DETERMINE D UFFICIO 2009

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1 DETERMINE D UFFICIO 2009 N. DATA OGGETTO 1 12/01/2009 Nuova reindizione gara a procedura aperta per l affidamento della ex stazione di Chiusa Sclafani a servizio della pista ciclabile da destinare a Bed and Brekfast. 2 13/01/2009 Assegno per nucleo familiare Sig.ra Giammalva D. Maria. 3 13/01/2009 Assegno per materintà Sig.ra Buscarino Caterina. 4 19/01/2009 Attribuzione indennità per maneggio valori all Economo Rag. Puccio Michela. Anno /01/2009 Erogazione fondo per compensare specifiche responsabilità (art. 17 c. e lett. F e 1 CCNL 22/01/2004). Anno /01/2009 Erogazione indennità di disagio al personale esterno per l anno /01/2009 Liquidazione reperibilità al personale componenti le squadre comunali antincendio /01/2009 Proroga polizza assicurativa L.S.U. Anno /01/2009 Liquidazione premio INAIL saldo anno 2008 e acconto /01/2009 Liquidazione fattura alla Tipografia Zangara di Bagheria 11 21/01/2009 Liquidazione somme alla ditta Autolavaggio Elettrauto di Patti Silvio 12 21/01/2009 Liquidazione fatture alla ditta Ferina Pasquale per fornitura di materiale edile vario, per manutenzione di strade comunali interne e esterne /01/2009 Liquidazione somme alla ditta Ragusa Pietro per fornitura e posa in opera di opere in ferro in diverse vie cittadine /01/2009 Liquidazione somme alla ditta Ragusa Pietro per fornitura e posa in opera di cabina in metallo zincato Istituto G. Reina /01/2009 Liquidazione somma alla società coop. SIRMA arl per manutenzione straordinaria impianto ascensore Istituto G. Reina /01/2009 Rinnovo contratto di assistenza al Software Gestione economato della ditta SIKVEL srl di Ragusa per l anno /01/2009 Liquidazione somma all impresa RAL sas di Radosta A e C quale saldo 1 SAL dei lavori di completamento area esterna piscina comunale /01/2009 Liquidazione spese tecniche relative ai lavori di completamento area esterna piscina comunale /01/2009 Liquidazione somme alla ditta Autolavaggio e riparazione gomme di Cascio Ingurgio Salvatore per fornitura montaggio gomme FORD Mondeo /01/2009 Liquidazione somme alla Società Alto Belice Ambiente SpA per liquidazione somme Nov /01/2009 Liquidazione somme alla Società Alto Belice Ambiente SpA per liquidazione somme Dic /01/2009 Liquidazione fattura alla Q8 per fornitura gasolio di riscaldamento effettuata il ed il /01/2009 Liquidazione all impresa AIRTECNICA Srl del saldo 3 SAL dei lavori di Realizzazione Caserma Carabinieri /01/2009 Liquidazione a diverse cartolibrerie per fornitura buoni-libro. Anno scolastico 2008/ /01/2009 Approvazione graduatoria degli aventi diritti ai contributi di cui all art. 11 L. 431/98. Anno 26 22/01/2009 Assegnazione alloggi popolari ai Sigg. Barbata Salvatore e Sicola

2 Antonino /01/2009 Liquidazione somme all impresa Ecotecnica srl per il servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione del Comune di Chiusa Sclafani e della Fraz. Di S. Carlo. Mese di Novembre /01/2009 Liquidazione somme all impresa Ecotecnica srl per il servizio di gestione e manutenzione dell impianto di depurazione. Mese di Dicembre /01/2009 Liquidazione alla ERG. per fornitura carburante agli automezzi Comunali nel mese di Dicembre /01/2009 Affidamento ed impegno spesa per fornitura carburante per gli automezzi comunali per l anno /01/2009 Liquidazione fatture alla Sorgenia per fornitura energia elettrica in c/da Maltempo. Ottobre /01/2009 Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione somme all impresa Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato /01/2009 Liquidazione fattura alla Ditta Eurografica per fornitura carta per i fotocopiatori /01/2009 Impegno somme per acquisto gasolio da riscaldamento tramite la Consip /01/2009 Liquidazione bollette TELECOM 6 bimestre /01/2009 Aggiornamento inventario C.le Anno /01/2009 Conferimento incarico di collaudatore, lavori Ristrutturazione ex edificio FF.SS. di San Carlo, Arch. G.Ciacci /02/2009 Liquidazione quota ANCI per l anno /02/2009 Anticipazione all Economo C.le della somma occorrente per il pagamento dell imposta registro contratto di locazione da stipularsi con i sigg. Barbato e Sicola /02/2009 Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale D.ssa Purrazzella Maria Giuseppa /02/2009 Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione somma all Impresa RAL di Radosta A. Completamento area piscina Comunale /02/2009 Liquidazione somma all ENEL Servizio Elettrico SpA per la connessione alla rete Bt di ENEL distribuzione dell impianto fotovoltaico scuola media /02/2009 Liquidazione somma all impresa Vaccaro P. per intervento di somma urgenza in via Papa Giovanni XXIII /02/2009 Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari mese di ottobre /02/2009 Liquidazione fattura alla ditta AST per trasporto alunni pendolari mese di dicembre /02/2009 Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari mese di Novembre /02/2009 Pagamento fatture alla SORGENIA per conguaglio per i mesi di ottobre e novembre /02/2009 Liquidazione fatture ENEL relative al mese di Dicembre /02/2009 Liquidazione somma all ENEL Servizio Elettrico SpA, connessione rete BT di ENEL Distribuzione impianto fotovoltaico scuola elementare /02/2009 Individuazione personale per partecipazione al corso di formazione per Operatori di Archivio /02/2009 Determinazione a contrattare per la fornitura di una stampante per il Presidente del C.C.

3 52 04/02/2009 Determina impegno somme e affidamento alla ditta Salario D. per sostituzione autoclave Scuola Materna /02/2009 Liquidazione spese di tenuta c/c postali e bolli Sett/Dic /02/2009 Liquidazione somme per acquisto pubblicazioni ditta Maggioli /02/2009 Liquidazione missioni ad alcuni dipendenti comunali periodo Maggio- Dicembre /02/2009 Liquidazione fattura alla ditta Saporito G. per servizio di Refezione Scolastica mesi di Ott. e Nov /02/2009 Liquidazione fattura alla ditta AST per trasporto alunni pendolari mese di Gennaio /02/2009 Impegno somme per acquisto gasolio da riscaldamento tramite la CONSIP. Febbraio /02/2009 Impegno spesa per realizzazione del Carnevale /02/2009 Recupero quote di Fondo di mobilità dal 01/01/2002 al 31/12/2007 calcolati sugli arretrati contrattuali /02/2009 Affidamento diretto alla ditta Ecotecnica srl ed impegno somme per la fornitura e collocazione con sostituzione ecc.? 62 13/02/2009 Affidamento Ditta Gugliuzza per fornitura Elettrogeno a servizio dell Impianto di Depurazione /02/2009 Liquidazione canone di assistenza al sistema di rilevazione delle presenze alla ditta G.M.U. Periodo e dal /02/2009 Rimborso somme al Comune di Bisacquino per arretri cotrattuali spettanti per la segreteria convenzionata /02/2009 Rimborso spese di viaggio al Segretario Com.le D.ssa Divono Giovanna Bartolomei /02/2009 Determionazione trattenute da operare sull indennità di carica dei componenti della G.M. per assenze ingiustificate. Periodo / /02/2009 Liquidazione somma all Impresa Elettromeccanica TERZO, quale rata di saldo finale dei lavori di Realizzazione impianto di riscaldamento Scuola G. Reina /02/2009 Liquidazione saldo all Architetto Fiduccia pe D.L Manutenzione straordinaria Piscina Comunale /02/2009 Indagine Statistica Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (16 febbr. 27 febbr. 2009) Affidamento incarico rilevatori /02/2009 Liquidazione fatture alla Sorgenia dicembre 2008 Maltempo /02/2009 Liquidazione bollette ENEL Dicembre /02/2009 Liquidazione somme alla One Service di Mantini G. per gli interventi di sostituzione apparecchiature e sistemazione rete telefonica /02/2009 Liquidazione alla ERG per fornitura carburante agli automezzi comunali gennaio /02/2009 Liquidazione fatture alla ditta Ferina P. con sede a Chiusa Sclafani, per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione strade /02/2009 Erogazione compensi del fondo di produttività individuale per l anno 2008 a favore dei dipendenti com.li a seguito di valutazione dei Resp. di Area /02/2009 Impegno spesa per acquisto Badges /02/2009 Anticipazione all Economo della somma occorrente per il pagamento dell imposta di registro relativa al contratto di locazione e r.p. Marino Giuseppe.

4 78 19/02/2009 Abbonamento a riviste per gli uffici Comunali. Anno /02/2009 Impegno spesa e liquidazione per abbonamento alla Gazzetta Ufficiale per l anno /02/2009 Liquidazione fattura alla ditta Johanatan dei F.lli Di Giorgio relativa ai buoni pasto erogati dal Comune /02/2009 Collocamento a riposo del dipendente Di Benedetto Antonino per dimissioni volontarie /02/2009 Approvazione preventivo della ditta Kibernetes /02/2009 Accertamento dei Residui Attivi e Passivi Anno 2008 e precedenti /02/2009 Ripartizione spese tecniche componenti l U.T.C. relative ai lavori di Manutenzione straordinaria condotta di adduzione del serbatoio alla rete di distribuzione nella Fraz. Di S. Carlo /02/2009 Conferimento incarico di collaudatore statico dei lavori di Ristrutturazione e restauro conservativo dell ex Monastero Badia ed annessa Chiesa- stralcio funz. Esecutivo del progetto di completamento all Arch. G. Festosi /03/2009 Impegno somme per acquisto gasolio di riscaldamento tramite la Consip. Marzo /03/2009 Liquidazione fattura alla ROMACO srl, come percentuale sull incasso delle sanzioni previste dall art. 142 del Cds del Velomatic /03/2009 Rilevazione sui consumi delle famiglie. Liquidazioni indagine Multiscopo sulle famiglie (IMF). Aspetti della vita quotidiana. Anno /03/2009 Liquidazione fatture al Comune di Bisacquino per compartecipazione spese di macellazione mese di ottobre /03/2009 Natale Liquidazione fattura ditta Plescia Antonio e Napoli R. snc per fornitura illuminazione natalizia /03/2009 Rimborso spese effettuate dal Consigliere Com.le Dott. G. Cascio Mariana per attività di mandato /03/2009 Liquidazione somma all impresa RAL sas di Radosta A. quale saldo rata stato finale lavori di completamento piscina com.le 93 03/03/2009 Natale Liquidazione fattura alla Cartoleria di Gebbia I. per fornitura generi vari in occasione delle festività natalizie /03/2009 Liquidazione fatture alla Q8 per fornitura gasolio di riscaldamento effettuata il /03/2009 Liquidazione fatture alla ditta ZANGARA di Bagheria per fornitura toner /03/2009 Liquidazione bollette ENEL gennaio-febbraio Parrocchia S. Carlo /03/2009 Liquidazione bollette ENEL gennaio /03/2009 Erogazione contributo finalizzato a diversi mese di Dicembre /03/2009 Liquidazione fattura alla libreria Luigi Portinaio per fornitura buono-libri /03/2009 Liquidazione fattura alla ditta Saporito G. per servizio di Refezione scolastica mese di Dic /03/2009 Liquidazione all Alto Belice Ambiente SpA a saldo della fattura n. 017/09, periodo gennaio /03/2009 Liquidazione somma al Geologo Marco Cascio Mariana per competenze professionali relative al progetto dei lavori di Realizzazione della Caserma dei Carabinieri /03/2009 Liquidazione all Alto Belice Ambiente SpA a saldo della fattura n.034/09, periodo Febbraio /03/2009 Approvazione rendiconto economato I Bimestre / Impegno somma ed affidamento all Impresa artigiana TECNOLOGICAL

5 POOLS fornitura e la messa in opera di apparecchiatura per la Piscina Com.le /03/2009 Liquidazione assegno per maternità. Sig.ra Contorno Paola /03/2009 Liquidazione assegno per maternità Sig.ra Picardo Michela /03/2009 Liquidazione bolletta alla TIM /03/2009 Liquidazione bollette Telecom 1 bimestre /03/2009 Rimborso spese di viaggio al Segretario Com.le, D.ssa Purrazzella Maria Giuseppa /03/2009 Liquidazione somme all Arch. G.ppe Guzzetta per saldo competenza progettazione definitiva dei lavori di Acquisizione e ristrutturazione palazzo di interesse storico (Palazzo De Cordova) da adibire a scuola di formazione musicale nel Comune di Chiusa Sclafani /03/2009 Liquidazione fattura alla CPL per fornitura metano Scuola Media e Materna. Gennaio /03/2009 Liquidazione fattura ENEL c.da Cappuccini. Gennaio /03/2009 Liquidazione fattura ENEL. Gennaio /03/2009 Liquidazione fattura alla CPL per fornitura metano Scuola Materna ed uffici Amministrativi, G.Reina Gennaio /03/2009 Liquidazione Bollette alla Sorgenia Spa. Gennaio /03/2009 Liquidazione somma all Impresa Ecotecnica srl per la gestione e manutenzione impianto di depuraziopne del Comune di Chiusa Sclafani e Fraz. S. Carlo, periodo Gennaio /02/2009 Liquidazione somma all impresa Ecotecnica srl per la gestione e manutenzione dell impianto di depurazione del Comune di Chiusa Sclafani e della Fraz. Di S. Carlo, mese di Febbraio /03/2009 Liquidazione somma all Impresa Ecotecnica srl per la fornitura e collocazione del trasformatore dell impianto di depurazione del Comune di Chiusa Sclafani /03/2009 Liquidazione fatture alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari mesi di Dicembre 2008 e Gennaio /03/2009 Impegno somma e liquidazione per il rinnovo dell Aassicurazione della Fiat Punto assegnata alla Polizia Municipale. Anno /02/2009 Liquidazione fattura alla ditta Luigi Romano per la fornitura di n.5 fondine bianche e di n. 5 correggioli /03/2009 Designazione dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure antincendio art. 18 D.Lgs 81/ /03/2009 Liquidazione fattura alla ditta Saporito Giovanni per servizio di refezione scolastica mese di Gennaio /03/2009 Presa d atto errato versamento da parte della Sig.ra B.E per compartecipazione servizio ricovero /03/2009 Impegno e liquidazione contributo integrativo ai sensi dell art. 11 della L. 431/98. Anno /03/2009 Liquidazione fattura alla Tipografia Zangara di Bagheria /03/2009 Natale Liquidazione fattura alla ditta G.R.A. di Cascio Ingurgio G. e C sas per la fornitura di prodotti dolciari in occasione delle feste natalizie /03/2009 Rimborso spese di viaggio al Segretario Com.le D.ssa Purrazzella Maria Giuseppa /03/2009 Liquidazione fatture alla Walters Kluwer Italia srl, per la fornitura degli aggiornamenti delle Banche dati, Leggi, Codici L.R. ON-LINE.

6 131 16/03/2009 Liquidazione alla Sprinkler srl della somma di 108,00 relativa alla manutenzione degli estintori comunali /03/2009 Liquidazione somme alla ditta Salario D. per fornitura e sostituzione gruppo autoclave presso Scuola Materna /03/2009 Restituzione somme per Cantiere di lavoro /PA 2931-Anno 1988 e Cantiere n /pa 13-Anno /03/2009 Liquidazione fattura alla Cartolibreria Gebbia Ivana per la fornitura di buoni libro. A.S. 2008/ /03/2009 Liquidazione fatture alla Sorgenia spa Gennaio 2009 e conguaglio Novembre e Dicembre /03/2009 Impegno somma ed affidamento all Impresa Tecnological Pools per il potenziamento dell impianto autoclave nella Piscina Comunale /03/2009 Liquidazione somma all AGES per recupero competenze stipendiali /03/2009 Liquidazione alla AGRIEDILE di Radosta A.lla sas della somma di 2.310,00 per la fornitura abbigliamento antinfortunistica /03/2009 Liquidazione fatture alla Q8 per fornitura gasolio di riscaldamento effettuata il 10/02/09 ed il 05/03/ /03/2009 Affidamento alla StS ACR per assistenza ed aggiornamenti software /03/2009 Liquidazione polizza assicurativa n Autobotte com.le targata PA alla TORO Assicurazioni /03/2009 Riconoscimento del credito vantato dalla Ditta Ecotecnica srl per interventi urgenti di manutanzione straordinaria impianto di depurazione /04/2009 Proroga contratto con la Ditta Ecotecnica srl per manutanzione impianto di depurazione di Chiusa Sclafani e Fraz. S. Carlo /04/2009 Organico Ufficio Statistica /04/2009 Assegno per maternità Sig.ra Gaglianello Angela /04/2009 Liquidazione fattura alla tipografia Zangara di Bagheria /04/2009 Riparto diritti di segreteria I trimestre /04/2009 Liquidazione fatture ENEL energia P.I. per il mese di Febbraio /04/2009 Liquidazione fatture ENEL energia per il mese di febbraio /04/2009 Liquidazione fatture Sorgenia per il mese di febbraio /04/2009 Liquidazione alla ERG di Di Giorgio G. per fornitura carburante agli automezzi comunali mese di febbraio /04/2009 Liquidazione alla ERG di Di Giorgio G. per fornitura carburante agli automezzi comunali mese di marzo /04/2009 Liquidazione fattura alla ditta Zangara di Bagheria per fornitura Toner /04/2009 Indizione procedura negoziata per l aggiudicazione dell appalto dei lavori di Realizzazione di un impianto di lampade votive nei cimiteri del comune di Chiusa Sclafani e di S. Carlo /04/2009 Liquidazione somme all arch. Anello per pag. saldo competenze D.L. al 4 SAL lavori di ristrutturazione ex Monastero Badia /04/2009 Liquidazione somme al Geom.P.Equizzi e all arch. M. Parisi per pag. competenze D.L al 12 SAL lavori di ristrutturazione ex Monastero Badia /04/2009 Impegno somma ed affidamento all Impresa Artigiana Tecnological Pools per la fornitura e posa di elementi di sicurezza impianto autoclave Piscina /04/2009 Liquidazione alla ditta Kibernetes per fornitura e istallazione di 1 server /04/2009 Fondo di mobilità per l anno 2009 ai sensi dell art. 20 D.P.R. 4 dic /04/2009 Assegno per maternità Sig.ra Pezzimenti M. Ersilia.

7 161 14/04/2009 Liquidazione somme all Impresa Airtecnica Srl per pagamento 4 SAL dei lavori di realizzazione della Caserma dei Carabinieri /04/2009 Liquidazione alla UNIPOL per polizza Assicurazione Ford Mondeo /04/2009 Liquidazione alla Farmacia Di Giorgio M.e A. della somma di 300,00 per la fornitura di materiale sanitario /04/2009 Elezioni Europee Costituzione Ufficio Elettorale C.le ed autorizzazione al lavoro straordinario /04/2009 Affidamento incarico al gruppo storico Musici e Sbandieratori I Giovani del Castello Città di Vicari per l esibizione dello stesso per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico all Ass. Banda Musicale G. Rossini per l esibizione in occasione della manifestazione 2^ Sagra Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico alla Publikompass spa per la campagna pubblicitaria su TGS in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico alla Tipografia Cortimiglia per la fornitura di manifesti, locandine, inviti, magliette ecc. in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico al Centro Coppe di G. Muratore per la fornitura di medaglie e targhe in occasione della 2^ Sagra della ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico alla DAMIR SrL per la campagna pubblicitaria esterna in occasione della 2^ Sagra della ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarichi ad imprese artigiane per la fornitura di prodotti tipici locali in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarichi per la fornitura di salsiccia in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico all Ass. Musicale PICK PACK Band in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Liquidazione compenso all Assistente Sociale periodo Sett.-Dic /04/2009 Erogazione contributo finalizzato mese di Dicembre /04/2009 Erogazione cpntributo finalizzato a diversi mese di Gennaio /04/2009 Erogazione cpntributo finalizzato a diversi mese di Febbraio /04/2009 Liquidazione AST per trasporto alunni pendolari mese di Febbraio /04/2009 Affidamento incarico alla ditta Linea Casa di Guzzetta M. Antonietta, per la fornitura colla, pennello e bidoni per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico per la fornitura di arance in occasione della manifestazione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico al gruppo musicale con Silvio S. Revival in occasione della manifestazione 2^ Sagra della ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico alla cartolibreria Gebbia Ivana per la fornitura di penne, matite, premi per ragazzi in occasione della manifestazione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico alla ditta Magro Emanuela per la fornitura di generi vari, tovaglioli, bicchieri ecc in occasione della manifestazione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Pagamento diritti SIAE per le serate del 18 e 19 Aprile 2009, in occasione della manifestazione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /04/2009 Affidamento incarico Ditta Magro Emanuela per fornitura generi vari (tovaglioli, ecc) /04/2009 Corresponsione dell indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente per mancato rinnovo del contratto di lavoro, biennio

8 2006/ /04/2009 Liquidazione somma all impresa Ecotecnica SrL per il Servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione. Marzo /04/2009 Liquidazione somma all impresa Ecotecnica srl per il servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione. Aprile /04/2009 Liquidazione somma all impresa Nysura Soc. Coop. arl per pagamento anticipazione contrattuale lavori Palazzo De Cordova /04/2009 Liquidazione fattura alla Sorgenia. Febbraio-Marzo /04/2009 Liquidazione fattura all ENEL. Febbraio-Marzo /04/2009 Liquidazione somma all ENEL Distribuzione spa quale contributo per la richiesta di connessione alla rete elettrica impianto di produzione, di Via Europa /04/2009 Liquidazione somma all ENEL Distribuzione spa quale contributo per la richiesta di connessione alla rete elettrica impianto di produzione, di Via Marsala /04/2009 Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 28/09 per intervento urgente di espurgo pozzetti fognari siti in via Circella e via S. Rocco /04/2009 Liquidazione fattura alla Tipografia Zangara di Bagheria /04/2009 Liquidazione fattura alla ditta Johanan dei F.lli Di Giorgio relativa ai buoni pasto /04/2009 Liquidazione fattura alla ditta G.M.U. per acquisto n. 10 Badget /04/2009 Liquidazione somma alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo per richiesta certificato di Prevenzione incendi relativo ai lavori di Ristrutturazione e Restauro Conservativo ex Monastero Badia e Chiesa /04/2009 Liquidazione somma all Impresa Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato quale deposito cauzionale per i lavori di Realizzazione di 1 impianto di riscaldamento nei locali scolastici dell Ist. Comprensivo G. Reina /04/2009 Liquidazione somme al Sig. Arcuri Saverio quale compenso dovuto per la servitù di passaggio per gli anni 2007/ /04/2009 Presa d atto errato versamento da parte della Sig.ra B.E. per compartecipazione servizio di ricovero mese di Febbraio /04/2009 Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale D.ssa Purrazzella M. Giuseppa /04/2009 Liquidazione fattura alla ditta G.R.A. di cascio Ingurgio Giuseppe, relativa ai buoni pasto erogati dal Comune /04/2009 Liquidazione bolletta alla TIM 2 bimestre /04/2009 Liquidazione somme alla Società belice Ambiente S.p.A Periodo Marzo /04/2009 Approvazione preventivo e impegno somme per noleggio macchine fotocopiatrici tramite la Consip /05/2009 Liquidazione somma di 420,00 all Impresa P.M. Costruzioni srl per la fornitura e messa in opera di una pompa Manutenzione straordinaria Piscina Comunale /05/2009 Liquidazione bollette relative al mese di Marzo 2009 Sorgenia /05/2009 Liquidazione bollette relative al mese di Marzo 2009 ENEL /05/2009 Liquidazione contributi economici per nuove nascite /05/2009 Liquidazione contributi economici per nuove unioni coniugali /05/2009 Liquidazione fattura alla ditta Saporito Giovanni per servizio di refezione scolastica mese di Febbraio /05/2009 Liquidazione imposte all Agenzia delle Entrate per registrazione

9 sentenza /05/2009 Liquidazione fattura alla ditta AST per trasporto alunni pendolari mese di Marzo /05/2009 Liquidazione rette di ricovero Mansella Maria, Falsone M. Concetta e Blanda Giuseppe. Periodo 01/01/ /12/ /05/2009 Liquidazione rette di ricovero del Sig. Masseria Pietro alla Casa di Riposo per Anziani Collegio di Maria /05/2009 Liquidazione ft. alla Ditta carto Web di Rizzotto Maria A per la fornitura di n.1 buono-libro a.s. 2008/ /05/2009 Referendum Popolare 21 e 22 /06/2009. Costituzione Ufficio 9lettorale C.le ed autorizzazione al lavoro straordinario /05/2009 Elez. Membri Parlamento Europeo all Italia del 6 e 7 Giugno 09. Delimitazaione,Ripartizione e assegnazione spazi per affissioni propaganda che partecipano direttamente /05/2009 Elezioni Europee del 6 e 7 Giugno Approvazione preventivo e affidamento incarico pulizia coperte e lenzuola /05/2009 Approvazione rendiconto economato II Bimestre /05/2009 Liquidazione bollette emesse dalla Sorgenia relativa al mese di Marzo- Aprile /05/2009 Liquidazione bolletta ENEL Energia. Febbraio-Marzo /05/2009 Liquidazione somma per quota di cofinanziamento per Bonus Socio- Sanitario. Anno /05/2009 Liquidazione per quota di compartecipazione a carico di questo Comune per la realizzazione del progetto di Attività lavorativa per vedove, ragazze madri o legalmente seperate /05/2009 Presa d atto errato versamento da parte della Sig.ra B.E. per compartecipazione servizio ricovero mese di Aprile /05/2009 Liquidazione rette di ricovero della Sig.ra Campagna Maria per il periodo 01/01/2008 al 31/12/ /05/2009 Impegno spesa per la realizzazione progetto finalizzato mese di Marzo- Aprile /05/2009 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di R.E. lavori Realizzazione impianto fotovoltaico Scuola G. Reina-Elementare /05/2009 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di R.E. lavori di Realizzazione impianto fotovoltaico Scuola Media G. Reina. Via Marsala /05/2009 Liquidazione assegno maternità alla Sig.ra Lo Voi Maria /05/2009 Liquidazione fattura alla Ditta AST per trasporto alunni pendolari mese di Aprile /05/2009 Liquidazione fattura alla C.P.L. per fornitura gas metano Uffici Amministrativi Scuola G. Reina /05/2009 Approvazione preventivo di spesa e liquidazione somma alla società ENEL Energia SpA per modifica potenza /05/2009 Affidamento impegno e liquidazione somma di 996,00 alla ditta La Russa sas per fornitura 1000 litri di gasolio /05/2009 Erogazione contributo finalizzato mese di Marzo e Aprile /05/2009 Elezioni Europee del 6 e 7 Giugno Approvazione preventivo e affidamento incarico pulizia coperte e lenzuola /05/2009 Liquidazione contributo di 7.845,92 all O.N.V.G.I. sez. di Chiusa Sclafani assegnata alla medesima O.N.V.G.I. dalla Presidenza della

10 Regione Dipartimento della Protezione Civile /05/2009 Liquidazione ft. alla ditta Saporito Giovanni per servizio di refezione scolastica mese di marzo /05/2009 Rimborso spese di viaggio al Segr. Com.le D.ssa Purrazzella M. Giuseppa /05/2009 Liquidazione ft. alla ditta Torretta Vincenzo per la fornitura di arance in occasione della manifestazione 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Liquidazione ft. alla ditta Vellino M. Teresa per la fornitura di prodotti tipici locali in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Liquidazione ft. all Associazione Banda Musicale G. Rossini per l esibizione Musicale in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Liquidazione ft. alla ditta Pollichino Anna Maria per la fornitura di prodotti tipici locali in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Liquidazione ft. alla ditta Manto Giuseppa per la fornitura di prodotti tipici locali in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Liquidazione ft. alla ditta Ferina Pasquale, con sede in Chiusa Sclafani, per la fornitura di materiale edile vario strade interne ed esterne /05/2009 Referendum popolare art. 75 della Costituzione del 21 e 22 Giugno Delimitazione ripartizione e assegnazione spazi affissione per la propaganda di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale /05/2009 Liquidazione alla Generali per polizza assicurazione Bus targato CF301ZV periodo 07/05/2009 al 07/05/ /05/2009 Liquidazione all UNIPOL per polizza assicurazione Ford Transit periodo 05/05/2009 al 05/05/ /05/2009 Liquidazione alla RAS per polizza assicurazione IVECO targato CL 535GH periodo 03/05/2009 al 03/05/ /05/2009 Impegno spesa per acquisto bibite da offrire ai ragazzi in occasione del gemellaggio /05/2009 Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari mese di febbraio /05/2009 Liquidazione fattura alla ditta DATATEK per la fornitura di una stampante SAMSUNG ML /05/2009 Liquidazione alla ERG per fornitura carburante agli automezzi com.li nel mese di Aprile /05/2009 Liquidazione fattura alla STS per fornitura e assistenza al software LL.PP. anno /05/2009 Liquidazione fattura alla Sorgenia Aprile /05/2009 Liquidazione fattura all ENEL maggio /05/2009 Liquidazione fattura alla ditta Centro Coppe di G. Muratore per la fornitura di medaglie e targhe per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Liquidazione fattura alla ditta LINEA CASA di Guzzetta M.A per la fornitura di colla, pennello e bidoni in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Liquidazione fattura alla ditta Magro Emanuela per la fornitura di generi vari per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Liquidazione fattura alla ditta Magro Emanuela per ulteriore fornitura di generi vari tovaglioli, bicchieri e carbonella per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Liquidazione fattura alla Società DAMIR srl per la campagna

11 pubblicitaria esterna in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /05/2009 Avviamento n. 2 soggetti per realizzazione progetto finalizzato /06/2009 Determina a contattare e affidamento realizzazione serata musicale in occasione della Festività del SS. Crocifisso /06/2009 Approvazione 3^ perizia di variante al quadro economico dei lavori di Costruzione Caserma dei Carabinieri /06/2009 Conferimento incarico al Geom. Luigi La Sala per la realizzazione di un tipo mappale ed accertamenti della Caserma Carabinieri /06/2009 Liquidazione fattura alla ditta Zangara di Bagheria per fornitura Toner /06/2009 Liquidazione fattura al gruppo musicale SilvioS Revival di Patti Silvio, per l esibizione musicale per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione fattura alla ditta Gendusa Accursio per la fornitura di salsiccia, per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione fattura alla ditta Pizzolato Maria per la fornitura di salsiccia, per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione fattura alla ditta Pacino Calogero per la fornitura di salsiccia, per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione fattura alla Tipografia Cortimiglia per manifesti, inviti e locandine per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione fattura alla cartoleria Gebbia Ivana per la fornitura di penne, matite e vario per la 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione somma all Impresa SAP srl per intervento urgente di espurgo pozzetti fognari siti sulla via Circella e sulla via S. Rocco /06/2009 Liquidazione somme alla ditta Centro Revisione auto e autofficina di Lorino S., con sede a Bisacquino per revisione Scuolabus e Minibus /06/2009 Liquidazione somma di 1.878,00 all impresa TECNOLOGICAL POOLS di Carbone R. per lavori e fornitura per il funzionamento Piscina Com.le /06/2009 Bollette ENEL periodo Aprile /06/2009 Bollette ENEL periodo Maggio /06/2009 Bollette ENEL periodo Giugno Ottobre /06/2009 Elezioni dei rappresentanti d Italia al Parlamento Europeo del 6 e 7 Giugno Liquidazione compensi ai componenti degli Uffici Elettorali di Sez /06/2009 Determinazione a contrattare e approvazione preventivo presentato dalla ditta DATATEK /06/2009 Liquidazione fattura al gruppo musicale e sbandieratori I Giovani del Castello città di Vicari per l esibizione in occasione della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione fattura all Ass. Musicale Pick Pack Band per esibizione musicale della 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione somme all Impresa Rivolta srl.manutenzione straordinaria condotta di adduzione del serbatoio alla rete di distribuzione Fraz. S. Carlo /06/2009 Liquidazione spese tecniche componenti l U.T.C. relative ai lavori di Manutenzione straordinaria condotta di adduzione del serbatoio alla rete di distribuzione Fraz. S. Carlo /06/2009 Liquidazione fattura ENEL contrada Chiari. Dic Gen. Febr.Marz. e Aprile /06/2009 Liquidazione alla Erg. per fornitura carburante

12 288 10/06/2009 Liquidazione Assicurazione Panda 4x4 anno /06/2009 Project Financing per la realizzazione di un impianto di lampade votive nei cimiteri del Comune di Chiusa Sclafani e S. Carlo. Affidamento definitivo /06/2009 Liquidazione gestione Servizio di tesoreria al Banco di Sicilia anno /06/2009 Disposizione di servizio per l attuazione delle Azioni di contrasto e tutela del territorio e della popolazione del rischio incendi /06/2009 Liquidazione bollette TELECOM 2 bimestre /06/2009 Liquidazione somme al Geom. Lo Verde V.zo per pagamento competenze Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Ristrutturazione dell ex edif. Viaggiatori delle FF.SS. di S.Carlo di proprietà Com.le a serv. dell impianto sportivo-ricreativo costituito dalla pista ciclabile /06/2009 Approvazione variante al quadro economico finale dei lavori di Completamento della strada com.le Serra,Ruzzolone Gurra /06/2009 Approvazione avviso per Bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione /06/2009 Disposizione di servizio per l attuazione delle /06/2009 Liquidazione fattura Sorgenia via Orto S. Antonio periodo Aprile Maggio e conguaglio mesi Gennaio-Marzo /06/2009 Liquidazione fattura ENEL Energia. Periodo Aprile /06/2009 Liquidazione fattura ENEL C.da Parmento Cappuccini. Periodo Aprile Maggio /06/2009 Liquidazione fattura Sorgenia conguaglio periodo Gennaio /06/2009 Referendum Popolari del 21 e 22 Giugno Approvazione preventivo e affidamento incarico pulizia lenzuola /06/2009 Concessione congedo parentale ai sensi dell art. 32 c.1 del D.Lgs n. 151/ /06/2009 Servizio sostitutivo di mensa previsto dell art. 46 CCNL del Impegno spesa anno /06/2009 Approvazione preventivo di spesa e affidameno diretto alla ditta Autofficina Vito Parisi per manutenzione straordinaria e ordinaria Minibus /06/2009 Approvazione preventivo di spesa e affidameno diretto alla ditta Officina Eredi di Monastero A. per manutenzione straordinaria pala com.le /06/2009 Determinazione a contrattare per il servizio di disinfestazione e derattizzazione centro abitato di Chiusa Sclafani e fraz. S. Carlo e locali scolastici /06/2009 Liquidazione commissioni d incasso mod. MAV al Banco di Sicilia Tesoreria com.le, periodo dal al /06/2009 Liquidazione canone al Banco di Sicilia, Tesoreria comunale periodo dal al /06/2009 Anticipazione all Economo com.le della somma occorrente per il pagamento dell imposta registro relativa al contratto di locazione alloggio popolare Sig. Sicola /06/2009 Liquidazione compenso all Assistente Sociale. Periodo Gen. Feb /06/2009 Liquidazione fattura alla ditta Eurografica per fornitura carta per i fotocopiatori /06/2009 Referendum Popolare del 21 e 22 Giugno Liquidazione compensi

13 dovuti ai componenti l Uff. Elettorale di Sezione /06/2009 Liquidazione fattura alla ditta Saporito Giovanni per servizio di refezione Scolastica Mese di Aprile /06/2009 Presa d atto errato versamento da parte della Sig.ra B.E. per compartecipazione servizio ricovero mese di maggio /06/2009 Liquidazione rette di ricovero all ONUS Ass. Casa Famiglia N.S. di Lourdes /06/2009 Liquidazione fattura alla ditta Zangara di Bagheria per fornitura toner /06/2009 Liquidazione fattura alla Tipografia Zangara di Bagheria /06/2009 Liquidazione fattura alla ditta Perricone e Cascio Cira snc per la fornitura di salsiccia in occasione della manifestazione 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione fattura alla PubbliKompass per la campagna pubblicitaria su TGS in occasione della manifestazione 2^ Sagra della Ranza e Sciura /06/2009 Liquidazione acconto di 2.612,50 al Resp. esterno del servizio di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs n /06/2009 Liquidazione fattura ENEL periodo Maggio /06/2009 Impegno e liquidazione somme alla ERG per fornitura straordinaria di carburante per il gruppo elettrogeno da KVA 100 impianto depurazione Maltempo /06/2009 Impegno e Liquidazione somme alla ditta Gugliuzza G. per fornitura gruppo elettrogeno impianto di depurazione sito in c/da Maltempo /06/2009 Liquidazione somme al Geol. Dr Doria E. per pagamento saldo competenza lavori di Ristrutturazione ex edificio viaggiatori FF.SS. di Chiusa Sclafani /06/2009 Liquidazione somme all Impresa Spampinato sas per saldo stato finale lavori di Ristrutturazione ex edificio viaggiatori FF.SS. di Chiusa Sclafani /06/2009 Liquidazione somma all Impresa Spampinato sas per pagamento stato finale lavori di Ristrutturazione ex edificio viaggiatori FF.SS di S. Carlo /06/2009 Liquidazione indennità al personale di P.M. ex art. 13 L.R.17/90 per l anno /06/2009 Liquidazione somme all Arch. Alessandro Becchina quali competenze direzione lavori di Ristrutturazione ex edificio FF.SS di S.Carlo /06/2009 Liquidazione compenso all Ass. Sociale. Periodo Marzo-Maggio /06/2009 Liquidazione fattura alla ditta Saporito per servizio di refezione Scolastica mese di Maggio /06/2009 App.preventivo di spesa Ditta Centro Revisione Cascio per revisione del veicolo Ford Transit targato CG998 FL /06/2009 Liquidazione somme all Arch. Ciacci G. competenze collaudo lavori Ristrutturazione ex edificio FF.SS. di S. Carlo /06/2009 Liquidazione somme al Geom. Lo Verde competenze RUP Ristrutturazione ex edificio FF.SS. di Chiusa Sclafani /06/2009 Ulteriore impegno spesa per trasporto alunni pendolari. Anno Scolastico 2008/ /06/2009 Liquidazione fattura COOPGAS (CPL Concordia group) per fornitura gas metano scuole e uffici Ist. Comprensivo G.Reina (acconto Marzo- Aprile09) /06/2009 Approvazione preventivo di spesa alla ditta Giaccone G. e impegno somme per lavori di manutenzione impianto elettrico Piscina Com.le.

14 337 26/06/2009 Liquidazione fattura COOPGAS (CPL Concordia group) per contributo allaccio e fornitura gas metano Piscina Com.le (acconto Marzo-Aprile09) /06/2009 Liquidazione somme all Arch. Ciacci G. saldo competenze coordinatore per la sicurezza per i lavori di Ristrutturazione ex edificio viaggiatori FF.SS. di S. Carlo /06/2009 Liquidazione somme all Arch. Presti G. quali competenze collaudatore tecnico amministrativo di Ristrutturazione ex edificio viaggiatori FF.SS. di S. Carlo /06/2009 Impegno /06/2009 Approvazione graduatoria per partecipazione Colonia Marina Anno /07/2009 Riparto diritti di Segreteri II trimestre /07/2009 Approvazione rendiconto economato III Bimestre /07/2009 Erogazione contributo finalizzato a diversi mese di Giugno /07/2009 Liquidazione bollette alla TIM II bimestre /07/2009 Liquidazione fatture ENEL Energia periodo Aprile-Maggio /07/2009 Liquidazione fatture APS (Acque potabili Siciliane) per fornitura acqua potabile piscina com.le periodo Gennaio-Maggio /07/2009 Liquidazione fatture APS (Acque potabili Siciliane) per fornitura acqua potabile immobili di proprietà com.le saldo 2009 periodi vari /07/2009 Rimborso parziale oneri ex L.R. 30/2000 per il Consigliere Cascio Mariana Giuseppe /07/2009 Rimborso spese di viaggio al Seg. Com.le D.ssa Purrazzella M. Giuseppa /07/2009 Impegno e liquidazione alla ditta Grafiche Geraci per materiale fornito in occasione dell innaugurazione della piscina com.le e del complesso monumentale Badia /07/2009 Approvazione preventivo presentato dall Ag. Allianz S.p.A Agenzia di Palermo 97 per proroga polizze assicurative. Anno /07/2009 Rimborso spese al Segretario Com.le D.ssa Pecoraro Maria Cristina /07/2009 Liquidazione polizza assicurativa alla Generali S.p.A. per n. 6 dipendenti del Comune di Chiusa Sclafani /07/2009 Liquidazione somme alla ditta artigiana Officina Eredi di Monastero Antonino dei f.lli Monastero con sede a Bisacquino per manutenzione straordinaria mezzo com.le pala meccanica /07/2009 Liquidazione somme alla ditta Officina Parisi Vito con sede a Chiusa Sclafani per manutenzione straordinaria mezzo com.le Minibus targato CL 535GH /07/2009 Presa d atto errato versamento da parte della Sig.ra B.E per compartecipazione servizio ricovero mese di Giugno /07/2009 Liquidazione alla ERG di Di Giorgio Giovanni per fornitura carburante agli automezzi com.li per il mese di Giugno /07/2009 Determinazione a contrattare per la fornitura di materiale informatico per la Biblioteca Comunale /07/2009 Liquidazione fattura alla Tipografia Zangara di Bagheria /07/2009 Liquidazione somme alla ditta artigiana Salario Domenico, con sede a Chiusa Sclafani /07/2009 Liquidazione fatture alla SORGENIA S.p.A relative al conguaglio mesi di Marzo-Aprile e fornitura mese di Maggio /07/2009 Liquidazione fattura Alto Belice Ambiente. Periodo Aprile, Maggio e Giugno /07/2009 Approvazione verbale di gara a procedura negoziata per servizio di

15 Disinfestazione e Derattizzazione del centro abitato di Chiusa Sclafani e della frazione di San Carlo.e disinfezione locali scolastici anno /07/2009 Approvazione preventivo di spesa impegno somme e affidamento alla ditta Officina Mecc Parisi Vito per manutenzione straordinaria Fiat Panda 4X /07/2009 Liquidazione fattura alla Kibernetes s.r.l. Anno /07/2009 Approvazione preventivo per fornitura sfioncione e ranza e sciura /07/2009 Liquidazione competenze tecniche quale RUP dei lavori di ristrutturazione ex edificio viaggiatori FF.SS. Chiusa Sclafani e San Carlo /07/2009 II^ manifestazione Ranza e Sciura /07/2009 Approvazione graduatoria per partecipazione corsi di Nuoto /07/2009 Liquidazione bollette TELECOM 3 bimestre /07/2009 Conferma tributo annuale a favore della provincia Regionale di Palermo. Anno /07/2009 Adesione al servizio M.A.V. anno 2009 (Pagamento mediante avvisio) /07/2009 Determinazione ruolo principale tassa smaltimento rifiuto. Anno /07/2009 Liquidazione lavoro straordinario Elezioni Europee /07/2009 Liquidazione somme all impresa Costruzioni Generali Iacopelli Srl per pagamento acconto sul saldo delle spettanze per lavori di costruzione di n. 24 alloggi popolari /07/2009 Presa d atto della cessione di ramo d azienda da parte dell impresa Geognostica Agrigentina a favore dell impresa Cantieri Edili Srl /07/2009 Liquidazione fatture alla ENEL Energia relative al mese di Giugno /07/2009 Liquidazione somme alla ditta artigiana Giaccone G. per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico dell impianto sportivo Piscina Comunale /07/2009 Liquidazione somme all Impresa Nysura Soc. Coop. a.r.l. pag. 1 acconto SAL lavori di ristrutturazione palazzo De Cordova /07/2009 Dipendente Sig.ra Vernaci M. Antonietta. Attribuzione del nuovo trattamento economico /07/2009 Dipendente Sig. Palisi Antonino Attribuzione del nuovo trattamento economico /07/2009 Dipendente Sig. Scaturro Giuseppe /07/2009 Dipendente Sig. Giannetto Gianni /07/2009 Dipendente Sig. ra Caldarera Anna Maria /07/2009 Dipendente Sig. ra Colletti Domenica Franca /07/2009 Dipendente Sig.ra Giaccone Giuseppa /07/2009 Dipendente Sig.ra Porcarello Liboria /07/2009 Dipendente Sig.ra Montalbano Loredana /07/2009 Dipendente Sig.ra Pizzitola Pasqua Maddalena /07/2009 Dipendente Sig. Di Giorgio Nicola

16 392 27/07/2009 Dipendente Sig. ra Puccio Maria /07/2009 Dipendente Sig. ra Puccio Michela /07/2009 Dipendente Sig. ra cataldo maria Rosa /07/2009 Dipendente Sig. ra caronia Angitta Pietra /07/2009 Dipendente Sig. ra Giordano Giulia /07/2009 Dipendente Sig. ra Lucera Maria /07/2009 Dipendente Sig.ra Giangrosso Giuseppa /07/2009 Dipendente Sig.ra Francaviglia Anna Attribuzione del nuovo trattamento economico /07/2009 Dipendente Sig.ra Giaisi Antonina /07/2009 Dipendente Sig. ra Caronna Antonina /07/2009 Dipendente Sig.ra Di Giorgio Vincenza /07/2009 Dipendente Sig.ra Latino Enza /07/2009 Dipendente Sig.ra Giaccone Luigina /07/2009 Dipendente Sig. ra Pollichino Marisa /07/2009 Dipendente Sig.ra Campisi M. Concetta /07/2009 Dipendente Sig.ra Verchiani Rosalba /07/2009 Dipendente Sig.ra Napoli Concetta /07/2009 Dipendente Sig. Gatto Agostino /07/2009 Dipendente Sig.Gallina Giuseppe /07/2009 Dipendente Sig. Cavallino Francesco /07/2009 Dipendente Sig.Giammalva Vincenzo /07/2009 Dipendente Sig. Pizzolato Giuseppe /07/2009 Dipendente Sig. Lo Verde Vincenzo /07/2009 Dipendente Sig. ra Esposito Giuseppa /07/2009 Dipendente Sig. Di Chiara Michele

17 417 27/07/2009 Dipendente Sig. Ciancimino Vincenzo /07/2009 Dipendente Sig. Di Benedetto Innocenzo /07/2009 Dipendente Sig. Vernaci Giuseppe /07/2009 Dipendente Sig. ra Schifani Rosalia /07/2009 Dipendente Sig. Cacioppo Angelo /07/2009 Dipendente Sig. ra Rosato Giuseppa /07/2009 Dipendente Sig. ra Troia Antonina /07/2009 Dipendente Sig.ra Rizzuto Caterina Attribuzione del nuovo trattamento economico /07/2009 Dipendente Sig.ra Ragusa Rosalia /07/2009 Dipendente Sig. ra Palisi Francesca /07/2009 Dipendente Sig. ra Accardo Domenica /07/2009 Dipendente Sig.ra Franzoni Giuseppa /07/2009 Dipendente Sig.ra Gebbia Rosalia /07/2009 Dipendente Sig. Giordano M. Rosa /07/2009 Dipendente Sig. ra Marchisotta Antonella /07/2009 Dipendente Sig.ra Matteini Anna /07/2009 Dipendente Sig. Cascio Michele /07/2009 Dipendente Sig. Di Benedetto Antonino /07/2009 Dipendente Sig. Giangalanti Domenico /07/2009 Dipendente Sig. Gebbia Antonino /07/2009 Dipendente Sig. Di Giorgio Giuseppe /07/2009 Dipendente Sig. Magro Giuseppe /07/2009 Dipendente Sig. Guarino Alfonso /07/2009 Dipendente Sig.Coscino Antonino /07/2009 Dipendente Sig. Geraci Francesco

18 442 27/07/2009 Dipendente Sig. Manto Giulio /07/2009 Dipendente Sig. Coscino Nicolò /07/2009 Dipendente Sig. Di Giorgio Antonino /07/2009 Dipendente Sig. ra Giammancheri Antonina /07/2009 Dipendente Sig. ra Blanda Vincenza /07/2009 Dipendente Sig. Musso Francesco /07/2009 Dipendente Sig. Mirabile Pietro /07/2009 Dipendente Sig. ra Leone Agnese Attribuzione del nuovo trattamento economico /07/2009 Dipendente Sig. Pellitteri Ignazio /07/2009 Dipendente Sig.ra Marino Giuseppa /07/2009 Dipendente Sig. Tortomasi Gioacchino /07/2009 Approvazione preventivo di spesa ditta Salario D. e impegno somma per lavori di sostituzione gruppo autoclave uffici amministrativi Ist. Comprensivo statale G. Reina /07/2009 Approvazione preventivo di spesa ditta Ferina P. e impegno somma per fornitura materiale vario occorrente per lavori di manutenzione straordinaria uffici comunali /07/2009 Approvazione preventivo di spesa ditta Salario D. e impegno somma per per lavori di manutenzione straordinaria impianto tecnico piscina comunale /07/2009 Liquidazione somme al Geom. Lo Verde Vincenzo per pagamento competenze RUP lavori di completamento della strada Com.le Serra- Ruzzolone-Gurra /07/2009 Liquidazione polizza Assicurazione n. 265/00 alla generali Ass. Macchina Oper. Semov. QL8500 Targata AAM /07/2009 Liquidazione somme all Arch Giuseppe Guzzetta per pagamento competenze /07/2009 Impegno spesa e liquidazione per contributo straordinario /07/2009 Liquidazione fattura alla ditta Ferina Pasquale, per la fornitura di materiale edile vario occorrente per la manutenzione strade com.li esterne e interne /07/2009 Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di Acquisizione e ristrutturazione palazzo di interesse storico (P. De Cordova) da adibire a scuola musicale /07/2009 Dip. Sig.ra Manno Laura. Attribuzione del nuovo trattamento economico in applicazione del C.C.N.L. stipulato in data /07/2009 Liquidazione fattura alla ENEL Energia relative al mese di Giugno /07/2009 Rimborso spese effettuate dal Cons. Com.le Dott. Giuseppe Cascio

19 Mariana per attività di mandato /07/2009 Impegno spesa per intervento tecnico da parte della ditta G.M.U. per l assistenza al sistema di rilevazione presenze /07/2009 Presa d atto errato versamento da parte della Sig.ra B.E. per compartecipazione servizio ricovero mese di luglio /07/2009 Liquidazione e spese di tenuta c/c postali e bolli. Gennaio/Giugno /08/2009 Approvazione preventivo della Publikompass Spa per la pubblicazione elenco espropriandi dei lavori di Eliminazione del rischio idrogeologico e per la costruzione del canale di gronda a salvaguardia dell abitato /08/2009 Liquidazione somme alla GURS per la pubblicazione elenco espropiandi dei lavori di Eliminazione del rischio idrogeologico e per la costruzione del canale di gronda a salvaguardia dell abitato /08/2009 Liquidazione fattura alla Tipografia Zangara di Bagheria /08/2009 Liquidazione fattura alla ditta Zangara di Bagheria per fornitura toner /08/2009 Impegno spesa per la partecipazione alla VI Giornata aperta alle diverse abilità /08/2009 Liquidazione fattura alla ditta Gallo alunni pendolari mesi di Marzo e Aprile /08/2009 Noleggio apparecchiatura elettronica per il controllo del limite di velocità /08/2009 Impegno somme per l acquisto di segnaletica stradale /08/2009 Approvazione preventivo di spesa e impegno somme per la fornitura e montaggio di n. 4 gomme 8-17,5 per l autobotte di proprietà comunale /08/2009 Liquidazione fatture alla Sorgenia relativa al periodo Giugno-Luglio 2009 e conguaglio mese di maggio /08/2009 Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza strutturale della scuola media G. Reina /08/2009 Approvazione certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio e ambientale Piazza Castello e vie adiacenti /08/2009 Liquidazione fattura alla ditta AST per trasporto alunni pendolari mese di maggio /08/2009 Accertamento economie ed impegno spesa per incarico all Assistente Sociale /08/2009 Accertamento somme, approvazione trattative private ed impegno spesa per programma Estate Chiusese /08/2009 Approvazione preventivo per fornitura Sfincione e Ranza e Sciura /08/2009 Liquidazione alla ERG. per fornitura carburante agli automezzi c.li nel mese di Luglio /08/2009 Liquidazione quota ANCI per l anno /08/2009 Liquidazione imposte all agenzia delle Entrate per registrazione sentenza /08/2009 Anticipazione all economo comunale della somma occorrente per il Servizio SMA Poste Italiane /08/2009 Liquidazione fornitura straordinaria Energia elettrica per i giorni dal 21 al 23 Agosto /08/2009 Elezioni Europee del 6 e 7 Giugno Rimborso spese per missioni /08/2009 Referendum popolari del 21 e 22 Giugno Liquidazione lavoro straordinario /08/2009 Referendum popolari del 21 e 22 Giugno Rimborso spese per missioni.

20 492 19/08/2009 Liquidazione bollette alla TIM. 4 bimestre /08/2009 Liquidazione bollette alla TELECOM. 4 bimestre /08/2009 Liquidazione bollette alla COOPGAS (CPL Concordia Group) per fornitura gas metano alla scuola e agli uffici Amministrativi /08/2009 Liquidazione fatture alla Sorgenia relativa al conguaglio mesi di marzo, aprile, maggio e fornitura mesi di Giugno-Luglio /08/2009 Liquidazione fattura all ENEL Servizio Elettrico relativa al bimestre Giugno-Luglio /08/2009 Liquidazione fattura all ENEL Energia relativa al mese di Luglio /08/2009 Liquidazione somme alla ditta Officina Parisi Vito con sede a Chiusa Sclafani per manutenzione straordinaria Fiat PANDA /08/2009 Liquidazione bollette alla COOPGAS per fornitura gas metano Piscina Com.le periodo Maggio-Giugno /08/2009 Liquidazione somme alla ditta PERFECTPOLI con sede a Chiusa Sclafani per 1 e 2 intevento di disinfestazione /08/2009 Conferimento incarico di collaudatore statico dei lavori di Consolidamento e messa in sicurezza strutturale della Scuola Media G. Reina all arch. Salvatore Cottone /09/2009 Rilevazione sui consumi delle famiglie. Liquidazione (anticipo) indagine Multiscopo sulle famiglie, aspetti della vita quotidiana Anno /09/2009 Approvazione rendiconto economato IV Bim /09/2009 Liquidazione fattura alla ditta SIKUEL srl di Ragusa /09/2009 Liquidazione somme all ENEL Energia per l attivazione di una nuova fornitura da 3 Kw presso i locali dell ex Monastero Badia /09/2009 Anticipazione somme all Economo per richiesta rilascio parere igienico sanitario D.A e D.A inerenti tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione /09/2009 Approvazione preventivo di spesa ed impegno somme in favore della ditta Ferina P. per fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria Istituto G. Reina /09/2009 Liquidazione fattura alla Società Alto Belice Ambiente SpA periodo Luglio-Agosto /09/2009 Approvazione preventivo di spesa impegno somme e affidamento alla ditta Parisi Vito per manutenzione ordinaria Minibus /09/2009 Liquidazione somme alla ditta artigiana Salario D. per il servizio di fornitura e sostituzione gruppo autoclave Istituto G. Reina /09/2009 Liquidazione somme alla ditta Autolavaggio e riparazione gomme di Cascio Ingurgio Salvatore per fornitura e montaggio di n.4 gomme per autobotte comunale /09/2009 Liquidazione somme alla ditta Salario D. per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto termico piscina comunale /09/2009 Liquidazione somme al Geol. Marco Cascio Mariana per pagamento acconto competenza consulenza geologica lavori di eliminazione /09/2009 Liquidazione alla SORGENIA per conguaglio somme mese di Giugno e fornitura energia elettrica mesi di Luglio e Agosto /09/2009 Liquidazione alla ERG per fornitura carburante agli automezzi com.li nel mese di Agosto /09/2009 Assegno per maternità art.66 L. 448/98 mod.dell art. 50 L.144/99 DPCM 21/12/2000 n.452. Sig.ra Lo Verde Loredana /09/2009 Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di segnali stradali.