Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità

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1 Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità Revisione n. 4 emessa 15 maggio 2016 Emesso da: Alfredo Ravasio Responsabile della Qualità Approvato da: Pier Carlo Provenzi Direzione Generale Questo documento è di proprietà di PIERRE srl. Ogni divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi devono essere autorizzati dalla Società stessa.

2 Pag 2 di 14 INDICE 1 GENERALITÀ PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI TERMINI E DEFINIZIONI REQUISITI GENERALI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER PROCESSI PRIMARI PROCESSI SECONDARI PROCESSI DIREZIONALI Processo strategico direzionale Pianificazione Gestione risorse umane PROCESSI DI SUPPORTO Commerciale Acquisti Gestione della infrastruttura informatica Gestione del parco mezzi e attrezzature Gestione del magazzino Gestione degli strumenti di misura PROCESSI GESTIONALI Gestione dei documenti e delle registrazioni Gestione delle attività di misura Gestione delle non conformità Conduzione di azioni correttive e preventive...14 Descrizione delle revisioni Rev 0 (13/05/2008): prima emissione ufficiale Rev 1 (06/08/2008): seconda emissione ufficiale Rev 2 (04/01/2010): recepimento ISO 9001:2008 (paragrafi 1.5 e 2) Rev 3 (20/12/2014): eliminazione IL e sostituzione con MO Rev 4 (15/05/2016): integrazione capitolo 1.5 con processi trasversali e modifica identificazione

3 Pag 3 di 14 1 Generalità 1.1 Presentazione della Società La PIERRE srl nasce nel 2008 quale sintesi dell attività della Provenzi Pier Carlo Impianti Elettrici e dello Studio Tecnico Ing. Alfredo Ravasio. La Provenzi Impianti Elettrici ha iniziato la propria attività nel settembre Le prime realizzazioni, per conto terzi, sono limitate al campo civile e residenziale. Nel corso degli anni l attività si è diversificata: il campo di intervento si estende nei Centri Commerciali, agli Edifici Direzionali e agli Immobili a uso Industriale. Contemporaneamente a tali realizzazioni la società ha iniziato ad acquisire lavori e Clienti propri, che le consentono di ampliare le esperienze lavorative. Alla struttura operativa, gestita con efficacia ed efficienza, la Provenzi Pier Carlo Impianti Elettrici ha affiancato un Ufficio Tecnico Interno, in grado di progettare e collaudare gli impianti realizzati, con professionalità e competenza. Il tutto nell ottica di offrire al Cliente un servizio progettuale, installativo e di supporto in tute le fasi di sviluppo della commessa. La sede della Pierre S.r.l. è in via Trieste, 31 a Martinengo (BG). 1.2 Scopo e Campo di applicazione PIERRE ha predisposto un Sistema di Gestione per la Qualità allo scopo di: dimostrare la propria capacità di fornire sempre prodotti e servizi conformi ai requisiti dichiarati ai clienti e a quelli in ambiti cogenti; conseguire e migliorare la soddisfazione dei Clienti; attivare strumenti di miglioramento continuo a prevenzione delle Non Conformità; soddisfare i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008. Il Sistema di Gestione per la qualità di PIERRE applica tutti i requisiti descritti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008, fatta eccezione per il requisito in quanto non sono realizzati prodotti ed erogati servizi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di monitoraggio o di misurazione. Il dominio del presente Sistema di Gestione per la Qualità è esteso ai seguenti processi: PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE e ASSISTENZA DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI 1.3 Riferimenti Riferimenti normativi UNI EN ISO 9000:2005 Requisiti di gestione per la Qualità Fondamenti e terminologia UNI EN ISO 9004:2009 Requisiti di gestione per la Qualità Linee guida per il miglioramento delle prestazioni UNI EN ISO 9001:2008 Requisiti di gestione per la Qualità Requisiti Riferimenti cogenti Si veda quanto inserito nell Elenco Norme e Leggi-MO Termini e definizioni DG: DO: DT: RQ: Direzione Generale Direzione Operativa Direzione Tecnica Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità

4 Pag 4 di 14 SG AQ: RC: OQ. DS: MAG SGQ: NC: VI: Segreteria Acquisti Responsabili di Cantiere Operatori Quadri Disegnatori Magazzino Sistema di Gestione Qualità Non Conformità Verifiche Ispettive Interne Per le definizioni si rimanda alla norma UNI EN ISO 9000:2005 Requisiti di gestione per la Qualità Fondamenti e terminologia. 1.5 Requisiti generali del Sistema di gestione per la qualità I processi svolti presso la PIERRE possono essere classificati in: Id descrizione Responsabile Req. UNI EN ISO 9001:2008 SISTEMA QUALITA DOCUMENTI PROCESSI PRIMARI PP1 Progettazione di Impianti Elettrici e Speciali DT 7.3, 6.4 PP2 Installazione di Impianti Elettrici e Speciali DO 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.4, 6.4 PP3 Assistenza di Impianti Elettrici e Speciali DO 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.4, 6.4 PP4 Realizzazione Quadri Elettrici DO 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.4, 6.4 PROCESSI SECONDARI Processi direzionali PD1 Processo strategico direzionale DG 4.1, 5, 6.1, PD2 Pianificazione DG 7.1 PD3 Gestione risorse umane DG 6.2 Processi di supporto PS1 Commerciale DG 7.2 PS2 Acquisti AQ 7.4 PS3 Gestione della infrastruttura informatica RQ 6.3 PS4 Gestione mezzi e attrezzature SG 6.3, PS5 Gestione magazzino AQ PS6 Controllo strumenti di misura DT 7.6 Processi gestionali PG1 Gestione dei documenti e delle registrazioni RQ 4.2 PG2 Gestione delle attività di misura del Sistema RQ 8.1,8.2.1,8.2.2, 8.2.3, 8.4 PG3 Gestione delle non conformità RQ 8.3 PG4 Gestioni delle azioni correttive e preventive RQ 8.5.2, SISTEMI TRASVERSALI SISTEMA SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO RESPONSABILITA SOCIALE SISTEMA AMBIENTE GESTIONE PRIVACY

5 Pag 5 di 14 I processi PIERRE del sistema qualitá sono descritti: nel presente Manuale, in Procedure, Istruzioni di Lavoro e Moduli, ovvero nella documentazione di carattere prescrittivo del Sistema di Gestione Qualità. Il controllo dei processi è garantita dall applicazione della suddetta documentazione. I processi inerenti i sistemi trasversali sono invece descritti negli specifici Manuali. Le sequenze e le interazioni tra i processi sono di seguito indicate MAPPA DEI PROCESSI PP1: progettazione di impianti elettrici e speciali C L I E N T E PP2: installazione di impianti elettrici e speciali PP3: assistenza di impianti elettrici e speciali C L I E N T E PP4: realizzazione quadri elettrici Processi direzionali Processi gestionali Processi di supporto La disponibilità delle informazioni necessarie a supportare la attuazione ed il monitoraggio dei processi è garantita dall organizzazione aziendale e dalle relative responsabilità descritte nel paragrafo del presente Manuale. I processi sono misurati, monitorati e analizzati secondo le modalità descritte nel paragrafo del presente Manuale. Tutti i processi sopra indicati, come si evince dalle prescrizioni riportate dai singoli capitoli del presente Manuale, sono finalizzati all ottenimento della soddisfazione del cliente e a un efficace ed efficiente gestione di PIERRE, nel rispetto di tutte le prescrizioni cogenti, normative e delle leggi in vigore. PIERRE generalmente non affida all esterno processi che possano influenzare la qualità del proprio prodotto/servizio; nel caso ciò accadesse verranno utilizzate le medesime modalità di controllo attuate da PIERRE o, qualora non applicabili, verranno definite specifiche modalità di controllo che verranno contrattualmente concordate con il fornitore.

6 Pag 6 di 14 2 PROCESSI PRIMARI I processi primari vengono eseguiti in modo controllato attraverso l attuazione di precise procedure del Sistema di Gestione per la Qualità, come di seguito indicato: PP1: PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI La progettazione di impianti elettrici e speciali ricade sotto la diretta responsabilità di DT e viene condotta attraverso l applicazione delle modalità operative descritte dalla procedura PQ Progettazione di impianti elettrici e speciali. PP2: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI L installazione di impianti elettrici e speciali ricade sotto la diretta responsabilità di DO e viene condotta attraverso l applicazione delle modalità operative descritte dalla procedura PQ Installazione di impianti elettrici e speciali. PP3: ASSISTENZA DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI L attività di assistenza di impianti elettrici e speciali la diretta responsabilità di DO e viene condotta attraverso l applicazione delle modalità operative descritte dalla procedura PQ Attività di assistenza per impianti elettrici e speciali. PP4: REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI La realizzazione di quadri elettrici ricade sotto la diretta responsabilità di DO e viene condotta attraverso l applicazione delle modalità operative descritte dalla procedura PQ Realizzazione di Quadri Elettrici. Tutte le attività vengono condotte nel pieno rispetto delle leggi vigenti in ambito di sicurezza. L ambiente di lavoro è opportunamente gestito in modo tale da assicurare il rispetto dei requisiti prodotti / servizi realizzati / erogati. PIERRE gestisce il proprio ambiente di lavoro (ovvero le condizioni nelle quali viene eseguito il lavoro, ivi inclusi i fattori quali rumore, illuminazione, temperatura, umidità) in modo tale che lo stesso non possa avere un impatto negativo sulla qualità del prodotto realizzato (ad esempio quadro elettrico), o del servizio erogato (ad esempio impianto elettrico) o delle risorse impiegate. Tutte le registrazioni esplicitamente richieste dalle procedure sono conservate a cura di DT/DO. Nel caso in cui per l erogazione dei processi principali vengano forniti beni di proprietà del cliente, PIERRE si impegna a conservarli e a mantenerli con la stessa cura e seguendo le stesse regole usate per beni propri. Ogni eventuale malfunzionamento o difetto riscontrato nei beni di proprietà del cliente tempestivamente segnalato al cliente stesso. viene I processi primari sono intercorrelati in modo asincrono con la totalità dei processi secondari, fatta eccezione per: il Processo di Pianificazione, che si innesca in modo sincrono in apertura il Processo di Acquisti che si innesca generalmente a seguito della fase di pianificazione

7 Pag 7 di 14 3 PROCESSI SECONDARI 3.1 Processi DIREZIONALI Processo strategico direzionale Il processo strategico direzionale prevede un impegno, da parte della Direzione, rivolto a: lo sviluppo e il miglioramento del Sistema di Gestione Qualità la cura del cliente la politica della qualità gli obiettivi per la qualità la pianificazione del Sistema Qualità la definizione di responsabilità la nomina del rappresentante della direzione la comunicazione interna il riesame del Sistema Qualità La Direzione Generale attua il processo strategico direzionale, come di seguito indicato: Sviluppo e miglioramento del Sistema La Direzione Generale si impegna formalmente nello sviluppo e nel miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità definito nel presente Manuale, attraverso: la comunicazione dell importanza di ottemperare ai requisiti espressi dal cliente, a quelli legali o in ambito regolamentato la definizione e attuazione della Politica della Qualità e dei relativi obiettivi l effettuazione di riesami del Sistema Qualità, con periodicità almeno annuale l assicurazione delle risorse necessarie all attuazione dei processi aziendali Cura del cliente La Direzione Generale assicura che le esigenze e le aspettative del cliente siano individuate e convertite in requisiti definiti a livello contrattuale. La metodologia messa in atto è descritta nelle procedure di supporto all attività commerciale. Politica per la qualità La qualità dei prodotti e dei servizi forniti da PIERRE rappresenta un fattore di importanza vitale per la competitività della Società e, conseguentemente, per la prosperità di quanti in essa operano. In particolare, tutto il personale è coinvolto nell orientamento alla qualità, poiché la prestazione di ognuno influisce sul risultato finale. Scopo di PIERRE è perseguire la qualità non solo dei prodotti e dei servizi forniti ma anche dell intero processo aziendale. La Direzione Generale ha pertanto stabilito le seguenti linee strategiche: Qualità orientata al mercato La qualità dei prodotti e dei servizi di PIERRE è orientata alle richieste del mercato, alla soddisfazione del Cliente ed a garantire la competitività nei confronti della concorrenza. A tale scopo è una prerogativa aziendale rifiutare commesse e richieste di servizi le cui specifiche vincolino a soluzioni che, a giudizio della società, non rientrano in standard accettabili dal punto di vista tecnologico. Qualità e clienti La soddisfazione dei requisiti e delle esigenze del Cliente costituisce l obiettivo primario di tutto il personale. Flessibilità della struttura La flessibilità della struttura di PIERRE nell adeguare il proprio servizio alle richieste del Cliente, nel rispetto delle normative applicabili, è un costante obiettivo per tutto il personale.

8 Pag 8 di 14 Esso costituisce un importante punto di forza della Società stessa. Qualità e risorse umane Il coinvolgimento del personale nelle fasi decisionali è un meccanismo indispensabile per il costante miglioramento della sua motivazione che conseguentemente influisce sulla qualità dei progetti elaborati e dei servizi e prodotti offerti. Tutti i membri dell organizzazione PIERRE sono responsabili della qualità delle proprie attività. Prevenzione degli errori PIERRE mira alla prevenzione degli errori e dei difetti per un continuo miglioramento del servizio offerto ai propri clienti. Qualità e miglioramento Il Sistema di gestione per la qualità viene reso dinamico dal miglioramento continuo. La politica per la Qualità viene rivalutata in occasione del Riesame del Sistema Qualità da parte della Direzione Generale al fine di adeguarla ad eventuali mutate condizioni di carattere normativo, tecnologico, organizzativo, economico, sociale. La Politica per la Qualità è diffusa, compresa e messa in atto tramite una costante azione di sensibilizzazione svolta dalla Direzione Generale e tramite la formazione capillare svolta durante la conduzione delle Verifiche Ispettive Interne. Sulla base delle suddette linee strategiche, ogni anno, come indicato nel paragrafo seguente, vengono formulati gli obiettivi e gli impegni per la qualità. Obiettivi per la qualità La politica per la qualità costituisce il riferimento fondamentale per la definizione degli obiettivi. DG e RQ redigono ogni anno, in occasione del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità, gli Obiettivi Aziendali MO In tale documento sono riportati gli obiettivi della qualità che PIERRE intende perseguire nei dodici mesi successivi. Gli obiettivi, definiti in ottemperanza alle linee strategiche della Politica della Qualità, sono espressi in forma: Specifica: è chiaro cosa si vuole ottenere Misurabile: sono definiti gli indicatori che ne definiscono il grado di raggiungimento Acquisibile: sono concretamente raggiungibili a fronte delle risorse aziendali Tempificata: è definito un quadro temporale entro cui verificare il loro raggiungimento Pianificazione del sistema Qualità Le attività svolte da PIERRE vengono condotte seguendo le prescrizioni definite nel presente Manuale e negli altri documenti del Sistema Qualità. Nel caso in cui, per determinati incarichi o Clienti la documentazione del Sistema Qualità non copra specifici requisiti del Cliente (es. procedurali, tecnologici o di tipologia del lavoro) viene redatto un Piano della Qualità, conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008, che racchiude tutte le prescrizioni relative allo specifico incarico.

9 Pag 9 di 14 Responsabilità e autorità La Direzione Generale PIERRE ha definito l organigramma aziendale di seguito illustrato. DIREZIONE GENERALE SEGRETERIA QUALITA ACQUISTI SICUREZZA DIREZIONE OPERATIVA DIREZIONE TECNICA RESPONSABILI CANTIERE MAGAZZINO OPERATORI QUADRI DISEGNATORI SQUADRE L organigramma nominale e le relative responsabilità sono riportate nel modulo MO Rappresentante della direzione La Direzione Generale ha nominato il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità come Rappresentante della Direzione, attribuendogli le seguenti responsabilità: assicurare che i processi del Sistema Qualità siano predisposti, attuati, tenuti aggiornati e mantenuti conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2008 riferire alla direzione generale sulle prestazioni del Sistema Qualità e su ogni esigenza per il miglioramento assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente

10 Pag 10 di 14 Comunicazione interna La Direzione Generale ha in prima persona la responsabilità di diffondere le informazioni all interno dell azienda. Tutta la documentazione prescrittiva del Sistema di Gestione per la Qualità è disponibile sul Server Aziendale, così come tutti i documenti che riguardano l efficacia del SGQ (statistiche, rapporti Verifiche Ispettive Interne, obiettivi per la qualità, relazioni sullo stato della qualità in azienda, verbali di riesame del SGQ,.). Tutte le comunicazioni interne a PIERRE vengono svolte attraverso l ausilio del Sistema Informativo Aziendale e tramite comunicazione telefonica. Riesame da parte della Direzione Il riesame del Sistema di Gestione per la Qualità viene effettuato dalla Direzione Generale ad intervalli di tempo programmati e comunque almeno una volta all anno e in tutte le occasioni in cui la gravità delle segnalazioni venga ritenuta tale da richiedere il riesame. I riesami hanno lo scopo di verificare la congruenza degli obiettivi, l adeguatezza, l efficacia e lo stato di miglioramento del Sistema Qualità. Alla fine di ogni esercizio (generalmente annualmente) viene predisposto da RQ un documento denominato Rapporto annuale sullo Stato della Qualità MO nel quale vengono riportati: I risultati delle verifiche ispettive interne ed esterne; I dati di ritorno dei clienti; L andamento dei processi e delle conformità dei prodotti; Lo stato delle azioni preventive e correttive; Le azioni a seguire dei precedenti riesami del Sistema Qualità; I cambiamenti che potrebbero influenzare il sistema di gestione per la qualità; Le raccomandazioni per il miglioramento. Al fine di ogni esercizio (generalmente annualmente) DG convoca una riunione per il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità, al fine di discutere e pianificare gli interventi migliorativi e le eventuali revisioni del Sistema di Gestione per la Qualità. A detta riunione partecipano almeno DG e RQ Nel corso della riunione vengono trattati i seguenti temi: Esame del Rapporto annuale sullo stato della Qualità; Esame del raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati nel precedente riesame; Approvazione del Programma delle Verifiche Ispettive interne per l anno successivo; Approvazione del programma annuale di formazione/addestramento; Definizione degli obiettivi aziendali, principalmente rivolti al: o o o Miglioramento dell efficacia del sistema di gestione per la qualità e relativi processi Miglioramento dei prodotti connessi ai requisiti del cliente Necessità di risorse I temi trattati e le azioni concordate vengono verbalizzati sul modulo Verbale del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità MO Il verbale è siglato congiuntamente dai partecipanti alla riunione. Le registrazioni attinenti il riesame del Sistema Qualità sono archiviate a cura di RQ Pianificazione La pianificazione delle commesse viene effettuata da DO attraverso l applicazione della Istruzione di Lavoro IL Pianificazione delle commesse. Essa prevede una programmazione a lungo medio termine delle commesse significative e una programmazione settimanale di dettaglio di tutte le commesse in capo a PIERRE.

11 Pag 11 di Gestione risorse umane La gestione delle competenze del personale operante presso PIERRE viene interamente condotta da DG attraverso le modalità operative descritte nella procedura di Gestione delle risorse umane PQ E la Direzione Generale che si occupa pertanto di: effettuare colloqui per determinare nuove assunzioni pianificare gli interventi formativi valutare l efficacia degli interventi formativi monitorare il livello di competenza raggiunta dal personale attraverso l ausilio di opportuni supporti di pianificazione e di registrazione messi a disposizione dal Sistema di Gestione per la Qualità. 3.2 Processi di supporto Commerciale L attività commerciale si rivolge al pubblico e al privato; viene condotta dalla Direzione Generale per quanto concerne la ricerca di nuovi clienti e l approvazione di tutte le iniziative di carattere commerciale; è a carico della Direzione Tecnica per quanto riguarda l attività di preventivazione e la gestione della documentazione di carattere commerciale. L attività commerciale viene condotta mediante l applicazione delle modalità operative descritte nella procedura Gestione dell attività commerciale PQ La comunicazione con il cliente, relativamente a progetti, servizi e realizzazione quadri, avviene attraverso: Telefono: comunicazioni telefoniche vengono generalmente mantenute da DO da DT durante tutta la vita della commessa Fax e posta: comunicazioni pervenute via fax o postale sono raccolte dalla segreteria nell archivio cartaceo clienti oppure digitalizzate e conservate su server. Una copia viene consegnata al DO / DT, oppure al diretto destinatario, se indicato nella comunicazione; a tutti i clienti vengono comunicati gli estremi della posta elettronica Acquisti L attività di gestione degli acquisti viene condotta dall Ufficio Acquisti, che conduce le proprie attività mediante l applicazione della procedura di Gestione degli approvvigionamenti PQ Tale procedura descrive i criteri messi in atto da PIERRE per selezionare, valutare e rivalutare i propri fornitori relativi alle forniture di: Materiali elettrici e attrezzature di cantiere Materiali informatici Strumenti di misura Servizi di taratura degli strumenti Servizi Terzisti (ditte specialistiche impianti speciali, antennisti, realizzazione quadri) Consulenza La suddetta procedura ha lo scopo di assicurare che i prodotti/servizi acquistati siano conformi alle esigenze delle specifiche commesse e a quelle generali dell Azienda, chiarisce pertanto le informazioni da inserire negli ordini, nonché le modalità di controllo da mettere in atto sui prodotti/servizi acquisiti Gestione della infrastruttura informatica L infrastruttura informatica viene gestita dal Responsabile della Qualità, attraverso l applicazione della istruzione di lavoro Gestione della infrastruttura informatica IL

12 Pag 12 di Gestione del parco mezzi e attrezzature La gestione del parco mezzi viene effettuata dalla Segreteria, mediante l applicazione dell istruzione di lavoro Gestione automezzi società IL La gestione delle attrezzature viene effettuata dal magazziniere, mediante l applicazione dell istruzione di lavoro Gestione delle attrezzature IL Gestione del magazzino Il prelievo e il deposito nel magazzino viene gestito tramite l applicazione della istruzione di lavoro Gestione del magazzino IL L accesso al magazzino è consentito al Responsabile di Cantiere, al Responsabile di Squadra e all Operatore Quadri che, previa compilazione di opportuno modulo, possono prelevare la merce relativa alle specifiche commesse e depositare, al termine delle lavorazioni, quanto in eccedenza Gestione degli strumenti di misura Gli strumenti di misura sono gestiti da DT che ne cura, mediante l applicazione della procedura Gestione degli strumenti di misura PQ : il censimento l identificazione il controllo la taratura 3.3 Processi gestionali Gestione dei documenti e delle registrazioni DOCUMENTI PIERRE ha definito e applica una procedura di Gestione della documentazione PQ che assicura che i documenti previsti per l attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità siano tenuti sotto controllo, ovvero: siano verificati da personale autorizzato prima della loro emissione e distribuzione; siano distribuiti secondo i criteri prefissati e siano aggiornati e disponibili dove si svolgono le attività a cui si riferiscono; se superati vengano prontamente ritirati o eliminati. Tutta la documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità è verificata e approvata dalla Direzione Generale; è disponibile sul Server Aziendale, visibile a tutto il personale PIERRE e modificabile dal solo RQ. Sono gestiti in forma controllata le seguenti tipologie di documenti: 1. Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità, composta da: Manuale Gestione Qualità Procedure Istruzioni di lavoro Moduli 2. Documenti di origine interna, composti da: Offerte Ordini di acquisto Documentazione di Commessa / Progetto/ Realizzazione Quadri Documentazione dell attività di Assistenza 3. Documenti di origine esterna, composti da:

13 Pag 13 di 14 Ordini Clienti Norme tecniche Disposizioni legislative Riviste tecniche Documenti di Clienti / Fornitori REGISTRAZIONI Le registrazioni della qualità definite in PIERRE includono: Riesami della Direzione e documentazione di pianificazione strategica Grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza del personale, Registrazioni che comprovino la conformità dei prodotti ai requisiti specificati Risultati dei riesami dei requisiti relativi ai prodotti Elementi in ingresso della progettazione relativi ai requisiti dei prodotti Riesami della progettazione Verifiche della progettazione Validazioni della progettazione Modifiche della progettazione Risultati della valutazione dei fornitori Proprietà del cliente Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione Verifiche Ispettive Interne Evidenze di conformità dei prodotti Prodotti non Conformi Azioni Correttive Azioni Preventive Le modalità necessarie per l identificazione, l archiviazione, la protezione, la reperibilità, la definizione della durata di conservazione e le modalità di eliminazione delle registrazioni sono contenute nel modulo Elenco Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità MO Gestione delle attività di misura Il Sistema di Gestione per la Qualità di PIERRE prevede l attuazione di diverse misure, rivolte principalmente a valutare: la qualità dei progetti/prodotti offerti la qualità dei processi la qualità del Sistema di Gestione. Al fine di ottenere le suddette misure vengono sistematicamente effettuate le seguenti attività: Misura della soddisfazione del cliente, eseguita secondo le prescrizioni indicate nella istruzione di lavoro Valutazione della soddisfazione del cliente IL I risultati di tale attività vengono portati all attenzione della direzione generale durante il riesame del Sistema Qualità; Conduzione delle Verifiche Ispettive interne, effettuate al fine di accertare che il Sistema di Gestione per la Qualità: o sia conforme a quanto pianificato, ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008, e ai requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità stabiliti da PIERRE; o sia efficacemente attuato e mantenuto aggiornato. Le Verifiche Ispettive Interne vengono pianificate e condotte secondo i principi e le modalità operative descritte nella procedura Verifiche Ispettive Interne PQ Conduzione di attività di monitoraggio e misurazione dei processi, gestita da RQ attraverso l ausilio del modulo MO Parametri di controllo dei Processi, compilato in occasione del

14 Pag 14 di 14 Riesame della Direzione. In tale occasione vengono analizzate le misurazioni condotte, secondo la frequenza indicata nel modulo e vengono definiti i target e i parametri oggetto di valutazione per l anno a venire. Analisi dei dati, effettuata da RQ attraverso l applicazione della istruzione di lavoro Analisi dei dati IL-8.4-1, principalmente su: o Dati di ritorno del cliente (soddisfazione, reclami, riordino) o Non conformità o Indicatori di processo o Fornitori I risultati scaturiti dall attività di analisi vengono presentati e discussi con la Direzione Generale in occasione del Riesame Valutazione del miglioramento continuo, attraverso il confronto dell andamento degli obiettivi annuali discussi durante il Riesame della Direzione Gestione delle non conformità PIERRE ha classificato le Non Conformità come: NC minori: evidenziano situazioni che possono essere gestite e risolte all'interno dell'azienda, senza la necessità di approvazione da parte del cliente; NC maggiori: evidenziano situazioni che non possono essere gestite internamente all azienda, ma che richiedono necessariamente il coinvolgimento del cliente. Tutte le NC vengono gestite attraverso l applicazione della procedura di Controllo Gestione delle non conformità PQ 8.3-1,esse sono formalizzate e documentate tramite il Rapporto di Non Conformità MO-8.3-1, La responsabilità della gestione delle NC minori compete a RQ; la responsabilità della gestione delle NC maggiori vengono discusse con il Cliente e approvate da DG. I relativi rapporti vengono archiviati a cura di RQ Conduzione di azioni correttive e preventive Le azioni correttive e preventive vengono attuate attraverso l applicazione della procedura Azioni Correttive/Preventive PQ Le azioni correttive possono essere avviate a seguito del rilevamento delle non conformità di prodotto, di processo o di sistema. Oltre alla soluzione della non conformità rilevata sono intraprese azioni tese a: riesaminare le non conformità ed i reclami dei Clienti per accertarsi di avere individuato correttamente le cause che li hanno generati; valutare la necessità di opportune variazioni da apportare ai processi al fine di prevenire che le non conformità possano ripetersi; individuare, pianificare ed attuare le azioni necessarie; monitorare l andamento statistico dei processi influenzati dalle azioni intraprese; valutare l efficacia delle azioni correttive concluse. Gli input per l avvio di azioni preventive sono originati dalle diverse registrazioni del Sistema di Gestione per la Qualità, dalle considerazioni emerse durante le Verifiche ispettive e durante la conduzione del Riesame.