COMUNE di RONCADE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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1 COMUNE di RONCADE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Modello n. 2 per Comuni e Unione di Comuni COMUNE DI RONCADE Provincia di Treviso 1

3 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE COMUNE DI RONCADE Provincia di Treviso 2

4 1.1 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento del Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione al 1 gennaio 2009 n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 313 saldo naturale n. 31 saldo migratorio n Popolazione al 31/12/2009 n di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente , , , , ,71 Abitanti n entro il 31/12/ Livello di istruzione della popolazione residente Analfabeti 0,00 Alfabeti 9,00 Lic. Elementare 26,00 Lic. Media 31,00 Diploma 27,00 Laurea 7,00 3

5 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono ancora in grado di garantire un tenore di vita adeguato anche se non ai livelli di benessere riscontrati negli anni scorsi. Permane, infatti, ancora una rete familiare di sostegno per aiutare chi si trova in difficoltà. Emergono tuttavia alcune criticità collegate alla crisi economica in atto che colpisce maggiormente le famiglie monoreddito, quelle di coppie separate con o senza figli e quelle di cittadini extra comunitari. In particolare, sul fronte abitativo, si registra un numero di famiglie che non riescono a far fronte alle spese d affitto a causa della perdita del posto di lavoro e che quindi si trovano in situazioni da cui possono scaturire sfratti esecutivi. Altre problematicità emergono in ambito scolastico, dove si registra un aumento di famiglie che dichiarano di non essere in grado di sostenere le spese di mensa e trasporto scolastici per i propri figli. 4

6 Superficie in Kmq 62, RISORSE IDRICHE STRADE 1.2 TERRITORIO * Laghi nessuno *Fiumi e torrenti n. 5 * Vicinali Km. 21,00 * Comunali Km. 73,00 * Provinciali Km. 34,00 * Statali Km. 0,00 * Autostrade Km. 7, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI * Piano regolatore adottato sì no X * Piano regolatore approvato sì X no DGRV 3682/2009 e DCC 57/2010 * Programma di fabbricazione sì no X * Piano edilizia economica e popolare sì X no DCC 25/ dcc 16/2010 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali sì no X * Artigianali sì no X * Commerciali sì no X * Altri strumenti (specificare) Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì X no AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P mq ,00 mq ,00 P.I.P mq. 0,00 mq. 0,00 5

7 Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica SERVIZI PERSONALE In servizio Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica In servizio A C A C A C A C A C B D B D B D B D B D B D B Dirigenti 0 0 TOTALE TOTALE Totale personale al 31/12/2009 di ruolo n. 57 fuori ruolo n AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Categoria Previsti in Previsti in In servizio Categoria dotazione organica dotazione organica In servizio A 3 2 A 0 0 B 10 9 B 4 2 C 9 5 C 7 4 D 6 6 D 6 4 Dir. 0 0 Dir AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA STATISTICA Categoria Previsti in Previsti in In servizio Categoria dotazione organica dotazione organica In servizio A 0 0 A 1 0 B 0 0 B 6 4 C 7 5 C 7 5 D 2 1 D 3 2 Dir. 0 0 Dir ALTRE AREE TOTALE Categoria Previsti in Previsti in In servizio Categoria dotazione organica dotazione organica In servizio A 0 0 A 4 2 B 1 0 B C 5 3 C D 5 5 D Dir. 0 0 Dir. 0 0 TOTALE

8 STRUTTURE ESERCIZIO IN Tipologia CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno Asili nido n 0 posti n Scuole materne n. 4 posti n Scuole elementari n. 4 posti n Scuole medie n. 1 posti n Strutture residenziali per anziani n. 1 posti n Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n Rete fognaria in Km - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 - nera 30,00 30,00 30,00 30,00 - mista 0,00 0,00 0,00 0, Esistenza depuratore sì X no sì X no sì X no sì X no Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0, Attuazione servizio idrico integrato sì X no sì X no sì X no sì X no Aree verdi, parchi, giardini n. 4 n. 4 n. 4 n. 4 hq hq hq hq Punti luce illuminazione pubblica n n n n Rete gas in Km 69,00 70,00 70,00 70, Raccolta rifiuti in quintali - civile 0,00 0,00 0,00 0,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 - differenziata sì X no sì X no sì X no sì X no Esistenza discarica sì no X sì no X sì no X sì no X Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n Veicoli n. 15 n. 14 n. 14 n Centro elaborazione dati sì X no sì X no sì X no sì X no Personal computer n. 72 n. 72 n. 72 n Altre strutture (specificare) Palestra, 2 piscine coperte e 1 piscina scoperta, mensa scolastica, n. 3 campi da calcio, centro per disabili, n. 4 centri civici, centro anziani ORGANISMI GESTIONALI TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO Consorzi n.. 4 n.. 4 n.. 4 n Aziende n.. 0 n.. 0 n.. 0 n Istituzioni n.. 0 n.. 0 n.. 0 n Società di capitali n.. 6 n.. 6 n.. 6 n Concessioni n.. 3 n.. 3 n.. 3 n Unione di comuni n.. 0 n.. 0 n.. 0 n Altro n.. 4 n.. 3 n.. 3 n.. 3 7

9 O R G A N I S M I G E S T I O N A L I CONSORZI PARTECIPATI Consorzio Intercomunale Priula con sede a Fontane di Villorba (TV). Con decorrenza 1/1/2003, il Comune ha aderito alla gestione dei rifiuti da parte del Consorzio, che ha comportato il passaggio da tassa a tariffa relativamente alla contribuzione da parte degli utenti e l attuazione del sistema della raccolta dei rifiuti porta a porta. Dal 2005 svolge anche il servizio di verde pubblico e sfalcio cigli stradali. C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) con sede a Verona, giusta deliberazione di C.C. n. 48 del che fissa la decorrenza della Convenzione al Scadenza: 31/12/2030. Il Consorzio si propone di coordinare l attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l efficienza fungendo da organizzazione comune per l attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all ottimizzazione dell utilizzo di fonti energetiche nell attività di impresa. Il Consorzio CEV ha installato e progettato nel 2009 un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media di Roncade, nonché un impianto a terra posto su un terreno di proprieta del CEV a Popoli (Pescara) dove viene realizzato lo scambio sul posto di energia allo stesso modo del sistema tradizionale, ai sensi dell art.27 comma 4 della legge 99/2009, a beneficio del Comune dal quale si ricaveranno degli introiti dal 2011 grazie al Conto Energia. GRUPPO AZIONE LOCALE (GAL) TERRE DI MARCA con sede in Gorgo al Monticano, Via Postumia centro 77, giusta deliberazione di C.C. n. 70 del Scadenza: 31/12/2015, salvo proroga. Il GAL si propone di promuovere l avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra Enti locali e imprenditorialità privata. L attività sarà svolta in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e, ove esistenti, delle Intese Programmatiche d Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001. Autorità d Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" con sede a Conegliano. E un consorzio obbligatorio tra comuni ai sensi della L. 36/1994 e L.R. n. 5/98. Si occupa del ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione COMUNE/I ASSOCIATO/I - Consorzio Intercomunale Priula: n. 24 comuni; - CEV: oltre 100 Comuni del Veneto. - GAL: 16 Comuni della provincia di Treviso, Provincia di Treviso, CCIAA, partner privati. - AATO: n. 104 Comuni. 8

10 SOCIETA PARTECIPATE Fondazione Città di Roncade. Nata nel settembre del 2006 a totale capitale pubblico del Comune di Roncade, si occupa della gestione della Casa di Riposo per Anziani, dei servizi di trasporto scolastico e gestione delle mense scolastiche delle scuole d infanzia private di San Cipriano e Musestre, delle scuole primarie e scuola media. Piave servizi San Donà di Piave (VE): società consortile titolare del servizio idrico integrato ai sensi dell art. 113, c. 5, lett. c) del D. Lgs. N. 267/00. Il Comune partecipa con una quota del 3,20%, corrispondente ad una quota nominale di Capitale Sociale di. 960,00. Azienda Servizi Pubblici Sile Piave SPA - Roncade (TV). Società cui il comune di Roncade partecipa per la gestione nell ambito del comune del servizio idrico integrato con una percentuale del 14,18%, oltre ad altri 8 comuni della zona. ASCO HOLDING SPA - Pieve di Soligo (TV), società partecipata da 93 comuni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.La percentuale di partecipazione del Comune è lo 0,49%. ACTT SPA con sede in Treviso, Via Polveriera, 1. Roncade vi partecipa con una quota di n. 50 azioni, pari allo 0,090% del capitale. L oggetto è la realizzazione, gestione dei servizi pubblici in qualunque forma affidati. La durata è fissata fino al 2050, salvo possibilità di scioglimento anticipato. BANCA POPOLARE ETICA con sede in Padova e con durata fino al 31/12/2100. Oggetto: la raccolta del risparmio ed esercizio del diritto di credito anche con non Soci. Ispira tutta la sua attività ai principi della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni ENTE/I ASSOCIATO/I - All azienda ASCO HOLDING SPA hanno aderito i comuni compresi nel bacino di utenza di distribuzione del gas metano. - Alla Piave servizi hanno aderito 50 comuni delle province di Treviso e Venezia. - All Azienda Servizi Pubblici Sile Piave SPA hanno aderito 9 comuni delle province di Treviso e Venezia. - All ACTT partecipano 20 comuni della provincia di Treviso. - Alla BANCA POPOLARE ETICA partecipano privati, organizzazioni e società. 9

11 SERVIZI IN CONCESSIONE Impianto natatorio comunale, gestito dalla soc. sportiva Ranazzurra SSD a r.l. Accertamento e riscossione imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, del canone illuminazione votiva, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Servizio svolto dalla ditta ABACO SPA. La gestione del rimborso spese la tariffa rifiuti da parte degli ambulanti del mercato settimanale sarà gestita dalla ditta Abaco Spa fino al ; da gennaio 2011 la competenza passerà al Consorzio Priula che se ne occuperà direttamente. Riscossione vari tributi comunali (ICI, TARSU e ICIAP anni pregressi). Servizio svolto da EQUITALIA NOMOS SPA SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI Ranazzurra società sportiva dilettantistica a r.l. (Ranazzurra S.S.D. a r.l.). Ditta ABACO SPA - Montebelluna (TV) EQUITALIA NOMOS SPA - Treviso ALTRO CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI Unicredit Banca - agenzia di Roncade: Servizio di Tesoreria. Per l anno Ufficio Unico per il contenzioso tributario con sede presso l'associazione Comuni della Marca Trevigiana a Preganziol. Il Comune da aderito con deliberazione di C.C. n. 15 del CONVENZIONI CON ALTRI ENTI art. 30 D. lgs. 267/2000 Convenzione di Polizia Locale. Con DCC n. 12 del 28/03/2009 è stata deliberata l estensione della Convenzione di Polizia Locale per alcuni servizi, operante tra i Comuni di Roncade e Quarto d Altino, anche ai comuni di Meolo (decorrenza 06/04/2009) e Silea (decorrenza 01/01/2010). Entro il 31/12/2010 il Consiglio Comunale delibererà l estensione della Convenzione anche al Comune di Fossalta di Piave a decorrere dall 1/1/2011 e saranno riviste le quote di riparto delle spese secondo le seguenti percentuali: Roncade 24%, Quarto d Altino 24%, Silea 24%, Meolo 16%, Fossalta di Piave 12%. La Convenzione, che scadrà il 31/12/2011, infatti prevede il riparto tra i Comuni aderenti dei costi relativi alle figure professionali del Comandante, Sig. Milanello Fabrizio ed il Vice-comandante, Sig. Novello Diego e dei costi dei mezzi e dotazioni operative per lo svolgimento del servizio in convenzione. 10

12 ACCORDI DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA E ALTRI STRUMENTI ACCORDI DI PROGRAMMA 1. Accordo di programma tra la Regione Veneto, le Province di Treviso e Venezia ed i Comuni di Roncade e Quarto d Altino per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte stradale sul fiume Sile. Altri soggetti partecipanti: Il comune di Roncade nel 2011 parteciperà all Accordo di programma per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte stradale sul fiume Sile, insieme al Comune di Quarto d Altino, stazione appaltante, alle Province di Treviso e Venezia e alla Regione Veneto. I lavori del tavolo tecnico si sono tenuti il giorno 16/06/2010 e si sono conclusi con la disponibilità degli enti partecipanti a concorrere al finanziamento dell intervento, complessivamente stimato in ,00, il cui inizio è previsto a partire dalla seconda metà di giugno del Impegni di mezzi finanziari: ,00. PROTOCOLLI D INTESA 1. Protocollo d'intesa per realizzazione 1^ tratto percorso ambientale Fiume Musestre all'interno del parco ambientale Fiume Sile (opere compensative realizzazione 3^ corsia A4 finanziate dalla Regione Veneto). Ente appaltante Parco del Sile. Altri soggetti partecipanti: Regione del Veneto, Ente Parco Sile, Commissario delegato per l emergenza della mobilità A4. Impegni di mezzi finanziari: L importo è stimato in ,00 euro, l opera è prevista a carico di Autovie Venete SPA e Regione Veneto. 2. Protocollo d intesa per assumere azioni congiunte contro la realizzazione di un inceneritore a Silea. Altri soggetti partecipanti: Comuni di Silea, Casier, Carbonera, Treviso, San Biagio di Callalta. 11

13 Con DCC n. 74/2009 il Comune di Roncade ha approvato il protocollo d intesa, finalizzato ad assumere azioni congiunte per l analisi delle emissioni inquinanti derivanti dal progetto, valutazione dell impatto ambientale, campagna di sensibilizzazione dell opinione pubblica sulla pericolosità dell intervento. Impegni di mezzi finanziari: Per la realizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione è stato previsto un impegno di ,00, già erogati nel corso del 2010 al comune capofila. Durata dell'accordo: Il protocollo avrà durata fino alla conclusione del procedimento, di competenza regionale, di autorizzazione del progetto e di valutazione di impatto ambientale del sistema di inceneritore. Potrà essere esteso per le eventuali successive azioni legali conseguenti ai provvedimenti regionali conclusivi del procedimento, previa valutazione degli ulteriori costi. 3. Protocollo d intesa per la costruzione di un rifugio per cani randagi. Altri soggetti partecipanti: Al progetto partecipano 11 comuni limitrofi. Questa struttura dovrebbe potenziare la scarsa disponibilità di posti e si pone accanto all unica struttura presente attualmente sul territorio, con sede a Ponzano, per la quale esiste una convenzione con l Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, che serve 99 comuni. Impegni di mezzi finanziari: La costruzione dell opera, secondo quanto riportato nel quadro economico, comporterà una spesa di ,20 IVA compresa. Lo Stato si è impegnato con un contributo straordinario di ,00 per la lotta al randagismo, già erogato nel 2007 e la Regione Veneto ha stanziato una somma di ,00, pervenuti nel La rimanente quota sarà ripartita tra i comuni partecipanti in base al numero degli abitanti di ciascun comune. Durata dell'accordo: Il protocollo d intesa è stato firmato in data 16/01/2006. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1. Servizi sociali delegati all ULSS n. 9. Altri soggetti partecipanti: Comuni del distretto sanitario. Impegni di mezzi finanziari: Euro ,00. Durata: illimitata. Data di sottoscrizione: 01/01/

14 F U N Z I O N I E S E R C I T AT E S U D E L E G A FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi L n. 59, D. Lgs n Funzioni o servizi Istruzione scolastica, protezione civile, polizia amministrativa. - Trasferimenti di mezzi finanziari Previsti importi in Bilancio nei trasferimenti dallo Stato. - Unità di personale trasferito Nessuno FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi D.P.R. 616/77, L. 488/99, L.R. 41/93. L.R. 11/2001, L. 62/00. - Funzioni o servizi Funzioni di interesse locale, progetto giovani, libri di testo scuola media inferiore e superiore, eliminazione barriere architettoniche, promozione accesso alle abitazioni in locazione, assistenza domiciliare e ai bisognosi, diritto allo studio. - Trasferimenti di mezzi finanziari Come previsto in Bilancio. - Unità di personale trasferito Nessuno VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE Le risorse trasferite si dimostrano sempre meno adeguate alle necessità. 13

15 1.4 E C O N O M I A I N S E D I AT A L' economia roncadese si caratterizza per la diversificazione dei settori di sviluppo. Il tessuto imprenditoriale è costituito da una fitta rete di piccole e medie industrie, anche a carattere artigianale. I settori principali su cui si è articolata storicamente l economia roncadese sono i seguenti: - Industria manifatturiera. Il settore tessile vede un fortissimo decremento delle unità locali nel settore dell abbigliamento; anche il comparto del mobile e del legno sta vivendo un periodo di crisi; la delocalizzazione, che riguarda un numero significativo di imprese, ha ridotto il numero degli occupati. - Settore delle costruzioni. Era uno dei punti di forza dello sviluppo economico del comune di Roncade, con punte sopra la media del Veneto; attualmente, però, la crisi economico-finanziaria, unita al completamento delle opere previste dagli strumenti urbanistici anteriori al PAT, sta rallentando il trend di crescita registrato negli ultimi anni. - Commercio. Nel comune si riscontra la prevalenza della piccola distribuzione che abbraccia un po tutti i settori merceologici, essendo assenti strutture relative alla grande distribuzione. - Servizi. In linea con le variazioni riscontrate a livello provinciale e regionale, l economia roncadese rispecchia un sensibile rallentamento nelle attività edilizie, mentre il settore terziario in generale si sta faticosamente mantenendo stabile. - Commercio con l estero. Le relazioni commerciali con l estero coinvolgono solo una cinquantina di realtà produttive, con maggior prevalenza verso l export della propria produzione. - Agricoltura. Un tempo predominante, si integra ora alle altre attività e coinvolge un buon numero di aziende medio piccole a carattere prevalentemente familiare con alcune importanti eccezioni che assumono dimensione imprenditoriale, in particolar modo nel settore vitivinicolo. Addetti nei settori economici (%) - Dati Censimento 2001: RONCADE PROVINCIA DI TREVISO Industria 57,0% 50,0% Commercio 13,2% 14,4% Altre attività 21,7% 23,5% Enti e Istituzioni 8,0 % 11,2% Successivamente al Censimento 2001, sono reperibili dati aggiornati al 2006 nel Piano Strategico per lo Sviluppo Economico sostenibile in ordine alle principali caratteristiche del tessuto produttivo di Roncade (fonti: CCIAA di Treviso e Infocamere). Per avere tuttavia un quadro più rispondente all attuale realtà, dopo la crisi finanziaria ed economica in atto dal 2008, bisognerà attendere i dati del Censimento

16 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE COMUNE DI RONCADE Provincia di Treviso 15

17 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della ENTRATE col. 4 rispetto alla (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col Tributarie , , , , , ,78 4,43% Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,35-6,69% Extratributarie , , , , , ,80-5,08% TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,93-1,05% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,93-1,05% Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , , , ,52-59,66% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , ,00-6,33% Accensione mutui passivi ,48 0,00 0,00 0, , ,32 0,00% Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti , , , ,35 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,84-35,42% Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , , , ,77-8,43% 16

18 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col.4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col IMPOSTE , , , , , ,78 4,43 TASSE 7.503, , , , , ,00 6,67 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE 2.600, , , , , ,00 8,00 TOTALE , , , , , ,78 4, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NON ALIQUOTE ICI TOTALE DEL RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) GETTITO 2011 (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (A+B) ICI 1^ CASA 4,300 4, , , ,00 ICI 2^ CASA 7,000 7, , , ,00 Fabbricati produttivi 7,000 7, , , ,00 Altro 6,500 6, , , , , ,00 TOTALE , , , , ,00 17

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20 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: Imposta comunale sugli Immobili - ICI In base al D.Lgs. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, dal 2008 l abitazione principale è esente dal pagamento ICI, con l impegno dello Stato di rimborsare il corrispondente mancato gettito di entrata previa certificazione del Comune della perdita di incassi derivante da questa normativa. E stata redatta una certificazione sul mancato gettito 2009 pari a ,00 e questa rappresenta l ultimo dato richiesto dal Ministero. La norma infatti prevederebbe che, in assenza di altre certificazioni, lo Stato sia tenuto a trasferire per il 2011 il medesimo importo di risorse; invece questo non avverrà poiché l art. 14 comma 2 del D.L. n. 78/2010 ha previsto per il 2011 dei tagli ai trasferimenti statali che comprendono anche questo contributo. Pertanto il trasferimento statale per l anno 2011 è stato ridotto a ,70, calcolato secondo la percentuale di riduzione dell 11,722%, prevista dal decreto del Ministero dell Interno del 09/12/2010. Per quanto riguarda invece il gettito ordinario ICI si prevede l incasso di ,00 derivante dalle tipologie imponibili non esentate dalla L. 133/2008 e precisamente: importo Aliquota descrizione ,00 4,3 abitazioni principali (nuova categoria prevista dal regolamento ICI 2009) ,00 7 seconda casa ,00 7 fabbricati produttivi (cat. C3 e cat. D) ,00 7 terreni agricoli ,00 6,5 aree edificabili ,00 7 altri fabbricati ,00 Previsione gettito 2011 Per le aree edificabili i valori di mercato sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n 141 del L'Ufficio Tributi continuerà l'attività di controllo delle posizioni tributarie e parallelamente definirà i rimborsi agli aventi diritto. Compartecipazione al gettito IRPEF. La compartecipazione al gettito IRPEF, pari nel 2010 a ,83, è prevista per il 2011 in ,86, in forza del citato taglio dell 11,722%, previsto dall art.14 comma 2 del D.L. n.78/2010 di cui al Decreto del Ministero dell Interno del 09/12/2010. Addizionale comunale all'irpef: L aliquota resta confermata allo 0,5 per mille sul totale imponibile, con un gettito complessivo stimato di Euro ,00. L accredito avviene su un conto corrente postale dedicato che consente all Ente di disporre rapidamente della relativa entrata, in parte riferita al saldo dell anno precedente ed in parte all acconto per l anno in corso. 19

21 Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: Il servizio, previo espletamento di nuova gara di appalto, è stato affidato in concessione alla ditta ABACO SPA di Montebelluna per il periodo 01/01/ /12/2014. Le tariffe sono invariate dal COSAP Il servizio COSAP è stato affidato in concessione alla ditta ABACO SPA di Montebelluna, mediante la gara di appalto sopra indicata. Le tariffe sono rimaste invariate dal Per quanto riguarda il servizio riscossione della tariffa rifiuti per il mercato, dal 2011 sarà riscosso direttamente dal Consorzio Intercomunale Priula di Villorba, che dal 2003 gestisce per conto del Comune di Roncade il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante il sistema porta a porta. Anche per tutti gli altri tributi, contributi e tariffe non sono stati deliberati aumenti Per l ICI indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: L incidenza delle entrate tributarie ICI dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è pari al 67% Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili: Le aliquote ICI applicate sono indicate al punto della presente scheda. il gettito stimato per il 2011 tiene conto dei nuovi insediamenti abitativi, al netto dell esenzione abitazione principale, operata dalla L. 133/2008, dei valori delle aree edificabili e degli importi riscossi nel corso del 2010, mentre quello derivante dalle verifiche tributarie è previsto in ,00 e sarà costituito da: - atti di accertamento per violazioni; - ravvedimenti operosi e versamenti integrativi per gli anni precedenti; - accertamenti con adesione conclusi a fine anno 2010; - riscossione coattiva a mezzo ruolo Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Imposta Comunale sugli Immobili ICI - Responsabile gestione: BIASIOTTO dott.ssa Giorgia Funzionario Capo Settore - Responsabile di istruttoria e procedimento: Teston geom. Lorena. Canone occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP), Imposta comunale imprese arti e professioni (ICIAP) - anni precedenti, Proventi da pesa pubblica, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Responsabile: BIASIOTTO dott.ssa Giorgia - Funzionario Capo Settore. Addizionale comunale all'irpef 20

22 - Responsabile: BIASIOTTO dott.ssa Giorgia - Funzionario Capo Settore Altre considerazioni e vincoli: La pressione tributaria è rimasta invariata. 21

23 ENTRATE ANALISI DELLE RISORSE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2008 (accertamenti) TREND STORICO 2009 (accertamenti) 2010 (previsioni) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2011 (previsioni) 2012 (previsioni) 2013 (previsioni) % scostamento della col.4 rispetto alla col CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO , , , , , ,35-9,80 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE , , , , , ,00-1,09 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO , , , , , ,00 408,21 TOTALE , , , , , ,35-6,69 22

24 23

25 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: Il Bilancio di Previsione per l anno 2011 è stato redatto tenendo conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero in data 09/12/2010 che prevede un taglio pari all 11,722% sui trasferimenti statali, con esclusione dell incremento della compartecipazione Irpef prevista dall art. 1, comma 191 della Legge 296 del Per il Comune di Roncade ciò comporta minori risorse per ben ,77. Ancora più pesante sarà il taglio operato negli anni 2012 e 2013, dove la manovra finanziaria prevede una riduzione dei medesimi trasferimenti addirittura di circa ,00 per anno. Questo taglio è stato operato in modo lineare sui Comuni con popolazione superiore ai abitanti, sulla base delle spettanze definitive per l anno 2010, che dovranno fronteggiare questa diminuzione di risorse che va inevitabilmente a gravare sui servizi resi e da rendere per il triennio 2011/2013. Tali considerazioni sono state formulate anche nella Sezione 3.1 della presente relazione Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: Premesso che anche la Regione Veneto è soggetta al taglio lineare stabilito per le Regioni a Statuto Ordinario dal D.L. n. 78/2010, con la possibile conseguenza di una ricaduta dello stesso sui contributi ai Comuni, si è effettuata una previsione che considera i contributi regionali prevalentemente proporzionali alle spese nel settore sociale, mentre rappresentano una contribuzione minima alla spesa negli altri interventi dell Ente Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): Per le elezioni politiche ed europee viene rendicontato alla Prefettura l ammontare dei costi sostenuti a vario titolo (spese, straordinario, ecc), al quale successivamente segue completo ristoro. Nei servizi per conto di terzi (titolo VI di entrata e IV di uscita) nel 2011 sono stati previsti gli importi per le consultazioni elettorali provinciali a primavera e consultazioni referendarie in materia di acqua pubblica, energia nucleare e giustizia. 24

26 ENTRATE ANALISI DELLE RISORSE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 2008 (accertamenti) TREND STORICO 2009 (accertamenti) 2010 (previsioni) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2011 (previsioni) 2012 (previsioni) 2013 (previsioni) % scostamento della col.4 rispetto alla col PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , , , ,00-4,56 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE , , , , , ,00 6,00 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI , , , , , ,00-61,07 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA' , , , , , ,00 1,44 PROVENTI DIVERSI , , , , , ,80-6,96 TOTALE , , , , , ,80-5,08 25

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28 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SCOLASTICI. Dall anno scolastico 2006/2007 i servizi trasporti e refezioni scolastiche sono stati affidati in gestione alla Fondazione Città di Roncade. Il concorso spese a carico del Comune e attribuito alla Fondazione Città di Roncade per i servizi scolastici di mensa e trasporto, indicato in bilancio per l anno 2011, è stato previsto in ,00 con un aumento di ,00. Tale aumento è giustificato dalla volontà dell Amministrazione di mantenere inalterati i costi per le famiglie della quota parte a loro carico relativamente alla mensa e al trasporto scolastico, tenuto conto dell aumento dei costi dei servizi in relazione ai proventi riscossi. Va precisato che tale importo è considerato al netto del corrispettivo annuale del diritto d uso dovuto dalla Fondazione al Comune per lo stabile adibito a Casa di Riposo. Quindi, complessivamente, la spesa per il Comune è stimabile in circa ,00. PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SOCIALI Questa voce prevede essenzialmente gli introiti derivanti dal servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani. E ipotizzabile che anche nel 2011 vi sia un incremento di nuovi utenti che usufruiranno di tale servizio previa richiesta agli Uffici di assistenza sociale. Le contribuzioni a carico degli assistiti anche per il 2011 non subiscono variazioni. PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SPORTIVI Il territorio è servito dai seguenti impianti sportivi comunali: - n. 3 palestre scolastiche (Biancade, San Cipriano e Musestre); - n. 1 palestra comunale con palestrina d allenamento (Roncade); tutte sono utilizzate sia dalle scuole sia da gruppi esterni, negli orari liberi dall impegno scolastico. - n. 1 polisportivo comunale a Roncade (campo da calcio principale, campo per gli allenamenti, impianti di atletica leggera); - n. 1 campo da calcio in San Cipriano con annesso campo d'allenamento da poco realizzato; - n. 1 campo da calcio in Cà Tron; - n. 1 impianto natatorio. Si conferma la gestione dei campi di calcio di Roncade e di San Cipriano mediante convenzione con le due società calcistiche locali. E inoltre prevista l attuazione di forme di accordo anche con le altre associazioni sportive amatoriali che utilizzano gli impianti pubblici per l effettuazione di altri servizi collegati all uso delle strutture. Le tariffe per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sono state mantenute invariate. 27

29 Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: I proventi dei beni dell'ente sono: - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto in Euro ,00; - i fitti reali dei fabbricati (Euro ,00) compreso l'affitto per la caserma dei Carabinieri, - i canoni censi e livelli e altre prestazioni attive (Euro ,00), comprensivi anche della quota parte a carico dei nubendi che richiedono la celebrazione del matrimonio civile e del concorso spese di pulizia relative all utilizzo di alcune sale comunali. 28

30 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col.4 (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) rispetto alla col ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI , , , , , ,52 11,58 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 0, , , ,00 0,00 0,00-81,82 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE , , , ,00 0, ,00-84,36 TASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0, , , ,00 0,00 0, ,39 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI , , , , , ,00-9,11 TOTALE , , , , , ,52-49,67 29

31 30

32 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio: I proventi in conto capitale sono a destinazione vincolata poiché finanziano la realizzazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013, il piano annuale allegato a tale relazione e altri interventi di investimento. I proventi destinati agli investimenti dell anno 2011 sono i seguenti: - proventi da permessi a costruire ,00 - avanzo presunto di amministrazione ,35 - proventi da concessioni cimiteriali ,00 - quota proventi da violazioni al Codice della Strada ,00 - Proventi rateali da cessione alloggi ex ATER ,52 - Contributo statale D.M per ,00 sistemazione area a Ca Tron - Contributo regionale per sistemazione Via Pozzetto ,00 - Contributo provinciale per messa in sicurezza tratto ,00 di strada fra S.P.63, Via Trento Trieste con Via Risere TOTALE ,87 Anche se ogni anno viene disposta per legge al deroga per l utilizzo di parte degli oneri di urbanizzazione anche in parte corrente, si conferma anche per il 2011 che tutti i proventi da permessi a costruire sono destinati a copertura di investimenti in conto capitale. Tra le altre fonti di finanziamento degli investimenti è stato iscritto anche l avanzo economico 2011, pari a ,00 che rappresenta la quota di proventi derivanti da sanzioni al Codice della Strada che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 136 del , ha destinato (per le spese in conto capitale) alle finalità previste dal nuovo art.208 del D.Lgd.285/92, riscritto dalla legge 120/2010. Nella fattispecie sono destinate parte all acquisto di attrezzature di ausilio all accertamento delle violazioni al Codice della Strada e parte a lavori di rifacimento di segnaletica orizzontale. 31

33 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE ENTRATE PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI 2008 (accertamenti) TREND STORICO 2009 (accertamenti) 2010 (previsioni) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2011 (previsioni) 2012 (previsioni) 2013 (previsioni) % scostamento della col.4 rispetto alla col ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00-6,33 TOTALE , , , , , ,00-6,33 32

34 33

35 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti: La previsione degli oneri concessori da incassare, in diminuzione rispetto a quella prevista nel 2010, è congrua in relazione agli interventi urbanistici in corso e a quelli attuabili nel Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità: E prevista la realizzazione di una lottizzazione a Roncade centro Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte: Non sono previste destinazioni a tale scopo. 34

36 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE ACCENSIONE DI PRESTITI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col.4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI ,48 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ,48 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 35

37 36

38 Valutazione sull entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato: Come si evince dalla tabella , nel 2011, atteso l irrigidimento dei vincoli del Patto di Stabilità per i pagamenti degli investimenti in conto capitale, non si ricorrerà all indebitamento per finanziare le opere pubbliche programmate Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale: Viste le considerazioni sopra esposte, solo a livello teorico si espone il conteggio del limite di indebitamento secondo quanto dispongono gli artt. 203 e 204 del D. Lgs. 267/ , anche alla luce di quanto previsto dalla Legge di Stabilità n.220 all art. 1 comma 108, che ha modificato (dal 15% all 8%) il limite percentuale della spesa complessiva per interessi passivi 2011 rispetto al volume delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto ultimo approvato (anno 2009), ai fini della controllo della possibilità o meno di contrarre nuovi mutui. Pertanto il calcolo è modificato come segue: Rendiconto 2009 Entrate correnti ,79 8%: ,94 (Limite per l'indebitamento) A TOTALE interessi passivi anno ,46 (7,14%) B B è minore di A e quindi si può teoricamente fare ricorso all'indebitamento. Si segnala l'ammontare degli interessi passivi negli ultimi anni, che è il seguente: Anno 2008: Euro ,37 Anno 2009: Euro ,60 Anno 2010: Euro ,99 (*) Anno 2011: Euro ,46 Anno 2012: Euro ,71 Anno 2013: Euro ,84 Le spese per rimborso di prestiti sono le seguenti: Anno 2008: ,80 Anno 2009: ,52 Anno 2010: ,52 (*) Anno 2011: ,09 Anno 2012: ,78 Anno 2013: ,82 (*) previsione assestata 37

39 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col.4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38

40 39

41 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: Non è previsto il ricorso all anticipazione di tesoreria. 40

42 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI COMUNE DI RONCADE Provincia di Treviso 41

43 3.1 Considerazioni generali rispetto all esercizio precedente: L anno 2010 è stato un anno particolarmente difficile perché la programmazione del bilancio ha dovuto tener conto sia del c.d. tetto alla spesa (limite agli impegni di parte corrente pari al valore dell anno 2007) previsto dal sistema sanzionatorio di cui all art. 77 bis comma 20 del D.L. 112/2008 sia del taglio ai trasferimenti statali previsto dalla sanzione finanziaria di ,63 per mancato rispetto del Patto di Stabilità Vigeva anche il divieto di indebitamento e di assunzione di personale. Le norme intervenute nel 2010, in particolare il D.L.78/2010, costringono l Ente ad operare riduzioni di spesa in alcuni interventi (missioni, manutenzione e gestione auto di servizio, formazione, relazioni pubbliche, pubblicità, convegni e mostre, ecc ) e a prendere atto dell ulteriore taglio ai trasferimenti statali previsto dall art. 14 comma 2 della Legge 78/2010. Infatti nel bilancio di previsione per l anno 2011, in base a quanto disposto da Decreto del Ministero dell Interno in data 09/12/2010, le riduzioni lineari dei trasferimenti saranno calcolate nella misura dell 11,722% dei trasferimenti attribuiti in spettanza alla data del 16/11/2010, incluso quello per il parziale rimborso del mancato gettito ICI prima casa, con esclusione del solo incremento della compartecipazione IRPEF. Per il Comune di Roncade il taglio per l anno 2011 ammonta precisamente a ,77. Per gli anni 2012 e 2013 la riduzione è prevista in una percentuale pari al 18,7% per un ammontare di circa euro, ma ad oggi non è ancora uscita la normativa di dettaglio. A questi ingenti tagli sul piano dei trasferimenti erariali, l Ente potrà far fronte solo parzialmente grazie alla sottoscrizione dell accordo con la ditta ASCOPIAVE, in base al quale è stato riconosciuto al Comune di Roncade per l anno 2010 un importo di circa ,00 euro, mentre per gli anni 2012 e 2013 sarà pari a ,00 euro. La somma sarà erogata a titolo di ristoro per il valore delle reti del gas metano(accordo recepito con atto di Consiglio n. 54 del 29/11/2010). Le ultime disposizioni di legge hanno inoltre imposto anche una limitazione in ordine alle assunzioni degli enti, sia pur rispettosi del Patto di Stabilità. Nel caso del Comune di Roncade, verificandosi n. 2 cessazioni nell anno 2010, il relativo risparmio di spesa dovrebbe consentire l assunzione di un dipendente a tempo indeterminato, in sostituzione del messo comunale. Nel caso in cui tale sostituzione avvenisse per mobilità non influirebbe nei limiti imposti in tema di nuove assunzioni, configurandosi come un assunzione a costo zero; nel caso invece in cui fosse necessario coprire il posto mediante concorso, si dovrà rispettare il tetto di spesa del 20% rispetto alle cessazioni e pertanto sarà possibile l assunzione di un dipendente solamente a part-time. Un importante novità riguarda l art. 40 della legge 120/2010 che ha riscritto gli artt. 4, 4bis e 5 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) prevedendo che l Ente destini obbligatoriamente una parte delle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e alle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. Prevede altresì che tali somme possano essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato e a progetti di potenziamento dei servizi notturni. Nel caso della somma prevista a bilancio nel 2011, in base a quanto previsto dalla vigente normativa sul Codice della Strada, la quota vincolata pari al 50% della somma iscritta nel Bilancio di Previsione 2011, corrispondente a ,00, con atto di Giunta comunale n.136 del è stata destinata per ,00 ad assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, per ,00 all acquisto di attrezzature ed automezzi per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e per ,00 a lavori di rifacimento della segnaletica stradale. 42

44 3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell ente: In considerazione di quanto esposto in premessa, gli obiettivi degli organismi gestionali dovranno focalizzarsi principalmente: - su una gestione parsimoniosa ed efficiente della spesa, continuamente monitorata mediante un controllo attento ed efficace; - su una costante attività di accertamento delle entrate; - su una gestione delle attività programmate in grado di valorizzare ed armonizzare gli strumenti, l organizzazione e le risorse umane disponibili (sussidiarietà orizzontale). 43

45 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 N. SPESA CORRENTE SPESA CORRENTE SPESA CORRENTE Programma SPESA PER SPESA PER SPESA PER DI TOTALE CONSOLIDATA INVESTIMENTO DI TOTALE CONSOLIDATA INVESTIMENTO DI CONSOLIDATA INVESTIMENTO SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO TOTALE ,53 0, , , ,12 0, , , ,95 0, , , ,57 0, , , ,57 0, , , ,57 0, , , ,21 0, , , ,41 0,00 0, , ,42 0, , , ,33 0,00 0, , ,33 0,00 0, , ,33 0,00 0, , ,45 0,00 0, , ,41 0,00 0, , ,37 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,79 0, , , ,87 0, , , ,97 0, , , ,76 0, , , ,54 0, , , ,33 0, , , ,63 0,00 0, , ,51 0,00 0, , ,99 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 TOTALI ,27 0, , , ,76 0, , , ,93 0, , ,77 44