MANUALE QUALITÀ. SISTEMA di GESTIONE per la QUALITÀ. Il valore di un risultato sta nel processo per raggiungerlo (Albert Einstein) Introduzione

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1 Pagina 1 di 6 Il valore di un risultato sta nel processo per raggiungerlo (Albert Einstein) Manuale Qualità Introduzione INDICE DELLE EDIZIONI.REVISIONI N DATA DESCRIZIONE Paragraf i variati Pagine variate Prima emissione Tutti Tutte ELABORAZIONE VERIFICA E APPROVAZIONE DATA 9/5/05 9/5/05 FUNZIONE Responsabile Gestione Qualità Coordinatore Internal Auditing Group FIRMA

2 Pagina 2 di 6 1. INTRODUZIONE 1.1 Profilo dell Azienda L AUSL Roma H è Ente di diritto pubblico, dotato di autonomia imprenditoriale, che contribuisce alla promozione, al mantenimento ed allo sviluppo dello stato di salute della popolazione residente nel territorio di propria competenza; in particolare, questo comprende diversi Comuni ubicati a Sud di Roma con un bacino d utenza di alcune centinaia di migliaia di cittadini. Nell ambito della gestione dell Azienda ricadono diverse strutture ospedaliere e, al fine di garantire le prestazioni ed i servizi anche in un territorio di vaste proporzioni, sono stati istituiti Distretti sanitari che presiedono tutte le funzioni proprie dell Azienda nel loro subterritorio, essendo inoltre dotati di autonomia economico finanziaria. Una struttura aziendale così estesa presenta un organico di diverse migliaia di Dipendenti, comprendendo anche il personale sanitario, oltre ché processi organizzativi articolati nei quali concorrono fattori organizzativi e tecnico sanitari specifici di elevata complessità, tutti finalizzati ad obiettivi critici come la salute ed il benessere dei cittadini Obiettivi strategici dell azienda relativi alla propria organizzazione Gli obiettivi stabiliti dall AUSL Roma H a base del presente intervento rientrano in un più generale cambiamento organizzativo gestionale in atto nell Azienda, che ha già consentito la definizione e l istituzionalizzazione del proprio modello organizzativo nelle varie componenti e nei principali processi gestionali, definiti a livello di obiettivi e di funzioni da attuare. In tale contesto, il Servizio di Audit interno va ad integrarsi e non a sovrapporsi con le altre componenti dell organizzazione destinate espressamente alla valutazione/controllo degli obiettivi aziendali. l espansione di strumenti organizzativi in grado di dare analisi e flussi di comunicazione sempre più rapidi e contestuali, in maniera tale da consentire l individuazione delle strade ottimali da percorrere la qualità dei servizi, la loro tempestività, il soddisfacimento pieno delle attese del cittadino richiedono un modello organizzativo coerente ad una funzionalità e ad una qualità sempre più efficace ed efficiente; in tale ottica, un passaggio obbligato per elevare il livello qualitativo delle prestazioni è l attivazione di un processo sinergico fra tutte le componenti organizzative aziendali, non solo per rafforzare la propria linea strategica ma anche quella tecnica, costituita principalmente dall interazione di dati e informazioni particolare attenzione dovrà essere posta in vista delle modifiche legislative delle normative in materia sanitaria (sia a livello regionale che nazionale), per valutarne l effetto e per far predisporre tempestivamente le Unità organizzative per attuare le nuove disposizioni.

3 Pagina 3 di Profilo dell Internal Auditing Group In considerazione di questi fattori e perseguendo gli obiettivi organizzativi relativi alla strutturazione dell ufficio Controllo Interno, xxx intende dotare questo Ufficio di un adeguato strumento organizzativo gestionale (Servizio di Auditing), anche in considerazione del dettato normativo inerente, finalizzato a: supportare le componenti organizzative (ai vari livelli) nel perseguimento dei propri obiettivi, attraverso la misura, il confronto e la comprensione dei propri processi e dei relativi obiettivi valutare il grado di aderenza dell operato delle componenti organizzative alle procedure aziendali ed alla normativa valutare e migliorare i processi di audit, siano essi operativi che amministrativi individuare e gestire i rischi economico amministrativi (Risk Assessment e Risk Management), legati alle attività svolte nei vari processi aziendali analizzare i processi ed il modello organizzativo che li presidia e li attua, al fine di individuare eventuali direttrici di miglioramento dell efficacia/efficienza organizzativa, a tutti i livelli monitorare l effettivo completamento e beneficio delle azioni migliorative intraprese dalle varie componenti dell organizzazione aziendale riportare sistematicamente alla Commissione le risultanze delle attività precedenti, supportandola nelle decisioni conseguenti. In tale contesto, il Servizio di Auditing va ad integrarsi e non a sovrapporsi con le altre componenti dell organizzazione destinate espressamente alla valutazione/controllo degli obiettivi aziendali. Le caratteristiche distintive dell Internal Auditing Group, relativamente alla filosofia degli interventi espletati, sono riconducibili ai seguenti capisaldi: I componenti operano in team fortemente integrati che consentono di agire in modo snello e stimolante perseguendo, in ogni fase del lavoro, il massimo ottenibile in termini di Qualità, efficacia e soddisfazione del Cliente interno dell Azienda; la modalità di lavoro è frutto di una ricca esperienza svolta sul campo e sostenuta da un costante impegno di studio ed aggiornamento; l impegno a fornire consulenza e, soprattutto, risoluzione dei problemi è totale e costituisce la filosofia di fondo con cui il Gruppo intraprende azioni di formazione e sviluppo orientate alla valorizzazione degli Enti aziendali. Di seguito sono presentate le attività offerte nei diversi settori di intervento.

4 Pagina 4 di Campo di applicazione I metodi organizzativi ed i requisiti illustrati nel presente Manuale sono da ritenersi applicati ai seguenti processi aziendali rivolti all ASL Roma H: PROCESSI di INTERNAL AUDITING Pianificazione Programmazione Auditing: valutazione della funzionalità del Sistema di Controllo Interno (SCI); valutazione della conformità e dell adeguatezza dell attività operative e dell andamento dei rischi; Report per l alta Direzione e proposte di possibili miglioramenti PROCESSI di MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO Analisi dei processi organizzativi correnti Reengeneering finalizzato al miglioramento dell efficacia e dell efficienza dei processi

5 Pagina 5 di 6 L espletamento dei processi così definiti è attuato da un organizzazione strutturata in base allo schema riportato di seguito: Direttore Generale Coordinatore Internal Audit Group (IAG) Auditors Struttura Azienda Resp. Gestione Qualità

6 Pagina 6 di Norme applicabili Normativa ISO UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità: Fondamenti e Terminologia, dicembre 2000; UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità: Requisiti, dicembre Norme cogenti D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni; D. Lgs. 286/99 e successive modifiche ed integrazioni D. Lgs. 502 e successive modifiche ed integrazioni 1.5 Definizioni Nell ambito delle tematiche della qualità, si adottano le definizioni presenti nella norma UNI EN ISO 9000:2000. Per l area tecnica di settore, si utilizzano i termini definiti nei Manuali tecnici aziendali e/o nella letteratura/norme specifiche.