MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ALLEGATO 13

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1 Data: 7/12/2012 Ora e luogo: Comune VALUTAZIONI SUGLI ELEMENTI DEL SGA ANALIZZATI Evoluzione occorsa dalla precedente riunione relativamente allo scenario ambientale, alle attività dell organizzazione ed alle prescrizioni applicabili Adeguatezza della Politica Ambientale Stato di conformità alle prescrizioni legali ed agli altri impegni sottoscritti dall organizzazione E in corso il mantenimento della Registrazione EMAS del Comune di Briga Alta (Reg. n. IT ). Non si registrano variazioni significative per quanto concerne le attività comunali. La Politica Ambientale, è stata sottoscritta a Novembre 2009 a seguito del cambio dell Amministrazione Comunale; risulta adeguata e non necessitante revisioni. Tale documento risulta uno strumento adeguato alle prospettive e all esigenze dell organizzazione e un utile quadro di riferimento per stabilire i futuri interventi in campo ambientale. Attualmente tale documento risulta diffuso secondo le seguenti modalità: affissione c/o edifici comunali; pubblicazione sul sito internet del GAL. Una volta terminato l iter di registrazione EMAS con esito positivo, si provvederà alla divulgazione della DA al cui interno è riportato integralmente il documento di Politica Ambientale. Si segnala l entrata in vigore del DPR 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 : non risultano nuove attività applicabili. La Legge 7 agosto 2012, n. 134, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ha confermato la sospensione del SISTRI fino al termine massimo del 30 giugno Lo stesso provvedimento stabilisce altresì la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l anno Restano validi la normativa e i relativi adempimenti vigenti prima dell emanazione delle norme inerenti il SISTRI (in particolare tenuta del registro di carico e scarico e compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti). In materia di sicurezza antincendio, tale legge proroga con l'art. 7, c. 2bis, il termine per l espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 per le nuove attività introdotte con l allegato I dal 7 ottobre 2012 al 7 ottobre Promulgazione della legge 12 luglio 2012, n. 100 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. La Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n L.r. 43/2000. Soppressione dello Stralcio di Piano 5.1 del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e abolizione dell'obbligo di apposizione della vetrofania recante il tipo di omologazione e di carburante del veicolo ha soppresso l obbligo di verifica annuale dei gas di scarico degli automezzi e di affissione del bollino blu. Il D.M. del 10 agosto 2012, n. 161 Regolamentazione dell uso Pagina 1 di 5

2 Stato di raggiungimento degli obiettivi del Programma Ambientale e relativa adeguatezza di terre e rocce da scavo come sottoprodotto (entrato in vigore il 6 ottobre 2012) definisce le condizioni qualitative alle quali i materiali di scavo possono essere qualificati come sottoprodotti e in quanto tali sottratti alla disciplina dei rifiuti. In relazione alla disciplina degli acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni, si evidenzia l emissione di una serie di decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, inerenti le seguenti tematiche: - D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza energetica degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE del mare 12/10/2009 Criteri ambientali minimi per l acquisto di ammendanti e per l acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione del mare 22/2/2011 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche del mare 25/7/2011 Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni. del mare del 7 marzo 2012 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento del mare del 8 maggio 2012 Criteri ambientali minimi per l acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada del mare del 24 maggio 2012 Criteri ambientali minimi per l affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l igiene Il registro normativo risulta adeguatamente funzionale ed operativo. Nell ambito dell ultima verifica di valutazione del rispetto delle prescrizioni non sono emerse criticità. Visto stato di avanzamento degli obiettivi del Programma ambientale territoriale (gestito dal GAL). In particolare tale Programma contiene un totale di 19 target, suddivisi in 3 obiettivi generali di miglioramento ambientale dell intero territorio del GAL. Per tale Programma il GAL Mongioie ha fornito una relazione di avanzamento aggiornata al 31/10/2012 che evidenzia che, sul totale dei 19 target: - 4 sono stati conclusi - 8 sono in corso Pagina 2 di 5

3 - 5 sono appena stati avviati - 2 devono ancora essere avviati. Tutti gli interventi si concluderanno entro il Deve inoltre essere evidenziato che il GAL Mongioie gestisce sul proprio Programma Ambientale un obiettivo di interesse per tutti i Comuni coinvolti, in scadenza al 31/12/2012: - Realizzare un area del sito web del GAL Mongioie in cui siano disponibili tutte le informazioni sul progetto EMAS e in generale informazioni a carattere ambientale di interesse: è stata predisposta la documentazione da inserire sul sito web del GAL Mongioie, in un apposita area EMAS. In particolare sono stati predisposti i testi e verranno rese disponibili entro la scadenza le Politiche Ambientali di tutti i Comuni e dello stesso GAL. Sono già disponibili anche i files PDF delle Dichiarazioni Ambientali, ma si attende la risposta formale del Comitato EMAS in merito al rinnovo delle Registrazioni EMAS ed alle nuove registrazioni dei Comuni, prima della pubblicazione. Nel Programma Ambientale Comunale non vi sono target in scadenza al 31/12/2012. Andamento dei dati quantitativi soggetti a I monitoraggi regolati dal SGA risultano adeguati, così come gli monitoraggio nel SGA indicatori di prestazione individuati con riferimento alla sezione C, Allegato IV del Regolamento EMAS 1221/2009. Il RAD ha illustrato all AD i dati disponibili e gli indicatori ambientali di prestazione, con particolare riferimento ai seguenti elementi: - uso risorse naturali e materie prime - rifiuti prodotti e smaltiti - effetti sulla biodiversità (% superficie edificata) - efficienza dei materiali - qualità delle acque destinate al consumo umano - qualità delle acque di scarico L AD concorda con le valutazioni presentate dal RAD, che saranno formalizzate nell aggiornamento della Dichiarazione Ambientale in corso di completamento. Eventuali situazioni di emergenza Non sono occorse situazioni di emergenza nel verificatesi e relative risposte Stato di avanzamento del Programma di Nel corso del 2012 sono state effettuate 5 iniziative di sensibilizzazione e formazione e relativa formazione gestiti dal GAL Mongioie, rivolti rispettivamente al adeguatezza personale dei Comuni coinvolti nel progetto EMAS e più in generale ad operatori del territorio. Le tematiche principali trattate hanno riguardato i seguenti punti: - Acquisti Verdi - Turismo sostenibile - Ecolabel - Normativa ambientale Deve essere evidenziato che il progetto EMAS è ormai consolidato sul territorio e il GAL Mongioie, mediante i propri consulenti, garantisce una sensibilizzazione continua degli addetti comunali, mediante la periodica richiesta di informazioni, aggiornamenti, etc. L Alta Direzione ritiene opportuno e adeguato il contenuto del Programma di Formazione, proposto dal GAL in bozza, previsto Pagina 3 di 5

4 Comunicazioni esterne pertinenti ed eventuali reclami/segnalazioni Risultati degli audit interni e degli audit del Verificatore Ambientale (incluse eventuali raccomandazioni per il miglioramento del SGA) NC rilevate e stato delle relative azioni correttive e preventive per il 2013, con interventi in materia di: - Aggiornamento su gestione terre e rocce da scavo - Aggiornamento normativo - Tutela del patrimonio forestale - Agricoltura sostenibile - Aggiornamento normativo Durante il periodo di implementazione del SGA risultano pervenute al Comune le seguenti comunicazioni di carattere ambientale: - Comunicazioni inerenti l istruttoria di Registrazione EMAS da parte di ISPRA e ARPA - Comunicazioni intercorse con soggetti esterni (ACEM, gestore SII, etc.). Sono in fase di preparazione comunicazioni specifiche da parte del GAL, con il supporto di consulenti esterni, inerenti le principali novità legislative in materia ambientale. La Dichiarazione Ambientale risulta lo strumento principale per comunicare con il pubblico, l aggiornamento annuale della DA è in corso di aggiornamento. L AD prende atto delle risultanze dell audit interno svolto a ottobre 2012 e dell ultimo audit del verificatore esterno del 19/01/2012. Risultati degli audit interni: nel corso di novembre 2012 è stato effettuato un ciclo completo di audit, con il supporto di personale qualificato esterno. Tale audit è stato condotto sia a livello documentale, presso gli uffici comunali, che con sopralluoghi mirati al fine di verificare specifici aspetti. Si evidenzia, a seguito delle attività di audit, una consapevolezza maggiore da parte del personale rispetto al primo periodo di implementazione. Audit del Verificatore Ambientale: il Comune nel corso del 2012 ha ricevuto 1 visita ispettiva da parte del Verificatore Ambientale. Durante l ispezione sono state riscontrate n. 3 NC minori e n. 1 raccomandazione come spunto di miglioramento. Tutte le raccomandazioni e le NC risultano recepite a sistema e correttamente gestite. Le NC e le raccomandazioni emerse dalla verifica RINA del 19/01/2012 sono state gestite e risultano prese in carico: - NC 1 Le modalità definite per attuare la raccolta differenziata dei rifiuti non risultano adeguatamente efficaci al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla indicazioni normative. CHIUSA (Dicembre 2012: ACEM ha preparato una relazione specifica sulle valutazioni tecnicoeconomiche che sono alla base delle scelte operative e gestionali di organizzazione del servizio tale relazione. Tale relazione sarà trasmessa al Comitato Ecolabel Ecoaudit nell ambito dell istruttoria EMAS.) - NC 2 Non risulta ancora formalizzato il regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici. APERTA. - NC 3 Non risultano formalmente approvati, con delibera di Giunta Comunale, il Riesame della Direzione e il Programma ambientale: APERTA (approvazione in Giunta Comunale prevista per febbraio/marzo 2013) Pagina 4 di 5

5 Valutazione dell efficacia delle azioni correttive e preventive Stato di avanzamento delle azioni eventualmente previste dalle precedenti riunioni del Riesame Dichiarazione Ambientale e relativi aggiornamenti annuali con dati relativi alle prestazioni ambientali dell organizzazione Eventuali ulteriori elementi: La raccomandazione emersa dalla verifica RINA del 19/01/2012 è stata gestita: - Completare la dichiarazione ambientale come da indicazioni del rapporto di analisi documentale: DA convalidata (31/05/2012). Durante l audit interno di novembre è emersa la seguente raccomandazione, opportunamente gestita: - Racc 1: si raccomanda di formalizzare i sopralluoghi sul territorio effettuati dagli addetti comunali nel corso del 2012 (cfr. All. 7 Registro dei Sopralluoghi): pianificata la formalizzazione di sopralluoghi da parte del personale comunale entro fine mese di dicembre Le azioni correttive intraprese nel precedente periodo di implementazione del SGA sono da considerarsi efficaci: non si è evidenziato infatti, durante le attività di audit interno, il ripetersi di NC simili. n.a. E in corso di predisposizione l aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS. Si è in attesa della Registrazione EMAS da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit; dopo la registrazione si provvederà alla diffusione al pubblico della DA. CONSIDERAZIONI FINALI L AD ritiene che il SGA sia funzionale agli obiettivi che il Comune si prefigge in campo ambientale, in particolare consente di coordinare tutte le attività che l Amministrazione intende perseguire, soprattutto nell ottica della collaborazione con gli altri Comuni del GAL Mongioie. Si riconferma la necessità del ruolo di capofila attualmente svolto dal GAL Mongioie, in quanto in assenza di esso, un piccolo Comune come Briga Alta non potrebbe mantenere autonomamente un SGA. Vengono approvati i seguenti documenti: - bozza del Piano annuale di formazione stato avanzamento Programma Ambientale comunale Piano annuale di audit bozza aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale Sindaco Zintilini Mario Resp. Ufficio Tecnico Ing. Ferraris Gino ELENCO PARTECIPANTI Data: 7/12/2012 Pagina 5 di 5