patrimonio intangibile Coinvolgimento gruppo Ricerca e formazione per trasversale per raccogliere feedback e proposte progettuali posizionamento CCIAA DL sulle priorità strategiche del nuovo ente DL N. di incontri >= 4,00 4,00 Strategico Monitoraggio spese di funzionamento dell'ente (mastri ) 14. Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza INDICATORE PIRA N.5 Spesa annuale rispetto alla previsione (mastri ) - PIRA N. 5 Economico - Finanziaria 50,00% <= 90,00% 74,82% Monitorare incassi diritto annuale di competenza INDICATORE PIRA N.6 Percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza - PIRA N. 6 50,00% >= 80,00% 91,20% 20

21 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area II complessiva di Area 100% Strategico 1. Semplificazione amministrativa. Essere promotori di una PA innovativa Stato dell'arte della diffusione del SUAP a livello provinciale : comuni e enti terzi CONVEGNO SUAP Pieno utlizzo del portale SUAP da parte dell'utenza >= Strategico Forte presidio dellattività di predisposizione e preparazione di tutti gli aspetti organizzativi istituzionali e operativi del nuovo ente, evitando possibili disfunzioni o sospensione di servizi 1. b. Costituzione, avvio e consolidamento del nuovo ente Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare Linea di intervento 4. Infrastrutture tecnologiche ed informatiche Operatività della nuova architettura informatica del nuovo Ente camerale: adattamento/aggiustamento 25,00% <= 31/12/ /12/2015 Fortissima integrazione delle due strutture a livello operativo attraverso il metodo di un progressivo avvicinamento con la creazione di unità operative di supporto e di servizio Linea di intervento 1. Allineamento dell'attività autarchica della nuova Camera: attività di preparazione dei provvedimenti da sottoporre alla nuovi organi Linea di intervento 11. Servizi associati a livello regionale: studi e servizi statistici, programmazione comunitaria Linea di intervento 12. Recuperi di efficienza organizzativa Linea di intervento 13. Riforma del sistema camerale N. di documenti con proposta di alcune linee strategiche per il programma di mandato quale risultato dei lavori sulle linee di intervento Completamento allineamento regolamenti Cciaa Ve e Ro in Delta- Lagunare 25,00% >= 1,00 1,00 25,00% >= Ridefinizione del catalogo dei servizi offerti alle imprese e riallocazione dei servizi medesimi nel territorio della nuova camera di commercio Linea di intervento 10. Riordino dei servizi alle imprese nuova catalogazione e collocazione (Camera, Aziende Speciali) nell ambito della camera di commercio Delta - Lagunare Adeguamento/aggiustamento documenti di sintesi che individuano il catalogo dei nuovi servizi alle imprese e relative modalità di erogazione 25,00% >= 1,00 1,00 21

22 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area II Processi interni e Qualità Strategico 9. Messa a punto processi e strumenti di programmazione, controllo e qualità e recuperi di efficienza organizzativa Attività propedeutica all'estensione delle procedure per la gestione del sistema qualità al nuovo ente PROGETTO FINALIZZATO: ALLINEAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E DIFFUSIONE STRUMENTI E METODI PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E LA CONTABILITA' PER PROCESSI AL NUOVO ENTE Integrazione processi e sottoprocessi del SGQ con mappatura Pareto (benchmarking per costi standard) Attività di analisi delle PQ e IO per successivo aggiornamento: n. incontri di area entro il 31/12/ ,00% <= 31/12/ /08/ ,00% >= 4,00 5,00 Redazione del programma di lavoro per aggiornare e adeguare i documenti qualità condivisi nella intranet camerale 15,00% <= 31/12/ /08/2015 Estensione della intranet camerale di Venezia al personale della Camera di Commercio di Rovigo, secondo la struttura funzionale 15,00% <= 31/12/ /07/2015 Condivisione e allineamento nuova contabilità e controllo di gestione per i processi per nuovo ente PROGETTO FINALIZZATO: ALLINEAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E DIFFUSIONE STRUMENTI E METODI PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E LA CONTABILITA' PER PROCESSI AL NUOVO ENTE Formazione sulla nuova contabilità, controllo di gestione ai responsabili di settore, servizio e ufficio Formazione sulla nuova contabilità, controllo di gestione a tutto il personale 20,00% <= 31/12/ /11/ ,00% <= 31/12/ /12/

23 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area II Strategico 13. Valorizzazione del patrimonio intangibile Coinvolgimento gruppo Ricerca e formazione per trasversale per raccogliere posizionamento CCIAA DL feed-back e proposte progettuali sulle priorità strategiche del nuovo ente DL Apprendimento, Crescita ed Organizzazione N. di incontri >= 4,00 4,00 Strategico Monitoraggio spese di funzionamento dell'ente (mastri ) 14. Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza INDICATORE PIRA N.5 Spesa annuale rispetto alla previsione (mastri ) - PIRA N. 5 Economico - Finanziaria <= 90,00% 74,82% 23

24 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area III complessiva di Area 96,16% Strategico 1. b. Costituzione, avvio e consolidamento del nuovo ente Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare Fortissima integrazione delle due strutture a livello operativo attraverso il metodo di un progressivo avvicinamento con la creazione di unità operative di supporto e di servizio Linea di intervento 1. Allineamento dell'attività autarchica della nuova Camera: attività di preparazione dei provvedimenti da sottoporre alla nuovi organi Linea di intervento 11. Servizi associati a livello regionale: studi e servizi statistici, programmazione comunitaria Linea di intervento 12. Recuperi di efficienza organizzativa Linea di intervento 13. Riforma del sistema camerale N. di documenti con proposta di alcune linee strategiche per il programma di mandato quale risultato dei lavori sulle linee di intervento Completamento allineamento regolamenti Cciaa Ve e Ro in Delta- Lagunare 25,00% >= 1,00 1,00 25,00% >= Mantenere anche nel nuovo contesto ist. di riferimento il concetto di Gruppo Camera che opera congiuntam con tutte le sue articolazioni integrandosi e mostrando allesterno un punto di rif. unitario Linea di intervento 8. Progetto di gestione associata dei servizi di Giustizia alternativa, conciliazione ed Arbitrato N. di provvedimenti di integrazione 25,00% >= 1,00 1,00 Ridefinizione del catalogo dei servizi offerti alle imprese e riallocazione dei servizi medesimi nel territorio della nuova camera di commercio Linea di intervento 10. Riordino dei servizi alle imprese nuova catalogazione e collocazione (Camera, Aziende Speciali) nell ambito della camera di commercio Delta - Lagunare Adeguamento/aggiustamento documenti di sintesi che individuano il catalogo dei nuovi servizi alle imprese e relative modalità di erogazione 25,00% >= 1,00 1,00 24

25 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area III Strategico 2. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale attraverso la formazione e lo sviluppo del capitale umano Promuovere l'innovazione tecnologica attraverso l'assistenza legale Promuovere l'innovazione tecnologica attraverso l'assistenza tecnica Servizio di assistenza integrata per l innovazione tecnologica (LEGALE) Servizio di assistenza integrata per l innovazione tecnologica (TECNICO) N interventi di assistenza tecnica e legale con ricerche di anteriorità (commento giuridico della ricerca anteriorità) preventiva al deposito dei titoli di proprietà N interventi di assistenza tecnica con ricerche di anteriorità realizzati nell'anno 50,00% >= 40,00 50,00 50,00% >= 40,00 41,00 Strategico Fornire conoscenza ed assistenza al fine di ridurre il contenzioso nel condominio 5. Promuovere, sviluppare e gestire gli strumenti di tutela e regolazione del mercato SPORTELLO CONDOMINIO N consumatori assistiti 33,00% >= 30,00 44,00 Promuovere la sicurezza e conformità prodotti attraverso campagne di sensibilizzazione Campagna lotta alla contraffazione - anno 2015 N. di campagne per la lotta alla contraffazione non consuntivabile in quanto la realizzazione della campagna dipende dalla Prefettura di Venezia. Nel corso del 2015, a causa di altre priorità, la Prefettura non ha dato corso ad alcuna attività. 33,00% >= 1,00 0,00 0,00% Rendere il servizio camerale per la tutela e la regolazione del mercato più vicino al consumatore COORDINAMENTO TRIVENETO PER IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA EUREKA N. incontri del Focus group Eureka 34,00% >= 3,00 3,00 25

26 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area III Processi interni e Qualità Strategico 5a. Strutturare le funzioni di mediazione, conciliazione ed arbitrato Promozione e sviluppo attività di mediazione nel territorio CONTRIBUTO CONTO GESTIONE CAMERA ARBITRALE N domande di mediazione gestite >= 800,00 936,00 Strategico 9. Messa a punto processi e strumenti di programmazione, controllo e qualità e recuperi di efficienza organizzativa Attività propedeutica all'estensione delle procedure per la gestione del sistema qualità al nuovo ente Condivisione e allineamento nuova contabilità e controllo di gestione per i processi per nuovo ente PROGETTO FINALIZZATO: ALLINEAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E DIFFUSIONE STRUMENTI E METODI PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E LA CONTABILITA' PER PROCESSI AL NUOVO ENTE Integrazione processi e sottoprocessi del SGQ con mappatura Pareto (benchmarking per costi standard) Attività di analisi delle PQ e IO per successivo aggiornamento: n. incontri di area entro il 31/12/2015 Redazione del programma di lavoro per aggiornare e adeguare i documenti qualità condivisi nella intranet camerale Estensione della intranet camerale di Venezia al personale della Camera di Commercio di Rovigo, secondo la struttura funzionale Formazione sulla nuova contabilità, controllo di gestione ai responsabili di settore, servizio e ufficio Formazione sulla nuova contabilità, controllo di gestione a tutto il personale 15,00% <= 31/12/ /08/ ,00% >= 4,00 5,00 15,00% <= 31/12/ /08/ ,00% <= 31/12/ /07/ ,00% <= 31/12/ /11/ ,00% <= 31/12/ /12/

27 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area III Apprendimento, Crescita ed Organizzazione Strategico 13. Valorizzazione del patrimonio intangibile Coinvolgimento gruppo trasversale per raccogliere feed-back e proposte progettuali sulle priorità strategiche del nuovo ente DL Ricerca e formazione per posizionamento CCIAA DL N. di incontri 50,00% >= 4,00 4,00 Sviluppo nuove competenza per il credito e la finanza FORMAZIONE CREDITO E FINANZA N. di incontri formativi per il personale addetto allo Sportello Credito e Finanza 50,00% >= 8,00 15,00 Economico - Finanziaria Strategico 14. Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza 73,10% Incremento dei proventi dal servizio di metrologia legale INDICATORE PIRA N.2 Ricavi per ispezioni metrologiche - PIRA N. 2 Importo consuntivato per ricavi per ispezioni metrologiche ( ) / importo a preventivo per ricavi per ispezioni metrologiche (57.503,34 ) 50,00% >= 86,00% 39,73% 46,20% Monitoraggio spese di funzionamento dell'ente (mastri ) INDICATORE PIRA N.5 Spesa annuale rispetto alla previsione (mastri ) - PIRA N. 5 50,00% <= 90,00% 74,82% 27

28 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area IV complessiva di Area 95,04% Strategico 1. Semplificazione amministrativa. Essere promotori di una PA innovativa Prosecuzione dell'azione di attivazione dei SUAP in delega alla CCIAA - Area Rovigo progetto SUAP Rovigo Realizzazione del progetto nei termini previsti <= 31/12/ /12/2015 Strategico Forte presidio dell'attività di Progetto accorpamento sede predisposizione e preparazione di tutti di Rovigo gli aspetti organizzativi istituzionali e pratici del Nuovo ente, evitando possibili disfunzioni o sospensioni di servizi Fortissima integrazione delle 2 strutture a livello operativo attraverso il metodo di un progressivo avvicinamento attraverso la creazione di unità operative di supporto e di servizio 1. b. Costituzione, avvio e consolidamento del nuovo ente Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare Allineamento di tutti i regolamenti che concernono l'attività promozionale sede di Rovigo % Realizzazione progetto accorpamento (sede Rovigo) Allineamento regolamenti CCIAA VE e RO in Delta- Lagunare 70,00% >= 30,00% >= 28

29 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area IV Strategico 2. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale attraverso la formazione e lo sviluppo del capitale umano Performanc e Sostegno all'occupazione del terriotorio polesano attraverso iniziative di coinvolgimento delle scuole, di alternanza scuola lavoro, di sostegno al passaggio generazionale nelle imprese, ecc. Azioni Indicatore Commenti Peso Segno Target Consuntivo "Premia il passaggio generazionale"; "Progetto scuola"; "Progetto familia impresa protezione patrimonio"; "Sostegno al Consorzio Università Rovigo" Perform. KPI n. scuole/istituti coinvolti 50,00% >= 3,00 3,00 Sostenere il territorio polesano favorendo iniziative di start up, marketing territoriale, innovazione e formazione alle imprese "Azioni di sostegno alle aggregazioni"; "Progetto E015 digital Ecosystem"; "Formazione addetti attività commerciale"; "Progetto 2015 innovazione e strategia d'impresa"; "Progetto innovazione e trasferimento tecnologico"; "Progetto: Primo passo verso l'europa orientale"; "Progetto Energia 2020"; "Progetto rivoluzione digitale opportunità per le imprese";"sportello sostegno pesca"; "Progetto Elaicos 2"; "Sensibilizzaizone sviluppi e creazione valore"; "Formazione alle imprese su adempimenti D.Lgs. 231/01"; "Progetto regionale vietnam" n. imprese/soggetti polesani coinvolte nelle diverse iniziative 50,00% >= 80, ,00 29

30 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area IV Strategico Incremento dell'export del sistema produttivo polesano attraverso la realizzazione di iniziative promozionali di internazionalizzazione 3. Favorire le politiche di internazionalizzazione Azioni Indicatore Commenti Peso Segno Target Consuntivo Progetto Workshop della giostra; progetto educational sul distretto veneto della giostra; partecipazione imprese polesane alle missioni estero realizzate da Padova promex N. imprese partecipanti Progetto Workshop della giostra (20 imprese polesane e 23 buyers stranieri) - Progetto educational sul distretto veneto della giostra ( 7 giornalisti italiani e 1 inglese) - Partecipazione imprese polesane alle missioni estero realizzate da Padova Promex (1 impresa ha partecipato a due missioni) 73,75% Perform. KPI 40,00% >= 128,00 44,00 34,38% Bando contributi a imprese per partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali N. imprese contribuite Bando contributi a imprese per partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali (27 imprese contribuite) 30,00% >= 26,00 27,00 Missione Expo Milano del sistema polesine; Iniziativa Exponiamo il Veneto Realizzazione iniziativa Missione Expo Milano del sistema polesine, realizzata il 18/09/ Iniziativa Exponiamo il Veneto iniziativa realizzata da UNIONCAMERE 30,00% <= 31/12/ /09/2015 Strategico Migliorare le condizioni di accesso al credito del sistema delle imprese polesano 4. Sostegno alle imprese con bandi e politiche di facilitazione al credito Sostegno alle cooperative e consorzi di garanzia fidi Bando "Finanziamenti agevolati Protocollo Polesine" % impiego risorse regionali stanziate a favore del Protocollo polesine Risorse assegnate al 31/12/ ,44 su stanziate dalla RV 91,51% 40,00% >= 90,00% 78,56% 87,29% N. imprese polesane che hanno beneficiato di sostegno al credito mediante contributo camerale 60,00% >= 1.355, ,00 94,32% 30

31 Obiettivi Operativi - Cruscotto Area IV Strategico 7. Promuovere e supportare il turismo e i prodotti tipici Azioni Indicatore Commenti Peso Segno Target Consuntivo Perform. KPI Incrementare l'attrattività, la vocazione turistica e le peculiarità del territorio polesano Borse di studio conservatorio; Convention Bureau; Contributo mostra "Il Demone della modernità"; Rovigo Espone 2015; "Strenne di natale 2015"; "Fiori e Sapori in centro ed. 2015"; "Sapori e saperi Artigiani da gustare"; "Notte bianca nel Delta"; "Sostegno ad Assonautica polesana"; "Fiera dell'agroalimentare" % utilizzo risorse stanziate Tempistica nella realizzazione dell'iniziativa Borse di studio conservatorio, 100% (500 ) - Convention Bureau, 100% ( ) - Contributo mostra "Il Demone della modernità";, 100% ( ) - Rovigo Espone 2015, 100% ( ) - Strenne di Natale 2015, 100% ( ) - Fiori e Sapori in centro ed. 2015", 100% (16,000' ) - Sapori e saperi Artigiani da gustare, 89,49% ( richiesti- liquidati 8.949) - Notte bianca nel Delta, 100% ( ) - Sostegno ad Assonautica polesana, (8.000 richiesti stanziati 7.000) - Fiera dell'agroalimentare 91%(9.000 richiesti liquidati 8.190) Convention Bureau (RV) 100% ( ) 60,00% >= 90,00% 98,75% 40,00% <= 31/12/ /10/2015 Apprendimento, Crescita ed Organizzazione Strategico 13. Valorizzazione del patrimonio intangibile Coinvolgimento gruppo trasversale per raccogliere feed-back e proposte progettuali sulle priorità strategiche del nuovo ente DL Azioni Indicatore Commenti Peso Segno Target Consuntivo Ricerca e formazione per posizionamento CCIAA DL Perform. KPI N. di incontri >= 4,00 4,00 31

32 complessiva 97,06% Obiettivi Operativi - Cruscotto Camera Servizi s.r.l. Società totalmente partecipata Strategico 1. b. Costituzione, avvio e consolidamento del nuovo ente Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare Forte presidio dellattività di predisposizione e preparazione di tutti gli aspetti organizzativi istituzionali e operativi del nuovo ente, evitando possibili disfunzioni o sospensione di servizi Line di intervento 7. Armonizzazione programmi informatici, delle procedure di gestione e delle prassi in uso presso le CCIAA e aziende spec. e nella società In House ora Camera Servizi srl N. documenti che individuano le possibili sinergie tra le articolazioni della Camera creando integrazione ed efficienza ORACLE XAC 50,00% >= 1,00 2,00 Mantenere anche nel nuovo contesto ist. di riferimento il concetto di Gruppo Camera che opera congiuntam con tutte le sue articolazioni integrandosi e mostrando allesterno un punto di rif. unitario Line di intervento 9. Gestione comune delle forniture di beni e servizi, Albo unico dei fornitori, gestione sale riunioni, Logistica e Centralino, fatturazione elettronica Linea di intervento Operatività di Camera Servizi: stabilizzazione entro il 31/12/ ,00% <= 31/12/ /09/2015 Strategico Consolidare il servizio Nuova Impresa 2. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale attraverso la formazione e lo sviluppo del capitale umano PROGETTO "NUOVA IMPRESA" 82,38% N di richieste allo sportello 30,00% >= 250,00 349,00 N corsi 20,00% >= 8,00 12,00 N partecipanti ai corsi 20,00% >= 500, ,00 finalizzati alla creazione di nuove imprese Promuovere lalternanza scuola -lavoro ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO Numero di incontri di Non è stato raggiunto il 15,00% >= 10,00 3,00 30,00% orientamento con gli studenti target previsto perchè delle scuole superiori nella prima parte Numero studenti interessati dell'anno, coincidente con la fine dell'anno scolastico eravamo con poco personale e in fase di riorganizzazione complessiva. L'operatività è stata quindi realizzata nell'anno scolastico con Camera servizi 15,00% >= 800,00 420,00 52,50% 32

33 Obiettivi Operativi - Cruscotto Camera Servizi s.r.l. Società totalmente partecipata Strategico 3. Favorire le politiche di internazionalizzazione Sostenere le iniziative di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale veneziano armonizzandole con le iniziative di altri soggetti istituzionali operanti PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE N. eventi internazionali sostenuti in esclusiva comprese attività di incoming >= 5,00 6,00 Strategico 7. Promuovere e supportare il turismo e i prodotti tipici Realizzare iniziative di promozione turistica sul mercato nazionale/internazionale INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE E PROGETTI PROMOZIONALI INTERSETTORIALI E INTERPROVINCIALI Costo contatto medio tra i vari strumenti di comunicazione (cst strumenti di comunicazione esterna/numero persone raggiunte) Numero contatti/persone raggiunti 40,00% <= 1,00 0,73 60,00% >= , ,00 Strategico Economico - Finanziaria Mantenimento dellefficienza dellutilizzo delle risorse stanziate per la promozione 14. Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DEL PREVENTIVO ECONOMICO % progetti avviati su progetti approvati 50,00% >= 96,00% 96,72% Strategico % spesa effettiva in rapporto al totale delle risorse assegnate 16. Restauro sede di venezia e razionalizzazione immobili di terraferma Razionalizzazione immobili del Gruppo Camera ADEGUAMENTO LOGISTICO SUPERFICI Adeguamento logistica degli spazi commerciali 50,00% >= 75,00% 76,10% <= 31/12/ /08/