GIORNATA DELLA TRASPARENZA. Misurare la qualità e l'efficienza: la relazione sulle performance. Prato, 20 novembre 2014

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1 GIORNATA DELLA TRASPARENZA Misurare la qualità e l'efficienza: la relazione sulle performance Prato, 20 novembre 2014

2 Misurare la qualità e l efficienza l per migliorare le performance ACCOUNTABILITY MISURAZIONE PERFORMANCE TRASPARENZA VALUTAZIONE migliorare le performance per aumentare la qualità dei servizi erogati

3 Il Ciclo di Gestione della Performance Ciclo di gestione delle performance Piano della performance Sistema di misurazione e valutazione della performance Relazione sulla performance Programma Triennale della Trasparenza e dell Integrità Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

4 Relazione sulla performance performance 2013 La Relazione sulla performance è il documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La funzione della Relazione sulla performance è quella di garantire la trasparenza e l intelligibilità dell operato dell Ente nei confronti dei propri interlocutori (imprese, associazioni, altre PA, utenti e lavoratori dipendenti) e quindi, in definitiva, la possibilità da parte di questi di valutarne l attività in termini di efficacia, di efficienza, qualità e coerenza rispetto ai valori. La Relazione sulla Performance 2013 è pubblicata sul sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente

5 Relazione Performance La Relazione sulla performance: i risultati raggiunti La rendicontazione parte dunque dai risultati raggiunti nei livello più elementari di rilevazione (servizi e obiettivi) per giungere ad un elaborazione della performance di area strategica, secondo un percorso a risalita. I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio culturale e metodologico che supporta la scelta degli obiettivi strategici nel Piano della Performance per garantire trasparenza e intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell Ente. L uso di strumenti grafici permette di evidenziare con colori diversi il livello di realizzazione dell obiettivo rispetto al target fissato in sede di programmazione: Mancato raggiungimento dell obiettivo (<60%); Parziale raggiungimento dell obiettivo (>60%e<80%); Raggiungimento dell obiettivo (>=80%)

6 Le domande a cui le domande a cui dare una risposta:

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8 La Relazione sulla performance 2013: gli obiettivi La Relazione sulla performance 2013 è stata validata dall OIV in data 11 settembre 2014

9 i risultati raggiunti Strategie Area strategice Programmi strategici ed attività Competitività del territorio Sostenere le imprese nella competizione Valorizzare il territorio in Italia ed all'estero Green Economy Animazione territoriale: la sede uno spazio aperto Nuova imprenditorialità e comitato impresa sociale Internazionalizza zione Fashion Valley Portafoglio attività Portafoglio attività Competitività dell'ente Garantire la salute dell'ente camerale Nuova sede camerale Semplificazione amministrativa ed e - governament Salute organizzativa, finanziaria e delle relazioni Portafoglio attività 92,26% Competitività delle imprese Conoscere il sistema socio - economico locale Regolare e tutelare il meracto Filiera Tessile Portafoglio attività Portafoglio attività Livello sintetico di realizzazione della strategia complessiva dell'ente Livello sintetico di realizzazione delle strategie La Relazione sulla performance 2013 è stata validata dall OIV in data 11 settembre 2014

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11 La Relazione sulla performance 2013: il portafoglio servizi I servizi oggetto di misurazione nel Piano Performance 2013 con indicatori di quantità qualità efficienza e efficacia

12 La Relazione sulla performance 2013: il portafoglio servizi

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14 La Relazione sulla performance 2013: lo stato di salute dell ente La salute finanziaria La salute organizzativa La salute delle relazioni

15 La Relazione sulla performance 2013: l impiego delle risorse Gli interventi sul territorio ( ) Il valore degli interventi realizzati sul territorio Valore interventi 2013: % rispetto al 2011 Prato, 6 maggio

16 La Relazione sulla performance 2013: l impiego delle risorse I bandi a favore delle imprese ( ) Periodo Bandi per contributi finanziati risorse stanziate 700 aziende beneficiarie Imprese finanziate 2013: + 6,2% rispetto al 2011 Prato, 6 maggio

17 La Relazione sulla performance 2013: l impiego delle risorse Spese di funzionamento La spesa corrente ( ) Valore 2013: ,3% rispetto al 2011 Spese per il personale Valore 2013: ,12% rispetto al 2011 Prato, 6 maggio

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19 La Relazione sulla performance 2013: il valore aggiunto Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA Valore della produzione Ricavi da Diritto annuale Ricavi da Diritti di segreteria Contributi trasferimenti e altre entrate Proventi da gestione di beni e servizi VA creato e distribuito La Camera di Commercio come soggetto economico gestisce le risorse di cui dispone per creare valore e distribuirlo al tessuto economico attraverso l erogazione dei propri servizi e la gestione delle attività ordinarie e straordinarie Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA Sistema economico produttivo Servizi anagrafico certificativi Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore VA Variazione delle rimanenze Costi di struttura Costi del personale (funzioni istituzionali a e b) Costi di funzionamento (funzioni istituzionali a e b) Valore Aggiunto Caratteristico Lordo Servizi di promozione e sviluppo dell'economia Camera di Commercio Sistema camerale Quote associative Pubblica Amministrazione Oneri fiscali Valore Aggiunto Globale Lordo Componenti accessori e straordinari / Saldo gestione accessoria Ricavi accessori (rivalutazioni di attività finanziarie, proventi da partecipazioni, altri proventi finanziari, altri ricavi e proventi) Costi accessori (svalutazioni di attività finanziarie) / Saldo componenti straordinari Ricavi straordinari Costi straordinari Valore Aggiunto Globale Lordo

20 Benchmarking Regionale

21 Benchmarking Regionale IL PROGETTO BENCHMARKING REGIONALE La valutazione della performance organizzativa dell Ente Camerale richiede anche il confronto con i risultati prodotti da altre realtà assimilabili. Il posizionamento relativo dell Ente può fornire utili indicazioni sia per la definizione ex ante degli obiettivi da perseguire che per la valutazione ex post della performance realizzata. Fra i risultati raggiunti, riveste particolare importanza quello di avere costruito un insieme di indicatori che misurano in modo omogeneo la performance nelle diverse attività tipiche delle camere e ne consento quindi il confronto non solo temporale, ma anche territoriale.

22 Benchmarking Regionale IL SISTEMA INFORMATIVO PARETO Il sistema informativo gestito da Unioncamere per il benchmarking di sistema attraverso INDICATORI DI STRUTTURA E INDICATORI ECONOMICO PATRIMONIALI

23 Scheda Bench PP Descrizione Scheda di benchmark Un pieno apprezzamento della performance richiede l'introduzione di un confronto con le altre amministrazioni. Il modello riconosce l'utilità di un approccio comparativo, che non si deve limitare ad un semplice confronto fra enti, ma individuare nell'ambito di alcune amministrazioni di riferimento, quelle che presentano la miglior performance relativamente ad alcuni indicatori. Il benchmark interessa le attività e i servizi, le dimensioni dello stato di salute e gli impatti. Performance Servizi Servizio Indicatore Formula CCIAA Prato Performance media in ambito regionale anno 2013 anno 2012 anno 2013 anno 2012 trend CCIAA Prato 2013/2012 Registro imprese Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche al netto della sospensione gg 11 6,2 5,3 5,2 77% Registro imprese Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese n. pratiche del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell anno/n. di pratiche del Registro Imprese evase nell anno % 35% 37% 36% 36% 5% Registro imprese Rispetto dei tempi di evasione n. di pratiche del Registro Imprese ricevute nell anno ed evase entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/n.di pratiche del Registro Imprese ricevute nell anno % 56% 69% 83,0% 81,2% 19% Gestione della contabilità Tempestività del pagamento % fatture pagate entro il termine di 30 gg % 86% 90% 79% 74% 4% Sviluppo Nuove Imprese Indica il servizio di sviluppo nuove imprese reso allo sportello n. utenti servizio nuove imprese x / n. imprese attive (escluse u.l.) n. 6,3 6,5 15,7 13,1 3% Salute Stato di salute Indicatore Formula CCIAA Prato Performance media in ambito regionale anno 2013 anno 2012 anno 2013 anno 2012 trend CCIAA Prato 2013/2012 Finanziaria Indice di struttura immobilizzazioni / patrimonio netto n. 86% 48% 80% 77% 79% Organizzativa Grado di aggiornamento del personale n. dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione / totale dipendenti % 100% 97% 89% 86% 3% Organizzativa Assenteismo malattie brevi assenza malattie brevi (inferiori 10gg) / tot. Dipendenti di ruolo (esclusa dirigenza) % 2,8 3,6 3,6 3,7 23% Impatti Area Indicatore Formula CCIAA Prato Performance media in ambito regionale anno 2013 anno 2012 anno 2013 anno 2012 trend CCIAA Prato 2013/2012 Sostenere le imprese nella competizione interventi economici per impresa attiva va lore complessivo degli interventi economici / n. imprese attive (escluse u.l.) 98,8 164,7 98,6 128,9 40%

24 Check Up Check up e Piano di miglioramento

25 Campione dell indagine 884 utenti Obiettivo Misurare la soddisfazione dell utenza Comprendere quali servizi la influenzano maggiormente La Customer satisfaction 2014 Alcuni giudizi espressi ed il confronto con il 2013 Tempi di evasione delle istanze 2013: 7, : 7,93 Tempi di attesa negli uffici 2013: 7, : 7,94 Informazioni contenute nel sito 2013: 7, : 7,96 L indagine di customer satisfaction 2014 è pubblicata sul sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente maggio 201www.po.camcom.it/servizi/0000_trasparenza/0800_att_proc/020_tip_proc/TipologieProcedimento.php 25